RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.08. - Lingkungan Hidup 1.08.01. - Badan Lingkungan Hidup
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.170.069.600,00 1.237.279.600,00 67.210.000,00
48.840.000,00 39.600.000,00
9.240.000,00 6 Jenis (Telepon kantor 2
unit, Pulsa sumur pantau 1 unit, Pulsa pos pemantau 5 unit, Listrik alat pantau 1 unit, Listrik pos pemantau sungai 1 unit, Listrik pos pemantau udara 3 unit) Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
32.120.000,00 23.650.000,00
8.470.000,00 25 Unit (12 unit
kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
12.000.000,00 12.000.000,00
31 jenis Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
25.000.000,00 25.000.000,00
3 Jenis (2 unit mesin tik, 30 unit komputer, dan 14 unit printer)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09.
131.290.700,00 114.570.700,00
16.720.000,00 68 Jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
58.144.500,00 48.904.500,00
9.240.000,00 17 Jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
5.000.000,00 5.000.000,00
5 jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
51.136.400,00 42.666.400,00
8.470.000,00 5 Jenis (748 aqua galon,
264 aqua gelas, 22 aqua botol, 990 dus snack, 270 dus makan (nasi box) ) Penyediaan makanan dan minuman
17.
536.968.000,00 521.898.000,00
15.070.000,00 5 Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
336.780.000,00 336.780.000,00
11 Orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
559.554.500,00 573.654.500,00 14.100.000,00
47.167.500,00 43.667.500,00
3.500.000,00 70 Unit (35 unit kursi
kerja staff dan35 unit kursi rapat/kursi lipat) Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 10.
7
397.850.000,00 397.850.000,00
12 Unit kendaraan roda empat, 13 Unit kendaraan roda dua, 2 unit perahu motor Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
5.784.000,00 5.784.000,00
12 Unit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
122.853.000,00 112.253.000,00
10.600.000,00 3 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Stasiun (Pos) Pemantauan
31.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
416.799.000,00 416.799.000,00
174.999.000,00 174.999.000,00
10 Orang Kota Tangerang
Pendidikan dan Pelatihan Formal 01.
200.000.000,00 200.000.000,00
56 Orang Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
22.
41.800.000,00 41.800.000,00
40 Orang Pembinaan Keagamaan pada Pegawai BPLH Kota
Tangerang 45.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32.706.000,00 956.656.000,00 923.950.000,00
16.600.000,00 1.300.000,00
15.300.000,00 1 Dokumen (8 Buku)
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
16.230.000,00 580.000,00
15.650.000,00 1 Dokumen (10 Buku)
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03.
18.170.000,00 1.170.000,00
17.000.000,00 1 Dokumen (9 Buku)
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
16.460.000,00 960.000,00
15.500.000,00 1 Dokumen (10 Buku)
Penyusunan LAKIP 05.
42.170.000,00 2.470.000,00
39.700.000,00 2 Dokumen (8 eksemplar
RKA-DPA 2016 dan 8 eksemplar RKA-DPA ABT 2015)
Penyusunan RKA dan DPA 06.
34.401.000,00 2.001.000,00
32.400.000,00 1 Dokumen (8
Eksemplar Laporan Awal Renja 2016, 8 Eksemplar Laporan Rancangan Renja 2016) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
07.
10.250.000,00 3.550.000,00
6.700.000,00 75 Orang
Penyelenggaraan Forum SKPD 08.
520.000,00 520.000,00
1 Dokumen (8 Buku) Penetapan Kinerja SKPD
09.
221.125.000,00 1.125.000,00
220.000.000,00 3 Dokumen (6 Buku
Evaluasi Renja SKPD 2014, 12 Buku Evaluasi Renja SKPD 2015, 36 Buku Laporan
Pelaksanaan Renja SKPD 2015)
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
13.010.000,00 760.000,00
12.250.000,00 1 Dokumen (8 Buku)
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
78.700.000,00 2.250.000,00
76.450.000,00 1 Dokumen (24 buku)
Pengelolaan Website SKPD 77.
244.510.000,00 8.010.000,00
236.500.000,00 1 Dokumen (36
Eksemplar) Penyusunan Inventarisasi Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 90.
244.510.000,00 8.010.000,00
236.500.000,00 Penyusunan Kompilasi Kegiatan Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup 91.
7 16. Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
3.435.195.600,00 90.000.000,00 6.476.482.100,00 2.951.286.500,00
361.591.500,00 37.105.000,00
324.486.500,00 evaluasi adipura 1x200
org, 3x rapat, internal, 3x rapat antar SKPD, 7x SPPD ke Provinsi Banten/jakarta/Jawa Barat
Kota Tangerang Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
01.
241.010.000,00 101.910.000,00
139.100.000,00 20%
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
04.
69.984.000,00 56.284.000,00
13.700.000,00 100 Kegiatan dan atau
usaha Pengelolaan B3 dan Limbah B3
06.
217.691.000,00 137.091.000,00
80.600.000,00 30 industri
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan 11.
329.696.000,00 201.476.000,00
128.220.000,00 1 (satu) buah rancangan
Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Kualitas Air (PKA) dan Pengendalian Pencemaran Air (PPA) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup 12.
345.881.000,00 108.251.000,00
237.630.000,00 12 kali Rapat Tim Teknis
(KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL)
6 kali Sidang Komisi ANDAL dan RKL-RPL 3 Laporan kegiatan (pelaksanaan teknis dan komisi)
Koordinasi penyusunan AMDAL 13.
121.470.000,00 52.470.000,00
69.000.000,00 20 orang
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 14.
