2
3
INFORMASI
2017
APBD
Januari 2017
ppid.jakarta.go.id
data.jakarta.go.id
KATA PENGANTAR
INFORMASI
APBD 2017
MEMBANGUN MANUSIA UNGGUL JAKARTA
Dokumen dapat diakses melalui:
ppid.jakarta.go.id
data.jakarta.go.id
apbd.jakarta.go.id
Januari 2017
ppid.jakarta.go.id
data.jakarta.go.id
4
5
INFORMASI
2017
APBD
Tren Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (DKI
Jakarta & Nasional 2012
– TW III 2016)
Nilai PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun/rupiah)
:
Arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta tahun 2017 ditujukan untuk meningkatkan
kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat dan memantapkan capaian pembangunan yang
telah dilaksanakan pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 guna memastikan perubahan
serta akselerasi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.
Prioritas Pembangunan DKI Jakarta 2017
MEMBANGUN MANUSIA UNGGUL JAKARTA
otak penuh
perut penuh
dompet penuh
ASUMSI MAKRO
ARAH KEBIJAKAN
6
7
INFORMASI
2017
APBD
8
9
INFORMASI
2017
APBD
Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 62,47 trilliun,
meningkat 9,28 persen atau naik Rp 5,3 triliun dibandingkan
APBDP 2016.
Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 63,61 trilliun, naik
10,89 persen atau meningkat Rp 6,2 triliun dibandingkan
APBDP 2016.
Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah
yang mencapai sebesar Rp 1,14 Triliun. Angka tersebut lebih
tinggi dibandingkan dengan angka selisih pendapatan dengan
belanja pada APBDP 2016 yang sebesar Rp 203,9 Miliar.
penerimaan pembiayaan sebagian besar berasal dari
penerimaan pembiayaan sebagian besar berasal dari
komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan
Pinjaman Daerah untuk proyek MRT. Sementara pengeluaran
pembiayaan dialokasikan untuk Pembayaran Utang Pokok dan
Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) atau PT Patungan yang bertujuan untuk
peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
TOTAL APBD 2017
70,19 triliun rupiah
41,49
18,77
2,21
Retribusi Daerah
Pajak Daerah
Penerimaan
Pembiayaan
Pengeluaran
Pembiayaan
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
Belanja Barang
dan Jasa
Belanja Modal
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan
Sosial
Belanja Bunga
Belanja Bantuan
Keuangan
Belanja Tidak
Terduga
Pendapatan Hibah
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Dana Bagi Hasil
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
0,68
35,23
2,21
3,15
15,62
0,45
5,13
BALAIKOTA DKI JAKARTA
PENDAPATAN ASLI DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
PENDAPATAN
PEMBIAYAAN
BELANJA
62,47
20,14
3,23
1,46
2,50
0,05
0,35
0,32
3,07
16,61
15,88
63,61
28,05
35,56
7,72
6,58
RINGKASAN APBD 2017
10
11
INFORMASI
2017
APBD
12
13
INFORMASI
14
15
INFORMASI
16
17
INFORMASI
2017
APBD
18
19
INFORMASI
2017
APBD
KOMPONEN BELANJA DAERAH
KOMPOSISI BELANJA DAN PEMBIAYAAN TERBESAR
REALISASI
2012
REALISASI
2013
REALISASI
2014
REALISASI
2015
APBD-P
2016
APBD
2017
63,61 T
57,36 T
43,01 T
37,79 T
38,30 T
31,55 T
9,68
9,70
8,78
1,39
1,93
0,01
1,04
0,68
2,08
0,37
0,21
0,35
0,32
0,10
2,50
2,50
1,99
1,46
1,71
2,25
1,46
1,81
2,13
1,44
0.65
1,56
3,07
12,64
12,64
12,62
10,63
16,81
16,61
10,69
10,41
10,24
12,62
15,88
10,04
10,47
15,86
19,91
20,14
1,33
3,23
0,05v
BELANJA PEGAWAI (belanja tidak langsung)
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA PEGAWAI (belanja langsung)
BELANJA SUBSIDI
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA HIBAH
20
21
INFORMASI
2017
APBD
PENDIDIKAN
KESEHATAN
17,49 T
8,27 T
309,42 M
SKY HOSPITAL
Konsep rumah sakit di atas jalan dan
sungai untuk mengatasi keterbatasan
lahan. Sky Hospital rencananya akan
dibangun sebagai pengembangan
RSUD Tarakan.
KETUK PINTU
LAYANI DENGAN HATI
Penanggulangan masalah
kesehatan melalui mekanisme
pendekatan keluarga antara lain
melalui, kunjungan rumah,
motivasi perilaku hidup bersih
dan sehat, home care, home
surveilance, dan melakukan
rujukan kasus sesuai ketentuan
dan prosedur.
621 M
PREMI BPJS - PBI
Dalam rangka universal health
coverage, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta membayarkan premi BPJS
bagi penerima bantuan iuran daerah
(PBI) yang ber-KTP dan KK DKI dan
menerima layanan kesehatan kelas
III. Pada tahun 2017 telah
teranggarkan bagi 3 juta PBI.
