PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

(1)

TMPL-SIC-020 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 1

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232 Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Website : http://sic.sarbigroups.com

Telah selesai melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama IUI : CV. Alaf Denida

SK IUI : No. 01/3524/IU/PMDN/2015 tanggal 10 Maret 2015

Kapasitas Produksi : Barecore (6.000 M3/Tahun), Blockboard (3.000 M3/Tahun), Tripleks (3.000 M3/Tahun)

Lokasi : Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur

Alamat Kantor Pusat : Jalan Raya Babat-Jombang Km 11 Desa Dradah Blumbungan, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Alamat Kantor Cabang : -

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 27 s/d 30 Juni 2015

IV. Hasil Penilaian : IUI CV. Alaf Denida Dinyatakan Lulus Karena Dapat Memenuhi

Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Sehingga Berhak Diberikan

Sertifikat VLK Dengan Nomor : 56-SIC-04.02

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 10 Juli 2015

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(2)

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 56/VLK/DIRSERTF/VII/2015

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA IUI CV. ALAF DENIDA

KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan

Nomor 01/3524/IU/PMDN/2015 Tanggal 10 Maret 2015

Kapasitas Produksi : Barcore 6.000 M

3

/Tahun, Blockboard, 3.000 M

3

/Tahun dan

Tripleks 3.000 M

3

/Tahun

Menimbang

: 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat

: 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013

tentang

Perubahan

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK

6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi

Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni

2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

Nomor

P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(3)

6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01

dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi

Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 001/SIC/SPK-Persh/VLK/I/2015

tanggal 08 Januari 2015

Memutuskan

Menetapkan : 1. Menyatakan

Lulus

dan

Memberikan

Sertifikat

VLK kepada Pemegang

IUI CV. Alaf Denida di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur karena

telah

MEMENUHI

seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada

Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014

Jo. Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4, dengan

masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama

masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua

belas) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. Sarbi International

Certification.

3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUI CV. Alaf Denida, Provinsi Jawa

Timur seperti terlampir dalam keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal

: 7 Juli 2015

Mengetahui

Ir. Iin Indasah

Ir. Gusdaji

(4)

Halaman 1 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUI CV. ALAF DENIDA, PROVINSI JAWA TIMUR

1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-007-IDN

(c) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

(e) Direktur Utama

: Ir. Iin Indasah

(f) Standar

: Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK

No. P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK

No.P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(g) Tim Audit

:



Hananto Maryan Wiguna, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)



Luqman Heryana Puspita S.Hut (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan

:



Ir. Gusdaji

2)

Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang IUI

: CV. Alaf Denida

(b) Nomor & Tanggal SK

: Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan

Kabupaten

Lamongan,

Jawa

Timur

No.

01/3524/IU/PMDN/2015 Tanggal 10 Maret 2015

(c) Kapasitas Izin dan Lokasi : Barcore 6000 M

3

/Tahun, Blockboard, 3000 m

3

/Tahun

dan

Tripleks

3000

M

3

/Tahun,

di

Kabupaten

Lamongan, Provinsi Jawa Timur

(d) Alamat Kantor

: Jalan Raya Babat-Jombang Km 11 Desa Dradah

Blumbungan, Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan Provinsi Jawa Timur

(5)

Halaman 2 dari 14

(e) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 081 230 080 088

email : harunasumitro@gmail.com

(f) Pengurus Perusahaan :

o

Dewan Komisaris

:

-

Komisaris Utama : Ir. Nur Hendriyati Ningsih

-

Komisaris

: Hardian Irawan

o

Direktur Direksi

:

-

Direktur

: Drs. Haruna Sumitro, M.Si

3)

Ringkasan Tahapan

:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 25 s/d 26 Juni 2015

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Verifikasi

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan

Pendahuluan/Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan

Pertemuan Pembukaan Kantor CV Alaf Denida, tanggal 27 Juni 2015

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

 Perkenalan Tim Audtor

 Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)

 Metodologi verifikasi

 Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan

 Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen

 Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi

(6)

Halaman 3 dari 14

 Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit

 Penandatanganan BA pembukaan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik CV. Alaf Denida, tanggal 27 s/d 30 Juni 2015

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Kantor CV. Alaf Denida, tanggal 30 Juni 2015

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

 Menyampaikan hasil verifikasi lapangan

 Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan

 Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit

 Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.

 Penandatanganan tally sheet

berdasarkan kesepakatan bersama.

 Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya Penyusunan Laporan

(Konsinyasi)

Bogor, 1 s/d 6 Juli 2015  Tim Audit menyusun laporan VLK IUI CV. Alaf Denida

 Panel hasil Audit VLK CV. Alaf Denida dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor)

 Finalisasi laporan Audit VLK IUI CV. Alaf Denida

(7)

Halaman 4 dari 14

Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC. Bogor, 7 Juli 2015

 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV. Alaf Denida dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama IUI CV. Alaf Denida dengan Nomor : 56-SIC-04.02

4)

Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi, Not Applicable/Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen akta pendirian diatas maka diketahui bahwa verifier akta perusahaan telah sesuai dengan norma penilaian lapangan dan telah didaftarkan di pengadilan negeri setempat. b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa SIUP yang dimiliki CV. Alaf Denida masih berlaku dan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi IUI Lanjutan CV. Alaf Denida telah memiliki Izin Gangguan/HO yang masih berlaku

(8)

Halaman 5 dari 14 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi, Not Applicable/Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa CV. Alaf Denida telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah menurut Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi Merujuk uraian di atas dapat dinyatakan bahwa CV. Alaf Denida telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan RI yang berlaku. f. AMDAL/Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Memenuhi Uraian di atas menunjukkan bahwa CV. Alaf Denida telah memiliki dan menyusun dokumen UKL-UPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan telah disahkan oleh instansi terkait di Kabupaten Lamongan.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa CV. Alaf Denida telah memiliki IUI diterbitkan oleh Instansi yang berwenang yaitu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Not Verified IUI Lanjutan CV. Alaf Denida bukan

merupakan perusahaan pemegang IUIPHHK yang tidak menggunakan kayu bulat sebagai bahan bakunya sehingga tidak menyusun dokumen RPBBI

1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Not Verified Pemegang ETPIK dan Tidak melakukan

(9)

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.

merupakan merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen angkutan bahan baku yang dipunyai.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer

merupakan merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen angkutan bahan baku yang dipunyai.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

merupakan merupakan usaha dalam bentuk kelompok

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi Tersedia dokumen pembelian berupa kwitansi pembelian kayu yang menjelaskan mekanisme pembelian langsung semua bahan baku kayu CV. Alaf Denida.

b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak diverifikasi/

Not Verified (NV)

Berita Acara Pemeriksaan tidak diverifikasi (Not Verified) dikarenakan CV. Alaf Denida tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

(10)

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Surat jalan digunakan sebagai bukti serah terima kayu olahan (balken) yang ditandangani oleh penjual dan pembeli jika kayu olahan yang dikirim sesuai dengan pesanan atau dokumen angkutan.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Pembelian bahan baku disertai dengan

dokumen angkutan berupa FAKO, Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan yang sah dan dilengkapi dengan surat jalan

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi dapat dinyatakan

bahwa CV. Alaf Denida tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi dapat dinyatakan

bahwa CV. Alaf Denida tidak menggunakan kayu limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Memenuhi CV. Alaf Denida menggunakan bahan baku kayu sengon yang berasal dari IUIPHHK yang mengolah 100% kayu dari hutan hak sehingga cukup menggunakan dokumen DKP. Selain intu CV. ALaf Denida juga telah menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari IUIPHHK yang telah memiliki dokumen SVLK.

h. Dokumen pendukung RPBBI.

Not Verified CV. Alaf Denida tidak melakukan penyusunan

RPBBI dan tidak memiliki dokumen pendukung RPBBI.

(11)

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not Verified Indikator mengenai importir mampu

membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah tidak diverifikasi atau Not Verified, karena seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari industri primer lokal (bukan import)

b. Bill of Lading (B/L) Not Verified Indikator mengenai importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah tidak diverifikasi atau Not Verified, karena seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari industri primer lokal (bukan impor)

c. Packing List (P/L) Not Verified Sehingga Indikator mengenai importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah tidak diverifikasi atau Not Verified, karena seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari industri primer lokal (bukan import)

d. Invoice Not Verified Sehingga Indikator mengenai importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah tidak diverifikasi atau Not Verified, karena seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari industri primer lokal (bukan import)

e. Deklarasi Impor Not Verified Indikator mengenai importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah tidak diverifikasi atau Not Verified, karena seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari industri primer lokal (bukan import)

f. Rekomendasi Impor Not Verified Indikator mengenai importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah tidak diverifikasi atau Not Verified, karena seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari industri primer lokal (bukan import)

(12)

g. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya)

i. Bukti penggunaan kayu impor

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Tallysheet yang tersedia dilapangan telah mampu menginformasikan asal usul bahan baku yang diproses.

