RENCANA KERJA TAHUNAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2017

(1)

RENCANA KERJA TAHUNAN

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN 2017

KEMENKTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM

KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PONTIANAK

Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak 78241

Telp. (0561) 882632 – 884854 Fax. (0561) 882632

(2)

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK

JL. 28 OKTOBER – SIANTAN HULU PONTIANAK 78241, TELP/FAX: 0561 – 882632

website: www.poltekkes-pontianak.ac.id – email: poltekkes-pontianak@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK

NOMOR : HK.04.03/I.2/ /2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN

POLTEKKES KEMNKES PONTIANAK TA 2017

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES

PONTIANAK

MENIMBANG :

_a.

Bahwa Dalam rangka penyelenggraan Tri Darma Perguruan tinggi Poltekkes

Kemenkes Pontianak memerlukan panduan yang memuat arahan dan capaian serta

tolak ukur keberhasilan yang tertuang dalam suatu rencana strategis (Renstra)yang

berazaskan pada kebenaran, ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan;

b.

Bahwa Poltekkes Kemenkes Pontianak sudah menjadi Perguruan Tinggi dengan

pengelolaan keuangan dengan menerapkan PPK BLU dengan Status Badan Layanan

Umum Penuh

c.

Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Direktur

Poltekkes Kemenkes Pontianak.

MENGINGAT :

_1.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Undang – Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan

Tinggi

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis Dan

Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

10. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

tahun 2015-2019

11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi Program Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2010 –

(3)

2014.

12. Rapat Penyusunan RKT dan RKAKL Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun

Anggaran 2017 di Pontianak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu

: Rencana Kerja Tahunan dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Rencana

Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017;

Kedua

: Seluruh Jurusan, Prodi, Unit, Subbag, dan Urusan Politeknik Kesehatan Kemenkes

Pontianak Diharapkan dapat mensosialisasikan dan melaksanakan Rencana Kerja

Tahunan Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan ketentuan yang berlaku ;

DITETAPKAN DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : DESEMBER 2016

DIREKTUR,

KHAYAN, SKM, M.Kes

NIP. 196403131986031002

(4)

1 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

RENCANA KERJA TAHUNAN

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK 2017

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK

RENCANA KERJA TAHUNAN 2017

(5)

2 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL...

1 DAFTAR ISI...

2 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN POLTEKKES

KEMENKES PONTIANAK TAHUN 2017 ...

4 KATA PENGANTAR...

5 BAB I PENDAHULUAN ...

7 A. LATAR BELAKANG MASALAH...

7 B

LANDASAN HUKUM...

8 C

TUJUAN PENULISAN...

9 D. SISTEMATIKA PENULISAN...

9 BAB II VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK ...

11 A VISI, MISI DAN TUJUAN... 11

B

SASARAN STRATEGI... 13

C

PENETAPAN KINERJA... 14

BAB III TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KINERJA

TAHUNAN ...

19 A SOSIALISASI PROSES DAN REGULASI RENCANA ANGGARAN

TAHUN 2017 ...

19 B

PENETAPAN KINERJA ( PK ) DAN TARGET KINERJA TAHUN 2017 19

C

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017.. 20

(6)

3 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

BAB IV RENCANA KINERJA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

TAHUN 2017 ...

23 BAB V PENUTUP ...

LAMPIRAN

(7)

4 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TAHUN 2017

1. PENANGGUN JAWAB : DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES

PONTIANAK

2. KETUA

: KAPALA UNIT PERENCANAAN DAN

EVALUASI

3. SEKRETARIS

: KASUBAG ADUM

4. ANGGOTA

: KETUA JURUSAN DAN KETUA PRODI

KAPALA UNIT DI LINGKUNGAN POLTEKKES

(8)

5 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting

bagi terselenggaranya tatakelola kinerja yang baik, oleh karenanya, RKT menjadi

suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen.

RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra)

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Penyusunan RKT didasarkan kepada

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi

dan pengelolaan perguruan tinggi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman

penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, RKT memerlukan

pemikiran mendalam untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam

Renstra dan kemungkinan pelaksanaannya. RKT yang baik haruslah selaras dan

terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan unit organisasi dan perencanaan

kegiatan di tingkat unit pelaksana. RKT juga harus terintegrasi dengan rencana induk

maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang telah

disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara jelas dan

realistis dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan

menjadi instrumen evaluasi pengukuran kinerja. Namun demikian, RKT juga bukan

(9)

6 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

merupakan dokumen yang tidak mungkin untuk dilakukan revisi, mengingat

terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah sesuai dinamika

berbagai hal yang berkembang setiap saat.

Syukur alhamdulillah bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Politeknik Kesehatan Kemenkes PONTIANAK Tahun 2017 telah dapat diselesaikan

sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta

anggaran untuk tahun 2017

Akhirnya, kepada semua pihak, baik di direktorat maupun jurusan di lingkungan

Poltekkes Kemenkes Pontianak yang telah membantu dan memberikan masukan

dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, kami ucapkan banyak terima

kasih.

(10)

7 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa, dan negara. Makna pendidikan tersebut akan terwujud, apabila

diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang memiliki system dan sumberdaya

yang baik. Salah satu tatanan system yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan

tinggi adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja Operasional atau Rencana Kerja

Tahunan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2017 merupakan penjabaran Rencana

Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2016-2020. Oleh karena itu,

RKT 2017 memuat langkah-langkah untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Sasaran-sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih tajam dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sehingga dapat terlihat sasaran tahunan yang akan

dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di samping sebagai penjabaran Renstra

Poltekkes Kemenkes Pontianak 2016-2020, RKT 2017 juga disusun dengan

mempertimbangkan hasil telaahan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun

2016 serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun

2017, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

(11)

8 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014

tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi serta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan

tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2017;

8. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2017;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

(12)

9 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 032/Menkes/SK/I/2013 tentang Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2017.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan umum disusunnya RKT Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017

adalah sebagai perangkat manajemen dalam perencanaan kegiatan tahun anggaran

2017. Secara khusus RKT Poltekkes Kemenkes Pontianak bertujuan :

1. Sebagai petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Poltekkes Kemenkes

Pontianak Tahun 2017.

2. Untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan Poltekkes Kemenkes Pontianak yang

berdampak pada pencapaian target kinerja;

3. Memberikan informasi tentang target kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak

yang ingin dicapai tahun 2017;

4. Sebagai alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan

Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan RKT Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun 2017 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

(13)

10 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

BAB II : VISI, MISI , SASARAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

BAB III : TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA

TAHUNAN

BAB IV : RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017

BAB VI : PENUTUP

(14)

11 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

BAB II

VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

A. Visi, Misi dan Tujuan Poltekkes Pontianak

Visi :

”Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu dan mampu bersaing

di tingkat regional 2020”

1. Visi tersebut merupakan upaya untuk terciptanya suatu kondisi Politeknik

Kesehatan Kemenkes Pontianak bermutu, sehingga mampu bersaing di

tingkat regional.

