Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(1)

: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN :

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.01. - PENDIDIKAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) 3 2 1 Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Setelah perubahan Sebelum perubahan 4 5 6 4. PENDAPATAN - - - -8. PENDAPATAN - LO - - - -Jumlah Pendapatan - - - -5. BELANJA 556.816.821.174,00 531.828.193.678,39 -24.988.627.495,61 -4 9. BEBAN 556.816.821.174,00 531.828.193.678,39 -24.988.627.495,61 -4

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 525.147.079.987,00 498.492.742.991,39 -26.654.336.995,61 -5 5.1.1. Belanja Pegawai 525.147.079.987,00 498.492.742.991,39 -26.654.336.995,61 -5 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 512.544.973.367,00 485.360.575.531,39 -27.184.397.835,61 -5 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

262.205.453.200,00 249.988.565.060,39 -12.216.888.139,61 -5

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 25.538.973.810,00 23.135.578.602,00 -2.403.395.208,00 -9

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 337.081.193,00 287.525.000,00 -49.556.193,00 -15

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 22.957.439.694,00 20.533.633.000,00 -2.423.806.694,00 -11 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 2.034.281.113,00 1.862.185.000,00 -172.096.113,00 -8 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 15.550.112.057,00 12.790.313.460,00 -2.759.798.597,00 -18 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.692.819.300,00 2.475.902.270,00 -216.917.030,00 -8 5.1.1.01.23. Tunianqan Profesi Guru PNSD 180.477.393.000,00 171.808.873.139,00 -8.668.519.861,00 -5 5.1.1.01.24. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 751.420.000,00 2.478.000.000,00 1.726.580.000,00 230 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

12.602.106.620,00 13.132.167.460,00 530.060.840,00 4

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

11.447.139.860,00 11.913.447.300,00 466.307.440,00 4

5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

1.154.966.760,00 1.218.720.160,00 63.753.400,00 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 31.669.741.187,00 33.335.450.687,00 1.665.709.500,00 5

5.2.1. Belanja Pegawai 3.961.296.910,00 3.844.147.025,00 -117.149.885,00 -3

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.699.154.980,00 2.641.778.200,00 -57.376.780,00 -2

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

728.604.980,00 754.273.200,00 25.668.220,00 4

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

17.500.000,00 19.050.000,00 1.550.000,00 9

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang

18.550.000,00 25.375.000,00 6.825.000,00 37

5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

79.200.000,00 78.800.000,00 -400.000,00 -1

5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

25.800.000,00 22.200.000,00 -3.600.000,00 -14

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD

208.900.000,00 202.900.000,00 -6.000.000,00 -3

5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 1.453.500.000,00 1.419.180.000,00 -34.320.000,00 -2 5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisat or 167.100.000,00 120.000.000,00 -47.100.000,00 -28 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 914.375.000,00 862.672.825,00 -51.702.175,00 -6 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 459.850.000,00 408.447.825,00 -51.402.175,00 -11

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

(2)

-Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 3 2 1 Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Setelah perubahan Sebelum perubahan 4 5 6

5.2.1.02.03. Honorarium Petugas Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 -

-5.2.1.02.05. Honorarium moderator 7.100.000,00 6.800.000,00 -300.000,00 -4

5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 425.000,00 425.000,00 -

-5.2.1.02.07. Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

675.000,00 675.000,00 -

-5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 325.000,00 325.000,00 -

-5.2.1.02.10. Honorarium Juri / Penilai / Pembina 158.400.000,00 158.400.000,00 -

-5.2.1.03. Uang Lembur 347.766.930,00 339.696.000,00 -8.070.930,00 -2

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 309.507.930,00 300.022.000,00 -9.485.930,00 -3

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 38.259.000,00 39.674.000,00 1.415.000,00 4

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.370.774.027,00 8.128.457.912,00 -242.316.115,00 -3 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.625.869.298,00 1.436.144.123,00 -189.725.175,00 -12 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 571.679.370,00 525.677.995,00 -46.001.375,00 -8 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi

tender

8.400.000,00 8.400.000,00 -

-5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik))

8.225.000,00 8.225.000,00 -

-5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

24.079.000,00 23.197.000,00 -882.000,00 -4

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

212.268.000,00 190.268.000,00 -22.000.000,00 -10

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 143.781.933,00 115.305.933,00 -28.476.000,00 -20 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan

kantor pakai habis

73.273.495,00 69.185.195,00 -4.088.300,00 -6

5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta

5.800.000,00 5.800.000,00 -

-5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara

96.932.500,00 21.655.000,00 -75.277.500,00 -78

5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)

397.430.000,00 384.430.000,00 -13.000.000,00 -3

5.2.2.01.17. Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis

84.000.000,00 84.000.000,00 -

-5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 247.082.500,00 246.872.500,00 -210.000,00

-5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.900.500,00 1.900.500,00 -

-5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 2.500.000,00 2.500.000,00 -

-5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 900.000,00 900.000,00 -

-5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok 1.100.000,00 1.100.000,00 -

-5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)

4.450.000,00 4.240.000,00 -210.000,00 -5

5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 6.362.000,00 6.362.000,00 -

-5.2.2.02.14. Belanja Bahan Material Keterampilan

229.870.000,00 229.870.000,00 -

-5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.890.847.000,00 1.769.995.000,00 -120.852.000,00 -6

5.2.2.03.01. Belanja telepon 238.380.000,00 213.580.000,00 -24.800.000,00 -10

5.2.2.03.02. Belanja air 43.400.000,00 39.800.000,00 -3.600.000,00 -8

5.2.2.03.03. Belanja listrik 373.800.000,00 353.300.000,00 -20.500.000,00 -5

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 9.552.000,00 13.800.000,00 4.248.000,00 44

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 3.000.000,00 3.000.000,00 -

-5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 225.000,00 225.000,00 -

-5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik

10.000.000,00 28.540.000,00 18.540.000,00 185

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi

257.990.000,00 181.600.000,00 -76.390.000,00 -30

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi

37.250.000,00 12.000.000,00 -25.250.000,00 -68

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

27.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 11

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Pembangunan Sistem Jaringan

(3)

-3 2

1 4 5 6

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor

87.950.000,00 84.950.000,00 -3.000.000,00 -3

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 102.700.000,00 66.200.000,00 -36.500.000,00 -36 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian

