RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) S-LK

IUI PT MILLENIA FURNITURE INDUSTRIES DI KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR

TANGGAL 24 - 25 JUNI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor / AG) 2. Rafael Satria HS, S.Hut (Auditor / RF) g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan (RST)

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Millenia Furniture Industries

b. Alamat : Jl. Raya Wonorejo KM. 14 Desa Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur

c. Email : [email protected] d. Jenis Izin Usaha : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta e. NIB : 8120001882494 Tanggal 30 Agustus 2018 f. Produk & Kap. Izin : Furniture (36.000 m3)

g. Lokasi Industri : Jl. Raya Wonorejo KM. 14 Desa Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur

h. S-LK Nomor : 243.SLK.010-IDN

masa berlaku : 8 Juni 2016 s/d 7 Juni 2022 i. Penanggung Jawab : Direktur Utama : Dody Priyambodo

Direktur : Yohanes Prabowo Komisaris Utama : Yohanes Prawira Searjaya Komisaris : Samsul Anam

(2)

Halaman 2 dari 15 3. RINGKASAN TAHAPAN

( ) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-4 (keempat) S-LK PT Millenia Tempat virtual room

Furniture Industries menggunakan aplikasi ZOOM dengan Meeting ID : 739 537 6303 dan password :

123456, dengan hasil sebagai berikut :

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN ZOOM ROOM

RINGKASAN CATATAN

1. Pertemuan

Pembukaan 24 Juni 2020 ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

 Perkenalan Tim Audit.

 Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.

 Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.

 Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen

dan Lapangan Juni 2020 24 - 25 ZOOM Room

a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi legalitas kayu pada IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta dengan menggunakan verifier sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau

video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.

b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap

verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M).

d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).

4. Pertemuan

Penutupan 25 Juni 2020 ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

 Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A).

(3)

Halaman 3 dari 15 NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

ZOOM ROOM

RINGKASAN CATATAN

 Kesimpulan sementara remote audit penilikan-4 (M atau TM standar VLK).

 Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.

 Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan penilikan ke-4 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.

 Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik

5. Pengambilan

Keputusan 10 Juli 2020

 Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor dengan pengambil keputusan dilakukan secara virtual pada tanggal 30 Juni 2020 (recording).

 Keputusan penilikan ke-4 S-LK pada IUI PT Millenia Furniture Industries ditetapkan tanggal 10 Juli 2020 dengan hasil :

1) PT Millenia Furniture Industries dinilai telah Standar VLK.

MEMENUHI

2) Status S-LK PT Millenia Furniture Industries sesuai masa berlaku dan ruang dipertahankan

(4)

Halaman 4 dari 15 4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah 1. _1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.

M _ _{Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT} MILLENIA FURNITURE INDUSTRIES telah sesuai dengan akte pendirian perusahan Akta pendirian nomor Akta nomor 36 tanggal 12 September 2000 pertalian dengan Akta nomor 365 tanggal 17 September 2001, kesemuannya dibuat dihadapan notaris Benecditus Bosu, S.H. disahkan/disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor: C-20820.HT.01.01.TH 2001 Tahun 2012 tanggal 09 Nopember 2001.

 Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Komisaris) dan kegiatan usaha di lapangan berupa industri pengolahan kayu telah sesuai dengan Akte Perubahan Terakhir akta nomor : Akta nomor 13 tanggal 24 Februari 2020 oleh Notaris Ita Kristiana, S.H., M.Kn dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0037910.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 25 Februari 2020.

2. _1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

M _ _{SIUP Besar dikeluarkan oleh Badan Pelayanan} Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor : 517/342/424.077/2015 tanggal 06 Juli 2015. Berlaku selama Perusahaaan Berdiri. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usaha pada SIUP

 Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada SIUP yaitu berupa industri pengolahan kayu

3. _1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

N/A Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan

(5)

Halaman 5 dari 15

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. _1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

M __{TDP nomor : 13.26.1.31.00447 tanggal 18 Januari} 2017 dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan. Berlaku sampai dengan 16 Januari 2022.

