PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

(1)

TMPL

KPS/FC.010.B/SM LP-VI

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I. Nama LV-LK

: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Alamat

: Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat Tangerang

Selatan 15414

Telpon/Fax

: (021) 74639545 / (021) 7417768

Email

: mail@kreasiprimasertifikasi.com

Website

: kreasiprimasertifikasi.com

Telah selesai melaksanakan audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

II. Nama IUIPHHK

: PT. KBN Indonesia

SK IUI

: 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015

SK IUIPHHK

: 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015

Kapasitas

: barecore sebesar 105.000 m3/tahun dan kayu gergajian

sebesar 5.800 m3/tahun

Lokasi

: Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor Pusat

: Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec. Cijeungjing,

Kab. Ciamis, Jawa Barat

Contac Person

: Dian Sastranegara Stefanus

III. Waktu Pelaksanaan

: Tanggal 14 s.d 16 Agustus 2015

IV. Hasil Penilaian

: NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PT. KBN Indonesia ADALAH MEMENUHI SEHINGGA

BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 7 September 2015

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Diding Achirudin

Direktur Utama

(2)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. KBN Indonesia

KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT

1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

: PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-020-IDN

(c) Alamat

: Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/

: (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email

: mail@kreasiprimasertifikasi.com

(f) Direktur Utama

: Ir. Diding Achirudin

(g) Tim Audit

:

 Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)

 Ir. Jaenudin Trisna (Auditor VLK)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

 Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)

 Ir. Kusman (Anggota PK)

 Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

2)

Identitas Auditee

:

(a) Nama Pemegang Izin

: PT. KBN Indonesia

(b) Alamat Pabrik

: Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec.

Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa Barat.

(c) Akta Pendirian

: No. 9 tanggal 22 Januari 2008. Notaris Hasanal Yani

A.A, SH

(d) Izin HO

: 503.4/605/BPPT.03/XII/2013, tanggal 3 Desember

2013.

(e) SIUP

: 503.8/84/BPPT.03/PM/XII/2013, Tanggal 3 Desember

2013.

(3)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

(f) TDP

: 101514600523, tanggal 3 Desember 2013.

(g) Izin Industri

: 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015, tanggal 7 Agustus

2015.

(h) Pengurus Perusahaan

:



Direktur Utama

: Rusli Halim Tjong



Direktur

: Duddy Kusmayadi



Direktur

: Dian Satranegara Stefanus



Direktur

: Edy Purwanto



Komisaris Utama

: Handoyo Wicaksono



Komisaris

: Haji Cartiwa

3)

Ringkasan Tahapan :

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 10 s.d 11 Agustus 2015 di kantor PT.

Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 14 s.d 16 Agustus 2015 di Kantor/Pabrik

PT. KBN Indonesia di Kabupaten Ciamis dengan tahapan sebagai berikut:

Waktu dan Tempat

Tahapan

Ringkasan Catatan

14 Agustus 2015

PT. KBN Indonesia

- Rapat

Pembukaan

- Verifikasi

data

dan

dokumen

auditee

- Observasi

Lapangan

- Rapat pembukaan : Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses

data, kerahasiaan data, pembuatan

BAP rapat.

- Verifikasi

data dan dokumen

(prinsip 1 s.d 4).

- Observasi lapangan.

15 Agustus 2015

PT. KBN Indonesia

- Verifikasi

data

dan

dokumen

auditee.

- Penelusuran

ke

pemasok.

- Penelusuran

proses produksi.

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan

baku, proses produksi, Laporan

Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran

kayu.

16 Agustus 2015

PT. KBN Indonesia

- Wawancara

karyawan

- Pengujian kayu

- Wawancara kepada karyawan.

- Uji petik kayu gergajian secara

(4)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Waktu dan Tempat

Tahapan

Ringkasan Catatan

- Review

hasil

verifikasi

- Rapat Penutupan

- Tim

melakukan

review hasil

verifikasi.

- Tim audit menemukan 5 Laporan

Ketidaksesuaian dan 1 Laporan

Observasi.

- Penyampaian hasil verifikasi kepada

auditee serta pembuatan BAP rapat

penutupan.

7 September 2015

PT. Kreasi Prima

Sertifikasi

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK)

- Sidang

Pengambilan Keputusan dan tim

dihadiri

oleh

Tim

audit (Lead Auditor dan Auditor).

- Hasil

Sidang

Pengambilan

Keputusan

adalah

PT.

KBN

Indonesia dinyatakan LULUS dan

berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu.

4)

Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir a. Industri memiliki izin yang sah Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan

hukumnya.