2. Pendidikan yang bermutu adalah gambaran pendidikan Politeknik

Kesehatan Kemenkes Pontianak di masa depan yang lulusannya berkualitas,

memiliki kepribadian iman dan taqwa, memilki prestasi belajar yang

memuaskan, keterampilan keilmuan yang profesional, kemampuan berbahasa

Inggris yang baik.

3. Mampu bersaing di tingkat regional adalah lulusan Politeknik kesehatan

yang memiliki kemampuan optimal untuk berkompetisi di tingkat regional

Asia Tenggara, sesuai dengan keterampilan dan profesional.

Misi :

Misi I : ”Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang

berbasis kompetensi”

(15)

12 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

Misi ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan

yang lebih optimal baik secara manajemen, sumber daya manusia, teknologi

informasi, peningkatan dan perbaikan kurikulum, metode pembelajaran dan

sarana prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang berbasis kompetensi.

Misi II : “Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang

berbasis penelitian”

Misi ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan penelitian dan publikasi hasil

penelitian yang dikembangkan oleh civitas akademika Politeknik Kesehatan

Kemenkes Pontianak. Hal ini akan menumbuhkan kreativitas dan inovasi

civitas akademika dalam bidang kesehatan.

Misi III : ”Mengembangkan upaya pengabdian masyarakat yang

berbasis IPTEK dan teknologi tepat guna”

Misi ini ditetapkan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas

pengabdian masyarakat serta peningkatan kepercayaan dan kerja sama dengan

institusi, sehingga dapat meningkatkan aplikasi ilmu pengetahuan di

masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendidikan vokasional seperti Politeknik

Kesehatan yang tidak mungkin hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah,

tetapi sangat memerlukan peran masyarakat dan swasta serta semua pemangku

kepentingan. Oleh karena itu peningkatan kerja sama dengan semua pihak baik

dalam maupun luar negeri harus diupayakan secara terus menerus dan

sistematis.

(16)

13 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

Misi IV : ”Mengembangkan program pendidikan tinggi kesehatan yang

mandiri, transparan dan akuntabel”

Misi ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Politeknik

Kesehatan Kemenkes Pontianak menjadi institusi yang mampu

menyelenggarakan proses pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian

masyarakat yang mengedepankan penjaminan mutu sehingga menjadi institusi

yang mandiri, transparan dan akuntabel.

Misi V : “Mengembangkan Kerjasama Baik Tingkat Nasional maupun

Regional”

Misi ini ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA) tahun 2016 dengan mengembangan program pendidikan di

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dengan melakukan kerja sama

untuk penyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian

masyarakat dengan Negara - Negara ASEAN.

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi atau keadaan yang akan diubah atau

diperbaiki. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes

Pontianak , maka Poltekkes Kemenkes Pontianak menyusun rumusan sasaran

strategis tahun 2017, sebagai berikut :

NO

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya lulusan tepat waktu

Meningkatnya lulusan dengan IPK ≥ 2,75

2. Meningkatnya lulusan dengan IPK > 3,25

(17)

14 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

3. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja

4. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dilakukan dosen

5. Meningkatnya publikasi karya ilmiah dikalangan dosen

6. Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan

dosen

C. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelola. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihitung / diukur untuk

mengukur perubahan kondisi Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah

untuk:

1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah;

3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi;

4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;

5) Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Sasaran strategis Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017 Sesuai

dengan Rencana Strategis 2015-2019 maka indikator kinerja utama ditetapkan

sebagai berikut :

(18)

15 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

No

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET

1

2

3

4

1. Meningkatnya

Kualitas Pendidikan

dan pengajaran

Persentase lulusan tepat

waktu

98 %

Persentase lulusan dengan

IPK ≥ 2,75

98 %

Persentase lulusan dengan

IPK ≥ 3,25

60 %

Persentase penyerapan

lulusan dipasar kerja < 6

bulan

65 %

2 Meningkatnya

penelitian

yang

dilakukan oleh dosen

Meningkatnya jumlah

penelitian yang dilakukan

oleh Dosen dalam 1 tahun

95 Judul

Persentase Publikasi Karya

Ilmiah Jurnal Terakreditasi

Nasional

55 judul

3 Meningkatnya

kegiatan pengabdian

kepada masyarakat

Persentase kegiatan

pengabdian masyarakat

50 %

Untuk menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU), Poltekkes Kemenkes

Pontianak juga menetapkan Indikator Kinerja Penunjang ( program ) tahun 2017

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program

Satuan

Rencana

Tingkat

Capaian

(19)

16 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

Rasio pendaftar yang lulus terhadap jumlah

pendaftar

Rasio

4:1

Terlaksananya

kajian

kurikulum

secara

periodik

Frekuens

i

1 x/ tahun/

Prodi

Tercapainya penerapan kurikulum berbasis

kompetensi

%

90 Terselenggaranya kajian kurikulum dengan

user/pemangku kepentingan

Kegiatan

1 Penambahan buku perpustakaan

%

6 Ketersediaaan Alat Laboratorium untuk setiap

kompetensi

Rasio

1: 7

Ketersediaan Ruang Praktik Laboratorium

%

90 Teknologi Informasi

%

80 Daya tampung asrama terhadap jumlah

mahasiswa TK I

%

32 Dibukanya Prodi D IV baru

Prodi

3 Dibukanya Pasca Sarjana

Prodi

0 Indeks Prestasi lulusan minimal ≥3,25

%

60 Kelulusan tepat waktu

%

98 Terlaksananya penilaian pencapaian

kompetensi

%

80 Kelulusan penilaian pencapaian kompetensi

%

80 Peningkatan kegiatan kemahasiswaan pada

setiap UKM

Kali

4 Terselenggaranya pelatihan penyusunan bahan

ajar

Kali

1 Tersusunnya bahan ajar/Prodi

Judul

3 Peningkatan jumlah tenaga kependidikan yang

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi

(20)

17 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

Peningkatan jumlah tenaga kependidikan yang

mengikuti pelatihan

%

11 Penambahan jumlah tenaga kependidikan

Orang

3 Peningkatan

jumlah

proposal

penelitian

terapan yang diusulkan Pendidik/Dosen

Proposal

95 Peningkatan jumlah penelitian yang didanai

Penelitia

n

48 Peningkatan sumber dana penelitian

Sumber

2 Peningkatan jumlah publikasi penelitian

terapan yang dilakukan Pendidik dijurnal

terakreditasi

%

55 Peningkatan jumlah Pendidik yang

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi

%

4 Peningkatan jumlah Pendidik yang mengikuti

pelatihan

%

80 Penambahan jumlah Pendidik

Orang

10 Terbentuknya kelompok Pendidik seminat

Kelompo

k

6 Peningkatan jumlah pengabdian masyarakat

%

50 Peningkatan jumlah desa binaan

Desa

9 Peningkatan jumlah kerja sama dengan sektor

terkait ditandai dengan peningkatan jumlah

MoU

6 Terealisasinya kerjasama antar pemerintah

dalam rangka peningkatan kualitas dan

pemanfaatan lulusan

MoU

6 Terealisasinya kerjasama dengan institusi non

pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas

dan pemanfaatan lulusan

(21)

