K E M E N T E R I A N P U P R ( K o n s u l t a s i R e g i o n a l K e m e n t e r i a n P U P R )

(1)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

S E K R E T A R I A T J E N D E R A L

KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

K E M E N T E R I A N P U P R

( K o n s u l t a s i R e g i o n a l K e m e n t e r i a n P U P R 2 0 1 7 )

(2)

P E R U B A H A N P A G U A N G G A R A N

K E M E N T E R I A N P U P R T A 2 0 1 7

S t a t u s : 0 7 J u n i 2 0 1 7 ; P U K U L 1 6 . 0 0 W I B

Rp.

101,49

Triliun

T a m b a h a n

P a g u

Ditjen

Sumber Daya Air

0.031 T

Ditjen

Bina Marga

1,74 T

Ditjen

Cipta Karya

0.661 T

Rp.

103,92

Triliun

M E N J A D I

Total 2,43 T

S E M U L A

RPM

PLN

TOTAL

RPM

PLN

TOTAL

RPM

PLN

TOTAL

1 Ditjen SDA

31.730.787.242

1.533.204.840

33.263.992.082

31.730.787.242

1.564.611.310

33.295.398.552 -

31.406.470

31.406.470 2 Ditjen Bina Marga

39.445.689.509

1.948.144.824

41.393.834.333

40.561.707.238

2.568.616.250

43.130.323.488

1.116.017.729

620.471.426

1.736.489.155 3 Ditjen Cipta Karya

13.232.904.476

2.702.568.419

15.935.472.895

13.394.431.836

3.202.931.222

16.597.363.058

161.527.360

500.362.803

661.890.163 4 Ditjen PnP, Ditjen PbP

Ditjen Bina Konstruksi

8.843.648.528

8.000.000

8.851.648.528

8.843.648.528

8.000.000

8.851.648.528 -

-

-5 SIB3

2.034.367.272

17.200.000

2.051.567.272

2.034.367.272

17.200.000

2.051.567.272 -

-

-95.287.397.027

6.209.118.083

101.496.515.110

96.564.942.116

7.361.358.782

103.926.300.898

1.277.545.089

1.152.240.699

2.429.785.788 No

Unit Organisasi

Pagu AWAL

Pagu REVISI

Selisih

(3)

2

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TA. 2017

S T A T U S : 0 7 J U N I 2 0 1 7 ; P U K U L 1 6 : 0 0 W I B

SANDINGAN TA 2016 dan TA 2017

KEUANGAN TA 2016

22,26 %

KEUANGAN TA 2017

23,93 %

FISIK TA 2016

26,09 %

FISIK TA 2017

28,29%

FISIKTA 2017

28,29

27,56

(4)

KURVA-S PER JENIS BELANJA

S t a t u s : 0 7 J u n i 2 0 1 7 ; P U K U L 1 6 . 0 0 W I B

1. Tren realisasi belanja barang dan belanja modal dibawah Rencana (+ 20%).

2. Realisasi Kurva-S sama dengan Tahun 2016, cenderung menumpuk di akhir tahun.

3. Perlu upaya mempercepat pelaksanaan belanja barang dan belanja modal.

B E L A N J A P E G A W A I

B E L A N J A B A R A N G

B E L A N J A M O D A L

Realisasi

29,71

%

Realisasi

24,54

%

Realisasi

21,16

%

(5)

4

P R O G R E S L E L A N G T A 2 0 1 7

S t a t u s : 0 7 J u n i 2 0 1 7 ; P U K U L 1 6 . 0 0 W I B

9.019 Paket Terkontrak

Rp. 41,53 Triliun

429 Paket Belum

Lelang

Rp. 1,67

Triliun

621 Paket Terkontrak (MYC)

Rp. 29,04 Triliun

Total: 9.640

Paket Terkontrak

(6)

P A K E T B E L U M L E L A N G T A 2 0 1 7

( P E R B E S A R A N

)

Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL 16.00 WIB

Belum lelang:

a. SDA untuk Paket OP, Pemeliharaan di SKPD, MYC (Baru);

b. BM untuk Paket MYC (Baru), Material dan Peralatan, Konsultansi Dukungan Tanah/Amdal;

c. CK untuk Paket SPAM, Kawasan Strategis, dll (Terkait Kesiapan Teknis).

429 Paket Belum Lelang

Rp. 1,67

Triliun

Paket belum lelang terbanyak di

> 200 juta – 5 Miliar

Anggaran terbesar untuk paket

belum lelang terbanyak di

> 5 Miliar – 50 Miliar

241

(7)

6

D A T A S I S A L E L A N G T A 2 0 1 7

( P E R S U M B E R D A N A )

S t a t u s : 0 7 J u n i 2 0 1 7 ; P U K U L 1 6 . 0 0 W I B

Keterangan:

Sisa Lelang Ditjen SDA dan Ditjen BM dalam Proses Revisi di DJA, Kementerian Keuangan

Sisa Lelang

Rp.

