Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
RESUME HASIL SURVEILLANCE-I/PENILIKAN-I
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. BERKAT KARUNIA SURYA
KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT
1)
Identitas LVLK
:
(a)
Nama Lembaga
: PT. Kreasi Prima Sertifikasi
(b)
Nomor Akreditasi
: LVLK-020-IDN
(c)
Alamat
: Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat ,Kota Tangerang selatan
(d)
Nomor telepon/faks/
: (021) 74639545/(021)7417768
(e)
: mail@kreasiprimasertifikasi.com
(f)
Direktur Utama
: Ir. Diding Achirudin
(g)
Tim Audit
:
Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)
Agus Gumelar, A.Md.Hut (Auditor VLK)
(h)
Tim Pengambil Keputusan :
Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)
Ir. Jaenudin Trisna S. (Anggota PK)
Yus Agus Tresna, S. Hut (Anggota PK)
2)
Identitas Auditee
:
(a)
Nama Pemegang Izin
: PT. Berkat Karunia Surya
(b)
Alamat Pabrik
: Jl. DR. Husein Kartasasmita, Dusun Cisauheun RT 20
RW 07 Desa Situbatu Kec. Banjar Kota, Banjar, Prov.
Jawa Barat.
(c)
Akta Pendirian
: No. 8 tanggal 6 Mei 2011. Notaris Musa Muamarta,
SH.
(e)
SIUP
: 503/003/BPMPPT/PM/III/2012. Tanggal 15 Maret
2012.
(f)
TDP
: 10301460066 tanggal 15 Maret 2012.
(g)
Izin Industri
: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK.410/Menhut-II/2013. Tanggal 7 Juni 2013.
(h)
Pengurus Perusahaan
:
Direktur
: Panlie Gunawan
Komisaris
: Andreas Ananto
3)
Ringkasan Tahapan :
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 21 s.d 22 Januari 2016 di kantor PT. Kreasi
Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 25 s.d 27 Januari 2016 di Kantor/Pabrik
PT. Berkat Karunia Surya di Kota Banjar dengan tahapan sebagai berikut:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
- Rapat Pembukaan
- Verifikasi data dan dokumen auditee
- Observasi Lapangan
25 Januari 2016
PT. Berkat Karunia Surya
- Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuan SVLK, tujuan audit penilikan-I, metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.
- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).
- Verifikasi data dan dokumen auditee.
- Penelusuran ke pemasok.
- Penelusuran proses
produksi.
26 Januari 2016
PT. Berkat Karunia Surya
- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).
- Analisis data penerimaan bahan baku, proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.
- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu. - Penelusuran sumber bahan baku (3
pemasok). - Wawancara karyawan
- Pengujian kayu - Review hasil verifikasi - Rapat Penutupan
27 Januari 2016
PT. Berkat Karunia Surya
- Wawancara kepada karyawan. - Uji petik kayu bulat secara sampling. - Tim melakukan review hasil verifikasi. - Tim audit menyimpulkan bahwa secara
keseluruhan telah memenuhi norma penilaian
- Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee serta pembuatan BAP rapat penutupan.
PT. Berkat Karunia Surya Keputusan dan tim audit (Lead Auditor danAuditor). - Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah PT. Berkat Karunia Surya dinyatakan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. 020.VLK-KPS.001.rev-1 yang diberikan kepada PT. Berkat Karunia Surya dengan masa berlaku 3 tahun untuk produk veneer dan plywood dapat dilanjutkan.
4)
Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.
1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
a. Industri memiliki izin yang sah Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan
hukumnya.
PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki Akta pendirian No.8 tanggal 6 Mei 2011 telah mendapat pengesahan akta pendirian berdasarkan Keputusan
Menkumham RI No.
AHU-32877.AH.01.01.Tahun 2011. Tanggal 01 Juli 2011 dan tidak mengalami perubahan dari penilaian awal
b. SIUP atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi:
Tersedia Izin Usaha
Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan
usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.
PT. Berkat Karunia Surya telah
memiliki - SIUP Nomor :
503/003/BPMPPT/PM/III/2012. Tanggal 15 Maret 2012 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Banjar dan tidak mengalami
perubahan dari penilaian awal
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) (jika ada)
Memenuhi
Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau 1. Tersedia bukti pengurusan
dari instansi yang berwenang berupa:
PT. Berkat Karunia Surya telah mendapatkan dokumen Izin HO (izin gangguan) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar Nomor: No.503/220-080/IG/BPMPPT/XI/2014
a. surat keterangan; atau b. tanda terima.