 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001882494 kepada PT Millenia Furniture Industries, ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018. Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB yaitu berupa industri furniture dari kayu, KBLI 31001.

5. _1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

M _{Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan,} meliputi :

a. NPWP 01.882.891.3-057.000 atas nama PT Millenia Furniture Industries.

b. SKT Nomor : S-16KT/WPJ.07/KP.0503/2016 tanggal 2 Mei 2016 dari KPP Pratama Pasuruan.

c. SPPKP nomor

S-16PKP/WPJ.07/KP.0503/2016 tanggal 2 Mei 2016 dari KPP Pratama Pasuruan.

NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya

6. _1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

M _ _{Dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan} Rekomendasi dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan nomor : 667/1608.1/424.086/2008 tanggal 23 Oktober 2008 dengan nomor registrasi buku : 222/UKL&UPL/2008.

 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lingkungan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan

(6)

Halaman 6 dari 15

Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lingkungan kepada PT Millenia Furniture Industries dengan NIB 8120001882494, ditetapkan tanggal 31 Maret 2017

 PT Millenia Furniture Industries telah menyusun dan menyampaikan Laporan UKL-UPL semester 1 tahun 2019 dan semester II tahun ke Dinas Lingkungan Hidup, dibuktikan dengan adanya tanda terima dari DLH Kab. Pasuruan.

7. _1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M _{a) PT Millenia Furniture Industries merupakan} pemegang IUI berdasarkan :

Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 100/T/INDUSTRI/2009 yang disahkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanggal 03 Februari 2009. Jenis produksi mebel kayu kapasitas 2.000 m3_.

b) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal tahun 2012, dengan Nomor : 4/35/IP/PMDN/2012 yang disahkan tanggal 08 Februari 2012 oleh a.n. Gubernur Jawa Timur Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur selaku Administrator Pelayanan Periznan Terpadu. Jenis produksi mebel kayu kapasitas 36.000 m3_.

c) Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Usaha Industri kepada PT Millenia Furniture Industries dengan NIB 8120001882494, KBLI Industri Fruniture dari Kayu (31001). Jenis produksi Furniture kapasitas 36.000 m3_{. IUI}

dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018 dan telah berlaku efektif.

Lokasi industri berada pada titik koordinat -7.7072332˚ 112.8201577˚. kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi furniture telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.

8. _1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

N/A

PT Millenia Furniture Industries bukan merupakan pemilik IUIPHHK dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.

9. _1.2.1.

Dokumen identitas importir.

M  Dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan Nomor : 131401489-P tanggal

(7)

Halaman 7 dari 15

18 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Perdagangan). API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001882494 kepada PT Millenia Furniture Industries, ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018 yang sekaligus berlaku sebagai dokumen kepabenanan / identitas importir (API-P).

10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

M _ _{PT Millenia Furniture Industries memiliki} prosedur/mekanisme uji tuntas (due diligence).  Terhadap penerimaan bahan baku impor periode

Mei 2019 s.d Mei 2020 PT PT Millenia Furniture Industries telah melakukan uji tuntas sebanyak 2 (dua) kali uji tuntas terhadap 2 (dua) Eksportir yaitu : No. UT/P/0334/N/190213/002 untuk Eksportir E&R Wood Co.,Ltd dan No. UT/P/0334/N/190213/001 untuk Eksportir Shouguang Fulin Industry And Commerce Co.,Ltd  Terdapat kesesuaian informasi eksportir dan

ruang lingkup produk antara dokumen Sertifikat Legalitas Produk dibandingkan dengan Persetujuan Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

11. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

N/A _{Sertifikasi legalitas kayu PT Millenia Furniture} Industries merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota.

N/A _{Sertifikasi legalitas kayu PT Millenia Furniture} Industries merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

Prinsip 2. :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

13 _2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau

M _{PT Millenia Furniture Industries menerima bahan} baku industri baik secara lokal dengan jenis kayu

(8)

Halaman 8 dari 15

kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

gergajian, LVL, plywood dan veneer dan import dengan jenis bahan baku berupa kayu, LVL dan veneer.

Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan dengan purches order dan bukti pembayarannya, untuk pembelian bahan baku kayu gergajian, veneer dan plywood telah di lengkapi dengan Nota Angkutan. Sedangkan untuk LVL import telah dilengkapi dengan dokumen PIB, Invoice, PL, BL, Bea keluar untuk produk veneer. 14 _2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).

N/A _{PT Millenia Furniture Industries adalah pemegang} IUI dan selama periode audit tidak terdapat realisasi penerimaan kayu bulat hutan negara.

15 _2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M _{Terhadap bahan baku selain dari kayu bulat hutan} negara, telah dibuatkan BA Serah Terima sesuai Nota Angkutan yang menyertainya, informasi dalam BAST berisi tgl kedatangan barang, jumlah, jenis bahan baku, asal pemasok dan tandatangan pihak yang menyerahkan dan pihak penerima.

16 _2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M  Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan yang sah dengan jenis dan jumlah dokumen, selama periode audit (Mei 2019 s.d Mei 2020) terdapat penerimaan bahan baku kayu gergajian sebesar 9.422,14 m3

dengan dokumen angkuatan sejumlah 246, veneer sebesar 30,1456 m3_{dengan dokumen}

Angkutan 112 dan LVL, Plywood sebesar 30,15 m3_{dengan dokumen angkutan sejumlah 29.}

 Hasil uji petik secara virtual terhadap stock bahan baku tidak menunjukkan adanya perbedaan jenis dan ukuran sortimen kayu. Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKO.

 PT Millenia Furniture Industries memiliki Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL PKG-R) teregister yang masih aktif.

(9)

Halaman 9 dari 15

perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

17 _2.1.1.e

Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.

N/A PT Millenia Furniture Industries tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.

18 _2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

N/A PT Millenia Furniture Industries tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri

19 _2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

M _{Pemasok bahan baku kayu gergajian sejumlah :14} pemasok seluruhnya telah memilik SLK, pemasok LVL dan Plywwod sejumlah 5 pemasok seluruhnya telah memilik SLK dan pemasok veneer sejumlah 8 pemasok seluruhnya telah memilik SLK, tidak ada pernerimaan dari bahan baku kayu rakyat atau yang menggunakan DKP.

Seluruh pemasok tersebut telah memiliki SLK yang masih aktif / berlaku pada periode penerimaan bahan baku bulan Mei 2019 s.d Mei 2020.

20 _2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.

N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.

21 _2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI.

N/A PT Millenia Furniture Industries bukan merupakan pemilik IUIPHHK dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI dan memiliki dokumen pendukung RPBBI.

22 _2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

M Selama periode Mei 2019 s/d Mei 2020 PT Millenia Furniture Industries membeli bahan baku impor dengan jenis LVL (HS Code 4412.33.00) dari produsen Shouguang Fulin Industry and Commerce Co.,Ltd, negara asal China sebanyak 144,80 m3

(10)

Halaman 10 dari 15

dengan dilengkapi sebanyak 3 dokumen PIB dan impor jenis bahan baku veneer (HS Code 4408.90.10) dari produsen E&R Wood Co.,Ltd, negara asal China sebanyak 3,13 m3_dengan

dilengkapi sebanyak 1 dokumen PIB 23 _2.1.2.b

Bill of Lading (B/L).

M _{Seluruh penerimaan bahan baku impor pada periode} Mei 2018 s/d Mei 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Bill of Lading (B/L). Sebanyak 4 dokumen Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen B/L dengan dokumen impor lainnya, yaitu : PIB, Packing List, Invoice, dan Bukti Pembayaran Bea Masuk/Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Bea dan Cukai.

24 _2.1.2.c

Packing List (P/L).

M _{Seluruh penerimaan bahan baku impor pada periode} Mei 2018 s/d Mei 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen PL Sebanyak 4 dokumen

25 _2.1.2.d Invoice.