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Tersedia laporan produksi yang menjelaskan data produksi kayu gergajian menjadi barecore. Selama ini kegiatan produksi hanya mengolah kayu gergajian menjadi barecore c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan dokumen IUI

Lanjutan dan dokumen Laporan Produksi diketahui bahwa kegiatan usaha produksi selama ini belum melebihi kapasitas yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable Bahan baku perusahaan berasal dari industri

primer disekitar Jawa Timur dengan bahan baku berupa kayu olahan (kayu gergajian balken) dengan jenis kayu Sengon sehingga verifier hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

(13)

Halaman 10 dari 14 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi, Not Applicable/Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan dokumen LMHHOK

CV. Alaf Denida diketahui bahwa CV. Alaf Denida telah menyusun LMHHOK dan sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable Tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable Tidak melakukan Proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable CV. Alaf Denida tidak melakukan kontrak kerja

sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain.

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain, sehingga tidak melakukan ekspor melalui industri penyedia jasa

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi CV. Alaf Denida selama ini melakukan penjualan produknya berupa barecore kepada pembeli lokal dan telah memenuhi norma penilaian lapangan.

(14)

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Verified Perusahaan memasarkan hasil produksi

secara lokal kepada Industri di sekitar Jawa Timur.

Sehingga Indikator Pengapalan Kayu Olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian produk dengan barang yang diekspor tidak diverifikasi atau Not Verified.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Sehingga Indikator Pengapalan Kayu Olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dari PEB.

c. Packing list (P/L). Not Verified Perusahaan memasarkan hasil produksi secara lokal kepada Industri di sekitar Jawa Timur.

Sehingga Indikator Pengapalan Kayu Olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian P/L d. Invoice. Not Verified Perusahaan memasarkan hasil produksi secara lokal kepada Industri di sekitar Jawa Timur.

Sehingga Indikator Pengapalan Kayu Olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dari Invoice

e. Bill of Lading (B/L) Not Verified Perusahaan memasarkan hasil produksi olahan secara lokal kepada Industri di sekitar Jawa Timur.

Sehingga Indikator Pengapalan Kayu Olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dari Bill of Lading

(15)

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

olahan secara lokal kepada Industri di sekitar Jawa Timur.

Sehingga Indikator Pengapalan Kayu Olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dari dokumen V-Legal

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Sehingga Indikator Pengapalan Kayu Olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dari laporan surveyor

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Sehingga Indikator Pengapalan Kayu Olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dari bea keluar

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Sehingga Indikator Pengapalan Kayu Olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dari CITES

3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable Selama periode audit, perusahaan belum

terdaftar sebagai pemilik sertiifikat legalitas kayu sehingga belum diizinkan untuk membubukan tanda V-Legal di setiap produknya

(16)

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi Dokumen prosedur K3 dan dokumen pendukungnya telah memenuhi norma penilaian lapangan

b. Implementasi K3. Memenuhi CV. Alaf Denida telah menerapkan kegiatan K3 untuk setiap kegiatan produksi dan dilingkungan industrinya sehingga memenuhi norma penilaian lapangan.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Di lingkungan industri CV. Alaf Denida periode satu tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen Surat Pernyataan Direktur CV. Alaf Denida diketahui bahwa menejemen tidak melarang karyawan untuk membentuk atau ikut dalam serikat pekerja, dokumen tersebut telah memenuhi norma penilaian lapangan

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.

Memenuhi Telah tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang telah didaftarkan kepada instansi terkait.

(17)

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan Laporan Daftar Karyawan CV. Alaf Denida diketahui bahwa karyawan tidak ada yang dibawah usia kerja

Pengambil Keputusan

,

Ir. Gusdaji

(18)

V

KAN

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION L V L K - 0 0 7 - I D N 1_

-

K

-

- W

56-SIC-04.02

Tanggal Terbit : 07-07-2015

S

a

rbi

A J L . RAYA PAGELARAN NO ? CIOMAS BOGOR Tanggal B e r a k h i r : 06-07-2018

Ir. MN INDASAH

Direktur Utama

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

CV. A L A F DENIDA

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN LAMONGAN

SK IUI : No. 01/3524/IU/PMDN/2015 Tanggal 10 Maret 2015

K a p a s i t a s : - Barecore 6.000 M

3

/ T a h u n

- Blockboard 3.000 M

3

/ T a h u n

- Tripleks 3.000 M

3

/ T a h u n

d i

Kabupaten Lamongan

Provinsi Jawa Timur

Predikat Lulus

Ir. G U S D A J l

Direktur Sertifikasi

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014;