RESUME HASIL SURVEILLANCE-II/PENILIKAN-II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. BERKAT KARUNIA SURYA KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT

(1)

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

RESUME HASIL SURVEILLANCE-II/PENILIKAN-II

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. BERKAT KARUNIA SURYA

KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT

1)

Identitas LVLK

:

(a)

Nama Lembaga

: PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b)

Nomor Akreditasi

: LVLK-020-IDN

(c)

Alamat

: Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d)

Nomor telepon/faks/

: (021) 74639545/(021)7417768

(e)

Email

: mail@kreasiprimasertifikasi.com

(f)

Direktur Utama

: Ir. Diding Achirudin

(g)

Tim Audit

:



Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)



Agus Gumelar, A.Md.Hut (Auditor VLK)

(h)

Tim Pengambil Keputusan :



Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Ketua merangkap anggota PK)



Ir. Andijarso (Anggota PK)



Yus Agus Tresna, S. Hut (Anggota PK)

2)

Identitas Auditee

:

(a)

Nama Pemegang Izin

: PT. Berkat Karunia Surya

(b)

Alamat Pabrik

: Jl. DR. Husein Kartasasmita, Dusun Cisauheun RT 20

RW 07 Desa Situbatu Kec. Banjar Kota, Banjar, Prov.

Jawa Barat.

(c)

Akta Pendirian

: No. 8 tanggal 6 Mei 2011. Notaris Musa Muamarta,

(2)

(e)

SIUP

: 503/003/BPMPPT/PM/III/2012. Tanggal 15 Maret

2012.

(f)

TDP

: 10301460066 tanggal 15 Maret 2012.

(g)

Izin Industri

: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : SK.410/Menhut-II/2013. Tanggal 7 Juni 2013.

(h)

Pengurus Perusahaan

:



Direktur

: Panlie Gunawan



Komisaris

: Andreas Ananto

3)

Ringkasan Tahapan :

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 29 s/d 30 Januari 2017 di kantor PT. Kreasi

Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2017 di

Kantor/Pabrik PT. Berkat Karunia Surya di Kota Banjar dengan tahapan sebagai

berikut:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan dokumen auditee

- Observasi Lapangan

31 Januari 2017

PT. Berkat Karunia Surya

- Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuan SVLK, tujuan audit penilikan-II, metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s/d 4).

- Observasi Lapangan : penerimaan bahan baku kayu bulat, uji petik bahan baku kayu bulat, penelusuran proses produksi, pemeriksaan sistem penelusuran kayu. - Verifikasi data dan

dokumen auditee. - Penelusuran ke pemasok.

1 Februari 2017

- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s/d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku, proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Penelusuran sumber bahan baku (1 pemasok).

- Wawancara karyawan - Review hasil verifikasi - Rapat Penutupan

2 Februari 2017

- Wawancara kepada karyawan. - Tim melakukan review hasil verifikasi. - Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee

(3)

Sidang Pengambilan Keputusan (PK)

23 Februari 2017

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan Keputusan dan tim audit (Lead Auditor dan Auditor).

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah PT. Berkat Karunia Surya dinyatakan LULUS dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. 020.VLK-KPS.001.rev-2 yang diberikan kepada PT. Berkat Karunia Surya dengan masa berlaku 3 tahun untuk produk veneer dan plywood dapat dilanjutkan.

4)

Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1. Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1. Industri memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir _{Tersedia akta pendirian}Memenuhi:

perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan

hukumnya.

PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki Akta pendirian No.8 tanggal 6 Mei 2011 telah mendapat pengesahan akta pendirian berdasarkan Keputusan Menkumham RI No. AHU-32877.AH.01.01.Tahun 2011. Tanggal 01 Juli 2011 dan tidak mengalami perubahan dari penilaian awal. b. SIUP atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi:

Untuk verifikasi awal: Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan

usahanya atau

Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

Untuk penilikan:

Tersedia Izin Usaha Perdagangan

yang masih berlaku sesuai

PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki - SIUP Nomor : 503/003/BPMPPT/PM/III/2012. Tanggal 15 Maret 2012 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar dan tidak mengalami perubahan dari penilaian awal.

(4)

dengan ruang lingkup usahanya. c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

Untuk verifikasi awal: Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau

1. Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha.

Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau Tersedia bukti pengurusan

perubahan/perpanjangan/daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

- PT. Berkat Karunia Surya telah mendapatkan dokumen Izin HO (izin gangguan) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar Nomor: No.503/220-080/IG/BPMPPT/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 dan juga telah mendapatkan Kartu

Pengawasan Izin Gangguan No.503/326/KPIG/ BPMPPT/

XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar, untuk periode 2 tahun terhitung sejak tanggal tanggal 14 Maret 2016 s/d 14 Maret 2018.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) _{Untuk verifikasi awal:}Memenuhi Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya

atau

Tersedia bukti pengurusan perubahan/ perpanjangan daftar ulang dari instansi yang

PT. Berkat Karunia Surya telah mendapatkan dokumen TDP dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar Nomor: No.103014600066 tanggal 15 Maret 2012 dan izin tersebut masih berlaku dan tidak mengalami perubahan dari penilaian awal.

(5)

berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) _{NPWP (9 digit awal), SKT}Memenuhi dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya

PT. Berkat Karunia Surya telah mendapatkan dokumen NPWP dari instansi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) dari instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis. f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Untuk Verifikasi awal:

1.Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL

diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait)

atau

Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:

2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).

1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL

diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).

2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).

PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ruang lingkup usaha telah sesuai dengan kegiatan usah yang dilaksanakan oleh perusahaan. Terdapat bukti pelaporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan PT. Berkat Karunia Surya.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(6)

(IUT) atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan

sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima

dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan

baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

PT. Berkat Karunia Surya sebagai industri pengolahan kayu primer (IUIPHHK) dengan produk hasil olahan kayu berupa veneer dan plywood telah memiliki Dokumen RPBBI Tahun 2016 dan terdapat bukti tanda terima penyampaian ke KemenLHK secara online, serta telah membuat Laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

K.1.2.Importir Kayu dan Produk Kayu

1.2.1. Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah

Dokumen Identitas Importir Memenuhi

1. Tersedia dokumen importir yang sah.

2. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.

3. Dalam hal dokumen importir sedang dalam proses revisi, tersedia bukti pengurusan revisi dokumen dari instansi

PT. Berkat Karunia Surya memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) No. 102602273-P, tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

(7)

yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

4. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang

terdapat di dokumen importir.

1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti Pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Memenuhi:

1. Tersedia

panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tersedia bukti hasil uji tuntas

(due diligence) importir. 3. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh bahan baku dibeli dari pemasok lokal, sehingga pedoman/prosedur sistem uji tuntas tidak perlu dibuat.

Dengan demikian Verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

1.3.Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Memenuhi:

Tersedia akte pembentukan kelompok.

atau

Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas

bermeterai.

- PT Berkat Karunia Surya bukan merupakan perusahaan anggota sebuah kelompok industri, maka tidak memiliki akta pembentukan kelompok.

- Verifier ini tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/tahun.

-Dengan demikian Verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual

PT. Berkat Karunia Surya telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu dalam bentuk Nota Angkutan serta bukti pembayaran berupa Tanda Bukti Penerimaan Log.

(8)

beli. Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PT. Berkat Karunia Surya telah menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dari pemasok yang sekaligus merupakan bukti serah terima kayu.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah _{1. Seluruh penerimaan bahan}Memenuhi: baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan

dokumen.

3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.

4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang. 6. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.

Dari hasil verifikasi terhadap seluruh dokumen Nota Angkutan selama periode Januari s.d Desember 2016 telah memenuhi ketentuan dalam PermenLHK No. P.21/MenLHK-II/2015 yaitu dokumen telah dimatikan oleh petugas Ganis PHPL dan informasi di dalam dokumen telah diisi dengan benar.

Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa stock bahan baku di lapangan sesuai dengan dokumen. Kartu GANIS PHPL atas nama Warsono dan atas nama Neni Nurhayati masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatan.

PT. Berkat Karunia Surya tidak menggunakan bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).

g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang

Memenuhi:

1. Seluruh pemasok memiliki

S-PT. Berkat Karunia Surya telah melakukan pemeriksaan terhadap DKP dan dituangkan dalam bentuk form

(9)

dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok LK dan/atau menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

pemeriksaan DKP yang dilakukan terhadap pemasok Sunardi (PK.5) pada tanggal 20 Juni 2016. Hasil pemeriksaan adalah bahwa lokasi sumber bahan baku telah sesuai dan dokumen angkutan serta jenis kayu yang dikirimkan kepada PT. Berkat Karunia Surya sesuai.

