TMPL KPSFC.010.BSM LP-VI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1)

Bersama ini disampaikan hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I. Nama LV-LK

:

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Alamat

:

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 15414

Telpon/Fax

: (021) 74639545 / (021) 7417768

Email

: mail@kreasiprimasertifikasi.com

Website

: kreasiprimasertifikasi.com

Telah selesai melaksanakan audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

II. Nama IUIPHHK

:

PT. BERKAT KARUNIA SURYA

SK IUPHHK-HA/HT

: SK.410/MENHUT-II/2013

Kapasitas

: Plywood sebesar 30.000 m3/tahun dan Veneer sebesar

15.000 m3/tahun

Lokasi

: Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor Pusat

: Jl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007, Desa

Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat

Contac Person

: Diamonika

III. Waktu Pelaksanaan

: Tanggal 03 s.d 05 Februari 2015

IV. Hasil Penilaian

: NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PT. BERKAT KARUNIA SURYA ADALAH

MEMENUHI

SEHINGGA BERHAK DIBERIKAN

SERTIFIKAT VLK.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 26 Februari 2015

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(2)

RESUME HASI L VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU

PT. BERKAT KARUNI A SURYA

KOTA BANJAR, PROVI NSI JAWA BARAT

1)

I dentitas LVLK

:

(a)

Nama Lembaga

: PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b)

Nomor Akreditasi

: Dalam Proses Akreditasi

(c)

Alamat

: Serua Makmur Blok I V/ 07 Rt.001/ 010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d)

Nomor telepon/ faks/

: (021) 74639545/ (021)7417768

(e)

Email

: mail@kreasiprimasertifikasi.com

(f)

Direktur Utama

: I r. Diding Achirudin

(g)

Tim Audit

:



I r. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)



Koesno Adi Dwi Laksmono, S.Hut (Auditor VLK)

(h)

Tim Pengambil Keputusan :



I r. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)



I r. Kusman (Anggota PK)



I r. Roy Adam, MM (Anggota PK)

2)

I dentitas Auditee

:

(a)

Nama Pemegang I zin

:

PT. Berkat Karunia Surya

(b)

Alamat Pabrik

:

Jl. DR. Husein Kartasasmita, Dusun Cisauheun RT 20

RW 07 Desa Situbatu Kec. Banjar Kota, Banjar, Prov.

Jawa Barat.

(c)

Akta Pendirian

:

No. 8 tanggal 6 Mei 2011. Notaris Musa Muamarta,

SH.

(3)

(e)

SI UP

:

503/ 003/ BPMPPT/ PM/ I I I / 2012. Tanggal 15 Maret

2012.

(f)

TDP

:

10301460066 tanggal 15 Maret 2012.

(g)

I zin I ndustri

:

Keputusan Menteri Kehutanan Republik I ndonesia

Nomor : SK.410/ Menhut-I I / 2013. Tanggal 7 Juni 2013.

(h)

Pengurus Perusahaan

:



Direktur

: Panlie Gunawan



Komisaris

: Andreas Ananto

3)

Ringkasan Tahapan :

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 26 s.d 27 Januari 2015 di kantor PT. Kreasi

Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap I I dilakukan pada tanggal 3 s.d 5 Pebruari 2015 di Kantor/ Pabrik PT.

Berkat Karunia Surya di Kota Banjar dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan dokumen auditee

- Observasi Lapangan

3 Februari 2015

PT. Berkat Karunia Surya

- Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuan SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Verifikasi data dan dokumen auditee.

- Penelusuran ke pemasok.

- Penelusuran proses produksi.

4 Februari 2015

- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku, proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran sumber bahan baku (3 pemasok).

- Wawancara karyawan

- Pengujian kayu

- Review hasil verifikasi

- Rapat Penutupan

5 Februari 2015

- Wawancara kepada karyawan.

- Uji petik kayu bulat secara sampling.

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

- Tim audit menemukan 3 Laporan Ketidaksesuaian dan 1 Laporan Observasi.

- Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee serta pembuatan BAP rapat penutupan.

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK)

(4)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

PT. Berkat Karunia Surya Auditor).

