RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. RATIMDO UTAMA KABUPATEN DELISERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA. : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(1)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

RESUME HASIL VLK

Halaman - 1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. RATIMDO UTAMA

KABUPATEN DELISERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA

1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

: PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-020-IDN

(c) Alamat

: Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/

: (021) 74639545/(021)7417768

(e) E-mail

: mail@kreasiprimasertifikasi.com

(f) Direktur Utama

: Ir. Diding Achirudin

(g) Tim Audit

:

 Ir. Andijarso S. (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)

 Ir. Agus Rohadi. (Auditor VLK)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

 Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Ketua merangkap anggota PK)

 Ir. Jaenudin Trisna S. (Anggota PK)

 Yus Agus Tresna, S. Hut (Anggota PK)

2)

Identitas Auditee

:

(a) Nama Pemegang Izin

: PT. Ratimdo Utama

(b) Alamat Pabrik

: Jl. Binjai, KM 17,5 Jln Harapan No.88, Desa Puji

Mulyo, Kec. Sunggal, Deli Serdang 20351.

(c) Akta Pendirian

: No. 8 tanggal 5 Maret 2008. Notaris Ny. Yanti

Sulaiman Sihotang, SH.

(d) Izin HO

: No.503.536.08.570/0153/KP2TPM-DS/IV/2015 tanggal

6 April 2015.

(2)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 2

(e) SIUP

: No.503.570/1329/02/13/PM/II/2014.

Tanggal

20 Februari 2014.

(f) TDP

: 0211311601130 tanggal 24 Februari 2015.

(g) IUIPHHK

: Keputusan Dishut Prov. Sumatera Utara Nomor :

249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/2012. Tanggal 7 Juni

2012.

(h) Pengurus Perusahaan

:



Direktur Utama

: Haryo Padmoasmolo



Direktur

: Harry Padmoasmolo



Direktur

: Ganda Padmoasmolo



Komisaris

: Ny. Rita

3)

Ringkasan Tahapan :

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 21 s.d 22 Januari 2016 di kantor PT. Kreasi

Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 25 s.d 29 Oktober 2016 di Kantor/Pabrik

PT. Ratimdo Utama di Kota Deli Serdang dengan tahapan sebagai berikut:

Waktu dan Tempat

Tahapan

Keterangan

25 Januari 2016

PT. Ratimdo Utama

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

- Observasi Lapangan

- Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuan

SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda

audit, akses data, kerahasiaan data,

pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d

4).

- Observasi lapangan.

26 Januari 2016

PT. Ratimdo Utama

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Penelusuran

ke

pemasok.

- Penelusuran

proses

produksi.

- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen

(prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku, proses

produksi, Laporan Mutasi Kayu, data

perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran

sumber bahan baku (3

pemasok).

27 Januari 2016

PT. Ratimdo Utama

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Penelusuran

ke

- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen

(prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku, proses

produksi, Laporan Mutasi Kayu, data

(3)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 3

Waktu dan Tempat

Tahapan

Keterangan

pemasok.

- Penelusuran

proses

produksi.

perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran

sumber bahan baku (3

pemasok).

28 Januari 2016

PT. Ratimdo Utama

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

- Wawancara

karyawan

- Verifikasi Lapangan

- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen

(prinsip 1 s.d 4).

- Melaksanakan verifikasi lapangan

- Wawancara kepada karyawan.

- Uji petik kayu bulat secara sampling.

29 Januari 2016

PT. Ratimdo Utama

- Review hasil verifikasi

- Rapat Penutupan

- Tim melakukan review hasil verifikasi

- Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee

serta pembuatan BAP rapat penutupan.

4)

Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin yang sah Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

- Akte Pendirian Perusahaan no: 8, tgl 5-3-2008. Notaris : Yanty Sulaiman Sihotang, SH

- Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-23624.AH.01.01. Tahun 2008, tgl 08 Mei 2008. Ttd A.n

Menkumham RI/ Dirjen Administrasi Hukum Umum DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH, MH NIP. 040 039 881

- Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Ratimdo Utama no :93 tgl 17 – 12 – 2014, Notaris : Ferry Susanto Limbong, SH, M. HUM. Informasi penting dalam dokumen sebagai berikut Peningkatan Modal ditempatkan semula Rp.