PT. Berkat Karunia Surya memiliki personil yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP disertai dengan surat penunjukan.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP

Memenuhi:

1. Paling tidak pemasok memiliki SIUP.

2. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan.

3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK (sesuai hasil uji silang/cross check dengan SILK) atau dilengkapi dengan DKP yang benar.

4. Laporan mutasi dan/atau

rekaman persediaan sesuai dengan dokumen pendukung.

- Seluruh pemasok bahan baku PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki SIUP

- Seluruh penerimaan bahan baku kayu selalu disertai dengan dokumen berupa Nota Angkutan dilemapiri DKP

- Laporan mutasi sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti Nota Angkutan/Tally Log dan Laporan Penggunaan Bahan Baku.

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi _{a. Tersedia tally sheet/rekaman/}Memenuhi: laporan produksi.

b. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Sistem penelusuran asal usul bahan baku dapat dilakukan melalui tanggal produksi, namun hanya dapat ditelusuri hingga tahapan repair core. Titik kritis sistim penelusuran terjadi pada tahapan “Setting”, dimana input veneer kering yang di setting bisa berasal dari berbagai asal usul.

(10)

Meskipun demikian sesuai dengan norma penilaiannya, maka sistim penelusuran asal usul bahan baku bisa memenuhi norma penilaian ini. Contoh Contoh catatan produksi dan sistim penelusuran asal usul bahan baku serta catatan produksi disajikan pada Lampiran 2.5 (Buku II Lampiran).

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi:

1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/ laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Berdasarkan Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu bahwa rendemen veneer yang diolah dari kayu bulat hutan tanaman adalah sebesar 56 – 73%. Dengan demikian rendemen veneer yang diolah dari kayu bulat sengon di PT. Berkat Karunia Surya sebesar 68,7% masih berada dalam nilai kewajaran yang disebutkan dalam Perdirjen tersebut diatas. Sedangkan rendemen plywood yang diolah dari bahan baku veneer berada diatas standar dikarenakan dimensi input veneer yang diolah sudah diperhitungkan sesuai dengan dimensi output plywood.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri auditee 2) Realisasi produksi sendiri tidak

melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.

- Produk yang dihasilkan oleh PT.

Berkat Karunia Surya adalah berupa Veneer dan Plywood, sesuai dengan Izin industri yang ditetapkan dalam IUIPHHK.

- Realisasi produksi Veneer

sebesar 15.041,5542 m³ (0,28 % melebihi kapasitas izin yaitu 15.000 m³). Menurut Permenhut No. P.55/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 pasal 11 butir 3, pemegang IUIPHHK wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang diberikan.

- Realisasi produksi Plywood =

12.651,0226 m3 (di bawah kapasitas izin yaitu 30.000 m³).

(11)

mutasi kayu. Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

laporan pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi serta laporan penjualan.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas angkutan (FA-KO, Nota Angkutan, DKO dan Surat Jalan)

Memenuhi:

Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Selama periode audit , total penjualan lokal sebanyak 70 kali dengan nilai pengiriman sebesar 3.149,6022 m3 dengan perincian Plywood sebesar 1762,7581 m3 dan Veneer sebesar 1386,8441 m3. Seluruh pengiriman menggunakan dokumen legalitas angkutan berupa FA-KO dan Nota Angkutan.

3.2.1 (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

- Laporan Produksi - LMHHOK

Memenuhi:

Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.

Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, Produk yang diproduksi oleh PT. Berkat Karunia Surya berupa Veneer dan plywood, dimana plywood yang di perdagangakan dengan tujuan lokal dan ekspor. Plywood yang di ekspor merupakan hasil produksi sendiri,hal ini dibuktikan dengan laporan hasil produksi, LMHHOK dan Laporan realisasi penjualan Ekspor yang datanya terdapat hubungan yang logis diantara laporan tersebut.

3.2.1 (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Memenuhi:

Dokumen PEB dengan sesuai dokumen ekspor lainnya.

Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 89 kali pengiriman ke negara Malaysia, Jepang, Singapore dengan nilai sebesar 10.325,5169 m3. Seluruh pengiriman menggunakan dokumen

(12)

legalitas ekspor PEB.

3.2.1 (c) Packing list (P/L).

Packing list (P/L). Memenuhi:

Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 89 kali pengiriman ke negara Malaysia, Jepang, Singapore dengan nilai sebesar 10.325,5169 m3. Seluruh pengiriman menggunakan dokumen legalitas ekspor Packing List.

3.2.1 (d) Invoice.

Invoice Memenuhi:

Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.

Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 89 kali pengiriman ke negara Malaysia, Jepang, Singapore dengan nilai sebesar 10.325,5169 m3. Seluruh pengiriman menggunakan dokumen legalitas ekspor invoice.

3.2.1 (e) Bill of Lading (B/L).

Bill of Lading (B/L). Memenuhi:

Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 89 kali pengiriman ke negara Malaysia, Jepang, Singapore dengan volume sebesar 10.325,5169 m3. Seluruh pengiriman menggunakan dokumen legalitas ekspor Bill of Lading (B/L).

(13)

3.2.1 (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

- Dokumen V-Legal

Memenuhi:

1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.

3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.

4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.

5. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa, maka tersedia dokumen relevan yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee.

Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 89 kali pengiriman ke negara Malaysia, Jepang, Singapore dengan nilai sebesar 10.325,5169 m3. Seluruh pengiriman menggunakan dokumen mengunakan tanda V-Legal yang sesuai dengan aturan yang di berlakukan oleh pemerintah (Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice ) serta Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.

3.3.1 (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.

Dokumen Ekspor PT. Berkat Karunia Surya

Memenuhi:

1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran

dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak

dibubuhkan pada produk

Hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor dan penelusuran ke lapangan bahwa perusahaan telah menerapkan penggunaan logo V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor.

(14)

kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki SOP K3 Tahun 2016. SOP K3 berisi antara lain Rincian Prosedur, Prosedur Kerja (K3 masing-masing bagian), prosedur P3K, Rambu-Rambu K3 dan Peta Jalur Evakuasi. Dokumen K3 telah disahkan Dir Ops perusahaan yaitu Bpk Diamonika.

Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh hasil bahwa PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan untuk menunjang pelaksanaan K3 telah dibentuk penanggung jawab K3 yang bernama : Mohamad sodik selaku ketua PUK SPSI dengan nomor surat :002/SPK-K3/BKS/II/2017.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum

kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur evakuasi

PT. Berkat Karunia Surya telah membuat peraturan maupun rambu-rambu tentang kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) pada saat bekerja serta Surat Pengumuman kewajiban penggunaa APD.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

Hasil verifikasi dokumen catatan kecelakaan kerja menunjukkan bahwa selama periode Januari s/d Desember 2016, telah terjadi 29 kali kejadian kecelakaan dengan tingkat ringan maupun sedang. Seluruh korban telah ditangani baik oleh tenaga medis klinik perusahaan maupun penanganan di puskesmas/rumah sakit rujukan. Adapun biaya pengobatan yang dikeluarkan, seluruhnya ditanggung oleh perusahaan.

Sebagai bentuk jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan,

(15)

PT. Berkat Karunia Surya memberikan program jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Kesehatan. Program BPJS Kesehatan diberikan kepada seluruh karyawan PT. Berkat Karunia Surya, bagi karyawan yang belum terdaftar dalam program tersebut jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung penuh oleh perusahaan.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa pada saat dilaksanakan kegiatan verifikasi legalitas kayu di PT. Berkat Karunia Surya, terdapat organisasi serikat kerja yang dibentuk oleh karyawan perusahaan periode Periode 2014-2017.

Hasil wawancara dengan beberapa karyawan dan Ketua Serikat Pekerja (Muhammad Sodik), diperoleh informasi bahwa keberadaan serikat pekerja tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan pada saat penerimaan karyawan. Hubungan antara serikat kerja yang dibentuk oleh karyawan dengan manajemen perusahaan telah terjalin dengan baik dan seluruh permasalahan yang ada telah diselesaikan dengan baik, karena perusahaan juga berkomitmen terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP Tersedia dokumen KKB atau PPMemenuhi: yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

PT. Karunia Berkat Surya telah memiliki Dokumen Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Nomor: 002/SKKB-BKG/IX/2016 tanggal 01 September 2016.

