10. BAB VIII RPJMD KUBAR 2011-2016 (NEW)-REVISI-3-NOV

(1)

BAB VIII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

VIII-1 |

P a g e

8.1. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Dalam upaya untuk merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan jangka menengah Kab. Kutai Barat 2011-2016, telah direncanakan

sejumlah program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Program prioritas

adalah program-program pembangunan yang dirancang dan terkait langsung dengan

upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah

daerah. Hal ini berarti bahwa program-program pembangunan lainnya yang tidak

memberikan kontribusi secara langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan

dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, tidak dicantumkan dalam bagian

ini.

Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan urusan serta

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakan

masing-masing program pembangunan jangka menengah Kab. Kutai Barat 2011-2016,

(2)

VIII-2 |

P a g e

NO BIDANG

URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

PENANGGUNG-JAWAB

1.1.1 Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD DAN TK)

Meningkatnya Cakupan Mutu Pendidikan Usia Dini

APM =

56.93% 57,01% 58,50% 59,73% 60,20% 63,56% 65% 65% _{Dinas Pendidikan} Nasional APK =

59.46% 60,52% 61,89% 62,26% 63,63% 65% 67,31% 67,31% 1.1.2 Pendidikan Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar (SD dan SMP)

Meningkatnya Cakupan Mutu dan Pelayanan Pendidikan dasar 12 Thn 1.1.3 Pendidikan Program Pendidikan

Menengah Atas

Meningkat Cakupan Mutu Pendidikan Menengah Atas

APM =

73.54 % 74.40% 75% 76.63% 79.02% 83% 86.67% 86.67% _{Dinas Pendidikan} Nasional APK =

76.05% 79.94% 84.96% 89.97% 94.99% 98.50% 100% 100% 1.1.4 Pendidikan Program pendidikan

non formal

Meningkatnya Cakupan Mutu Pendidikan Non Formal

Angka Melek huruf 30%

40% 50% 60% 70% 85% 100% 100% Dinas Pendidikan Nasional 1.1.5 Pendidikan Program

Pengembang-an Budaya Baca dPengembang-an Pembinaan Perpustakaan

Jumlah perpustakaan

182 191 201 211 221 232 244 244 Dinas Pendidikan Nasional

1.1.7 Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan

Tersedianya Tenaga

Kependidikan yang Berkualitas

Rasio Guru/Muri

d SD/SMP

(3)

VIII-3 |

P a g e

RPJMD RPJMD

Tenaga Kependidikan 13.63%

Rasio Guru/Muri

d SMA 22.74%

24.94% 28.21% 32.47% 35.74% 38% 40% 40%

Jumlah Guru 3.408

Org

3.544 Org 3.706 Org 3.871

Org 39.54 Org 4.130 Org 4.195 Org 4.195 Org Kualifikasi

Guru S1/DIV 24.76%

35 % 45% 55% 65% 75% 85% 85%

1.1.8 Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Tersediannya Pelayanan Pendidikan

Angka Kelulusan

97.65%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan Nasional 1.1.9 Pendidikan Program Pembinaan

Pelayanan Operasional untuk Perguruan Tinggi

Terlaksananya Cakupan Operasional pada Perguruan Tinggi

Dinas Pendidikan Nasional

0

1.2 KESEHATAN

1.2.1 Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

100% penduduk miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan di 21 kecamatan terlayani

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Dinas Kesehatan

1.2.2 Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di 21 kecamatan

75% 80% 85% 90% 90% 100% 100% Dinas Kesehatan

1.2.3 Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Tercapainya target MDGS pada

(4)

VIII-4 |

P a g e

RPJMD RPJMD

Masyarakat 1.2.4 Kesehatan Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Meningkatkan ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan (PKM, Pustu, PKMK, Poskesdes) dari 78% menjadi 100%

78% 90% 95% 95% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan

1.2.5 Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

100% Balita gizi buruk tertangani 52,4 61,9 71,4 80,9 90,4 100,0 100

Dinas Kesehatan 85 % balita ditimbang berat

badannya 37,0 46,6 56,2 65,8 75,4 85,0 85

80 % Bayi Usia 0 - 6 Bulan

Mendapat ASI Eksklusif 15,9 28,7 41,5 54,3 67,1 80,0 80 90% rumah tangga

mengkonsumsi garam beryodium

0,0 18,0 36,0 54,0 72,0 90,0 90

85 % Balita 6 - 59 Bulan

Mendapat Kapsul Vitamin A 60,6 65,4 70,2 75,0 79,8 85,0 85 85 % Ibu Hamil Mendapat 90

Tablet Fe 72,8 75,2 77,6 80,0 82,4 85,0 85

100 % Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin Mendapat Makanan Pendamping ASI