(4)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 4

Rp.2,400.000.000,- Modal dasar perseroan menjadi Rp.

4.800.000.000,-

- Lampiran Keputusan Menkumham RI No: AHU-0000866.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT. Ratimdo Utama tgl 20 januari 2015 a.n Menkumham RI /Dirjen Administrasi Hukum Umum, Prof Harkristuti Harkrisnowo, SH., Ma., Ph.D NIP. 19560125 198103 2001 b. SIUP atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

SIUP Nomor :

503.570/1329/02/13/PM/II/2014 (SK Bupati Kab. Deli Serdang tentang Pemberian Perpanjangan SIUP, tgl 20 Februari 2014. An Bupati Deli Serdang /SEKDA ub. Ass.Perekonomian dan Pembangunan H. Redwin, SH Pembina Tk I NIP. 19650727 199306 1 003)

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) (jika ada)

Memenuhi

Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau 1.Tersedia bukti pengurusan dari

instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha

PT. Ratimdo Utama telah mendapatkan dokumen Izin HO (izin gangguan) dari

Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kab.

Deli Serdang Nomor:

503.536.08.570/0153/KP2TPM-DS/IV/2015, tgl 6 April 2015.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima

PT. Ratimdo Utama telah mendapatkan dokumen TDP dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Deliserdang Nomor: No. 021311601130 Tanggal 24 Februari 2014 dan izin tersebut sudah masih berlaku sampai dengan tanggal 16 Juli 2018.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) _{NPWP (9 digit awal), SKT}Memenuhi

dan/atau SPPKP unit usaha

- NPWP: 02.374.361.0-125.000 - Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

(5)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 5

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No.PEM

21/WPJ.01/KP0903/2008 f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah

sesuai dengan kegiatan

usahanya (untuk SPPL

diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan pemantauan

lingkungan sesuai/merujuk

pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

a. Revisi Dokumen UPL dan UKL No: 660.T/1789/660.1/DS/2011, tgl 23 No 2011

b. Surat Ka. Bapedalda Kab. Deli Serdang

No.660.P/1790/660./DS/2010 Drs. H.Susmono, M. AP. Pembina Tk 1 NIP. 195204121979121001 c. Laporan UKL/UPL Semester II/2015 d. Surat Pernyataan Penanggung

Jawab PT. Ratimdo Utama / Haryo admoasmolo tgl 27 Januari 2016.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan

sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan

kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima

Surat Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi. Sumatera Utara No: 249/IUIPHHK/DISHUT/ TAHUN/2012 Tentang Pembaharuan IUIPHHK atas nama PT. Ratimdo Utama, tgl 7 Juni 2012.

Informasi penting yang tercantum pada dokumen IUIPHHK, sbb :

Jenis industry : Penggergajian Kayu Kapasitas Izin : 6.000 m³/tahun. Jenis Industri : Moulding Kapasitas izin : 4.000 m³/tahun. h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

PT. Ratimdo Utama sebagai industri pengolahan kayu primer (IUIPHHK) dengan produk hasil olahan kayu berupa veneer telah memiliki Dokumen RPBBI Tahun 2015 dan membuat Laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang

(6)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 6

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli. Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Data penerimaan kayu periode Januari sd Desember 2015 tersedia.

Bukti pembayran tersedia Dokumen angkutan tersedia.

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku kayu sejak bulan Pebruari s.d Desember 2015 menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan serta Nota/Bon Terima Kayu dan Berita Acara Penerimaan Kayu sebagai bukti serah terima kayu.

d. Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah _{a. Seluruh penerimaan bahan}Memenuhi:

baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. c. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMKB/LMKO - pada periode yang sama. d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

- Setiap angkutan kayu yang masuk ke perusahaan dilakukan pengecekan dokumen angkutan, DKP dan surat jalan oleh bagian penerimaan kayu bulat kemudian kayu dibongkar dan di telly oleh grader. Selesai bongkar

dan telly, grader selanjutnya

mengeluarkan Nota/Bon Penerimaan Kayu yang diserahkan kepada

sopir/pengirim untuk proses

penagihan pembayaran.