Lepas

699.600.000,00 694.000.000,00 -5.600.000,00 -1

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

83.319.100,00 93.819.100,00 10.500.000,00 13

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 9.250.000,00 9.250.000,00 -

-5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 49.870.000,00 60.370.000,00 10.500.000,00 21 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

dan pelumas

9.300.000,00 9.300.000,00 -

-5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 14.899.100,00 14.899.100,00 - -5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 318.346.340,00 378.215.000,00 59.868.660,00 19

5.2.2.06.01. Belanja cetak 68.300.000,00 73.895.300,00 5.595.300,00 8

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 241.844.340,00 296.117.700,00 54.273.360,00 22 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 8.202.000,00 8.202.000,00 - -5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

128.050.000,00 83.425.000,00 -44.625.000,00 -35

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

54.000.000,00 31.125.000,00 -22.875.000,00 -42

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

74.050.000,00 52.300.000,00 -21.750.000,00 -29

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 4.000.000,00 -

-5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

4.000.000,00 4.000.000,00 -

-5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

27.300.000,00 27.300.000,00 -

-5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.000.000,00 1.000.000,00 -

-5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 5.600.000,00 5.600.000,00 -

-5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional

10.200.000,00 10.200.000,00 -

-5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 10.500.000,00 10.500.000,00 -

-5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 671.063.750,00 519.687.500,00 -151.376.250,00 -23 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman

harian pegawai

55.436.250,00 17.325.000,00 -38.111.250,00 -69

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

138.092.500,00 125.455.000,00 -12.637.500,00 -9

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

32.825.000,00 30.125.000,00 -2.700.000,00 -8

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta

444.710.000,00 346.782.500,00 -97.927.500,00 -22

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

65.000.000,00 51.000.000,00 -14.000.000,00 -22

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 65.000.000,00 51.000.000,00 -14.000.000,00 -22 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan

hari-hari tertentu

78.475.000,00 78.240.000,00 -235.000,00

-5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 9.450.000,00 9.450.000,00 -

-5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 64.025.000,00 63.790.000,00 -235.000,00

-5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 5.000.000,00 5.000.000,00 -

-5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.605.885.129,00 1.778.041.948,00 172.156.819,00 11 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

667.782.810,00 613.913.310,00 -53.869.500,00 -8

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

938.102.319,00 1.164.128.638,00 226.026.319,00 24

5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

515.105.910,00 561.787.741,00 46.681.831,00 9

5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

6.305.000,00 6.305.000,00 -

-5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 329.868.155,00 443.410.500,00 113.542.345,00 34 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 178.932.755,00 112.072.241,00 -66.860.514,00 -37

(4)

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 3 2 1 Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Setelah perubahan Sebelum perubahan 4 5 6 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 3.750.000,00 3.750.000,00 -

-5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

14.955.000,00 21.455.000,00 6.500.000,00 43 5.2.2.23. Belanja Event 6.000.000,00 6.000.000,00 - -5.2.2.23.02. Belanja Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 - -5.2.2.24. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum) 402.000.000,00 40.000.000,00 -362.000.000,00 -90 5.2.2.24.01. Belanja Pendidikan (SPP) 362.000.000,00 - -362.000.000,00 -100

5.2.2.24.05. Belanja Kebutuhan Sekolah (BOS) 40.000.000,00 40.000.000,00 - -5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 683.725.000,00 1.028.725.000,00 345.000.000,00 50 5.2.2.25.02. Belanja Hibah Barang Yang

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

683.725.000,00 1.028.725.000,00 345.000.000,00 50

5.2.3. BELANJA MODAL 19.337.670.250,00 21.362.845.750,00 2.025.175.500,00 10

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

3.081.271.250,00 3.208.171.250,00 126.900.000,00 4

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

3.081.271.250,00 3.208.171.250,00 126.900.000,00 4

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

198.000.000,00 226.000.000,00 28.000.000,00 14

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

180.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000,00 11

5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note book

18.000.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 33

5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

- 2.000.000,00 2.000.000,00

-5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

- 3.360.000,00 3.360.000,00

-5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja

- 1.750.000,00 1.750.000,00

-5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet

- 1.610.000,00 1.610.000,00

-5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio

90.000.000,00 90.000.000,00 -

-5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor

90.000.000,00 90.000.000,00 -

-5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

- 107.500.000,00 107.500.000,00

-5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard

- 107.500.000,00 107.500.000,00

-5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

1.965.858.000,00 2.937.634.000,00 971.776.000,00 49

5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

1.965.858.000,00 2.937.634.000,00 971.776.000,00 49

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

12.725.116.000,00 13.413.380.500,00 688.264.500,00 5

5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan

137.900.000,00 137.900.000,00 -

-5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

80.100.000,00 80.100.000,00 -

-5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

8.769.051.000,00 8.765.315.500,00 -3.735.500,00

-5.2.3.49.11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga

190.000.000,00 - -190.000.000,00 -100

5.2.3.49.19. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan

315.850.000,00 315.850.000,00 -

-5.2.3.49.28. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran

3.056.925.000,00 3.938.925.000,00 882.000.000,00 29

5.2.3.49.30. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet

(5)

-3 2

1 4 5 6

5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

220.025.000,00 220.025.000,00 -

-5.2.3.50.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun

220.025.000,00 220.025.000,00 -

-5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 1.057.400.000,00 1.156.775.000,00 99.375.000,00 9

5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 262.400.000,00 262.400.000,00 -

-5.2.3.83.10. Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan Pustaka.