257,64 M
REHAB & PEMBANGUNAN
PUSKESMAS
Terdiri dari 6 lokasi pembangunan dan
23 lokasi rehab total
246,17 M
PEMBANGUNAN &
PENGEMBANGAN RSUK
Terdiri dari 2 lokasi pembangunan dan
3 lokasi pengembangan
BOP
SEKOLAH NEGERI -
1.569,23 M
MADRASAH NEGERI -
120,54 M
PAUD SWASTA -
80,81 M
BOS
SEKOLAH NEGERI -
889,83 M
SEKOLAH SWASTA -
727,48 M
KJP
2.440,22 M
610.658
- PESERTA DIDIK
KJMU
56,09 M
3.116
- PESERTA DIDIK
SUBSIDI
PANGAN
KJP
402,79 M
REHAB SARPRAS
REHAB 129 SEKOLAH -
1.819,12 M
PEMAGARAN 14 SEKOLAH -
9,5 M
22
23
INFORMASI
2017
APBD
24
25
INFORMASI
2017
APBD
RPTRA
TAMAN RTH, MAKAM &
HUTAN KOTA
RUSUNAWA
4,66 T
Anggaran pembangunan
rusun dan sarana
prasarana pendukung
Target pembangunan
tersebar di 4 (empat)
wilayah
0,25 T
0,09 T
0,16 T
11.105 unit
1,07 T
0,85 T
Meliputi:
Pengadaan Tanah
Pengelolaan RPTRA
Pembangunan RPTRA
1.
88
6 2.7
14
24
0
37
8
2.
10
1 3.
41
3
3.
03
0
3.
96
8
3.
60
3 4.7
07
3.
92
9 5.
01
0
5491 unit
4272 unit
1154 unit
118 unit
PPSU
Penanganan Prasarana dan Sarana
Umum Tingkat Kelurahan
- Pengadaan Tanah
- Penataan
- Pemeliharaan
- Pembangunan
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
Total Alokasi
Anggaran
PPSU 6 Wilayah
Rumah Susun Sederhana Sewa
TARGET PEMBANGUNAN
TARGET PEMBANGUNAN
& ANGGARAN
& PENGELOLAAN RPTRA
& ANGGARAN
TARGET PEMBANGUNAN
26
27
INFORMASI
2017
APBD
PENANGGULANGAN KEMACETAN & LALU LINTAS
12,73 T
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PT MRT JAKARTA
4.442,45 M
PROGRESS PEMBANGUNAN MRT
REALISASI 2016 -
62,22 %
PROYEKSI 2017 -
85-90 %
KORIDOR SELATAN-UTARA FASE I
RUTE
Lebak Bulus - Bundaran HI
TARGET OPERASI
Awal 2019
KAPASITAS
173.400 orang/hari
HEADWAY
5 menit
WAKTU TEMPUH
30 menit
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PT JAKARTA PROPERTINDO
1.200 M
DIANTARANYA UNTUK PEMBANGUNAN LRT
Public Service Obligation
PT Transjakarta
2.831,33 M
Penanaman Modal Daerah
kepada PT Transjakarta
420 M
JUMLAH ARMADA
2016 -
1.957 BUS
2017 -
3.414 BUS
PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN PEDESTRIAN
512,85 M
Jakarta Pusat
115,04 M
Jakarta Utara
72,28 M
Jakarta Barat
57,78 M
Jakarta Selatan
70,57 M
Jakarta Timur
72,10 M
ERP
adalah penerapan jalan
berbayar secara elektronik pada
kawasan dan/atau ruas jalan tertentu
bagi kendaraan yang melewatinya.
2016 - Tahap Lelang
2017 - Pengawasan Pembangunan
Sistem ERP
MRT
BRT
LRT
PEDESTRIAN
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
JALAN, JEMBATAN, FLY OVER, UNDER PASS
3.746,48 M
Pengadaan Tanah
600,24 M
FO, UP, Perlintasan Tidak Sebidang
852,98 M
Jalan dan Jembatan
2.293,26 M
INFRA-STRUKTUR
28
29
INFORMASI
2017
APBD
Program
Pro Rakyat
Lainnya
PROGRAM DI TINGKAT RT/RW/KOMUNITAS
PEMBINAAN ROHANI, AKHLAK,
DAN PEMBENTUKAN KARAKTER
PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBUDAYA
Telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,88 T untuk pelaksanaan
beberapa program di level RT/RW/Komunitas. Secara rerata,
anggaran penguatan RW dengan anggaran per RW di tahun 2017
sebesar Rp 1,055 milyar. Pada tahun 2017, secara rerata di setiap RW
di Provinsi DKI Jakarta, telah teralokasi anggaran Posyandu sebesar
Rp 32,80 juta, Jumantik sebesar Rp 83,46 juta, Operasional RW
sebesar Rp 1,2 juta/bulan, Operasional RT sebesar Rp 975 ribu/bulan.