- Dokumen legalitas angkutan kayu yang diterima PT. Ratimdo Utama sejak Pebruari 2015 s.d Desember 2015 berupa Nota Angkutan dan

SKAU yang digunakan untuk

mengangkut kayu bulat jenis

Keruing, Karet dan Jabon.

- PT Ratimdo Utama tidak memiliki satu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL)

pemeriksaan dan MEMATIKAN

Dokumen Angkut dilakukan oleh Petugas P3KB yang telah ditunjuk dan di tempatkan untuk bertugas

pada PT. Ratimdo Utama

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan No522.21/145/V, Tanggal 27 Februari 2015.

- Selama periode Pebruari 2015 s.d Juli 2015 PT. Ratimdo Utama tidak menggunakan bahan baku yang

menggunakan dokumen Surat

(7)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 7

- Rekomendasi:

- Berdasarkan UU No. 23 tentang Kehutanan, peran dan wewenang Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota sejak Januari 2016 ditarik ke Dinas Kehutanan Propinsi, maka PT. Ratimdo Utama sesegera mungkin mempunyai GANIS PHPL-PKB untuk

memeriksa dan MEMATIKAN

Dokumen Angkut Bahan Baku Kayu Bulat yang dikirim dari pemasok g. Dokumen Sertifikat Legalitas

Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. b. Tersedia prosedur pemeriksaan

terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). d. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

PT Ratimdo Utama seluruhnya tidak memiliki sertifikat S-LK, maka seluruh pengiriman dilengkapi DKP dari Hutan Hak/Petani Pemilik kayu. Sehubungan dengan hal itu sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015 maka perusahaan telah memiliki Prosedur Pemeriksaan DKP, Menunjuk Personil yang bertanggung jawab terhadap Pemeriksaan DKP serta membuat Laporan Hasil Pemeriksaan DKPdan menerapkannya sesuai proseduryang telah dibuat

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi _{a. Tersedia tally sheet/rekaman/}Memenuhi:

laporan produksi. b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

 Terdapat catatan-catatan produksi,

tallysheet serta label-label pada setiap tahapan proses

 Sistim penelusuran asal usul bahan

baku dapat dilakukan melalui label-label yang menempel pada setiap tahapan proses produksi. Berikut uji ketelusuran pada Catatan Harian/Tally Produksi pada saat awal produksi, yaitu pada tahap kayu diproduksi pada band saw.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.

 Hasil produksi moulding di PT. Ratimdo

Utama selama periode Pebruari 2015 s.d Juli 2015 sebanyak 2.271,4956 m3.

 Rendemen kayu gergajian yang diolah

di PT. Ratimdo Utama dari kayu bulat rata-rata 66% dan rendemen kayu olahan yang diolah dari kayu gergajian rata-rata sebesar 63% berada pada nilai kewajaran berdasarkan Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai dengan

 Produk yang dihasilkan adalah kayu

gergajian dan kayu olahan (moulding) sesuai dengan jenis produk yang

(8)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 8

izin usaha industri auditee 2) Realisasi produksi sendiri dan

hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.

terdapat dalam izin industri yang dimiliki.

 Realisasi produksi selama periode

Pebruari 2015 s.d Desember 2015 adalah sebagai berikut:

- Sawmill 4.634,283 (77,24 %) - Moulding 2.271,496 (56,79 %)

 Berdasarkan data pada tabel di atas

dapat disimpulkan bahwa realisasi produksi selama 11 bulan terakhir masih di bawah kapasitas produksi. e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK _{Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK}Memenuhi:

sesuai dengan dokumen pendukung.

 Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)

telah sesuai dengan laporan

pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan kayu bulat, laporan produksi kayu gergajian.

 Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan

Kayu Gergajian (LMHHOK) periode Pebruari s.d Desember 2015telah sesuai dengan laporan pendukung

lainnya yaitu laporan laporan

produksi kayu gergajian dan Laporan Produksi kayu Moulding.

 Laporan Mutasi Kayu

Moulding(LMHHOK) telah sesuai

dengan laporan pendukung lainnya yaitu laporan produksi kayu Moulding dan laporan penjualan moulding

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor Memenuhi

:

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor dapat dipastikan

merupakan hasil produksi sendiri (kecuali untuk produk yang

diekspor melalui jasa

subkontrak)..

Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, produk kayu olahan yang diekspor PT. Ratimdo Utama adalah produksi sendiri.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB) _{Dokumen PEB sesuai dengan}Memenuhi:

dokumen ekspor lainnya.

Seluruh penjualan ekspor PT. Ratimdo

Utama telah dilengkapi dengan

dokumen ekspor PEB dan dokumen tersebut sudah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

c. Packing List (P/L) Memenuhi:

Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Seluruh Dokumen Packing List (P/L) PT. Ratimdo Utama sesuai dengan dokumen PEB.

d. Invoice Memenuhi:

Dokumen Invoice sesuai dengan

Seluruh Dokumen Invoice PT. Ratimdo Utama sesuai dengan dokumen PEB.

(9)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 9

dokumen PEB.

e. Bill of Landing (B/L) Memenuhi:

Dokumen Bill of Landing sesuai dengan dokumen PEB.

Seluruh Dokumen Bill of Landing PT.

Ratimdo Utama sesuai dengan

dokumen PEB. f. Dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi:

a. Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

b. Dokumen V-Legal sesuai

dengan dokumen PEB dan dokumen invoice

c. Tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. d. Seluruh stuffing produk yang

diekspor dilakukan di lokasi

industri auditee dan/atau

industri penyedia jasa. e. Dalam hal stuffing produk

yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industri auditee dan/ atau industri penyedia jasa,

maka tersedia dokumen

relavan yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee.

PT. Ratimdo Utama telah melengkapi dokumen V-Legal pada periode Februari – Desember 2015 setiap melakukan ekspor produk industri kehutanan (Kayu

Moulding) sebagaimana tercantum

dalam lampiran I Kelompok B (Pasal 15

Permendag Nomor

81/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Perubahan atas Permendag Nomor 64/ M-DAG/PER/10/2012).

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Memenuhi:

a. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.

b. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri dan/atau industry penyedia jasa

Jenis produk yang di ekspor oleh PT. RATIMDO UTAMA berupa kayu olahan Moulding termasuk HS-code yang memerlukan verifikasi teknis dalam proses ekspor, sebagaimana diatur

dalam Permendag

No.89/M-DAG/PER/10/2015. Dari Laporan Surveyor periode Februari – Desember 2015 terbukti seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri PT. RATIMDO UTAMA.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan _{a. Tanda}Memenuhi_V-Legal: _telah

dibubuhkan pada produk atau

kemasan atau

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan PT. RATIMDO UTAMA telah

menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk jadi yang siap diekspor (On Product) sesuai

(10)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 10

dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

b. Tanda V-Legal tidak

dibubuhkan pada produk kayu

lelang (sitaan, temuan,

rampasan)

ketentuan.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat

penunjukannya).

PT. Ratimdo Utama telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan untuk menunjang pelaksanaan K3 telah dibentuk organisasi P2K3 lengkap dengan susunan pengurusnya

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum

kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur evakuasi

Tersedia Peralatan K3 berupa : 1. APAR : 31 tabung

2. Masker : 200 Pcs 3. Sarung tangan : 30 pcs

4. Kacamata pengaman (safety glasses) :

20 pcs

4. Sepatu (safety shoes) : 10 pcs Peralatan K3 berfungsi baik,

Tersedia denah dan jalur evakuasi di lokasi pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

Tercatat terjadi 4 kali kecelakaan kerja ringan :