795.000.000,00 894.375.000,00 99.375.000,00 13 Jumlah Belanja 556.816.821.174,00 531.828.193.678,39 -24.988.627.495,61 -4 Surplus/(Defisit) (556.816.821.174,00) -531.828.193.678,39 24.988.627.495,61 -4

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan Uraian I II III IV Jumlah 2 1 1 2.1 2.2 Pendapatan

Belanja tidak langsung Belanja Langsung Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 3 4 5 6 7 3.1 3.2 174.565.499.441,00 176.627.279.400,00 93.148.098.690,00 54.151.865.460,39 498.492.742.991,39 3.099.750.918,82 19.640.515.223,47 3.995.538.216,27 6.599.646.328,44 33.335.450.687,00 Triwulan NO. Sekretaris Daerah Menyetujui,

H. YENDRI TOMAS, SE, MM NIP. 19610502 198503 1 017

(6)

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

_Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

DPPA-SKPD

: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN :

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.02. - KESEHATAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp) 3 2 1 Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Setelah perubahan Sebelum perubahan 4 5 6 4. PENDAPATAN 15.677.932.000,00 15.677.932.000,00 - -8. PENDAPATAN - LO 15.677.932.000,00 15.677.932.000,00 -

-4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.677.932.000,00 15.677.932.000,00 -

-4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.568.200.000,00 1.568.200.000,00 -

-4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.568.200.000,00 1.568.200.000,00 - -4.1.2.01.01. Pelayanan kesehatan di

Puskesmas

1.568.200.000,00 1.568.200.000,00 -

-4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 14.109.732.000,00 14.109.732.000,00 -

-4.1.4.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 14.109.732.000,00 14.109.732.000,00 - -4.1.4.20.01. Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Pakan Rabaa

655.380.000,00 655.380.000,00 -

-4.1.4.20.02. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sialang

416.820.000,00 416.820.000,00 -

-4.1.4.20.03. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Suliki

647.520.000,00 647.520.000,00 -

-4.1.4.20.04. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Koto Tinggi

618.840.000,00 618.840.000,00 -

-4.1.4.20.05. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Maek

463.500.000,00 463.500.000,00 -

-4.1.4.20.06. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Dangung-Dangung

1.253.580.000,00 1.253.580.000,00 -

-4.1.4.20.07. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Padang Kandis

271.980.000,00 271.980.000,00 -

-4.1.4.20.08. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Mungka

771.060.000,00 771.060.000,00 -

-4.1.4.20.09. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Koto Baru

1.471.380.000,00 1.471.380.000,00 -

-4.1.4.20.10. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Batu Hampar

661.560.000,00 661.560.000,00 -

-4.1.4.20.11. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Piladang

348.360.000,00 348.360.000,00 -

-4.1.4.20.12. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Mungo

1.089.840.000,00 1.089.840.000,00 -

-4.1.4.20.13. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Situjuah

764.160.000,00 764.160.000,00 -

-4.1.4.20.14. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Halaban

517.200.000,00 517.200.000,00 -

-4.1.4.20.15. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Taram

670.680.000,00 670.680.000,00 -

-4.1.4.20.16. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tanjuang Pati

1.438.560.000,00 1.438.560.000,00 -

-4.1.4.20.17. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Pangkalan

561.888.000,00 561.888.000,00 -

-4.1.4.20.18. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Rimbo Data

135.288.000,00 135.288.000,00 -

-4.1.4.20.19. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Gunung Malintang

190.320.000,00 190.320.000,00 -

-4.1.4.20.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Muaro Paiti

566.496.000,00 566.496.000,00 -

-4.1.4.20.21. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Baruah Gunuang

324.300.000,00 324.300.000,00 -

-4.1.4.20.22. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Banja Loweh

271.020.000,00 271.020.000,00 -

-Jumlah Pendapatan 15.677.932.000,00 15.677.932.000,00 -

(7)

3 2

1 4 5 6

9. BEBAN 92.977.623.716,00 96.626.211.617,00 3.648.587.901,00 4

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 40.284.810.626,00 39.984.810.626,00 -300.000.000,00 -1

5.1.1. Belanja Pegawai 40.284.810.626,00 39.984.810.626,00 -300.000.000,00 -1

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 36.281.787.066,00 35.981.787.066,00 -300.000.000,00 -1 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

28.375.221.055,00 28.175.221.055,00 -200.000.000,00 -1

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2.682.388.746,00 2.582.388.746,00 -100.000.000,00 -4

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 572.060.418,00 572.060.418,00 -

-5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 2.046.668.750,00 2.046.668.750,00 -

-5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 443.056.250,00 443.056.250,00 -

-5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 2.034.806.466,00 2.034.806.466,00 -

-5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 127.585.381,00 127.585.381,00 - -5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

3.973.023.560,00 3.973.023.560,00 -

-5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

3.206.514.740,00 3.206.514.740,00 -

-5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

766.508.820,00 766.508.820,00 -

-5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 -

-5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan

30.000.000,00 30.000.000,00 -

-5.2. BELANJA LANGSUNG 52.692.813.090,00 56.641.400.991,00 3.948.587.901,00 7

5.2.1. Belanja Pegawai 1.127.036.400,00 1.117.181.400,00 -9.855.000,00 -1

5.2.1.01. Honorarium PNS 783.725.000,00 784.200.000,00 475.000,00

-5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

61.675.000,00 70.525.000,00 8.850.000,00 14

20.700.000,00 20.750.000,00 50.000,00

-5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang

250.000,00 825.000,00 575.000,00 230

138.000.000,00 138.000.000,00 -

-5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat

15.000.000,00 15.000.000,00 -

-5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD

169.900.000,00 169.750.000,00 -150.000,00

-5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 181.800.000,00 181.800.000,00 - -5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisat or 154.550.000,00 158.150.000,00 3.600.000,00 2

5.2.1.01.09. Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga

41.850.000,00 29.400.000,00 -12.450.000,00 -30

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 114.100.000,00 77.825.000,00 -36.275.000,00 -32

114.100.000,00 77.825.000,00 -36.275.000,00 -32

5.2.1.03. Uang Lembur 229.211.400,00 255.156.400,00 25.945.000,00 11

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 229.211.400,00 253.816.400,00 24.605.000,00 11

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - 1.340.000,00 1.340.000,00

-5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.241.556.421,00 33.686.655.849,00 445.099.428,00 1 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.527.761.010,00 3.211.506.619,00 683.745.609,00 27 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 597.935.215,00 727.180.318,00 129.245.103,00 22 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering, kabel listrik))

28.450.000,00 28.900.000,00 450.000,00 2

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

25.170.000,00 27.622.000,00 2.452.000,00 10

(8)

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 3 2 1 Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Setelah perubahan Sebelum perubahan 4 5 6

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 751.645.453,00 619.450.603,00 -132.194.850,00 -18 5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas

(kebutuhan pengobatan pasien)

121.700.000,00 153.425.076,00 31.725.076,00 26

5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

227.798.451,00 319.712.363,00 91.913.912,00 40

5.2.2.01.10. Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah tangga)