16,4 33,1 49,8 66,5 83,2 100,0 100

1.2.6 Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Bertambahnya Puskesmas dari 23 unit - Menjadi 26 Unit dan Bertambahnya Puskesmas Pembantu dari 91 unit Menjadi 118 dan Rumah Dinas Medis dan Paramedis

Puskesmas 23 Unit, Pustu 91 Unit, Rumah

Dinas Medis & Paramedis

89 unit

26 113 109 103 96 447 Dinas Kesehatan

(5)

VIII-5 |

P a g e

RPJMD RPJMD

pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat 1.2.8 Kesehatan Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Desa UCI 100% 40% 85% 90% 95% 100% 100% 100%

Dinas Kesehatan Case Detection Rate TB BTA

Positif 70% 33% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Menurunya anka kesakitan malaria < 1 per 1000 penduduk

13.58/1000 pddk

1/1000 pddk

1/1000

pddk

1/1000 pddk 100% kasus DBD ditangani sesuai

SOP 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Menurunnya angka mikrofilaria

rate < 1% 11,9% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 100% Cakupan Dasar/ Kampung

yang mengalami KLB yang dapat dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

`100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2.9 Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

a. Kondisi Peralatan Baik

60% 63% 66% 69% 72% 75% 75% 75% RSUD HIS

1.2.10 Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Persentase balita gizi buruk 85,70% 88,56% 91,42% 94,28% 97,14% 100%

Dinas Kesehatan Tingkat Kematian Anak (1-5

tahun) per 1.000 (AKABA)

7

6

6 Tingkat Imunisasi campak -usia

12 bulan 77,35% 80% 82% 85% 88% 90% 90%

1.2.11 Kesehatan Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak

Tingkat Kematian Ibu (Per

100.000) (AKI) 145 140 140 140 136 136 130 130

Dinas Kesehatan Angka Kematian Bayi per 1.000

kelahiran (AKABA) 20 15 10 8 5 3 3 3

1.2.12 Kesehatan Program Pengembangan

Persentase Rumah Sehat 75% 3% 3% 21% 39% 57% 75% 75% 75% Dinas Kesehatan

(6)

VIII-6 |

P a g e

RPJMD RPJMD

Lingkungan Sehat 85%

Persentase TTU 80% 80% 80%

Persentase Jamban Sehat 80% 80% 80%

1.2.13 Kesehatan Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

95% Toko sembako, makanan dan minuman di 21 kecamatan menyediakan dan menjual barang yang memenuhi standart kesehatan

0% 70% 75% 80% 85% 95% 95% Bidang YANKES

1.2.14 Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD HIS

a. Peningkatan kelas Rumah

Sakit Kelas C Kelas C Kelas C Kelas C Kelas B Kelas B Kelas B Kelas B

RSUD HIS b. Akreditasi Rumah Sakit

belum belum 5 pelayanan

5 pelayanan

12 pelayanan

12 pelayanan 1.2.15 Kesehatan Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

a. Peningkatan kelas Rumah

Sakit Kelas C Kelas C Kelas C Kelas C Kelas B Kelas B Kelas B Kelas B

RSUD HIS b. BOR (Bed Occupancy Ratio/

Angka Penggunaan Tempat Tidur) dalam %

72 72 72 73 74 75 75 75

c. Angka Kematian setelah

dirawat >48 jam (dalam %) 0,85 0,85 0,83 0,81 0,79 0,77 0,75 0,75

0

1.3 PEKERJAAN UMUM

1.3.1 Pekerjaan Umum

Program pembangunan jalan dan jembatan

Total panjang jalan dibangun

(km) 1375,75 176 248,6 246 271 298,4 2.836,75

DPU Total panjang jembatan

dibangun (m) 3.443,04 115 145 445 125 225 4.710,04

Program pemeliharaan / rehabilitasi jalan dan jembatan

Total panjang jalan

dipelihara/direhabilitasi (km) 856 145 189 223 225 225 1.688 _DPU

(7)

VIII-7 |

P a g e

RPJMD RPJMD

dipelihara/direhabilitasi (m) 1.3.3 Pekerjaan

Umum

Program Pengembang-an dPengembang-an PengelolaPengembang-an jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Ha)

5.951 6.351 6.781 7.009 7.259 7.459 7.659 DPU

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya air Lainnya

9.349 15.000 8.000 9.500 11.000 12.000 14.000 14.000 DPU

Program pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

114 Km 5 Km 5 Km 5 Km 7 Km 3 Km 5 Km 114 Km DPU

Program pembangunan turap/talud/bronjong

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten/kota

213 Km 54 Km 50 Km 50 Km 100 Km 100 Km 100 Km 667 m DPU

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

% Rumah tangga pengguna air

bersih 12,25% 12,25 % 14,43 % 16,62 % 18,80 % 20,98 % 23,16 % 23,16 % DPU

Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Rumah tangga pengguna air bersih (KK)