18 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

Persiapan Kompetensi Tenaga Pendidik untuk

tingkat regional

Jurusan

1 Peningkatan

jumlah

penerima

beasiswa

mahasiswa dari keluarga tidak mampu

Mhs

25 Peningkatan

jumlah

penerima

beasiswa

mahasiswa berprestasi

Mhs

12 Terealisasinya

kerjasama

dengan

perusahaan/lembaga pemberi beasiswa bagi

mahasiswa tidak mampu dan berprestasi

MoU

2 Penyerapan lulusan di pasaran kerja dengan

masa tunggu < 6 bulan

%

70 Terselenggaranya kerja sama dengan alumni

dalam rangka pendayagunaan lulusan

MoU

2 Tersedianya standar SPMI

Standar

7 Terselenggaranya audit internal

Kali

12 Terakreditasinya prodi di lingkungan

Poltekkes

Prodi

11 Tersedianya standar SPMI

Standar

7

(22)

19 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

BAB III

TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak disusun mengikuti

pola siklus penyusunan anggaran yang berlaku dalam sistem anggaran pemerintah. Proses

penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan secara botton up mulai dari

jurusan maupun masing-masing unit. Proses penyusunan tersebut dimulai sejak awal tahun

2017, selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaahan dengan memperhatikan Rencana

Strategis dan indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Pontianak 2017 serta

berbagai perkembangan kebutuhan dan regulasi anggaran yang ada. Tahapan dan proses

penyusunan Rencana kerja tahunan Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017 dapat diuraikan

sebagai berikut :

A. Sosialisasi Proses dan Regulasi Rencana Anggaran Tahun 2017

Penyusunan rencana anggaran dan kegiatan tahun 2017, diawali dengan sosialisasi

proses dan regulasi anggaran tahun 2017 yang dilakukan mulai bulan Januari dan Februari

2017. Sosialisasi dilakukan oleh direktur dan Pembantu direktur II kepada para ketua jurusan

dan Sekretaris jurusan serta ketua Prodi dan para ka unit. Hal yang disosialisasikan menyangkut

kebijakan anggaran, standar biaya masukan tahun 2017, Rencana strategis Poltekkes, visi dan

misi Poltekkes Kemenkes Pontianak serta penetapan kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak

tahun 2017.

B. Penetapan Kinerja (PK) dan Target Kinerja Tahun 2017

Sebelum penyusunan RKA-KL Poltekkes Kemenkes Pontianak, direktur Poltekkes Kemenkes

Pontianak terlebih dahulu menetapkan target – target kinerja pada tahun 2017, penentuan

alokasi mahasiswa serta capaian-capaian atas target yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis Poltekkes Kemenkes Pontianak 2017 – 2020.

(23)

20 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

C. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

1. Pengajuan Usulan RKA-KL

Usulan program dan anggaran dilakukan secara button up oleh masing-masing

pengelola program dan dosen di masing-masing jurusan serta pengelola program di tingkat

direktorat. Pengajuan usulan RKA-KL dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan pagu

indikatif. Pengajuan usulan tersebut dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Maret 2017. Saat

usulan program dan anggaran disampaikan ke pengelola RKA-KL direktorat Poltekkes

Kemenkes Pontianak sudah disertai data dukung dan Tor of Referenc (TOR) kegiatan

2. Penetapan Pagu Indikatif

Setelah usulan RKA – KL di masing-masing jurusan dan direktorat Poltekkes

Kemenkes Pontianak ditelaah dan dikompilasi oleh tim pengelola RKA-KL direktorat

Poltekkes Kemenkes Pontianak, selanjutnya diusulkan ke bagian Perencanaan dan Informasi

(PI) Badan PPSDM Kesehatan untuk diproses menjadi pagu indikatif. Penetapan Pagu Indikatif

dilakukan pada bulan Maret 2014

3. Reviu Pagu Indikatif dan Penetapan Pagu Anggaran

Pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya

dilakukan telaahan dan revieu di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak oleh tim dari

masing-masing jurusan dan direktorat Poltekkes Kemenkes Pontianak dan eselon I Badan

PPSDM Kesehatan sebagai acuan untuk penetapan pagu anggaran. Kegiatan ini dilakukan pada

bulan April 2017

(24)

21 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

4. Review Pagu Anggaran

Pagu anggaran yang telah ditetapkan, selanjutnya direview oleh eselon I biro

Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI, serta Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Review

pagu anggaran dilakukan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2017.

5. Penetapan Pagu Alokasi Anggaran

Setelah dilakukan review pagu anggaran, kemudian dilakukan perbaikan sesuai dengan

Catatan Hasil Review (CHR) Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Penetapan pagu alokasi

anggaran dilaksanakan oleh eselon I Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes pada bulan

September 2017

6. Revieu RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran

Pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan, direview kembali oleh tim perencana

program Poltekkes Kemenkes Pontianak, untuk dijadikan bahan review oleh eselon I Badan

PPSDM Kesehatan, biro perencanaan dan anggaran Kemenkes dan Inspektort Jenderal

Kemenkes. Setelah hasil perbaikan CHR pagu alokasi anggaran, dilanjutkan dengan review

bersama direktorat jenderal anggaran Kementerian Keuangan RI pada bulan Oktober 2017.

7. Penetapan DIPA

Setelah dilakukan review oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, pagu alokasi

anggaran Poltekkes Kemenkes Pontianak yang telah disetujui oleh DJA Kemenkeu, detatapkan

menjadi DIPA petikan Poltekkes Kemenkes Pontianak 2017. Penetapan DIPA petikan

Poltekkes Kemenkes Pontianak 2017 dilakukan pada bulan November 2016.

(25)

22 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

8. Penerimaan DIPA

DIPA Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017, diterima bulan Desember 2016 yang

diserahkan oleh Gubernur Provinsi Pontianak.

(26)

23 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

BAB IV

RENCANA KINERJA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK 2017

Perencanaan kinerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak mengikuti pola

penyusunan anggaran yang berlaku dalam system anggaran pemerintah. Proses penyusunan

rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan melalui proses butten up mulai dari jurusan

maupun masing-masing unit. Proses penyusunan tersebut dimulai sejak bulan Januari 2017,

selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaahan dengan memperhatikan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Poletekkes Kemenkes Pontianak 2017 serta berbagai perkembangan kebutuhan

dan regulasi anggaran yang ada.