2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha
tanggal 17 Nopember 2014 dan tidak mengalami perubahan dari penilaian awal
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) Tersedia MemenuhiTanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau b. tanda terima
PT. Berkat Karunia Surya telah mendapatkan dokumen TDP dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar Nomor: No.103014600066 tanggal 15 Maret 2012 dan izin tersebut masih berlaku dan tidak mengalami perubahan dari penilaian awal
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) NPWP (9 digit awal), SKTMemenuhi
dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
PT. Berkat Karunia Surya telah mendapatkan dokumen NPWP dari instansi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) dari instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis f. Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi
1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)
PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ruang lingkup usaha telah sesuai dengan kegiatan usah yang dilaksanakan oleh perusahaan. Terdapat bukti pelaporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan PT. Berkat Karunia Surya
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
1. Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan
PT. Berkat Karunia Surya telah mendapatkan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan
sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.
3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau b. tanda terima
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK
Memenuhi
1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan
baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
PT. Berkat Karunia Surya sebagai industri pengolahan kayu primer (IUIPHHK) dengan produk hasil olahan kayu berupa veneer dan plywood telah memiliki Dokumen RPBBI Tahun 2014 dan membuat Laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli. Seluruh penerimaan bahan bakuMemenuhi: kayu dilengkapi dengan
dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
PT. Berkat Karunia Surya telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu dalam bentuk Nota Angkutan serta bukti pembayaran berupa Tanda BuktiPenerimaan Log. Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
PT. Berkat Karunia Surya telah menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dari pemasok yang sekaligus merupakan bukti serah terima kayu
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah a. Seluruh penerimaan bahanMemenuhi: baku kayu didukung dengan
Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa PT. Berkat Karunia Surya tidak menggunakan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. c. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMKB/LMKO -pada periode yang sama. d. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) Dari hasil verifikasi terhadap seluruh dokumen Nota Angkutan selama periode Januari s.d Desember 2015 telah memenuhi ketentuan dalam PermenLHK No. P.21/MenLHK-II/2015 yaitu dokumen telah dimatikan oleh petugas Ganis PHPL dan informasi di dalam dokumen telah diisi dengan benar
g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Memenuhi:
a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.
b. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.
c. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
d. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
PT. Berkat Karunia Surya telah melakukan pemeriksaan terhadap DKP dan dituangkan dalam bentuk form pemeriksaan DKP yang dilakukan terhadap pemasok H. Dudung pada tanggal 20 Juni 2015. Hasil pemeriksaan adalah bahwa lokasi sumber bahan baku telah sesuai dan dokumen angkutan serta jenis kayu yang dikirimkan kepada PT. Berkat Karunia Surya sesuai.
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil produksi a. Tersedia tally sheet/rekaman/Memenuhi: laporan produksi.
b. Tally sheet/laporan awal
Sistem penelusuran asal usul bahan baku dapat dilakukan melalui tanggal produksi, namun hanya dapat ditelusuri hingga tahapan repair core.
produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Titik kritis sistim penelusuran terjadi pada tahapan “Setting”, dimana input veneer kering yang di setting bisa berasal dari berbagai asal usul. Meskipun demikian sesuai dengan norma penilaiannya, maka sistim penelusuran asal usul bahan baku bisa memenuhi norma penilaian ini. Contoh Contoh catatan produksi dan sistim penelusuran asal usul bahan baku serta catatan produksi disajikan pada Lampiran 2.5 (Buku II Lampiran).
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.
2) Terdapat hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.
Berdasarkan Perdirjen BUK No.
P.12/VI-BPPHH/2014 tentang
Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu bahwa rendemen veneer yang diolah dari kayu bulat hutan tanaman adalah sebesar 56 – 73%. Dengan demikian rendemen veneer yang diolah dari kayu bulat sengon di PT. Berkat Karunia Surya sebesar 66,16% masih berada dalam nilai kewajaran yang disebutkan dalam Perdirjen tersbut diatas. Sedangkan rendemen plywood yang diolah dari bahan baku veneer berada diatas standar dikarenakan dimensi input veneer yang diolah sudah diperhitungkan sesuai dengan dimensi output plywood dan adanya produk yang rusak.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Memenuhi:
1) Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri auditee 2) Realisasi produksi sendiri dan
hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.
Realisasi produksi veneer dan plywood selama 12 bulan masih jauh di bawah kapasitas produksi yang diizinkan
e. Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOKMemenuhi: sesuai dengan dokumen
pendukung.
Realisasi produksi veneer dan plywood pada Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Januari s.d Desember 2015 masih jauh di bawah kapasitas produksi yang diizinkan.
Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan kayu bulat (dijelaskan
pada verifier 2.1.1.(a)), laporan produksi (dijelaskan pada verifier 2.1.3.(b)), dan laporan penjualan lokal (dijelaskan pada verifier 3.1.1).