59.173.750,00 38.502.500,00 -20.671.250,00 -35

5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara

107.050.000,00 105.200.000,00 -1.850.000,00 -2

5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)

25.690.000,00 29.690.000,00 4.000.000,00 16

5.2.2.01.16. Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

551.948.141,00 1.120.425.259,00 568.477.118,00 103

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.077.975.000,00 4.097.935.000,00 19.960.000,00

-5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 -

-5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 4.070.025.000,00 4.089.235.000,00 19.210.000,00 -5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film,

vcd/dvd, cuci cetak, frame)

4.950.000,00 5.700.000,00 750.000,00 15

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.093.964.200,00 9.711.821.000,00 -382.143.200,00 -4

5.2.2.03.01. Belanja telepon 27.000.000,00 18.120.000,00 -8.880.000,00 -33

5.2.2.03.02. Belanja air 53.630.000,00 28.440.000,00 -25.190.000,00 -47

5.2.2.03.03. Belanja listrik 191.900.000,00 151.800.000,00 -40.100.000,00 -21

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.400.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 50 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 67.800.000,00 85.300.000,00 17.500.000,00 26

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 720.000,00 300.000,00 -420.000,00 -58

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)

146.000.000,00 127.750.000,00 -18.250.000,00 -13

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik

8.150.000,00 8.150.000,00 -

-5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi

14.575.000,00 14.575.000,00 -

-5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium 17.200.000,00 17.030.000,00 -170.000,00 -1 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur

/ Buruh / Mekanik / Mandor

800.000,00 49.800.000,00 49.000.000,00 6.125

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 727.750.000,00 384.300.000,00 -343.450.000,00 -47 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian

Lepas

370.200.000,00 354.400.000,00 -15.800.000,00 -4

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 8.465.839.200,00 8.468.256.000,00 2.416.800,00

-5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.236.652.000,00 3.236.652.000,00 -

-5.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat

3.236.652.000,00 3.236.652.000,00 -

-5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

615.180.324,00 717.847.945,00 102.667.621,00 17

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 378.980.324,00 459.424.945,00 80.444.621,00 21 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 204.200.000,00 226.423.000,00 22.223.000,00 11 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 32.000.000,00 32.000.000,00 - -5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 992.860.811,00 1.265.549.356,00 272.688.545,00 27

5.2.2.06.01. Belanja cetak 623.397.888,00 861.908.525,00 238.510.637,00 38

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 363.227.923,00 400.305.831,00 37.077.908,00 10 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 6.235.000,00 3.335.000,00 -2.900.000,00 -47 5.2.2.07. Belanja Sewa

253.000.000,00 553.000.000,00 300.000.000,00 119

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

253.000.000,00 553.000.000,00 300.000.000,00 119

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas - 2.000.000,00 2.000.000,00

-5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

- 2.000.000,00 2.000.000,00

-5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.700.000,00 64.780.000,00 60.080.000,00 1.278

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.600.000,00 1.380.000,00 -220.000,00 -14

(9)

3 2

1 4 5 6

5.2.2.10.09. Belanja sewa peralatan khusus - 61.000.000,00 61.000.000,00

-5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.760.580.750,00 1.381.189.000,00 -379.391.750,00 -22 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman

harian pegawai

361.600.000,00 112.500.000,00 -249.100.000,00 -69

306.451.250,00 296.777.500,00 -9.673.750,00 -3

4.137.500,00 5.137.500,00 1.000.000,00 24

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta

378.317.000,00 420.524.000,00 42.207.000,00 11

5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pasien

710.075.000,00 546.250.000,00 -163.825.000,00 -23

45.000.000,00 45.000.000,00 -

-5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

45.000.000,00 45.000.000,00 -

-5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja - 6.000.000,00 6.000.000,00

-5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan - 6.000.000,00 6.000.000,00

-5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.864.336.858,00 6.338.539.350,00 -525.797.508,00 -8 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

5.863.355.458,00 5.328.915.350,00 -534.440.108,00 -9

1.000.981.400,00 1.009.624.000,00 8.642.600,00 1

2.314.152.218,00 2.389.457.518,00 75.305.300,00 3

171.808.000,00 171.808.000,00 -

-5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 2.051.084.618,00 1.981.719.518,00 -69.365.100,00 -3 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 91.259.600,00 235.930.000,00 144.670.400,00 159 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 425.393.250,00 640.378.061,00 214.984.811,00 51 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan

Gedung/Ruangan/Dinding

196.976.400,00 309.476.400,00 112.500.000,00 57

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

186.616.850,00 224.298.747,00 37.681.897,00 20

5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi

5.800.000,00 12.654.500,00 6.854.500,00 118

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Mesin Foging 14.000.000,00 14.000.000,00 - -5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat

Kesehatan

22.000.000,00 79.948.414,00 57.948.414,00 263

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi - 25.000.000,00 25.000.000,00

-5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

- 25.000.000,00 25.000.000,00

-5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 30.000.000,00 - -30.000.000,00 -100

5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat

30.000.000,00 - -30.000.000,00 -100

5.2.3. BELANJA MODAL 18.324.220.269,00 21.837.563.742,00 3.513.343.473,00 19

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

25.000.000,00 - -25.000.000,00 -100

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan

25.000.000,00 - -25.000.000,00 -100

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

- 2.000.000,00 2.000.000,00

-5.2.3.16.10. Belanja modal Pengadaan Mesin Potong

- 2.000.000,00 2.000.000,00

-5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

3.746.515.000,00 3.694.365.000,00 -52.150.000,00 -1

5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

543.990.000,00 505.590.000,00 -38.400.000,00 -7

5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

508.990.000,00 456.590.000,00 -52.400.000,00 -10

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

(10)

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

65.550.000,00 104.200.000,00 38.650.000,00 59

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

- 500.000,00 500.000,00

-5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang

- 500.000,00 500.000,00

-5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

85.600.000,00 616.719.049,00 531.119.049,00 620

5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

- 30.000.000,00 30.000.000,00

-5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC/Kipas Angin

57.600.000,00 188.600.000,00 131.000.000,00 227

5.2.3.27.07. Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)

13.000.000,00 151.675.000,00 138.675.000,00 1.067

5.2.3.27.08. Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran

15.000.000,00 15.000.000,00 -

-5.2.3.27.10. Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)