PT. KBN Indonesia telah memiliki Akta pendirian No.09 tanggal 22 Januari 2008 Notaris Hasanal Yani A.A., SH -dan Akta Perubahan terakhir No. 01 tanggal 04 Juli 2014, Notaris Marliansyah, SH telah mendapat pengesahan akta pendirian berdasarkan Keputusan Menkumham RI No. AHU-05065.40.20.2014 tanggal 04 Juli 2014.

b. SIUP atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih berlaku

PT. KBN Indonesia telah memiliki -SIUP Nomor : 503.8/84/BPPT.03/ PM/XII/2013 tanggal 3 Desember

(5)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

sesuai dengan kegiatan usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2013 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Ciamis

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) (jika ada)

Memenuhi

Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau 1.Tersedia bukti pengurusan dari

instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha

PT. KBN Indonesia telah mendapatkan dokumen Izin HO (izin gangguan) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Ciamis Nomor: 503.4/605/BPPT.03/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima

PT. KBN Indonesia telah mendapatkan dokumen TDP dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Ciamis Nomor 101514600523 tanggal 3 Desember 2013 dan izin tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya

PT. KBN Indonesia telah mendapatkan dokumen NPWP dari instansi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) belum ada karena perusahaan belum berproduksi f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang

PT. KBN Indonesia telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ruang lingkup usaha telah sesuai dengan kegiatan usah yang dilaksanakn oleh perusahaan. Namun karena pengesahan dokumen UKL-UPL oleh

(6)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup baru diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2015, sehingga PT KBN Indonesia belum saatnya membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (LKS-01 dibatalkan). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan

sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

PT. KBN Indonesia telah mendapatkan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten dan IUIPHHK oleh Gubernur Jawa Barat Ciamis sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan

baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

PT. KBN Indonesia telah telah mengirimkan Tindakan Korektif dengan melampirkan RPBBI tahun 2015 dan laporan realisasi RPBBI serta bukti penyampaian kepada instansi terkait. Berdasarkan Tindakan Korektif tersebut, tim audit dapat menerima dan menutup Laporan Ketidaksesuaian No.02 tersebut pada tanggal 29 Agustus 2015

1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

Dokumen ETPIK Memenuhi

1. Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. 2. Realisasi ekspor sesuai

dengan kelompok

industri/produk yang terdapat di ETPIK.

3. Dalam hal ETPIK sedang dalam proses revisi, tersedia bukti pengurusan revisi ETPIK dari instansi yang berwenang

PT. KBN Indonesia telah tersedia dokumen EPTIK terkait dengan produk yang akan diekspor yaitu barecore. Pada saat ini perusahaan belum melaksanakan kegiatan ekspor,.

(7)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

berupa:

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

PT. KBN Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu dalam bentuk Nota Angkutan serta bukti pembayaran berupa Tanda BuktiPenerimaan Log. Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

PT. KBN Indonesia telah menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dari pemasok yang sekaligus merupakan bukti serah terima kayu

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah Memenuhi: _{a. Seluruh penerimaan bahan} baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. c. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMKB/LMKO - pada periode yang sama. d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan

Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa PT. KBN Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL)

(8)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.

b. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

c. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

PT. KBN Indonesia telah memiliki pemasok yang bersetifikat V-LK yakni: PD. Mega Alam Nomor 39-SIC-04.02 PD. Terus Jaya Nomor 17-SIC-04.02 Mengingat pemasok PT KBN Indonesia

seluruhnya telah memiliki sertifikat S-LK, maka perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memiliki prosedur pemeriksaan DKP, menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan DKP serta membuat laporan hasil pemeriksaan DKP

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi Memenuhi: _{a. Tersedia tally sheet/rekaman/} laporan produksi.

b. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

PT. KBN Indonesia telah telah mengirimkan Tindakan Korektif berupa Tally/Sawn Timber Albasia serta catatan produksi (Input Jumping Cross cut). Berdasarkan Tindakan Korektif tersebut, tim audit dapat menerima dan menutup Laporan Ketidaksesuaian No.03 tersebut pada tanggal 29 Agustus 2015

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.

Berdasarkan Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu bahwa rendemen veneer yang diolah dari kayu bulat hutan tanaman adalah sebesar 60 – 70%. Dengan demikian rendemen barecore yang diolah dari kayu gergajian sengon di PT. KBN Indonesia sebesar 57,67% masih berada dibawah nilai kewajaran yang disebutkan dalam Perdirjen tersbut diatas.

(9)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri auditee 2) Realisasi produksi sendiri dan

hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.