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Dokumen legalitas angkutan
(FA-KO, Surat Jalan) Seluruh perdagangan atauMemenuhi: pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, seluruh penjualan PT. Berkat Karunia Surya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan (FA-KO dan Surat Jalan).
3.2.1 (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
- Laporan Produksi - LMHHOK
Memenuhi:
Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.
Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Januari s/d Desember 2015, Produk yang diproduksi oleh PT. Berkat Karunia Surya berupa Veneer dan plywood,
dimana plywood yang di
perdagangakan dengan tujuan ekspor. Plywood yang di ekspor merupakan hasil produksi sendiri,hal ini dibuktikan dengan laporan hasil produksi, LMHHOK dan Laporan realisasi penjualan Ekspor yang datanya terdapat hubungan yang logis diantara laporan tersebut.
3.2.1 (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Memenuhi:
Dokumen PEB dengan sesuai dokumen ekspor lainnya.
Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Januari s/d Desember 2015, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 17 kali pengiriman ke negara Iran, Jepang, Singapore dengan nilai sebesar 1397.0086 m3. Seluruh
legalitas ekspor PEB.
Dari Tabel 20. Pada Buku I (Laporan Utama) diatas terlihat bahwa antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya (invoice dan packing list) terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.
3.2.1 (c) Packing list (P/L).
Packing list (P/L). Memenuhi:
Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Januari s/d Desember 2015, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 17 kali pengiriman ke negara Iran, Jepang, Singapore dengan nilai sebesar 1397.0086 m3. Seluruh
pengiriman menggunakan dokumen legalitas ekspor PEB.
Dari Tabel 21. Pada Buku I (Laporan Utama) diatas terlihat bahwa antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya (invoice dan Packing List) terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing.
3.2.1 (d) Invoice.
Invoice Memenuhi:
Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Januari s/d Desember 2015, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 17 kali pengiriman ke negara Iran, Jepang, Singapore dengan nilai sebesar 1397.0086 m3. Seluruh
legalitas ekspor PEB.
Dari Tabel 22. Pada Buku I (Laporan Utama) diatas terlihat bahwa antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya (Packing List dan PEB) terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing.
3.2.1 (e) Bill of Lading (B/L).
Bill of Lading (B/L). Memenuhi:
Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Januari s/d Desember 2015, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 17 kali pengiriman ke negara Iran, Jepang, Singapore dengan nilai sebesar 1397.0086 m3. Seluruh
pengiriman menggunakan dokumen legalitas ekspor PEB.
Dari Tabel 22. Pada Buku I (Laporan Utama) diatas terlihat bahwa antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya (Packing List dan PEB) terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing.
3.2.1 (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
- Dokumen V-Legal
Memenuhi:
1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal.
2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.
3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi
PT. Berkat Karunia Surya tidak memproduksi kayu dari hasil lelang sehingga dokumen V-Legal tidak disalahgunakan. PT. Berkat Karunia Surya penjualan ekspor Plywood seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
dari bahan baku kayu lelang.
4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.
5. Dalam hal stuffing produk
yang diekspor tidak
dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri
penyedia jasa, maka
tersedia dokumen relevan yang membuktikan bahwa produk yang diekspor
adalah barang milik
auditee.
3.3.1 (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
Dokumen Ekspor PT. Berkat Karunia Surya
Memenuhi:
1. Tanda V-Legal telah
dibubuhkan pada produk
atau kemasan atau
dokumen/lampiran
dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
2. Tanda V-Legal tidak
dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor dan penelusuran ke lapangan bahwa perusahaan telah menerapkan penggunaan logo V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor seperti pada gambar 19 pada Buku I Laporan Utama
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:
Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan untuk menunjang pelaksanaan K3 telah dibentuk organisasi P2K3 lengkap dengan susunan pengurusnya
b. Implementasi K3 Memenuhi:
a. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum
kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur evakuasi
PT. Berkat Karunia Surya telah membuat peraturan maupun rambu-rambu tentang kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) pada saat bekerja serta Surat Pengumuman kewajiban penggunaa APD.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:
Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
PT. Berkat Karunia Surya memberikan program jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Kesehatan. Program BPJS Kesehatan diberikan kepada seluruh karyawan PT. Berkat Karunia Surya, bagi karyawan yang belum terdaftar dalam program tersebut jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung penuh oleh perusahaan.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
PT. Berkat Karunia Surya, terdapat organisasi serikat kerja yang dibentuk oleh karyawan perusahaan periode Periode 2014-2017.