M _{Seluruh penerimaan bahan baku impor pada periode} Mei 2018 s/d Mei 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Invoice Sebanyak 4 dokumen

26 _2.1.2.e Deklarasi.

M _{Seluruh penerimaan bahan baku impor pada periode} Mei 2018 s/d Mei 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Deklrasai Impor nomor DI/P/0334/N/190215/001 dan hasil Uji Tuntas impor untuk eksportir E&R Wood CO., LTD nomor UT/P/0334/N/190213/002 dan untuk eksportir Shouguang Fulin Industry And Commerce Co.,LTd nomor UT/P/0334/N/19021/001

Tersedia Persetujuan impor nomor 01.P1-64.19.0293 tanggal 20 Februari 2019 yang berlaku sampai dengan 20 Februari 2019 s.d 20 Februari 2020.

27 _2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

M Seluruh penerimaan bahan baku impor pada periode Mei 2018 s/d Mei 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen bukti pembayaran Bea Masuk (SPPBMCP).

28 _2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk

N/A Bahan baku yang diterima oleh perusahaan selama periode Mei 2019 s/d Mei 2020 tidak berasal dari jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya

(11)

Halaman 11 dari 15

jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

sehingga tidak diwajibkan untuk dilengkapi dokumen yang relevan seperti CITES.

29 _2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

M Terdapat bukti penggunaan kayu asal impor dan dapat ditelusuri asal usul bahan baku kayu impor tersebut berdasarkan dokumen Formulir Permintaan Barang

30 _2.1.3.a

Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M _{Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi} dicatat dalam form yang dinamakan : tally sheet dan formulir permintaan barang, formulir tesebut memuat informasi nomor partai, ukuran sortimen, jumlah volume, nama suplier dan asal dokumen angkutan

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut 31 _2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M Selama periode Mei 2019 s/d Mei 2020, perusahaan memproduksi produk furniture sebesar 6.360,665 m3_{dengan bahan baku yang digunakan kayu}

gergajian, veneer, plywwod dan veneer.

Rendemen komponen jadi kayu gergajian sebesar 34,69 %, komponen veneer jadi 76,14 % dan komponen LVL dan plywwodjadi 71,36 % Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi bulan Mei 2019 s.d Mei 2020 telah sesuai dengan LMKO bulan Mei 2019 s.d Mei 2020

32 _2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

M Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan. Selama periode Januari s/d Desember 2019 realisasi produksi sebesar 7.029,32 m3 (19.52%) dan periode Januari s/d Mei 2020 sebesar 1.829,3869 m3 (5,08 %).

33 _2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

N/A Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.

34 _2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M _{1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Mei} 2019 s.d Mei 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini.

(12)

Halaman 12 dari 15

2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan Mei 2019 s.d Mei 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.

Dokumen LMKB dan LMHHOK beserta laporan pendukungnya telah dilaporakn kepada BPHP stasiun pelayanan Surabaya dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur Pos Kehutanan Pasuruan 35 _2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.

36 _2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

37 _2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

38 _2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

39 _2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Prinsip 3. :

Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi 40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

N/A Selama periode Mei 2019 s.d Mei 2020 PT Millenia Furniture Industries tidak melakukan

pemindahtanganan / penjualan terhadap hasil produksinya untuk tujuan lokal / domestik. 41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

M Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Millenia Furniture Industries adalah hasil produksi sendiri dan sesuai dengan input bahan baku yang masuk Selama periode Mei 2019 s/d Mei 2020, terdapat kesesuaian antara stock produk, hasil produksi dan penjualan produk.

(13)

Halaman 13 dari 15

42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

M Selama Mei 2019 s/d Mei 2020 menjual seluruh produk akhirnya berupa mebel dari kayu (furniture bedroom set – HS Code : 9403.60.90) untuk tujuan ekspor dengan realisasi penjualan berdasarkan dokumen PEB yang terbit sejumlah 63.777,1900 m3 (volume karton box) dengan dilengkapi 514 dokumen PEB dan dokumen pelengkap ekspor lainnya. Selama periode tersebut dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), dan dokumen V-Legal).