Berdasarkan hasil pembahasan rapat perencanaan kinerja Poltekkes Kemenkes

Pontianak tahun 2017, ditetapkan rencana kegiatan dan anggarannya pada tahun 2017 sebagai

berikut :

RENCANA KINERJA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TAHUN 2017

No Sasaran Indikator Kinerja

Target

Kinerja Program / Kegiatan Waktu Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatkan Lulusan tepat waktu Persentase lulusan tepat waktu

95% PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ( PPSDMK )

135.744.948.000

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

63.778.353.000

Pengadaan Alat Laboratorium

Pendidikan April 30.500.000.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Jan - Des 22.465.353.000

Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran Jan -Des 8.563.000.000

Pengadaan Peralatan dan Mesin April 2.250.000.000

Layanan Internal Operasional

Perkantoran Jan- des 24.765.531.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Program dan Anggaran April 244.440.000

Penyusunan Laporan Keuangan dan

BMN April 36.600.000

Penyusunan Laporan Evaluasi dan

Akuntabilitas Kinerja Dese 43.960.000

(27)

24 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

Pengadaan Peralatan Fasilitas

Perkantoran 3.224.108.000 2 Meningkatnya Prestasi IPK ≥ 2,75 IPK ≥ 3,25 98 % 60 %

Pembangunan dan Renovasi

Gedung Layanan Pendidikan Juli 22.966.710.000

Akademik Peserta

Pendidikan Tenaga Kesehatan

Poltekkes Jan- des 13.997.519.000

Didik Jurusan Keperawatan 2.340.250.000

Pelaksanaan Persiapan Januari 189.700.000

Pembelajaran tteori dan praktikum Jan- des 1.561.579.000

Praktek Kerja Lapangan Mar-apr 18.600.000

Pelaksanaan Ujian Ag -Dess 570.371.000

Jurusan Kebidanan 1.675.967.000

Pembelajaran tteori dan praktikum Jan- des 1.005.940.000

Pelaksanaan Ujian Ags -Des 414.593.000

Jurusan Kep. Gigi 617.752.000

Pembelajaran tteori dan praktikum Jan- des 152.290.000

Jurusan Kesehatan Lingkungan 785.819.000

Pembelajaran tteori dan praktikum Jan- des 306.923.000

Pelaksanaan Ujian Ags-Des 83.317.000

Jurusan Gizi 1.038.660.000

Pembelajaran tteori dan praktikum Jan-des 101.550.000

Jurusan Analis Kesehatan 993.378.000

Pembelajaran tteori dan praktikum Jan-des 277.535.000

Penyelengaraan Tugas dan Fungsi

Unit 6.545.693.000

Praktek Kerja Lapangan April 906.550.000

Pelaksanaan Wisuda Feb- sept 605.056.000

Pelaksanaan kegiatan

kemahasiswaan Jan- des 497.020.000

Pelaksanaan kegiatan penjaminan

mutu Jan- des 745.927.000

Pemberian layanan manajemen

pendidikan Jan- des 1.032.640.000

Peningkatan kemampuan tenaga

pendidik dan kependidikan Jan- des 1.998.000.000

Pemberian tubel mahasiswa gakin Jan- des 760.500.000

Sarana dan Prasarana Pendidikan 2.111.810.000

Pengadaan Majalah/Jurnal / Buletin Mei 112.110.000

Pengadaan Fasilitas Pendidikan Jan- des 1.800.000.000

Pengadaan dan Pengembangan

Sistim Informasi Pendidikan Jan- des 199.700.000 3 Meningkatnya Kegiatan Penelitian Dosen dan publikasi karya ilmiah - Penelitian dosen 58 judul

Penelitian Bagi Tenaga Pendidik

(28)

25 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

- Publikasi dijurnal nasional terakreditasi 6 judul Persiapan ( BOPTN) Jan - apr 154.397.000 - Publikasi hasil penelitian

100% Pelaksanaan dan Pelaporan ( BOPTN

) Jun- nov 1.293.170.000

Publikasi ( BOPTN ) Feb-nov 277.000.000

Monitoring dan Evaluasi ( BOPTN ) Jan -des 45.000.000

4 Meningkatnya Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dosen Pengabdian berbasis penelitian 50% dosen (47 judul ) Pengabdian Masyarakat 575.400.000

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jan- des 563.400.000 Pemberdayaan Kesehatan

Masyarakat Jan- des 4.000.000

Pengembangan Kesehatan

Perbatasan Jan- des 4.000.000

Penerapan Model Aplikasi

Kesehatan Lingkungan Jan- des 4.000.000

INDIKATOR KINERJA JURUSAN DILINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

TAHUN 2017

N O KINERJA INDIKATOR TARGET SATUA N Gizi Keslin g Analis Kes Kebid anan Keper awatn Kep DIV Kep Gigi 1 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional ( Persentase Penyerapan ) 95 95 95 95 95 95 95 %/thn Triwulan I 20 15 15 15 15 15 10 % Triwulan II 50 50 50 50 50 50 50 % Triwulan III 80 75 75 75 80 75 75 %

2 Layanan Prima a. Rasio dosen terhadap

mahasiswa 4 4 4 4 4 4 4 Nilai

b. b. Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,25 60 60 60 60 60 60 60 % c. C. Pembinaan Wilayah yang berkelanjutan 20 20 20 10 4 4 15 RW/Dus un d. D. Karya yang diusulkan mendapatkan HAKI 1 2 2 1 2 1 1 Jumlah e. E. Penelitian yang dipublikasikan 6 10 6 4 6 2 6 Jumlah f. F. Persentase jumlah Dosen berkualifikasi S3 0 3 0 0 1 0 1 Jumlah g. G. Indeks Kepuasan Masyarakat 3 3 3 3 3 3 3 Nilai h. H. Persentase

(29)

26 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

masyarakat berpenghasilan rendah

(30)

27 |

P o l t e k k e s K e m e n k e s P o n t i a n a k

BAB V . PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun

2017 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas, target kerja yang

lebih terukur serta pengelolaan sumberdaya khususnya sumber daya keuangan yang lebih

efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagaimana

yang tertuang dalam rencana strategis Poltekkes Kemenkes Pontianak 2015 – 2019.

Perencanaan program disusun secara bottom-up dari masing-masing unit, dan jurusan

berdasarkan pagu alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan

biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

lampiran 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT PERENCANAAN, MONITORING ,EVALUASI DAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2017

UNIT URUSAN : UNIT PERENCANAAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

 Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak:

“Menjadi Institusi Pendidikan Kesehatan Yang Bermutu Dan Mampu Bersaing Di Tingkat Regional tahun 2020”.

 Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak:

1. Meningkatkan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Berbasis Kompetensi 2. Meningkatkan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Berbasis Penelitian

3. Mengembangkan Upaya Pengabdian Masyarakat Yang Berbasis IPTEK Dan Teknologi Tepat Guna 4. Mengembangkan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Mandiri, Transparan, Dan Akuntabel. 5. Mengembangkan Kerjasama dalam Pengelolaan Pendidikan di Tingkat Nasional maupun Regional

 Tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Umum :

Terselenggaranya kegiatan pendidikan, kerjasama dalam dan luar negeri dengan baik serta kualitas dosen yang terstandar sehingga kualitas lulusan,penelitian dan pengabdian masyarakat meningkat.

Khusus :

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif 2. Meningkatkan Profesionalisme dan produktifitas pendidik

3. Meningkatkan profesionalisme dan produktifitas pengabdian masyarakat bidang kesehatan 4. Meningkatkan Kemitraan dengan sector lain baik Nasional maupun Internasional

5. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

 Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

1. Lulusan yang unggul dan kompetitif

2. SDM Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional 3. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 4. Kerjasama Nasional dan Internasional

5. Penjaminan Mutu.

Uraian tugas dan Tata Kelola Ka.Ur.Perencanaan dan Sistem Informasi (PSI) FUNGSI:

Membantu Kasubbag AAKPSI dalam melaksanakan urusan perencanaan dan sistem informasi.

URAIAN TUGAS :

1) Melaksanakan tugas memberikan layananan di bidang perencanaan dan sistem informasi. 2) Menyusun konsep rencana kegiatan perencanaan dan sistem informasi.

3) Menyusun usulan konsep rencana anggaran kegiatan perencanaan dan sistem informasi.

4) Menyusun usulan konsep bahan penyusunan kebijakan Direktur tentang pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika.

5) Menyusun usulan konsep bahan penyusunan kebijakan Direktur tentang peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

(37)

7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Sistem Informasi.

8) Menyusun laporan bulanan, semesteran, dan tahunan data barang inventaris di lingkungan urusan Perencanaan dan Sistem Informasi. 9) Melaksanakan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar dalam rangka penjaminan mutu di Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi.

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur berdasarkan arahan, penugasan dan lain-kain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanakan tugas. 11) Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya.

12) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). 13) Menyiapkan bahan untuk pertanggungjawaban kinerja operasional di bidangnya.

PERENCANAAN

SASARAN KEGIATAN

TUJUAN URAIAN INDIKATOR

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM URAIAN INDIKATOR CAPAIAN SATUAN RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET) BIAYA WAKTU

PENANGGUNG JAWAB 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningk atkan penjamin an mutu pendidik an

Menyusun konsep rencana kegiatan perencanaan dan sistem informasi.

1. Semua Pengelola Unit , bagian, jurusan dan prodi memahami tupoksinya.

2. Memahami Alur dan isi dari Perencanaan Kegiatan selama 1 tahun

3. Membuat Perencanaan Kegiatan selama 1 tahun (RKT)

1.Terealisas inya SOP Perencanaa n 2. Membuat Perencanaa n Kegiatan (RKT 2018) Terlaksananya sistem perencanaan yang transparan dan akuntabel

1.Sosialisasi SOP bagi seluruh jajaran pengelola di Poltekkes Kemenkes Pontianak .

2. Dokumen perencanan yg harus disiapkan seluruh jajaran pengelola di Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam satu tahun

1.Terealisasinya SOP Perencanaan 2. Membuat Perencanaan Kegiatan (RKT 2018) Dokumen 1. Dokumen SOP Perencanaan. 2. Dokumen RKT 2018 3. Sosialisasi RKT 2018 Nov-des 2017 1.Ka Unit 2.Perencanaan Staff 3.Tim Sakip

Menyusun usulan konsep rencana anggaran kegiatan perencanaan dan sistem informasi.

1.Menentukan Target Indikator Kinerja 2018 tingkat Poltekkes berdasarkan target Renstra dan IKU yang ditetapkan

2. Membuat Rencana Bisnis Anggaran

RBA 2018 Penyusunan

RBA 2018

1. Rapat Senat untuk menentukan target kerja Poltekkes disesuaikan dengan dengan target IKU dan evaluasi tahun lalu 2. Membuat Dokumen RBA

1.Evaluasi Renstra oleh Senat 2. Dokumen RBA Dokumen 1.Dokumen notulensi rapat 2. Dokumen RBA 2018 Nov-des 2017 1.Senat 2.Ka Unit Perencanaan 3.Staff

(38)

2018

Menyusun usulan konsep bahan penyusunan kebijakan

Direktur tentang

pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika.

1. Menentukan permasalahan yang berkembang dalam kegiatan belajar mengajar

2.Mencari pemecahan masalah yang dihadapi dosen

1.Proposal pengemban gan dosen 2.Laporan Pengemban gan Pelatihan bagi Dosen Poltekkes Pontianak 1.Perencanaan kegiatan Workshop

2. Sosialisasi tentang sistem pengajaran SCL dan IPE 3. Workshop SCL dan IPE 4. Evaluasi Kegiatan

Dosen memahami ttg

SCL dan IPE Dokumen

1.Proposal pengembangan dosen 2.Laporan Pengembangan Januari-Desembe r 1.Ka Unit Pengembangan

membuat proposal UP3K

Membuat

perencanaan Dokumen

Juli 2017 1.Ka Unit Perencanaan 2.Staff 4.Pelaksanaan pelatihan pengembangan dosen di poltekkes kemenkes pontianak Kegiatan pelatihan Kegiatan Agustus 2017 Ka.Unt Perencana

5.Membuat laporan kegiatan Dokumentasi Dokumen Oktober

2017

Ka.Unt Perencana

Menyusun usulan konsep bahan penyusunan kebijakan Direktur tentang peraturan

pelaksanaan akademik,

kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan.

1. Melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan tahun lalu. 2.Membuat rekomendasi untuk tahun 2017 dan 2018 1.Membuat Laporan Tahunan /LAPTAH 2. Membuat LAKIP 1.Evaluasi Kegiatan tahun 2016 2. Rekomendasi Kegiatan di tahun 2017 dan 2018

1.Membuat Laporan evaluasi tahun lalu

2. Membuat Rekomendasi Kegiatan tahun berjalan dan Kegiatan tahun depan

Rekomendasi kegiatanberdasarkan permasalahan tahun sebelumnya dokumen 1. Laptah 2. Lakip Des-maret 2018 1.Ka Unit Perencanaan 2.Staff 3. Tim SAKIP

Menyusun usulan konsep pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan

barang milik/kekayaan

negara di lingkungan Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi.

