RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL UD RUKUN JAYA 1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD RUKUN JAYA

b. Alamat Kantor : Jl. Raya Madura Dsn. Purwasari RT 01/05 Ds. Madura Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK < 2.000 m3

d. SK IUIPHHK : No. 08/522.2/IU-IPHH/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 e. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.000 m3/Tahun)

f. Email : hjsitikhafifah@gmail.com

g. Pengurus Perusahaan : Pemilik Perusahaan : HJ. Siti Khofifah h. Management Representatif : Juprianto

Tempat Pertemuan Pembukaan 14 Februari 2018 Kantor UD Rukun Jaya

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

14 – 16 Februari 2018 Kantor dan Lokasi

Industri UD Rukun Jaya

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan

lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan _{Kantor UD Rukun} 16 Februari 2018 Jaya

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Sertifikasi Awal

Bogor, 23 Februari 2018

a. UD Rukun Jaya mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada UD Rukun Jaya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan Penilikan setiap 2 (dua) tahun sekali.

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan M

UD Rukun Jaya merupakan Unit Usaha Perorangan, yang tidak berbadan hukum. Legalitas perusahaan berupa KTP atas nama Ibu Hj. Siti Khafifah, SE. Identitas dalam KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin

Industri M

SIUP Kecil No. 2974/1.07/PK/V/2015 tanggal 13 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku sampai dengan 13 Mei 2020.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

TDP No No11.08.5.47.24718 tanggal 13 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap. Dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup dan masih berlaku sampai dengan 13 Mei 2020.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

- NPWP No. 08.892.140.8-522.000

- SKT No. S-1995KT/WPJ.32/KP.0203/2018 tanggal 09 Februari 2018.

- NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya

f. Dokumen lingkungan hidup

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara) Hidup (SPPL) telah diserahkan dan dilaporkan _{kepada Badan Lingkungan Hidup Kabuapten} Cilacap dengan nomor bukti pendaftaran 025/B.111/2015, tanggal pendaftaran 08 Mei 2015.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

IUIPHHK : Nomor. 08/522.2/IU-IPHH/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

-Kayu Gergajian 2.000 m3_/th

Jenis izin yang diberikan sesuai dengan kondisi dilapangan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

Pembuatan RPBBI dilakukan secara manual dan dikirimkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah melalui Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VI dengan nomor tanda terima 282/2/2018 tanggal 15 Februari 2018. Sumber bahan baku yang tercantum dalam RPBBI seluruhnya berupa Kayu Bulat sebesar 4.000 m3_{/tahun yang} berasal dari kayu rakyat Kab. Cilacap dan Kab. Ciamis, dengan rencana produksi 2.000 m3_{/tahun sesuai dengan target produksi.}

1.2.1. Dokumen identitas importir NA UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI pembentukan kelompok

b. Internal audit anggota

kelompok NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.1.1.

a.Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian _M

Dokumen pembelian kayu bulat yang dilakukan oleh UD Rukun Jaya berupa Nota Pembelian dan bukti transfer, seluruh dokumen Nota Angkutan kayu bulat yang diterima UD Rukun Jaya terdapat bukti pembeliaanya. Periode Februari 2017 s/d Januari 2018 melakukan pembelian bahan baku sebanyak 1.645,0730 m3

b.Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) _NA

UD Rukun Jaya tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara, seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak. c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

M

Setiap kedatangan kayu bulat/ Nota Angkutan UD. Rukun Jaya telah dibuatkan bukti penerimaan kayu dalam formulir tanda terima bahan baku sebagai bukti penerimaan kayu dari pemasok yang berisi informasi asal bahan baku/pemasok, no Nota Angkutan, Jenis Kayu, Psc, Volume, Ket, dan tanda tangan penerima dan pengirim.

d.Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

- Pada periode audit (Februari 2017 s/d Januari 2018) penerimaan bahan baku perusahaan berupa kayu bulat hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan sesuai dengan laporan mutasi kayu. Penerimaan kayu bulat sebanyak 1.634,07 m3

degan dokumen Nota Angkutan sebanyak 98 Set.

- Hasil uji petik stock kayu bulat menunjukkan

kesesuaian dengan dokumen

angkutannya/Nota Angkutan dan stock laporan mutasi kayu.

- Informasi yang tercantum dalm LMKB dan LMHHOK menunjukkan kesesuain dengan dokumen pendukungnya/Dokumen angkuatan.

- UD Rukun Jaya telah memiliki GANIS PHPL - Selama periode Februari 2017 s/d Januari

2018, UD Rukun Jaya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

e.Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP

NA

Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018, UD Rukun Jaya tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

NA

Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018, UD Rukun Jaya tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

g.Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak dengan dokumen angkutannya berupa nota angkutan yang berlaku juga sebagai DKP.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No.

P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari

No. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Hutan Hak pada pasal 6 ayat 1 Nota Angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hut hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP.