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah PT. Berkat Karunia Surya dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

4)

Resume Hasil Penilaian

PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/

VERI FI ER

NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

P1.Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1( a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir

a. I ndustri memiliki izin yang sah Memenuhi_:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/ atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan

hukumnya.

PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki Akta pendirian No.8 tanggal 6 Mei 2011 telah mendapat pengesahan akta pendirian berdasarkan Keputusan Menkumham RI No. AHU-32877.AH.01.01.Tahun 2011. Tanggal 01 Juli 2011

b. SI UP atau I zin Perdagangan yang tercantum dalam I zin I ndustri

Memenuhi: Tersedia I zin Usaha

Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan

usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki - SI UP Nomor : 503/ 003/ BPMPPT/ PM/ I I I / 2012. Tanggal 15 Maret 2012 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar

c. I zin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) (jika ada)

Memenuhi

Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau 1.Tersedia bukti pengurusan dari

instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan

(5)

VERI FI ER

tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

b. tanda terima

PT. Berkat Karunia Surya telah mendapatkan dokumen TDP dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar Nomor: No.103014600066 tanggal 15 Maret 2012 dan izin tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT dan/ atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya

PT. Berkat Karunia Surya telah mendapatkan dokumen NPWP dari instansi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) dari instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis

f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKL–UPL/ SPPL/ DPLH / SI L/ DELH/ dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:

b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/ catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/ merujuk pada catatan t emuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ruang lingkup usaha telah sesuai dengan kegiatan usah yang dilaksanakn oleh perusahaan. Terdapat bukti pelaporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan PT Berkat Karunia Surya

g. I UI PHHK, I zin Usaha I ndustri diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan

(6)

VERI FI ER

dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan I UI PHHK atau I UI atau I UT.

3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan / pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

b. tanda terima

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku I ndustri (RPBBI ) I UI PHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

PT. Berkat Karunia Surya sebagai industri pengolahan kayu primer (I UI PHHK) dengan produk hasil olahan kayu berupa veneer dan plywood telah memiliki Dokumen RPBBI Tahun 2014 dan membuat Laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku I ndustri yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang

1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk I ndustri Kehutanan ( ETPI K)

Dokumen ETPI K Memenuhi

1. Tersedia dokumen ETPI K yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.

2. Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok

industri/ produk yang terdapat di ETPI K.

3. Dalam hal ETPI K sedang dalam proses revisi, tersedia bukti pengurusan revisi ETPI K dari instansi yang berwenang berupa:

b. tanda terima

PT. Berkat Karunia Surya sedang melakukan revisi terkait dengan perubahan produk yang akan diekspor yaitu Veneer dan Plywood. Pada saat ini perusahaan juga belum melaksanakan kegiatan ekspor, melainkan hanya penjualan lokal.

1.2.1. Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

Memenuhi

1. Tersedia dokumen pengakuan / pengenal importir yang sah.

(7)

VERI FI ER

2. 2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, I UI PHHK, I UI , TDP, NPWP, API -P, NI K.

3. Dalam hal dokumen pengakuan / pengenal importir sedang dalam proses revisi, tersedia bukti

pengurusan revisi dokumen dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

4. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/ produk yang terdapat di dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli.

Memenuhi_:

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli.

PT. Berkat Karunia Surya telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu dalam bentuk Nota Angkutan serta bukti pembayaran berupa Tanda BuktiPenerimaan Log. Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah

c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi_:

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

PT. Berkat Karunia Surya telah menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dari pemasok yang sekaligus merupakan bukti serah terima kayu

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi_:

a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil

(8)

VERI FI ER

hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

c. Jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMKB/ LMKO -pada periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/ FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

(SAL)

g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/ atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Memenuhi_:

a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/ atau menerbitkan DKP.

b. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

c. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

PT. Berkat Karunia Surya telah mengirimkan tindakan korektif terhadap Laporan Ketidaksesuaian No. 02 tersebut dengan melampirkan SOP Pemeriksaan DKP, Surat penunjukaan personil yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan DKP serta contoh penerapan DKP. Dengan demikian tim audit dapat menerima dan menutup Laporan Ketidaksesuai-an No. 02 tersebut pada tKetidaksesuai-anggal 18 Pebruari 2015.