1.Membuat Usulan perencanaan pengadaan barang

2. Membuat Usulan pemeliharaan , perbaikan 3.Membuat usulan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Urusan Perencanaan

1.Proposal pengadaan 2. Proposal pemelihara an 3. Proposal penghapus Pembuatan Proposal

1.Perencanaan dan evaluasi Internal

Mengetahui Kebutuhan Internal Unit

Dokumen Proposal

Mei- juli 1.Ka Unit Perencanaan 2.Staff

(39)

dan Sistem Informasi. an Uraian Indikator Rencana Tingkat Capaian (Target)

Program Uraian Indikator Capaian Satuan Rencana Tingkat

Capaian (Target) Biaya Waktu

Penanggung Jawab Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Sistem Informasi.

1. Membuat SOP Monitoring dan evaluasi

2.Melakukan Kegiatan Monitoring Per triwulan 1.Terealisasinya SOP Monitoring 2.Terealisasinya kegiatan monitoring Monitoring Kinerja secara berkala

1.Membuat Dokumen SOP monitoring 2.Membuat Dokumen Evaluasi Dilakukannya monitoring dan evaluasi

Dokumen Dokumen rapat evaluasi dan notulensi

April, Juli, Oktober, Desembe r 1.Ka Unit Perencanaan 2.Staff 3. Tim SAKIP Menyusun laporan bulanan, semesteran, dan tahunan data barang inventaris di lingkungan urusan

Perencanaan dan

Sistem Informasi.

1.Membuat laporan tahunan 2.Membuat laporan Kinerja 3.Melengkapi Dokumen data Pendukung SAKIP 1.Terealisasinya laporan tahunan 2.Terlengkapiny a semua data dukung SAKIP Laporan dan evaluasi tahunan 1. Membuat laporan tahunan

2.Membuat laporan Kinerja 3.Melengkapi Dokumen data Pendukung SAKIP

Dilakukannya evaluasi tahun berjalan dan

rekomendasi utk kegiatan tahun depan

dokumen 1. LAPTAH 2.LAKIP 3.Dokumen SAKIP Desembe r 2017 s/d April 2018 1.Ka Unit Perencanaan 2.Staff 3. Tim SAKIP 1.Melaksanakan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar dalam rangka penjaminan

mutu di Urusan

Perencanaan dan

Sistem Informasi.

Dokumentasi kegiatan selama satu tahun beserta data dukungnya

Melakukan kan semua tugas sesuai Ortala dan mendokumenta sikan semua kegiatan Dokumentasi

Membuat semua dokumen seperti yang tertera pada

RKT ini

Dokumen lengkap dokumen

1.Evaluasi Renstra 2.RBA 3.RKT 4.RKT tingkat managemen dan RKT Januari-Des 2017 1.Ka Unit Perencanaan 2.Staff 3. Tim SAKIP

(40)

2. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). 3. Menyiapkan bahan untukpertanggungjaw aban kinerja operasional di bidangnya. Individu 5.Kontrak Kinerja 6.monitoring dan evaluasi Kinerja secara berkala 7.laporan kinerja 8.Laptah 9.Lakip 10. Dokumen SAKIP 1. Menyusun konsep rencana kegiatan perencanaan dan sistem informasi. 2.Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya.

Membuat Rencana Kinerja tahunan unit Perencanaan evaluasi dan Pengembangan Terealisasinya RKT Unit dan RKT Individu Rencana Kegiatan unit Perencanaan 1.Membuat Rencana Kegiatan unit 2.Membuat RKT individu Membuat RKT sesuai

tupoksi di Ortala dokumen

RKT Unit dan RKT Individu Desembe r 2017 1.Ka Unit Perencanaan 2.Staff Pontianak, Mei 2017 Ka.UPT Perencanaan Drg. Sri Rezki, M.Sc NIP. 197007022000122003

(41)

lampiran 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2017

UNIT URUSAN : UNIT KERJASAMA, PROMOSI, HUMAS, dan BISNIS

 Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak:

“Menjadi Institusi Pendidikan Kesehatan Yang Bermutu Dan Mampu Bersaing Di Tingkat Regional tahun 2020”.

 Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak:

6. Meningkatkan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Berbasis Kompetensi 7. Meningkatkan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Berbasis Penelitian

8. Mengembangkan Upaya Pengabdian Masyarakat Yang Berbasis IPTEK Dan Teknologi Tepat Guna 9. Mengembangkan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Mandiri, Transparan, Dan Akuntabel. 10. Mengembangkan Kerjasama dalam Pengelolaan Pendidikan di Tingkat Nasional maupun Regional

 Tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Umum :

Terselenggaranya kegiatan pendidikan, kerjasama dalam dan luar negeri dengan baik serta kualitas dosen yang terstandar sehingga kualitas lulusan,penelitian dan pengabdian masyarakat meningkat.

Khusus :

6. Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif 7. Meningkatkan Profesionalisme dan produktifitas pendidik

8. Meningkatkan profesionalisme dan produktifitas pengabdian masyarakat bidang kesehatan 9. Meningkatkan Kemitraan dengan sector lain baik Nasional maupun Internasional

10. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

 Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

1. Membuat Proposal Kerjasama dengan institusi lain dalam upaya meningkatkan produktivitas / pendapatan Poltekkes Kemenkes Pontianak 2. Menjalin Kerjasama dengan Institusi lain dalam upaya meningkatkan produktivitas / pendapatan Poltekkes Kemenkes Pontianak

3. Membuat Draft Perjanjian Kerjasama dengan institusi lain dalam upaya meningkatkan produktivitas / pendapatan Poltekkes Kemenkes Pontianak 4. Pengelolaan sumber - sumber usaha (bisnis) yang ada di Institusi Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk meningkatkan pendapatan BLU

5. Pengembangan Unit Usaha Bisnis di Institusi Poltekkes Kemenkes Pontianak

(42)

NO TUJUAN SASARAN KEGIATAN URAIAN INDIKATOR RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM URAIAN INDIKATOR CAPAIAN SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Mewujudkan dan membina kerjasama dengan stake holder dalam meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Terwujudnya kerjasama diberbagai bidang untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Adanya dokumen MOU sebanyak 24 buah dari seluruh kerjasama dengan lembaga atau institusi terkait

24 kali dalam setahun

1. Mengembangkan kerjasama bidang pendidikan dan kerjasama penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat

Semua kerja sama dituangkan dalam bentuk dokumen MOU

24 MOU dalam setahun

Paket 23 MOU Dalam

Negeri dan 1 MOU Luar Negeri

2. Peningkatan kerjasama fungsional dengan Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Pemda dan sector swasta

3. Mengusahakan sumber-sumber dana dari pihak ketiga untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat memanfaatkannya secara efisian