- 231.444.049,00 231.444.049,00

-5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

384.161.000,00 933.896.000,00 549.735.000,00 143

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

357.161.000,00 840.496.000,00 483.335.000,00 135

5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

27.000.000,00 66.175.000,00 39.175.000,00 145

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

- 27.225.000,00 27.225.000,00

-5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

671.835.000,00 1.481.188.430,00 809.353.430,00 120

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

92.500.000,00 415.000.000,00 322.500.000,00 349

5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Software

30.000.000,00 30.000.000,00 -

-5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

82.175.000,00 99.175.000,00 17.000.000,00 21

5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan

17.500.000,00 49.800.000,00 32.300.000,00 185

320.000.000,00 606.000.000,00 286.000.000,00 89

5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

62.130.000,00 146.130.000,00 84.000.000,00 135

5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)

24.930.000,00 48.483.430,00 23.553.430,00 94

42.600.000,00 86.600.000,00 44.000.000,00 103

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

84.000.000,00 192.175.000,00 108.175.000,00 129

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja

31.800.000,00 39.400.000,00 7.600.000,00 24

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja

13.200.000,00 70.175.000,00 56.975.000,00 432

5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu

- 18.000.000,00 18.000.000,00

39.000.000,00 64.600.000,00 25.600.000,00 66

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio

- 12.000.000,00 12.000.000,00

-5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio

- 12.000.000,00 12.000.000,00

-5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

5.000.000,00 65.700.000,00 60.700.000,00 1.214

5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard

(11)

-3 2

1 4 5 6

5.2.3.32.09. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Faksimili

5.000.000,00 5.000.000,00 -

-5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

7.824.318.269,00 10.442.714.163,00 2.618.395.894,00 33

5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

7.218.418.269,00 9.836.814.163,00 2.618.395.894,00 36

5.2.3.34.02. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi

605.900.000,00 605.900.000,00 -

-5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

- 47.940.000,00 47.940.000,00

-5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan

- 47.940.000,00 47.940.000,00

-5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

5.295.291.000,00 4.151.366.100,00 -1.143.924.900,00 -22

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

- 60.000.000,00 60.000.000,00

-5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan

4.989.824.000,00 3.777.903.100,00 -1.211.920.900,00 -24

5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

305.467.000,00 304.463.000,00 -1.004.000,00

-5.2.3.49.28. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran

- 9.000.000,00 9.000.000,00

-5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih

150.000.000,00 150.000.000,00 -

-5.2.3.70.05. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya

150.000.000,00 150.000.000,00 -

-5.2.3.71. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

- 2.000.000,00 2.000.000,00

-5.2.3.71.01. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

- 2.000.000,00 2.000.000,00

-5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

52.500.000,00 45.000.000,00 -7.500.000,00 -14

5.2.3.80.03. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan Kekantor

52.500.000,00 45.000.000,00 -7.500.000,00 -14 Jumlah Belanja 92.977.623.716,00 96.626.211.617,00 3.648.587.901,00 4 Surplus/(Defisit) (77.299.691.716,00) -80.948.279.617,00 -3.648.587.901,00 5

Belanja tidak langsung Belanja Langsung Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 3 4 5 6 7 3.1 3.2 3.919.483.000,00 3.919.483.000,00 3.919.483.000,00 3.919.483.000,00 15.677.932.000,00 8.780.687.000,00 13.959.813.000,00 8.775.687.000,00 8.468.623.626,00 39.984.810.626,00 7.481.399.825,00 17.340.781.191,00 17.287.271.261,00 14.504.948.714,00 56.614.400.991,00 Triwulan NO. Sekretaris Daerah Menyetujui,

(12)

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

_Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

DPPA-SKPD

: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM :

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.03. - PEKERJAAN UMUM

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp) 3 2 1 Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Setelah perubahan Sebelum perubahan 4 5 6 4. PENDAPATAN 1.793.980.480,00 560.000.000,00 -1.233.980.480,00 -69 8. PENDAPATAN - LO 1.793.980.480,00 560.000.000,00 -1.233.980.480,00 -69

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.793.980.480,00 560.000.000,00 -1.233.980.480,00 -69 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.793.980.480,00 560.000.000,00 -1.233.980.480,00 -69 4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan

37.800.000,00 39.000.000,00 1.200.000,00 3

4.1.2.02.01. Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara

37.800.000,00 39.000.000,00 1.200.000,00 3

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.536.380.480,00 354.000.000,00 -1.182.380.480,00 -77

4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 1.536.380.480,00 354.000.000,00 -1.182.380.480,00 -77 4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 219.800.000,00 167.000.000,00 -52.800.000,00 -24 4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan

Bangunan

219.800.000,00 167.000.000,00 -52.800.000,00 -24 Jumlah Pendapatan 1.793.980.480,00 560.000.000,00 -1.233.980.480,00 -69

5. BELANJA 209.338.800.813,00 208.717.083.313,00 -621.717.500,00

-9. BEBAN 209.338.800.813,00 208.717.083.313,00 -621.717.500,00

-5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.069.936.995,00 5.902.396.995,00 -167.540.000,00 -3

5.1.1. Belanja Pegawai 6.069.936.995,00 5.902.396.995,00 -167.540.000,00 -3

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 5.461.477.995,00 5.228.477.995,00 -233.000.000,00 -4 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

4.156.081.440,00 3.956.081.440,00 -200.000.000,00 -5

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 403.252.005,00 400.252.005,00 -3.000.000,00 -1

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 378.624.750,00 348.624.750,00 -30.000.000,00 -8

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 140.486.500,00 140.486.500,00 -

-5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 300.336.603,00 300.336.603,00 -

-5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 82.696.697,00 82.696.697,00 -

-5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

581.640.000,00 647.100.000,00 65.460.000,00 11

521.640.000,00 581.400.000,00 59.760.000,00 11

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

60.000.000,00 65.700.000,00 5.700.000,00 10

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

26.819.000,00 26.819.000,00 -

-5.1.1.06.02. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

1.869.000,00 1.869.000,00 -

-5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah

16.950.000,00 16.950.000,00 -

-5.1.1.06.26. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan

8.000.000,00 8.000.000,00 -

-5.2. BELANJA LANGSUNG 203.268.863.818,00 202.814.686.318,00 -454.177.500,00

-5.2.1. Belanja Pegawai 2.864.250.000,00 2.856.876.000,00 -7.374.000,00

-5.2.1.01. Honorarium PNS 1.600.000.000,00 1.543.200.000,00 -56.800.000,00 -4

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.132.600.000,00 1.100.600.000,00 -32.000.000,00 -3