43. 3.2.1.c

Packing List (P/L).

M Selama periode Mei 2019 s/d Mei 2020, dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading (B/L), dan dokumen V-Legal).

44. 3.2.1.d Invoice.

M Selama periode Mei 2019 s/d Mei 2020, dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L), dan dokumen V-Legal).

45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).

M Selama periode Mei 2019 s/d Mei 2020, dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List (P/L), Invoice dan dokumen V-Legal)

46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.

M Terdapat dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Selama periode Mei 2019 s/d Mei 2020, dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L)). Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Millenia Furniture Industries.

47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

N/A _{Produk furniture (HS Code : 9403.60.90) yang} diproduksi dan di ekspor oleh PT Millenia Furniture Industries tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis

48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

N/A Selama periode Mei 2019 s/d Mei 2020 produk furniture (HS Code : 9403.60.90) yang di ekspor oleh PT Millenia Furniture Industries tidak tergolong dalam produk yang wajib terkena bea keluar.

(14)

Halaman 14 dari 15

49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

N/A Selama periode Mei 2019 s/d Mei 2020 produk furniture (HS Code : 9403.60.90) yang di ekspor oleh PT Millenia Furniture Industries tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.

M _{PT Millenia Furniture Industries telah membubuhkan} Tanda V-Legal pada label kemasan produk yang siap ekspor.

Prinsip 4. :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan 51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

PT Millenia Furniture Industries telah memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3 yang disetujui oleh Direktur Utama, memuat tentang : SOP Emergency Plan, SOP Operator Forklift dan SOP untuk setiap mesin produksi.

Perusahaan telah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Kabupaten Pasuruan nomor

566/3301Ab/424.053/2014 tanggal 22 November 2014. Tersedia Laporan Tri Wulan P2K3 PT Millenia Funiture Industries periode Januari – Maret 2020 yang telah dilaporkan ke Instansi dengan tanda terima penyampaian tanggal 19 Juni 2020.

52. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M PT Millenia Funiture Industries telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan unit pemadam kebakaran, alat pelindung diri (APD), kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, memasang rambu-rambu K3 dan memasang tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. 53. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

M _{PT Millenia Furniture Industries membuat dan} mengdokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang meliputi informasi Nama dan Jabatan Korban, Waktu dan Lokasi Kejadian, dan upaya penanganannya.

54. 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang

M PT Millenia Furniture Industries sudah terbentuk Serikat Pekerja. Terdapat Surat Keputusan nomor : Kep.35/FSPKEP/DPD/JATIM/ A/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengurus

(15)

Halaman 15 dari 15

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum Pengurus Unit Kerja SP KEP PT Millenia Furniture Industries Pasuruan periode Tahun 2018 – 2021. Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 04 November 2020

55. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.

M Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2022 antara PT Millenia Furniture Industries dengan PUK SP KEP KPSI PT Millenia Furniture Industries dan telah didaftarkan dengan bukti Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan nomor : 568/934/424.078/2020 tanggal 24 Maret 2020. 56. 4.2.3.

Pekerja yang masih di bawah umur.

M Berdasarkan Daftar Karyawan terupdate diketahui bahwa PT Millenia Furniture Industries tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur di luar ketentuan. Total karyawan saat ini adalah 802 orang dengan rincian 85 orang merupakan karyawan PT Millenia Furniture Industries dan 717 merupakan karyawan dari perusahaan penyedia tenaga kerja atas nama PT Satria Maha Karya dan telah dilengkapi dengan akta perjanjian kerjasama No. 91 tanggal 17 Januari 2020 oleh Notaris Paulus Oliver Yoesoef, S.H, masa berlaku perjanjian mulai 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020. Keterangan : M : Memenuhi TM : Tidak Memenuhi NA : Not Applicable Samarinda, 8 Juli 2020

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU Direktur