3,76 T

RPM

PHLN

SBSN

TOTAL

RPM

PHLN

SBSN

TOTAL

RPM

PHLN

SBSN

TOTAL

1 SETJEN

6 38

84.749.992

0

84.749.992

80.264.496

0

80.264.496

4.485.496

0

4.485.496 2 DITJEN SDA

176 3.324

20.062.646.539 899.096.468 1.638.225.820 22.599.968.827 19.169.648.409 899.096.468 1.468.646.800 21.537.391.677 892.998.130

0 169.579.020 1.062.577.150

3 DITJEN BM

191 3.265

25.906.002.777 2.431.765.046 5.137.919.496 33.475.687.319 24.023.189.179 2.431.765.046 4.948.355.459 31.403.309.684 1.882.813.598

0 189.564.037 2.072.377.635

4 DITJEN CK

149 2.144

8.071.952.464 786.799.838

0 8.858.752.302 7.750.537.197 786.699.838

0 8.537.237.035 321.415.267 100.000

0 321.515.267

5 DITJEN PnP

39 599

5.261.822.034

0 0 5.261.822.034 4.982.859.708

0 0 4.982.859.708 278.962.326

0 0 278.962.326

6 DITJEN BK

7 39

43.961.569

0

43.961.569

41.102.627

0

41.102.627

2.858.942

0

2.858.942 7 DITJEN PbP

2 30

23.445.000

0

23.445.000

21.743.428

0

21.743.428

1.701.572

0

1.701.572 8 ITJEN

0

0 9 BPIW

5 32

111.341.400

0 0 111.341.400 106.784.560

0 0 106.784.560

4.556.840

0

4.556.840 10 BALITBANG

11 51

67.791.433

0

67.791.433

59.283.860

0

59.283.860

8.507.573

0

8.507.573 11 BPSDM

15 118

43.690.355

0

43.690.355

40.099.567

0

40.099.567

3.590.788

0

3.590.788 601 9.640 59.677.403.563 4.117.661.352 6.776.145.316 70.571.210.231 56.275.513.032 4.117.561.352 6.417.002.260 66.810.076.643 3.401.890.531 100.000 359.143.056 3.761.133.587

TOTAL

KPA PKT

PAGU

(Rp Ribu)

NILAI TERKONTRAK

NO SATMINKAL

(Rp Ribu)

SISA LELANG

(Rp Ribu)

(8)

L A M A W A K T U P E N C A I R A N A N G G A R A N

(PENETAPAN PEMENANG - TERKONTRAK - PENCAIRAN ANGGARAN)

Rata-rata

Penetapan

Pemenang

(Terkontrak)

19 Hari

Rata-rata

Terkontrak

(Realisasi)

50 Hari

(9)

8

P E N Y E R A P A N D A N A S B S N

T R I W U L A N I T A H U N 2 0 1 7

(Rencana)

Pagu Realisasi Selisih

A B C D E F=E-C G=D/C H=E/C I=G-H J=I/G K

1 Direktorat Jendral Bina Marga 5.816,12 397,06 306,99 (5.505,79) 6,83 5,28 1,55 22,68 Baik 2 Direktorat Jendral Sumber Daya Air 2.732,88 495,07 200,97 (2.531,91) 18,12 7,35 10,76 59,41 Kurang

8.549,00 892,13 507,96 (8.041,04) 10,44 5,94 4,49 43,06 Kurang Realisasi (%) SNKA (%) Nilai Gap (%) Kinerja Penyerapan Q1 (Triwulan I) Total

No Unit Organisasi Pagu

Keseluruhan

Target (%)

Keterangan:

1. SNKA = Selisih Nilai Kinerja Anggaran

2. Kategori Kinerja

Nilai GAP

Rata-Rata

43,06 %

Kategori

Kurang

GAP

59,41 %

Kategori

Kurang

Ditjen

SDA

GAP

22,68 %

Kategori

Baik

Ditjen

BM

(10)

S t a t u s : 0 7 J u n i 2 0 1 7 ; P U K U L 1 6 . 0 0 W I B

Rp. 347

Miliar

Tanpa progres

sejak Januari

2017

Rp. 1.020

Miliar

Tanpa progres

sejak Januari 2017

79 Paket MYC

16 Satker

S A T K E R / P A K E T T A N P A P R O G R E S

S E J A K J A N U A R I T A 2 0 1 7

Satker

PAGU (Rp Ribu)