Keberadaan serikat pekerja tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan pada saat penerimaan karyawan. Hubungan antara serikat kerja yang dibentuk oleh karyawan dengan manajemen perusahaan telah terjalin
dengan baik dan seluruh
permasalahan yang ada telah diselesaikan dengan baik, karena perusahaan juga berkomitmen terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen KKB atau
PP Tersedia dokumen KKB atau PPMemenuhi:
yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke
PT. Karunia Berkat Surya telah memiliki Dokumen Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Tripartit Nomor: 001/SKB-BKG/VIII/2014 tanggal 01
instansi yang berwenang September 2014
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, SKB tersebut telah ditandatangani oleh pihak SPSI, Manajemen PT. Karunia Berkat Surya dan mendapat pengesahan dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar. Di dalam dokumen SKB tersebut diatur hal-hal mengenai hak-hak karyawan antara lain Kontrak Kerja, Upah, THR, Cuti, PHK dan hak Jaminan lainnya.
Karyawan yang telah diangkat menjadi karyawan tetap akan didaftarkan sebagai peserta BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan).
Perusahaan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan
Sertifikat Kepesertaan
Nomor:1400000014060 sejak tanggal 05 Mei 2014
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih di
bawah umur Memenuhi:
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.
PT. Berkat Karunia Surya adalah Lutfi Safitri (Bag. Setting F/B) dan Pepen Efendi (Bag. Rotary). Keduanya lahir pada tanggal 23 Nopember 1997, mulai bekerja pada bulan Maret 2014. Pada saat mulai bekerja di PT. Berkat Karunia Surya karyawan tersebut berusia 16 tahun 3 bulan. Pada saat masuk kerja, keduanya sudah dapat menunjukkan kepemilikan KTP dan disertai dengan surat izin orang tua. Pada saat dilakukan wawancara, keduanya sudah diangkat menjadi karyawan tetap dan merasa tidak keberatan bekerja di bagian dimana mereka ditempatkan saat ini. Kedua karyawan tersebut juga telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
KEPUTUSAN SERTIFIKASI
NO. 001/
Surveillance-I
/PK-VLK/KPS/II/2016
Tentang
HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)
PADA
SURVEILLANCE-I
/PENILIKAN-I VLK
PT. BERKAT KARUNIA SURYA
MENIMBANG
: Hasil Penilikan-I dari Tim Auditor VLK (terlampir).
MENGINGAT
: 1. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.95/Menhut-II/2014
tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin
atau Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Nomor
P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standard dan
Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu.
3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan
Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No.
KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 002/SPK/LVLK/I/2016
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
: 1.
Total hasil nilai
Surveillance-I/Penilikan-I pada seluruh pemenuhan
indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
Memenuhi. Dengan demikian pemegang Ijin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. BERKAT KARUNIA SURYA berhak
DILANJUTKAN atas SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
2.
Dilakukan kegiatan
Surveillance-I/Penilikan-I secara berkala setiap 1
(satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan dilakukan
satu kesatuan dengan keputusan ini.
4.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di
: Tangerang Selatan
Tanggal
: 18 Februari 2016
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur
No Revisi
: 01
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
SURVEILLANCE-I/PENILIKAN-I
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK
: PT. Kreasi Prima Sertifikasi
Alamat
: Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541
Telpon/Fax
: (021) 74639545, (021) 7417768
Website
: mail@kreasiprimasertifikasi.com
Tim Audit
: a. Ir. Bambang Setyono Mulyanto, MM-CSR
(Lead Auditor)
b. Agus Gumelar, Amd. Hut (Auditor)
Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,
terhadap :
II. Nama Auditee
: PT. BERKAT KARUNIA SURYA
Alamat
: Jl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007,
Desa Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat
Lingkup usaha
: IUIPHHK
Nomor ijin
: SK.410/MENHUT-II/2013
Kapasitas/Produk
: Plywood sebesar 30.000 m3/tahun dan
Veneer sebesar 15.000 m3/tahun
Telpon/Fax
: (0265) 2732088 / (0265) 2732089
III. Waktu pelaksanaan
: Tanggal 25 s/d 27 Januari 2016
IV. Hasil surveillance-I
/Penilikan-1
: NILAI
AKHIR
PELAKSANAAN
AUDIT
SURVEILLANCE-I/PENILIKAN-I PADA VERIFIKASI
LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI
SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
DENGAN NOMOR : 020.VLK-KPS.001.REV-1
DENGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT 27
FEBRUARI 2015 - 26 FEBRUARI 2018 BERHAK
DILANJUTKAN.
No Revisi
: 01
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 23 Februari 2016
PT. Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Diding Achirudin
Direktur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten
www.kreasiprimasertifikasi.com
Komite Akreditasi Nasional
PT. Kreasi Prima Sertifikasi LVLK-020-IDN