UD memiliki prosedur pengecekan DKP kayu bulat dan penanggung jawab pengecekan DKP. Laporan pengecekan DKP kayu bulat tahun 2017 telah dilakukan dibulan Desember 2017. h.Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok UD Rukun Jaya telah ber DKP

i. Dokumen pendukung RPBBI

M

Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat dari hasil huta budidaya yang berasal dari hutan hak.

Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD Rukun Jaya berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L)

NA UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

c. Packing List (P/L)

NA UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

d. Invoice

NA UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

e. Deklarasi _NA UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu

impor. f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea masuk)

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

M

Informasi ketelusuran penggunaan bahan baku dapat diperoleh dari catatan laporan produksi harian yang berisi informasi input kayu bulat berdasarkan nomor Nota Angkutan, tanggal produksi dan hasil kayu gergajian menurut kelompok ukuran.

b. Laporan produksi hasil olahan

M

Perusahaan membuat laporan hasil produksi harian yang kemudian di rekapitulasi menjadi laporan produksi bulanan. Hasil produksi kayu gergajian periode Februari 2017 s.d Januari 2018 sebanyak 624,858 m3

Rendemen produk kayu gergajian diperoleh dari jumlah kubikasi penggunaan bahan baku dibandingkan dengan output hasil produksinya, Dalam periode tersebut rata – rata rendemen sebesar 65,12 % Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan input dan ouput nya

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi sebesar 624 m3, tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan sebesar 2.000 m3/th.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA

Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018, UD Rukun Jaya tidak menerima dan mengolah kayu lelang

No. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI e. Dokumen

catatan/laporan mutasi kayu

M

LMKB dan LMHHKO telah dibuat dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.

UD Rukun Jaya telah melaporkan Laporan Mutasi Kayu setiap bulannya ke instansi Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan BPHP Denpasar melalui Pos.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP

NA Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

NA

Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA

Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

NA

Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

NA

Selama periode September 2016 /d Agustus 2017, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

NO. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah _M

UD Rukun Jaya memproduksi kayu gergajian sendiri dan seluruh penjualan domestik/lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkuatan/Nota Perusahaan.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor _NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) _NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

c. Packing List (P/L)

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

d. Invoice

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

e. Bill of Lading (B/L)

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Februari 2017 s.d Januari

NO. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

keluar 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

NA

UD Rukun Jaya dalam proses sertifikasi VLK sehingga tidak diperkenankan untuk mencantumkan Tanda V-Legal.

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

UD Rukun Jaya telah membuat suatu prosedur untuk menangani K3 yang ditetapkan oleh Direktur UD Rukun Jaya pada tanggal 3 Januari 2018. UD Rukun Jaya juga telah memiliki penanggungjawab terkait dengan K3 yaitu berdasarkan surat penunjukan penanggungjawab K3 yaitu atas nama Jupriyanto, AMD

Prosedur K3 yang dimiliki melingkupi semua jenis kegiatan yang dilakukan di sawmill dan telah mencantumkan ketentuan-ketentuan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja. b. Implementasi K3

M

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) telah tersedia di tempat produksi dan isi APAR masih berlaku. Penggunan APD berupa helm, masker dan sepatu telah diimplementasikan oleh karyawan. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik. c. Catatan kecelakaan kerja _M UD Rukun Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (Februari 2017

kerja/NIHIL),

Manajemen

UD

Rukun

Jaya

telah

berkomitmen

untuk

menekan tingkat

kecelakaan kerja.

UD

Rukun

Jaya

telah

melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan

kerja

dengan

memasang

petunjuk tindakan

pencegahan

untuk keselamatan kerja serta tersedianya kotak

P3K sebagai

pertolongan

pertama

pada keelakaan serta pengawas

produkiyang

selalu

memhrikan arahan tentang keselamatan kerja.

Serikat pekerja

atau

kebijakan

peruasahaan

(auditee)

lrng

membolehkan

untuk

membentuk

atau

terlibat

dalam

kegiatan serikat

pekefia

UD

Rukun

Jaya

belum memiliki

Serikat

Pekerja. Manajemen

UD

Rukun

Jaya memiSerilcn kebebasan kepada karyawannya

unfuk

membentuk

serikat

pekerja

yang

dibuKikan dengan Surat pernyataan kebebasan

atau

keterlibatan

dalam serikat

kerja

ditandatangani

oleh

Direktur

UD

Rukun Jaya Siti Khafifah) oada tanooal3 Januari 2018. Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

-

hak pekerja

Jumlah lGryawan UD Rukun

Jaya

sebanyak 10

orang

sehingga

tidak

diwajibken

membuat

Peraturan Perusahaan

_/

KKB.

Tidak ada karyawan dibawah umur di UD Rukun

Jaya Unnrr termuda 32 tahun atas nama Riwan yang bertugas sebagai Kenek Kayu.

Pekerja

yang

masih

di

bawah umur

Ketaangan :

M

: Memenuhi

NIA

: Not Applicable

TM

: Tidak Memenuhi

Ir

Kurnia Direktur