Pkt

PAGU (Rp Ribu)

1 SETJEN

0

2 DITJEN SDA

0

17

397.546.744

3 DITJEN BM

5

196.126.000

14

147.367.457

4 DITJEN CK

11

151.708.600

42

328.140.958

5 DITJEN PnP

0

3

129.175.000

6 DITJEN BK

0

7 DITJEN PbP

0

8 ITJEN

0

9 BPIW

0

3

18.121.400

10 BALITBANG

0

11 BPSDM

0

0 Total

16

347.834.600

79

1.020.351.559 NO UNIT ORGANISASI

Satker (Progres K/F = 0%)

MYC Tanpa Progres sejak

Januari

(11)

10

PAKET KONTRAKTUAL BERPOTENSI DILAKUKAN PENAGIHAN

PENCAIRAN TERMIN (PROGRES FISIK > 15% KEUANGAN)

S t a t u s : 0 7 J u n i 2 0 1 7 ; P U K U L 1 6 . 0 0 W I B

1.160 Paket

Rp.

13,46

Triliun

(12)

P R O G R E S P I N J A M A N / H I B A H L U A R N E G E R I ( P H L N )

S t a t u s : 0 7 J u n i 2 0 1 7 ; P U K U L 1 6 . 0 0 W I B

1 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 34 5,117,507,578 568,676,476 11.11 2 Direktorat Jenderal Bina Marga 19 2,664,795,906 872,120,138 32.73 3 Direktorat Jenderal Cipta Karya 37 4,816,427,281 763,373,800 15.85

4 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 1 225,000,000 - 5 Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 1 225,000,000 - 6 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2 6,000,000 - 7 Badan Penelitian dan Pengembangan 3 13,088,964 -

-97

13,067,819,729 2,204,170,414 16.87 TOTAL

No. Unit Organisasi

Kegiatan PHLN Realisasi Kumulatif

Jumlah Pagu (USD) USD %

Pagu

2,204

Million

USD

Pagu

13,067

Million

USD

97 Paket

Realisasi

16,87

%

(13)

12

P R O G R E S P H L N

S t a t u s : 0 7 J u n i 2 0 1 7 ; P U K U L 1 6 . 0 0 W I B

JICA, 5,370 , 41% World Bank, 3,215 , 24% ADB, 1,266 , 10% China, 1,038 , 8% IDB, 950 , 7% Korea, 759 , 6% AIIB, 342 , 3% KfW, 100 , 1% Hongaria, 37 , 0% Spanyol, 16 , 0%

P A G U P H L N

P E R D O N O R ( J u t a U S D )

T O T A L

U S D

1 3 . 0 6 7 , 8 2 J u t a

(14)

P R O G R E S P H L N

Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL 16

00

_WIB

World Bank

Forth National for Community Empowerment in Urban Areas

(28-Des-12 s.d 30-Sept-17)

266 23.01

Exim Bank of China

Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road Phase I

(12-Nov-12 s.d 28-Aug-17)

92.99 18.27

JICA

Aceh Reconstruction Project (26-Mar-07 s.d 26-Jul-17)

11.59 3.05

LENDER/NAMA PROYEK (SIGNING & CLOSING DATE)

NILAI PINJAMAN (USD juta)

SISA PINJAMAN (USD juta)

JICA

Lower Solo Improvement Project (31-Mar-05 s.d 30-Sept-17)

9.35 1.03

JICA

Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities

(31-Mar-09 s.d 28-Jul-17)

7.49 1.84

Exim Bank of Korea

Padang Bypass Capacity Expansion Project (1-Mar-11 s.d 14-Aug-17)

62.75 30.40

PLN AKAN

CLOSING

PADA TRIWULAN III 2017

PLN DENGAN STATUS AT RISK

LENDER/NAMA PROYEK (SIGNING & CLOSING DATE)

PENYEBAB UTAMA KETERLAMBATAN

JICA

Upper Citarum Basin Flood Management Sector Project

• Sebagian lahan belum bebas • Perubahan metode lelang

akibat perubahan desain dengan nilai yang melebihi pagu semula

JICA

Countermeasure for Sediment Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)

Pengulangan PQ

IDB

Community Based Sanitation Project in Indonesia (SANIMAS PROJECT)

Keterlambatan penyerapan karena procurement guideline yang berbeda dengan kebijakan Kementerian PUPR.

KfW

Emission Reduction in Cities-Solid Waste Management

• Sebagian lahan belum bebas • Dalam tahap penyusunan

dokumen kesepakatan metode lelang yang akan digunakan.