(13)

-3 2 1 4 5 6 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 18.600.000,00 18.600.000,00 -

-5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD

395.400.000,00 370.600.000,00 -24.800.000,00 -6

5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 38.400.000,00 38.400.000,00 - -5.2.1.02. Honorarium Non PNS 450.400.000,00 449.400.000,00 -1.000.000,00 -5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 388.000.000,00 387.000.000,00 -1.000.000,00

-5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

62.400.000,00 62.400.000,00 -

-5.2.1.03. Uang Lembur 813.850.000,00 864.276.000,00 50.426.000,00 6

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 598.278.000,00 627.554.000,00 29.276.000,00 5

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 215.572.000,00 236.722.000,00 21.150.000,00 10 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.034.963.000,00 16.208.293.800,00 -826.669.200,00 -5 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 531.165.500,00 562.775.500,00 31.610.000,00 6 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 221.697.500,00 230.308.500,00 8.611.000,00 4 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi

tender

29.000.000,00 29.000.000,00 -

-5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik))

17.060.000,00 17.060.000,00 -

47.142.000,00 48.741.000,00 1.599.000,00 3

206.266.000,00 170.166.000,00 -36.100.000,00 -18

10.000.000,00 10.000.000,00 -

-5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan

- 57.500.000,00 57.500.000,00

-5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.165.310.000,00 1.196.625.000,00 31.315.000,00 3

5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.000.000,00 2.040.000,00 -3.960.000,00 -66

5.2.2.03.02. Belanja air - 1.200.000,00 1.200.000,00

-5.2.2.03.03. Belanja listrik 72.000.000,00 93.960.000,00 21.960.000,00 31

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 19.200.000,00 19.200.000,00 -

-5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 54.000.000,00 36.000.000,00 -18.000.000,00 -33

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 100.000,00 100.000,00 -

-5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

48.000.000,00 48.000.000,00 -

-5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor

- 49.900.000,00 49.900.000,00

-5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

966.010.000,00 946.225.000,00 -19.785.000,00 -2

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.489.450.000,00 1.516.770.000,00 27.320.000,00 2

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 132.000.000,00 117.000.000,00 -15.000.000,00 -11 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 400.000.000,00 400.000.000,00 - -5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

dan pelumas

881.450.000,00 967.570.000,00 86.120.000,00 10

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 7.000.000,00 3.000.000,00 -4.000.000,00 -57

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 69.000.000,00 29.200.000,00 -39.800.000,00 -58 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 186.327.000,00 223.565.800,00 37.238.800,00 20

5.2.2.06.01. Belanja cetak 44.840.000,00 49.900.000,00 5.060.000,00 11

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 141.487.000,00 167.665.800,00 26.178.800,00 19 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) - 6.000.000,00 6.000.000,00 -5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

(14)

5.2.2.10.09. Belanja sewa peralatan khusus 20.000.000,00 20.000.000,00 -

-5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 355.842.500,00 405.542.500,00 49.700.000,00 14 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman

harian pegawai

228.800.000,00 265.400.000,00 36.600.000,00 16

118.792.500,00 130.105.000,00 11.312.500,00 10

8.250.000,00 10.037.500,00 1.787.500,00 22

158.550.000,00 137.635.000,00 -20.915.000,00 -13

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

158.550.000,00 137.635.000,00 -20.915.000,00 -13

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 55.000.000,00 55.000.000,00 -

-5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 55.000.000,00 55.000.000,00 -

-5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.831.268.000,00 2.812.530.000,00 -18.738.000,00 -1 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

1.088.268.000,00 1.023.113.000,00 -65.155.000,00 -6

1.743.000.000,00 1.789.417.000,00 46.417.000,00 3

313.500.000,00 235.500.000,00 -78.000.000,00 -25

75.000.000,00 57.000.000,00 -18.000.000,00 -24

5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 165.000.000,00 105.000.000,00 -60.000.000,00 -36

5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 73.500.000,00 73.500.000,00 -

-5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 4.616.375.000,00 4.540.300.000,00 -76.075.000,00 -2 5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharan Jalan 2.926.000.000,00 2.919.975.000,00 -6.025.000,00 -5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharan Jembatan 1.352.425.000,00 1.354.575.000,00 2.150.000,00 -5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan

Gedung/Ruangan/Dinding

302.250.000,00 227.250.000,00 -75.000.000,00 -25

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

35.700.000,00 38.500.000,00 2.800.000,00 8

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 423.175.000,00 943.875.000,00 520.700.000,00 123 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan

223.175.000,00 943.875.000,00 720.700.000,00 323

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

200.000.000,00 - -200.000.000,00 -100

5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 1.870.000.000,00 812.675.000,00 -1.057.325.000,00 -57 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang

Diserahkan Kepada Masyarakat

200.000.000,00 392.675.000,00 192.675.000,00 96

5.2.2.25.02. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

1.670.000.000,00 420.000.000,00 -1.250.000.000,00 -75

5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang 3.019.000.000,00 2.745.500.000,00 -273.500.000,00 -9 5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang diserahkan Kepada Masyarakat

3.019.000.000,00 2.745.500.000,00 -273.500.000,00 -9

5.2.3. BELANJA MODAL 183.369.650.818,00 183.749.516.518,00 379.865.700,00

-5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

303.275.000,00 - -303.275.000,00 -100

5.2.3.14.10. Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat

303.275.000,00 - -303.275.000,00 -100

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

223.675.000,00 143.675.000,00 -80.000.000,00 -36

5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

80.000.000,00 - -80.000.000,00 -100

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

143.675.000,00 143.675.000,00 -

-5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

- 10.000.000,00 10.000.000,00

-5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja

- 10.000.000,00 10.000.000,00

(15)

3 2

1 4 5 6

5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal

- 5.000.000,00 5.000.000,00

-5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya

100.000.000,00 100.000.000,00 -

-5.2.3.24.17. Belanja Modal Pengadaan Global Positioning System (GPS)