(16)

SKB tersebut telah ditandatangani oleh pihak SPSI, Manajemen PT. Karunia Berkat Surya dan mendapat pengesahan dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar. Di dalam dokumen SKB tersebut diatur hal-hal mengenai hak-hak karyawan antara lain Kontrak Kerja, Upah, THR, Cuti, PHK dan hak Jaminan lainnya.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

Hasil observasi dilapangan diperoleh informasi bahwa karyawan termuda PT. Berkat Karunia Surya adalah Rosti Rosita dengan tanggal lahir 15-04-1999, Karyawan tersebut sudah dapat menunjukkan kepemilikan KTP dan disertai dengan surat izin orang tua.

(17)

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 002/Surveillance-II/PK-VLK/KPS/II/2017

Tentang

HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

PADA

SURVEILLANCE-

II/PENILIKAN-II VLK

PT BERKAT KARUNIA SURYA

MENIMBANG

: Hasil Penilikan-II dari Tim Auditor VLK (terlampir).

MENGINGAT

: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK

KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

001/SPK/LV.LK/I/2017 tanggal 16 Januari 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1. Total hasil nilai

Surveillance-II/Penilikan-II pada seluruh

pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas

Kayu dinyatakan

Memenuhi

. Dengan demikian pemegang

IUIPHHK

PT

BERKAT

KARUNIA

SURYA

berhak

DILANJUTKAN atas SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

(18)

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

3. Nilai hasil

Surveillance-II/Penilikan-II Verifikasi Legalitas Kayu

PT BERKAT KARUNIA SURYA di Kabupaten Banjar Provinsi

Jawa Barat pada masing-masing indikator VLK, seperti

terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan

ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di

: Kota Tangerang Selatan

Tanggal

: 23 Februari 2017

Ir. Ahmad Juaeni

(19)

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Tangerang Selatan, 27 Februari 2017

Nomor

: 028/DU-KPS/II/2017

Lampiran

: 1 (satu) set

Perihal

: Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Surveillance-II

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK an. PT. Berkat Karunia Surya

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RI

u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Surveillance-II Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) oleh PT. Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT. Berkat Karunia Surya yang berlokasi

Jl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007, Desa Situbatu, Banjar, Kota Banjar, Jawa

Barat sebagai pemegang IUIPHHK Nomor SK. 410/Menhut-II/2013 pada tanggal 31

Januari s/d 2 Februari 2017, kami penyampaian pengumuman Hasil Pelaksanaan

Surveillance-II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih.

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Diding Achirudin

(20)

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Tembusan Yth. :

 Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan cq Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hutan

 Kepala BPHP Wil VII Prov. DKI Jakarta, Jabar, Banten dan Lampung

 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kota Banjar

 Kepala Desa/Kelurahan Kota Banjar

 Pemantau Independen

 Pertinggal

.

(21)

No Revisi : 01

Lampiran Surat No. : 028/DU-KPS/II/2017.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

SURVEILLANCE-II

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK

: PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat

: Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax

: (021) 74639545, (021) 7417768

Website

: mail@kreasiprimasertifikasi.com

Tim Audit

: a. Ir. Jaenudin Trisna S. (Lead Auditor)

b. Agus Gumelar, A.Md.Hut (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Surveillance-II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,

terhadap :

II. Nama Auditee

: PT. Berkat Karunia Surya

Alamat

:

Jl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007,

Desa Situbatu, Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat

Lingkup usaha

: IUIPHHK

Nomor ijin

:

410/Menhut-II/2013

Kapasitas/Produk

: Veneer ± 15.000 m3/Tahun dan

Plywood ± 30.000 m3/Tahun

Telpon/Fax

:

-III. Waktu pelaksanaan

: Tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2017

IV. Hasil Penilaian

: NILAI AKHIR SURVEILLANCE-II VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA BERHAK DILANJUTKAN ATAS

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 27 Februari 2017

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(22)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertiﬁkasi.com

Komite Akreditasi Nasional

PT. Kreasi Prima Sertiﬁkasi LVLK-020-IDN