Realisasi produksi barecore selama Pebruari s.d Juli 2015 masih jauh di bawah kapasitas produksi yang diizinkan

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK Memenuhi: _{Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK} sesuai dengan dokumen

pendukung.

b. Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan kayu gergajian (dijelaskan pada verifier 2.1.1.(a)), laporan produksi (dijelaskan pada verifier 2.1.3.(b)), dan laporan pengiriman lokal (dijelaskan pada verifier 3.1.1.(-)).

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas angkutan

(FA-KO, Surat Jalan) Memenuhi_{Seluruh perdagangan atau}: pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, seluruh penjualan PT. KBN Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan (FA-KO dan Surat Jalan).

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

PT. KBN Indonesia telah telah mengirimkan Tindakan Korektif dengan melampirkan dokumen Prosedur K3 serta surat penunjukan personil yang bertanggungjawab dalam K3. Berdasarkan Tindakan Korektif tersebut, tim audit dapat menerima dan menutup Laporan Ketidaksesuaian No.04 tersebut pada tanggal 29 Agustus 2015

b. Implementasi K3 Memenuhi: PT. KBN Indonesia telah telah mengirimkan Tindakan Korektif berupa

(10)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

a. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum

kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur evakuasi

Surat Pengumuman kewajiban penggunaa APDserta foto dokumentasi penerapan penggunaan APD. Berdasarkan Tindakan Korektif tersebut, tim audit dapat menerima dan menutup Laporan Ketidaksesuaian No.05 tersebut pada tanggal 29 Agustus 2015

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

PT. KBN Indonesia memberikan program jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Kesehatan. Program BPJS Kesehatan diberikan kepada seluruh karyawan PT. KBN Indonesia, bagi karyawan yang belum terdaftar dalam program tersebut jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung penuh oleh perusahaan. K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

PT. KBN Indonesia, tidak terdapat organisasi serikat pekerja namun terdapat Surat Pernyataan tentang kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yang ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Bapak Rusli Halim Tjong.

Keberadaan serikat pekerja tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan pada saat penerimaan karyawan. Hubungan antara serikat kerja yang dibentuk oleh karyawan dengan manajemen perusahaan telah terjalin dengan baik dan seluruh permasalahan yang ada telah diselesaikan dengan baik, karena perusahaan juga berkomitmen terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(11)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP Memenuhi

:

Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

PT KBN Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, Dari hasil wawancara bahwa seluruh karyawan telah dibuatkan dokumen Surat Perjanjian Kerja Kontrak yang ditandatangani karyawan bersangkutan dan Direktur Perusahaan. Didalam dokumen kontrak terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak termasuk penyelesaian perselisihan

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur Memenuhi: _{Tidak terdapat pekerja yang} masih di bawah umur

PT. KBN Indonesia tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur (<18 tahun). Dari daftar karyawan menunjukkan bahwa PT KBN Indonesia mempekerjakan 53 (lima puluh tiga) orang karyawan, yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.

Hasil wawancara dengan beberapa karyawan diketahui bahwa untuk proses perekrutan karyawan diwajibkan melampirkan KTP dan perusahaan tidak merekrut karyawan yang masih dibawah umur.

Hasil observasi dilapangan diperoleh informasi bahwa karyawan termuda PT. KBN Indonesia adalah Sdr. Abdul Azis Septiawan (Bag. Tally) berusia 18 tahun

(12)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 003/PK-VLK/KPS/IX/2015

Tentang

HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

PENILAIAN KINERJA VLK PT. KBN INDONESIA

MENIMBANG

: Hasil Verifikasi dari Tim Auditor VLK (terlampir).

MENGINGAT

: 1. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhut-II/2014 Jo. Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.95/Menhut-II/2014 tentang

Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan

Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Nomor

P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standard dan

Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu.

3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan

Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No.

KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 003/SPK/LVLK/IX/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1.

Total hasil nilai Verifikasi pada seluruh pemenuhan indikator terhadap

standar verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan

demikian pemegang Ijin Usaha Industri (IUI) dan Ijin Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. KBN berhak diberikan

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) dengan masa berlaku 3

(tiga) tahun.

2. Dilakukan kegiatan penilikan (surveillance) secara berkala setiap 1

(satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan dilakukan

selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya sertifikat

oleh LVLK PT. Kreasi Prima Sertifikasi.

(13)

3. Nilai hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. KBN Indonesia di Kabupaten

Ciamis Provinsi Jawa Barat pada masing-masing indikator VLK, seperti

terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di

: Tangerang Selatan

Tanggal

: 07 September 2015

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur

(14)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

SERTIFIKAT

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertiﬁkasi.com

Komite Akreditasi Nasional