- 24.000.000,00 24.000.000,00

- 24.750.000,00 24.750.000,00

-5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

- 20.750.000,00 20.750.000,00

-5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC/Kipas Angin

- 4.000.000,00 4.000.000,00

-5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

- 5.500.000,00 5.500.000,00

-5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

- 5.500.000,00 5.500.000,00

113.400.000,00 141.700.000,00 28.300.000,00 25

5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

50.000.000,00 48.450.000,00 -1.550.000,00 -3

31.000.000,00 49.000.000,00 18.000.000,00 58

16.000.000,00 16.000.000,00 -

-5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)

9.400.000,00 15.250.000,00 5.850.000,00 62

7.000.000,00 13.000.000,00 6.000.000,00 86

57.500.000,00 68.000.000,00 10.500.000,00 18

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja

7.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 43

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja

9.500.000,00 14.000.000,00 4.500.000,00 47

5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat

- 3.000.000,00 3.000.000,00

-5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu

9.000.000,00 9.000.000,00 -

32.000.000,00 32.000.000,00 -

-5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio

4.000.000,00 18.000.000,00 14.000.000,00 350

5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam

4.000.000,00 18.000.000,00 14.000.000,00 350

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

45.500.000,00 46.250.000,00 750.000,00 2

5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard

45.500.000,00 46.250.000,00 750.000,00 2

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

95.075.000,00 - -95.075.000,00 -100

5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

95.075.000,00 - -95.075.000,00 -100

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 115.969.500.000,00 118.012.099.000,00 2.042.599.000,00 2 5.2.3.60.03. Belanja modal Pengadaan Jalan

Kabupaten/Kota

83.863.525.000,00 84.490.475.000,00 626.950.000,00 1

5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa

32.105.975.000,00 33.521.624.000,00 1.415.649.000,00 4

5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan

21.735.850.000,00 21.134.575.000,00 -601.275.000,00 -3

5.2.3.61.03. Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota

6.080.675.000,00 6.080.675.000,00 -

-5.2.3.61.04. Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa

15.655.175.000,00 15.053.900.000,00 -601.275.000,00 -4

5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

(16)

5.2.3.62.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

26.614.700.000,00 26.446.775.000,00 -167.925.000,00 -1

5.2.3.62.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi

7.367.750.000,00 7.707.860.700,00 340.110.700,00 5

5.2.3.66. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

1.588.725.000,00 1.065.950.000,00 -522.775.000,00 -33

5.2.3.66.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air

1.588.725.000,00 1.065.950.000,00 -522.775.000,00 -33

5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

5.032.025.100,00 4.417.625.100,00 -614.400.000,00 -12

5.2.3.67.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku

3.542.365.000,00 2.690.679.000,00 -851.686.000,00 -24

5.2.3.67.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih

1.489.660.100,00 1.726.946.100,00 237.286.000,00 16

5.2.3.68. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

4.118.675.718,00 4.377.756.718,00 259.081.000,00 6

5.2.3.68.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor

4.118.675.718,00 4.377.756.718,00 259.081.000,00 6 Jumlah Belanja 209.338.800.813,00 208.717.083.313,00 -621.717.500,00 -Surplus/(Defisit) (207.544.820.333,00) -208.157.083.313,00 -612.262.980,00

-Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan Uraian I II III IV Jumlah 2 1 1 2.1 2.2 Pendapatan

Belanja tidak langsung Belanja Langsung Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 3 4 5 6 7 3.1 3.2 140.250.000,00 140.250.000,00 140.250.000,00 139.250.000,00 560.000.000,00 1.288.867.896,00 2.035.793.325,00 1.288.867.896,00 1.288.867.878,00 5.902.396.995,00 38.908.217.000,00 73.069.570.000,00 78.728.860.818,00 12.108.038.500,00 202.814.686.318,00 Triwulan NO. Sekretaris Daerah Menyetujui,

(17)

: 1.03.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH :

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.03. - PEKERJAAN UMUM

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp) 3 2 1 Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Setelah perubahan Sebelum perubahan 4 5 6 4. PENDAPATAN 40.000.000,00 - -40.000.000,00 -100 8. PENDAPATAN - LO 40.000.000,00 - -40.000.000,00 -100

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000,00 - -40.000.000,00 -100

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 40.000.000,00 - -40.000.000,00 -100

4.1.2.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

40.000.000,00 - -40.000.000,00 -100

4.1.2.08.01. Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

40.000.000,00 - -40.000.000,00 -100

Jumlah Pendapatan 40.000.000,00 - -40.000.000,00 -100

5. BELANJA 8.969.501.679,00 9.777.482.583,00 807.980.904,00 9

9. BEBAN 8.969.501.679,00 9.777.482.583,00 807.980.904,00 9

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.161.555.839,00 3.354.119.883,00 192.564.044,00 6

5.1.1. Belanja Pegawai 3.161.555.839,00 3.354.119.883,00 192.564.044,00 6

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.827.955.839,00 3.033.419.883,00 205.464.044,00 7 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

2.181.201.722,00 2.348.986.470,00 167.784.748,00 8

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 212.372.481,00 228.708.826,00 16.336.345,00 8

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 158.725.450,00 170.935.100,00 12.209.650,00 8

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 99.010.600,00 106.626.800,00 7.616.200,00 8

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 156.923.277,00 156.923.277,00 -

-5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.722.309,00 21.239.410,00 1.517.101,00 8 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

333.600.000,00 320.700.000,00 -12.900.000,00 -4

267.600.000,00 273.900.000,00 6.300.000,00 2

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

66.000.000,00 46.800.000,00 -19.200.000,00 -29

5.2. BELANJA LANGSUNG 5.807.945.840,00 6.423.362.700,00 615.416.860,00 11

5.2.1. Belanja Pegawai 384.261.000,00 405.924.000,00 21.663.000,00 6

5.2.1.01. Honorarium PNS 171.600.000,00 166.525.000,00 -5.075.000,00 -3

6.800.000,00 7.450.000,00 650.000,00 10

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang

400.000,00 2.025.000,00 1.625.000,00 406

25.200.000,00 22.650.000,00 -2.550.000,00 -10

5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat

22.200.000,00 18.600.000,00 -3.600.000,00 -16

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD

81.600.000,00 80.400.000,00 -1.200.000,00 -1

5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 35.400.000,00 35.400.000,00 - -5.2.1.02. Honorarium Non PNS 116.700.000,00 98.600.000,00 -18.100.000,00 -16 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 23.600.000,00 7.900.000,00 -15.700.000,00 -67