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi_:

a. Tersedia tally sheet/ rekaman/

(9)

VERI FI ER

laporan produksi.

b. Tally sheet/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

ditelusuri hingga tahapan repair core. Titik kritis sistim penelusuran terjadi pada tahapan “Setting”, dimana input veneer kering yang di setting bisa berasal dari berbagai asal usul. Meskipun demikian sesuai dengan norma penilaiannya, maka sistim penelusuran asal usul bahan baku bisa memenuhi norma penilaian ini. Contoh sistim penelusuran asal usul bahan baku serta catatan produksi disajikan pada Lampiran Buku I I

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi_:

1) Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.

Berdasarkan Perdirjen BUK No. P.12/ VI -BPPHH/ 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan I ndustri Primer Hasil Hutan Kayu bahwa rendemen veneer yang diolah dari kayu bulat hutan tanaman adalah sebesar 56 – 73% . Dengan demikian rendemen veneer yang diolah dari kayu bulat sengon di PT. Berkat Karunia Surya sebesar 64,93% masih berada dalam nilai kewajaran yang disebutkan dalam Perdirjen tersbut diatas. Sedangkan rendemen plywood yang diolah dari bahan baku veneer mencapai 100,00% dikarenakan dimensi input veneer yang diolah sudah diperhitungkan sesuai dengan dimensi output plywood

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi_:

1) Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri auditee

2) Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.

Realisasi produksi veneer dan plywood selama 12 bulan masih jauh di bawah kapasitas produksi yang diizinkan

e. Dokumen

LMKB/ LMKBK/ LMHHOK

Memenuhi_:

Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK sesuai dengan dokumen

pendukung.

Realisasi produksi veneer dan plywood selama 12 bulan masih jauh di bawah kapasitas produksi yang diizinkan.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

(10)

VERI FI ER

KO, Surat Jalan) Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

observasi lapangan, seluruh penjualan PT. Berkat Karunia Surya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan (FA-KO dan Surat Jalan).

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/ Prosedur K3 Memenuhi: Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan untuk menunjang pelaksanaan K3 telah dibentuk organisasi P2K3 lengkap dengan susunan pengurusnya

b. I mplementasi K3 Memenuhi: a. Tersedia peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum

kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/ jalur evakuasi

PT. Berkat Karunia Surya telah telah mengirimkan Tindakan Korektif berupa Surat Pengumuman kewajiban penggunaa APDserta foto dokumentasi penerapan penggunaan APD. Berdasarkan Tindakan Korektif tersebut, tim audit dapat menerima dan menutup Laporan Ketidaksesuaian No.03 tersebut pada tanggal 18 Pebruari 2015

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi_:

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

PT. Berkat Karunia Surya memberikan program jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Kesehatan. Program BPJS Kesehatan diberikan kepada seluruh karyawan PT. Berkat Karunia Surya, bagi karyawan yang belum terdaftar dalam program tersebut jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung penuh oleh perusahaan.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

(11)

VERI FI ER

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi_:

a. Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

PT. Berkat Karunia Surya, terdapat organisasi serikat kerja yang dibentuk oleh karyawan perusahaan periode Periode 2014-2017.

Keberadaan serikat pekerja tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan pada saat penerimaan karyawan. Hubungan antara serikat kerja yang dibentuk oleh karyawan dengan manajemen perusahaan telah terjalin dengan baik dan seluruh permasalahan yang ada telah diselesaikan dengan baik, karena perusahaan juga berkomitmen terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB) atau Peraturan Perusahaan ( PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

PT. Karunia Berkat Surya telah memiliki Dokumen Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Tripartit Nomor: 001/ SKB-BKG/ VI I I / 2014 tanggal 01 September 2014

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, SKB tersebut telah ditandatangani oleh pihak SPSI , Manajemen PT. Karunia Berkat Surya dan mendapat pengesahan dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar. Di dalam dokumen SKB tersebut diatur hal-hal mengenai hak-hak karyawan antara lain Kontrak Kerja, Upah, THR, Cuti, PHK dan hak Jaminan lainnya.

Karyawan yang telah diangkat menjadi karyawan tetap akan didaftarkan sebagai peserta BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan).

Perusahaan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Sertifikat Kepesertaan Nomor: 1400000014060 sejak tanggal 05 Mei 2014

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di baw ah umur Tidak ada pekerja yang masih di