280.159.100,00 20.009.100,00
260.150.000,00 60 dokumen
UKL-UPL/DPLH dibahas
Koordinasi Pembahasan UKL/UPL 19.
399.378.000,00 260.278.000,00
139.100.000,00 30 Kasus
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 21.
82.000.000,00 39.600.000,00
42.400.000,00 12 buku Sistem
Manajemen Adipura, 3 peta lokasi penilaian Adipura, dan 4 buku Sistem Manajemen Adipura Kencana Peningkatan Penilaian Kota Sehat/ Adipura
22.
308.920.000,00 280.000.000,00
28.920.000,00 - 117 Sertifikat Hasil Uji
Lab - 5 Buku - 10 Buku Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan
26.
276.224.000,00 179.804.000,00
96.420.000,00 200 orang
Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
28.
341.269.000,00 223.569.000,00
117.700.000,00 - 30 kegiatan pembinaan
sekolah adiwiyata Koordinasi Sekolah Adhiwiyata
29.
7
270.370.000,00 245.050.000,00
25.320.000,00 - 126 Serifikat Hasil Uji
Lab - 5 Buku - 10 Buku Kota Tangerang
Pemantauan kualitas air sungai dan kondisi ekologis 30.
245.370.000,00 220.950.000,00
24.420.000,00 - 127 Sertifikat Hasil Uji
Laboratorium - 5 Buku - 10 Buku Pemantauan kualitas air tanah dan air situ
32.
1.042.750.000,00 261.750.000,00
781.000.000,00 24 sertifikat hasil uji
laboratorium Hari Bebas Kendaraan
35.
285.795.000,00 199.925.000,00
85.870.000,00 5 buku Laporan
Pendahuluan, 5 buku Laporan Antara dan 10 buku Laporan Akhir Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office)
39.
171.610.000,00 9.560.000,00
162.050.000,00 30 berkas pengajuan izin
tps limbah B3 Kegiatan dan atau usaha Pengendalian Pencemaran Limbah B3 Padat dan
Cair Melalui Instrument Perizinan 40.
273.626.000,00 152.526.000,00
121.100.000,00 20 Pengaduan kasus
lingkungan Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup
41.
219.940.000,00 209.000.000,00
10.940.000,00 50 orang
Penataan Lingkungan Kampung Hijau 42.
202.088.000,00 202.088.000,00
270 kali pelaksanaan hari bebas kendaraan, 12 lembar spanduk dan 110 buah kaos
Pengadaan Peralatan Pendukung Pelaksanaan Car Free Day
43.
128.674.000,00 90.000.000,00
29.014.000,00 9.660.000,00
40 Tempat Sampah & 170 kaos
Pengadaan Sarana Penunjang Penilaian Kota Sehat/Adipura
44.
59.987.500,00 50.267.500,00
9.720.000,00 30 buku laporan
Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 45.
133.173.000,00 107.213.000,00
25.960.000,00 250 Pelaku
usaha/kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 46.
67.825.000,00 50.005.000,00
17.820.000,00 20 buku laporan
Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 47.
17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
74.674.500,00 119.960.000,00 314.484.500,00 119.850.000,00
226.660.000,00 119.960.000,00
6.600.000,00 100.100.000,00
1 unit sumur pantau Kota Tangerang
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA 08.
87.824.500,00 68.074.500,00
19.750.000,00 241 usaha dan/atau
kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA 14.
19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
494.424.650,00 671.614.650,00 177.190.000,00
217.690.000,00 199.990.000,00
17.700.000,00 1 Kegiatan
Kota Tangerang Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan 01.
130.060.000,00 101.840.000,00
28.220.000,00 1 (satu) paket sistem
Pengembangan data dan informasi lingkungan 02.
7
323.864.650,00 192.594.650,00
131.270.000,00 - 5 Buah Buku Laporan
Pendahuluan
- 10 Buah Buku Laporan SLHD Tahun 2014 - 10 Buah Buku Data SLHD Tahun 2014 - 10 Buah Buku Laporan SLHD Tahun 2015 - 10 Buah Buku Data SLHD Tahun 2015 Kota Tangerang
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kota Tangerang
06.
20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 187.620.000,00 781.016.500,00 968.636.500,00
378.136.500,00 306.016.500,00
72.120.000,00 - 13 Sertifikat hasil uji
laboratorium - 5 Buku Laporan Pendahuluan
- 10 Buku Laporan Akhir Kota Tangerang
Pengendalian Pencemaran Udara 10.
336.680.000,00 275.000.000,00
61.680.000,00 4 Dokumen (8 Lap.
Pendahuluan, 8 Lap. Antara, 8 Lap. Akhir dan 1 Album Peta)
Pengukuran dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
11.
253.820.000,00 200.000.000,00
53.820.000,00 - 3 (tiga) Laporan (Lap.
Pendahuluan, Lap. Inventarisasi dan Lap. Kajian Pencemaran) - Album Peta Pengelolaan Kualitas Udara (A3) Inventarisasi Pengendalian Polusi dan Pencemaran
12.
24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
144.000.000,00 150.100.000,00 6.100.000,00
150.100.000,00 144.000.000,00
6.100.000,00 700 pohon produktif
Kota Tangerang Peningkatan Penghijauan Kota
21.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
50.000.000,00 50.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
11 Edisi Kota Tangerang
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi SKPD
34.
Jumlah 4.447.306.500,00 7.158.440.350,00 209.960.000,00 11.815.706.850,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196107131989112001
dr. Hj. Liza Puspadewi, M.kes
Kepala SKPD