2 Menyelenggarakan

promosi

Terwujudnya pelaksanaan Promosi ke SMA seluruh Pontianak maupun diluar Pontianak

Meningkatnya jumlah pendaftar yang masuk ke Poltekkes Pontianak, baik melalui jalur PMDP maupun jalur uji tulis

1 sesi dalam setahun

Melaksanakan promosi melalui Sosialisasi ke SMA, penayangan Poltekkes Pontianak di Media Massa, baik cetak maupun elektronik

Sosialisasi ke SMA, Dinkes dan RS Pemerintah dan Swasta melalui media massa cetak & elektronik

1 kali dalam setahun Paket kegiatan dengan target pencapaian 1000 orang

Poster 250 lbr, Leaflet 1000 lbr, Media cetak 2 kali,

TV 1 kali 3 Terlaksananya kegiatan pameran terpadu Mempersiapkan, memfasilitasi dan melaksanakan pameran terpadu di Provinsi

Pameran terpadu terlaksana di tingkat Provinsi

Melaksanakan pameran terpadu di Tingkat Provinsi

Mengikuti pameran Provinsi 1 kali

(43)

1 menyediakan bahan pameran untuk pusat

Menyediakan bahan pameran untuk tingkat pusat

1 kali setahun paket 1 kali setahun

4 Terlaksananya pemberian informasi tentang lulusan kepada user Terselenggaranya pertemuan pemberian informasi tentang lulusan

Pertemuan sosialisasi tentang lulusan Poltekkes

2 kali setahun Pertemuan sosialisasi lulusan Membuat Pertemuan

sosialisasi lulusan

2 kali setahun paket 2 kali setahun

5 Dokumentasi dan

Informasi

Terwujudnya pelaksanaan Dokumentasi dan informasi dari seluruh kegiatan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Adanya Dokumen dari seluruh kegiatan sehingga bisa menjadi informasi baik dari pihak dalam maupun institusi terkait

Melaksanakan Dokumentasi dalam kegiatan rapat, Sipenmaru dan Wisuda

Semua kegiatan dituangkan dalam bentuk Dokumen Informasi

4 Kali setahun paket 4 kali setahun

6 Mewujudkan dan

membina kerjasama dengan stake holder dalam meningkatkan pendapatan BLU Non-akademis

Terwujudnya kerjasama diberbagai bidang untuk meningkatkan pendapatan BLU Non-akademis

Adanya dokumen MOU sebanyak 4 buah dari seluruh kerjasama dengan lembaga atau institusi terkait

1. Mengembangkan kerjasama tentang optimalisasi asset kepada stake holder baik pihak yang berada didalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak maupun Pihak luar yang akan mengadakan kerjasama.

Semua kerja sama dituangkan dalam bentuk dokumen MOU

4 MOU dalam setahun paket 5 MOU

kerjasama dengan pihak dalam dan 2 MOU kerjasama dengan Pihak Luar 2. Peningkatan kerjasama

berkelanjutan pada stake holder dalam bentuk MOU yang berkelanjutan

3. Mengusahakan sumber-sumber dana dari pihak ketiga dalam rangka sewa lahan, bangunan yang akan menjadi pendapatan BLU

7 Melaksanakan

Monitoring dan Evaluasi

Terselenggaranya sistem yang transparan dan tertibnya administrasi dalam semua kegiatan di unit

Tertib administrasi semua kegiatan dari masing – masing pengelola

1. Melaksanakan Monitoring dalam rangka kegiatan pelaksanaan optimalisasi asset dan kegiatan MOU terkait mahasiswa

Semua Kegiatan tertuang dalam bentuk dokumen

2 kali dalam setahun Paket 2 kali dalam

semesteran dan 2 kali dalam tri

wulan

2. Meminta Laporan terkait kegiatan optimalisasi asset dan MOU mahasiswa

(44)

3. Melaksanakan evaluasi terkait kegiatan optimalisasi asset dan MOU mahasiswa

8 Pertemuan Koordinasi Terselenggaranya sistem yang transparan dan tertibnya administrasi dalam semua kegiatan di unit

Tertib administrasi semua kegiatan dari masing – masing pengelola

Persiapan dari seluruh pelaksanakan yang akan dilakukan di Unit

Membuat pertemuan pada awal kegiatan di unit

1 kali setahun paket 1 kali setahun

Mengetahui Pontianak, 01 Januari 2017

Pudir III

(45)

lampiran 3

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK

TAHUN 2017 Jurusan Gizi

Visi : Menjadi Institusi Pendikan yang bermutu dan mampu bersaing di Tingkat Regional Misi : 1. Meningkatakan Program Pendidikam Tinggi yang Berbasis Kompetensi

2. Meningkatakan Program Pendidikan Tinggi Gizi yang Berbasis Penelitian

3. Mengembangkan upaya pengabdian masyarakat di bidang Gizi yang berbasis Iptek Tepat Guna 4. Mengembangkan program Pendidikan Tinggi Gizi yang Mandiri dan Akuntable

5. Mengembangkan kerjasama tingkat nasional maupun regional

NO TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN BIAYA PENANG GUNG JAWAB

URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR SATUAN TARG

ET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Meningkatakan Program Pendidikam Tinggi yang Berbasis Kompetensi 1. Mewujudkan

mahasiswa yang kompeten di bidang Gizi

1. Penerapan PBM Kurikulum berbasis KBK yang berkualitas Menerapkan Kurikulum Berbasis KBK 100% Penerapan kurikulum KBK pada PS D III dan D IV Gizi

Melaksanakan PBM dengan kurikulum berbasis KBK program D III dan D IV Gizi

Dilaksanakannya kurikulum KBK pada 4 kelas di PS D III dan 4 kelas di PS DIV Gizi pada setiap semester

% 100% 655.915.000

2. Peningkatan kualitas proses belajar mengajar 1. Terlaksananya kajian kurikulum pada jurusan 2. Terlaksananya workshop penyusunan bahan ajar 2 kali 1 kali Peningkatan kualitas PBM Melaksanakan kajian kurikulum pada program studi DIII dan D IV Melaksanakan workshop penyusunan bahan ajar Terlaksananya kajian kurikulum pada program studi DIII dan D IV Terlaksananya workshop penyusunan bahan ajar Kali kali 2 1 2.700.000 15.950.000

(46)