PENGUATAN
RT/RW/LMK
POSYANDU
JUMANTIK
PKK
PUSKESMAS
HIBAH PPMK
Rp
KEGIATAN KELURAHAN
LAINNYA
Pelaksanaan pembinaan rohani, akhlak, dan karakter selain melalui
pendidikan formal juga dilakukan melalui pendidikan non formal dan
informal. Untuk itu telah dialokasikan program beserta anggaran sebesar
Rp 305,78 Milyar yang antara lain untuk :
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Jakarta yang berbudaya
multikultur, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar
Rp 205,35 M yang antara lain untuk :
LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR’AN (LPTQ) DEWAN MESJIDINDONESIA MAJELIS ULAMAINDONESIA
LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESPARAWI DAERAH (LPPD) GEREJA PANTEKOSTAJEMAAT GIDEON
PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA DKI JAKARTA LEMBAGA PEMBINAAN KEAGAMAAN BUDHA (LPKB)
SEKRETARIAT PUSAT PENGKAJIAN PENGEMBANGAN
ISLAM JAKARTA
FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA (FKUB) DAERAH (JPD) JAKARTAJAMBORE PEMUDA
HIBAH UNTUK DEWAN
KESENIAN JAKARTA PELATIHAN SENI BUDAYA BAGI GURU TK DAN SD SERTA PEMBINAAN UNTUKPELATIHAN SENI BUDAYA SANGGAR-SANGGAR
PEMILIHAN & PEMBERDAYAAN ABANG DAN NONE
JAKARTA 2017
PELAKSANAAN LEBARAN DAN GEBYAR BUDAYA
BETAWI
PENYELENGGARA PELATIHAN & PEMBINAAN
KESENIAN TRADISIONAL BETAWI
PEMBINAAN SENI BUDAYA DI RUMAH SUSUN DAN RUANG PUBLIK TERPADU
RAMAH ANAK (RPTRA)
PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI, SETU BABAKAN APRESIASI DAN LOMBA
KESENIAN NUANSA RELIGI
PPSU
GAJI TENAGA PENDIDIK DI MADRASAH PEMBERANGKATAN UMROH 154 ORANG MARBOT HIBAH MASJID DAN MUSHOLLA PELAYANAN JAMAAH HAJI PROV DKI JAKARTA
30
31
INFORMASI
2017
APBD
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) PROVINSI DKI JAKARTA
GLOSSARY
PENDAPATAN DAERAh
Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
BELANJA DAERAh
Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pen-gurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran bersangkutan.
PEMBIAyAAN DAERAh
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
PAJAK DAERAh
Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ber-dasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat-kan imbalan secara langsung dan digunamendapat-kan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
BELANJA LANGSUNG
Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
PUBLIc SERvIcE OBLIGATION (PSO)
Biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat dis-paritas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN/ Swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/ jasa tetap terjamin atau terjangkau oleh sebagian be-sar masyarakat (publik).
PENyERTAAN MODAL DAERAh
Bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usa-ha dengan mendapat usa-hak kepemilikan.
ELEcTRONIc ROAD PRIcING (ERP)
Penerapan jalan berbayar secara elektronik pada ka-wasan dan/atau ruas jalan tertentu bagi kendaraan yang melewatinya.
MASS RAPIT TRANSIT (MRT)
Angkutan umum massal cepat dengan menggunakan kereta berat.
LIGhT RAIL TRANSIT (LRT) ATAU KERETA API RINGAN
Angkutan massal yang berbasis pada jalan rel dengan sistem Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.
BUS RAPID TRANSIT (BRT)
Angkutan umum massal cepat dengan menggunakan bus pada jalur khusus.
PELAyANAAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non periz-inan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen di-lakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAh (BOS)
Pemberian BOS dimaksudkan untuk membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik di sekolah negeri maupun swasta serta meringankan beban biaya operasi seko-lah bagi siswa di sekoseko-lah swasta.
BIAyA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
Alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah/madrasah berdasarkan jumlah peser-ta didik terdafpeser-tar.
KARTU JAKARTA PINTAR (KJP)
Kartu yang disediakan pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peser-ta didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya personal pendidikan.
KARTU JAKARTA MAhASISwA UNGGUL (KJMU)
Kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada maha-siswa dari keluarga tidak mampu yang terdaftar aktif di PTN.
PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAh (PBI)
Warga yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Jakarta yang menerima layanan fasilitas kes-ehatan kelas III yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh APBD.
KETUK PINTU LAyANI DENGAN hATI (KPLDh)
Pendekatan pelayanan kesehatan yang mengutamak-an upaya promotif dmengutamak-an preventif ymengutamak-ang diawali dengmengutamak-an pendataan setiap rumah dan/atau pintu rumah sam-pai dengan pemenuhan hak-hak kesehatan dasarnya, pemantauan status kesehatan keluarga hingga evalu-asi hevalu-asilnya, termasuk kewajiban keluarga menjalank-an perilaku hidup bersih dmenjalank-an sehat.
PROGRAM PEMBERDAyAAN MASyARAKAT KELURAhAN (PPMK)
Program pemberdayaan masyarakat kelurahan Provin-si DKI Jakarta.
PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) TINGKAT KELURAhAN
Pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, baha-ya dan menggangu kepentingan publik/masbaha-yarakat di wilayah Kelurahan, dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/ asset pub-lik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya.