88.400.000,00 88.400.000,00 -

(18)

5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 1.500.000,00 50.000,00 -1.450.000,00 -97 5.2.1.02.07. Honorarium Pembaca Doa /

Pembaca Al Qur'an

- 100.000,00 100.000,00

-5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 200.000,00 50.000,00 -150.000,00 -75

5.2.1.03. Uang Lembur 95.961.000,00 140.799.000,00 44.838.000,00 47

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 71.636.000,00 103.599.000,00 31.963.000,00 45

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 24.325.000,00 37.200.000,00 12.875.000,00 53

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.551.501.840,00 4.210.742.700,00 659.240.860,00 19 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 77.876.000,00 74.261.000,00 -3.615.000,00 -5 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 41.292.000,00 40.719.000,00 -573.000,00 -1 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering, kabel listrik))

8.000.000,00 8.000.000,00 -

5.869.000,00 3.369.000,00 -2.500.000,00 -43

6.400.000,00 7.400.000,00 1.000.000,00 16

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.765.000,00 12.765.000,00 -

-5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta

3.050.000,00 750.000,00 -2.300.000,00 -75

500.000,00 1.258.000,00 758.000,00 152

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 200.000,00 - -200.000,00 -100

5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)

200.000,00 - -200.000,00 -100

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.676.170.000,00 2.242.420.000,00 566.250.000,00 34

5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.400.000,00 5.400.000,00 -

-5.2.2.03.03. Belanja listrik 16.200.000,00 18.450.000,00 2.250.000,00 14

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.320.000,00 2.970.000,00 -1.350.000,00 -31 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 10.200.000,00 9.300.000,00 -900.000,00 -9 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti

Transportasi

741.250.000,00 1.319.500.000,00 578.250.000,00 78

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 15.600.000,00 18.000.000,00 2.400.000,00 15 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian

Lepas

883.200.000,00 868.800.000,00 -14.400.000,00 -2

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 21.000.000,00 19.500.000,00 -1.500.000,00 -7

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 21.000.000,00 19.500.000,00 -1.500.000,00 -7 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

529.628.000,00 597.454.700,00 67.826.700,00 13

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 45.400.000,00 64.400.000,00 19.000.000,00 42 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 238.870.000,00 265.370.000,00 26.500.000,00 11 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

dan pelumas

239.358.000,00 261.684.700,00 22.326.700,00 9

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 6.000.000,00 6.000.000,00 -

-5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 42.216.000,00 37.774.000,00 -4.442.000,00 -11

5.2.2.06.01. Belanja cetak 27.305.000,00 27.305.000,00 -

-5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.861.000,00 10.369.000,00 -4.492.000,00 -30

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 50.000,00 100.000,00 50.000,00 100 5.2.2.07. Belanja Sewa

- 500.000,00 500.000,00

-5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

- 500.000,00 500.000,00

-5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 753.425.000,00 774.695.000,00 21.270.000,00 3 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman

harian pegawai

634.400.000,00 654.500.000,00 20.100.000,00 3

90.025.000,00 89.445.000,00 -580.000,00 -1

29.000.000,00 29.000.000,00 -

-5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta

(19)

-3 2

1 4 5 6

30.000.000,00 30.000.000,00 -

-5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

30.000.000,00 30.000.000,00 -

-5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 30.000.000,00 30.000.000,00 -

-5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 30.000.000,00 30.000.000,00 -

-5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

58.500.000,00 58.500.000,00 -

-5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 58.500.000,00 58.500.000,00 -

-5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 248.086.840,00 274.918.000,00 26.831.160,00 11 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

51.553.000,00 50.911.000,00 -642.000,00 -1

196.533.840,00 224.007.000,00 27.473.160,00 14

20.000.000,00 1.320.000,00 -18.680.000,00 -93

5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.000.000,00 1.320.000,00 -18.680.000,00 -93 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 64.400.000,00 69.400.000,00 5.000.000,00 8 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 43.400.000,00 53.400.000,00 10.000.000,00 23

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharan Atap/Loteng 8.000.000,00 8.000.000,00 -

-5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

13.000.000,00 8.000.000,00 -5.000.000,00 -38

5.2.3. BELANJA MODAL 1.872.183.000,00 1.806.696.000,00 -65.487.000,00 -3

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

100.000.000,00 100.000.000,00 -

-5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 70.000.000,00 70.000.000,00 -

-5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan

30.000.000,00 30.000.000,00 -

-5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.594.983.000,00 1.422.391.000,00 -172.592.000,00 -11

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

1.594.983.000,00 1.422.391.000,00 -172.592.000,00 -11

5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor

- 101.575.000,00 101.575.000,00

-5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus

- 101.575.000,00 101.575.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00 -

-5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

1.500.000,00 1.500.000,00 -

11.700.000,00 17.330.000,00 5.630.000,00 48

10.000.000,00 9.230.000,00 -770.000,00 -8

700.000,00 5.100.000,00 4.400.000,00 629

1.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 200

52.000.000,00 51.900.000,00 -100.000,00

-5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja

16.000.000,00 16.000.000,00 -

-5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja

18.500.000,00 18.500.000,00 -

-5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat

10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 -1

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet

7.500.000,00 7.500.000,00 -

-5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

88.000.000,00 88.000.000,00 -

-5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan

(20)

5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu

24.000.000,00 24.000.000,00 -

-5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar

24.000.000,00 24.000.000,00 -

-Jumlah Belanja 8.969.501.679,00 9.777.482.583,00 807.980.904,00 9

Surplus/(Defisit) (8.929.501.679,00) -9.777.482.583,00 -847.980.904,00 9

Belanja tidak langsung Belanja Langsung Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 3 4 5 6 7 3.1 3.2 736.005.198,00 941.469.232,00 733.305.198,00 943.340.255,00 3.354.119.883,00 1.180.118.200,00 2.656.235.850,00 1.041.339.190,00 1.545.669.460,00 6.423.362.700,00 Triwulan NO. Sekretaris Daerah Menyetujui,