3 Pengadaan bahan/sarana dan prasarana untuk proses PBM 1. Tersedinaya bahan/sarana pembelajaran 2. Bertambahnya prasarana pembelajaran Meningkatk an kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai dengan standart kompetensi Pengadaan bahan/ sarana dan prasarana pembelajaran Penyediaan bahan/sarana dan prasarana penunjang PBM Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran % 100% 209.260.000 4. Diperolehnya Lulusan yang berkualitas Kualitas lulusan yang dihasilkan meningkat setiap tahun dengan IPK 2 3.25 90.7% mahasiswa lulus tepat waktu 1 Peningkatan kualitas lulusan 2. Kelulusan tepat waktu 3. Terlaksananya penilaian pencapaian kompetensi 4. Kelulusan penilaian pencapaian kompetensi 1 Penyusunan GBPP, Silabus, RPP, Bahan ajar Tersedinay GBPP/Silabus, RPP , bahan ajar pada semua mata kuliah Dok 39 Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pendidik Meningkatn ya jumlah kegiatan pelatihan yang mendukung profesionali sme dan produktivit as yang diikuti oleh pendidik 1. Peningkatan kemampuan dosen Gizi dalam pelatihan/worksh op Workshop/ pelatihan Pembelajaran KBK Dosen mengikuti kegiatan Workshop orang 5

2 Meningkatakan Program Pendidikan Tinggi Gizi yang Berbasis Penelitian 1. Meningkatkan IPTEK

Bidang Gizi melalui kajian ilmiah dan

Peningkatan kemampun penelitian kalangan dosen yang

Meningkatnya kemampuan penelitian 17 orang dosen terlibat Melaksanakan penelitian melalui .Mengusulkan penelitian dosen melalui dana Terlaksananya penelitian dosen melalui Penelitian 17

(47)

penelitian juga melibatkan mahasiswa dikalangan dosen dengan melibatkan mahasiswa untuk mengajuka n dan melaksanak an kegiatan penelitian

Risbinakes Risbinakes Risbinakes

Peningkatan publikasi hasil penelitian dosen melaui Jurnal Ilmiah

Meningkatnya jumlah publikasi penelitian Dosen dalam jurnal ilmiah 17 Publikasi hasil penelitian dosen 1. Mengirimkan hasil penelitian dosen untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah

Publikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah dokumen 17 5.500.000 6 Publikasi hasil penelitian dosen 2. Mengirimkan hasil penelitian dosen untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi Nasional Publikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah terakreditasi Nasional Dokumen 6

3. Mengembangkan upaya pengabdian masyarakat di bidang Gizi yang berbasis Iptek Tepat Guna

1. Membudayakan

pengabdian masyarakat di kalangan dosen dan mahasiswa Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di kalangan dosen 12 kegiatan pengabdian masyarakat di kalangan dosen 100% dosen terlibat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengatasi masalah gizi 1.Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konsultasi pada masyarakat umum Terlaksanany a kegiatan penyuluhan dan konsultasi gizi pada masyarakat umum 12 kegiata n/tahun 50.190.000 Melaksanakan kegiatan desa binaan di bidang gizi 40 desa 40 desa mendapatkan pembinaan di bidang gizi oleh dosen Menyelenggarakan kegiatan pembinaan desa binaan di bidang gizi 2. Melaksanakan kegiatan desa binaan bidang gizi

Kegiatan 40 desa/ta hun 2.575.000 3. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru dan anak sekolah dalam penyediaan makanan jajanan sehat bergizi bagi

2 sekolah 2 sekolah mendaptkan pembinaan dan pemberdayaan guru dan anak sekolah dalam penyediaan makanan jajanan sehat bergizi bagi

Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan guru dan anak sekolah dalam penyediaan makanan jajanan sehat bergizi bagi anak sekolah dasar

3. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru dan anak sekolah dalam penyediaan makanan jajanan sehat bergizi bagi

Kegiatan 2

kegiata n/tahun

(48)

anak sekolah dasar anak sekolah dasar anak sekolah dasar 4.Dosen sebagai narasumber

5 kegiatan Dosen berperan aktiv sebagai narasumber Dosen sebagai narasumber 4. 5 orang Dosen memberikan materi sebagai narasumber kegiatan 5 kegiata n /tahun

4. Mengembangkan program Pendidikan Tinggi Gizi yang Mandiri dan Akuntable 1. Mewujudkan

pengelolaan layanan keuangan dan

administrasi perkantoran yang transparansi dan akuntable

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable Pengelolaan keuangan dan layanan perkantoran yang trasnparan dan akuntable 100% layanan keuangan dan perkantoran dilaksanaka n secara transparansi dan akuntable 1. Meningkatnya kualitas layanan dan administrasi keuangan 1.Menyusun dan mengajukan perencanaan anggaran Jurusan dalam bentuk RKAKL Tersedianya dokumen RKAKL Dokumen 1 2.Menyusun dan mengajukan pelaksanaan RPK dan RPA Tersedianya RPK dan RPA Dokumen 2 3.Mengoptimalkan penyerapan Jurusan Usulan pencairan kegiatan keuangan sesuai RPK dan RPA Paket 1 4.Melaksanakan tertib adminitrasi keuangan sesuai aturan

Laporan BKU Dokumen 1

2. Meningkatnya layanan perkantoran 1.Mengusulkan kegiatan operasional dan layanan perkantoran Terlaksananya kegiatan operasional dan layanan perkantoran bulan 12 37.375.000 2. Terwujudnya pengelolaan administrasi pendidikan secara 1. Tersusun standar opersional prosedur setiap kegiatan

7 unit Penyusunan SOP

untuk setiap tugas/kegiatan Melaksanakan tugas-tugas berdasarkan SOP SOP Kegiatan setiap unit

(49)

efektif dan efisien

PS D III unit 1

PS D IV unit 1

Penjaminan Mutu unit 1

Akademik unit 1 Umum dan kepegawaian unit 1 Kemahasiswaan unit 1 Keuangan unit 1 2. Tersusunnya RKT tahun 2018 1 dokumen RKT Tahun 2018 Menyusun RKT 2018 Menyusun RKT 2018 Dokumen RKT 2018 Dokumen 1 3. Adanya laporan PDPT Jurusan 1 dokumen PDPT Melaksanakan kegiatan penyusunan PDPT Jurusan Penyusunan PDPT Jurusan Gizi Laporan PDPT Tiap Tahun kegiatan/thn 1 4. Terlaksananya semua system penjaminan mutu di tingkat Jurusan 100% Melaksanakan kegaiatan penjaminan mutu Melaksanakan kegaiatan penjaminan mutu Dokumen kegiatan SPM Dokumen 1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan Monotoring dan evaluasi kegiatan Jurusan Dokumen evaluasi dan monitoring Dokumen 1 Pelaksanaan sistem audit internal Melaksanakan kegaiatan audit internal setiap akhir semester dokumen audit internal dokumen /kegiatan 2 9.800.000 2. Mewujudkan SDM Kependidikan dan Pendidik yang profesional Peningkatan kualitas tenaga Kependidikan dan Pendidik Meningkatnya kualitas tenaga Kependidikan dan Pendidik 3 orang Pendidik Meningkatkan pendidikan tenaga pendidik 1.Mengusulkan 1 orang tenaga instruktur untuk mengikuti pendidikan S2 Instruktur mengikuti pendidikan S2 orang 1