1. Tri Putra Setia 17 Maret 2015 2. Jumiatik 27 Mei 2015 3. Susilawati 04 Juli 2015 4. Dhani Wardana 05 September 2015 Upaya penanganan :Tindakan P3K dan pengobatan selanjutnya dibawa ke klinik Balai Pengobatan Sarana Jl. Binjai Km 12 tidak jauh dari lokasi pabrik.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

PT. RATIMDO UTAMA tidak memiliki Serikat Pekerja, Manajemen perusahan telah memberikan pernyataan Seluruh Karyawan diberikan kebebasan dalam berserikat sesuai Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama

(11)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 11

kegiatan serikat pekerja. b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

PT. Ratimdo Utama Ganda

Padmoasmolo tanggal 26 Januari 2016.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP Memenuhi

: Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang Pimpinan Perusahaan : Haryo Padmoasmolo Mewakli Pekerja : 1. Helderia 2. Arisman Mengetahui :

Kadis TK dan Transmigrasi Ka. Deli Serdang. Jonas Damanik SH, Pembina TK I NIP. 196001151986021006

No. Pendaftaran :

32/PP/DTK-TR/DS/IV/2014.

Masa berlaku : 01 April 2014 s/d 01 April 2016.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Karyawan PT. Ratimdo Utama

berjumlah 174 orang . Karyawan termuda: 1. Arika Suandra tgl lahir 12 sep 1996 masuk kerja 08 jan 2016. 2. Mega Pertiwi

tgl lahir 10 Mei 1998 masuk kerja 03 Mar 2014.

Pada saat audit tidak ada karyawan yang berada dibawah umur.

(12)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Halaman 1 dari 2

Nilai ………

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 007/PK-VLK/KPS/II/2016

Tentang

HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

PENILAIAN KINERJA VLK INDUSTRI PT. RATIMDO UTAMA

MENIMBANG

: Hasil Verifikasi dari Tim Auditor VLK (terlampir).

MENGINGAT

: 1. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhut-II/2014 Jo. Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.95/Menhut-II/2014 tentang

Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan

Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Nomor

P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standard dan

Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu.

3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan

Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No.

KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 001/SPK/LVLK/I/2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1.

Total hasil nilai Verifikasi pada seluruh pemenuhan indikator terhadap

standar verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan

demikian pemegang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) PT. RATIMDO UTAMA berhak diberikan SERTIFIKAT

LEGALITAS KAYU (S-LK) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

2. Dilakukan kegiatan penilikan (surveillance) secara berkala setiap 1

(satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan dilakukan

selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya sertifikat

oleh LVLK PT. Kreasi Prima Sertifikasi.

(13)

Halaman 2 dari 2

3. Nilai hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. RATIMDO UTAMA di

Kabupaten

Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

pada

masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan

dengan keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di

: Tangerang Selatan

Tanggal

: 22 Februari 2015

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur

(14)

TEMPLATE

PENGUMUMAN

HASIL

PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi

: 01

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK

: PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat

: Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax

: (021) 74639545, (021) 7417768

Website

: mail@kreasiprimasertifikasi.com

Tim Audit

: a. Ir. Andijarso Soetiman (Lead Auditor)

b. Agus Rohadi, S. Hut (Auditor)

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,

terhadap :

II. Nama Auditee

: PT. RATIMDO UTAMA

Alamat

: Jl. Binjai Km. 12,5 Dusun IV, Desa Puji Mulio Kec.

Sunggal Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Lingkup usaha

: IUIPHHK

Nomor ijin

: 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2012

Kapasitas/Produk

: 6000 m3/Tahun Kayu Gergajian dan

4000 m3/Tahun

Moulding

.

Telpon/Fax

: (061) 8451603 / (061) 8451604

III. Waktu pelaksanaan

: Tanggal 25 s/d 29 Januari 2016

IV. Hasil Penilaian

: NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGA

BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS

KAYU (S-LK).

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 23 Februari 2016

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Diding Achirudin

Direktur Utama

(15)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014

Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.01/VI-BPPHH/2015

Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4.

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertifikasi.com

Komite Akreditasi Nasional

PT. Kreasi Prima Sertifikasi LVLK-020-IDN