5.617 5.617 6.617 7.617 8.617 9.617 10.617 10.617 DPU

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase rumah tinggal

bersanitasi (%) 8,11 % 8,22 % 8,55 % 8,98 % 9,42 % 9,85 % 10,29 % 10,29 % DPU 1.3.10 Pekerjaan

Umum

Program Pengendalian Banjir

Persentase penurunan wilayah

(8)

VIII-8 |

P a g e

RPJMD RPJMD

0

1.4 PERUMAHAN

1.4.1 Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase rumah tinggal

bersanitasi (%) 20,22 20,43 20,63 20,84 20,84 21,05 21,47 21,47 DPU

0

1.5 PENATAAN RUANG

1.5.1 Penataan Ruang Program Pelayanan Informasi

Persentase Penyimpangan

Pemanfaatan Ruang 0 100 % 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DPU 1.5.2 Penataan Ruang Program Perencanaan

Wilayah dan Sumber Daya Alam

Persentase Pengembangan

Wilayah dan Pemanfaatan SDA 0 100 % 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DPU DPU 1.5.3 Penataan Ruang Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Persentase Bangunan/Rumah

/Gedung ber IMB

2,29%

2,46%

2,65%

2,84%

3,06%

3,29%

3,53%

DPU 1.5.4 Penataan Ruang Program Sarana dan

Prasarana

Unit Alat Lab. Yang Terkalibrasi

0 20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DPU

0

1.6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.6.1 Perencanaan

Pembangunan

Program

Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah

Tingkat cakupan ketersediaan data-data pendukung

pembangunan daerah ... 46,77% 50,51% 54,05% 57,29% 60,16% 62,56% 64,44%

- Bappeda - Bag. Pemba-ngunan Setda 1.6.2 Perencanaan

Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu

26

Dok/100% 22 Dok 9 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 51 Dok Bappeda 1.6.3 Perencanaan

Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Ketersediaan dokumen pembangunan ekonomi dilaksanakan tepat waktu

215 Dok 223 Dok 223 Dok 223 Dok 223 Dok 223 Dok 223 Dok 1115 Dok Bappeda

(9)

VIII-9 |

P a g e

RPJMD RPJMD

Pembangunan pembangunan daerah rawan bencana

daerah rawan bencana

1.6.5 Perencanaan Pembangunan

Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam

Tingkat cakupan ketersediaan

data base SDA 50% 53% 70% 80% 90% 100% - 100%. Bappeda

Program Kerjasama Pembangunan

Ketersediaan mitra kerjasama

yang berkelanjutan 10% 11,63% 20% 30% 40% 50% 60% 60% Bappeda 1.6.7 Perencanaan

Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Ketersediaan dokumen, database monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 20 Dok Bappeda

Program Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Ketersediaan dokumen dan data-data infrastruktur untuk penunjang pengembangan sarana prasarana wilayah

50% 60% 70% 80% 90% 100%

-

100% Bappeda

Program Pengenbangan Wilayah Perbatasan

Berkembangnya aktivitas

ekonomi wilayah perbatasan 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% Bappeda 1.6.10 Perencanaan

Pembangunan

Program Pengembang-an Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Berkembangnya strategis dan

cepat tumbuh 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% Bappeda

0

1.7 PERHUBUNGAN

1.7.1 Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan darat

Tingkat cakupan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat

14 AKDP 14 AKDP 0 0 2 AKDP 0 0 16 AKDP Dishubkominfo

1.7.2 Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan udara

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara yang memadai.

2

1

3 Dishubkominfo 1.7.3 Perhubungan Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Tingkat cakupan ketersediaan

(10)

VIII-10 |

P a g e

RPJMD RPJMD

perhubungan sungai/laut

1.7.4 Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan

Menunjang keselamatan dan kelancaran naik/ turun penumpang

50% 50% 100% Dishubkominfo

1.7.5 Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menunjang dalam peningkatan pelayanan masyarakat.

25% 25% 25% 25% 100% Dishubkominfo

1.7.6 Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tercapainya Tertib Lalu Lintas

Angkutan Jalan 20% 20% 20% 20% 100% Dishubkominfo

1.7.7 Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tercapainya Lalu Lintas yang

kondusif dan sadar berlalu lintas 25% 25% 25% 25% 100% Dishubkominfo

1.7.8 Perhubungan Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor

Menunjang Kelancaran pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor.

25% 25% 25% 25% 100% Dishubkominfo

1.7.9 Perhubungan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Perhubungan Darat dan Udara

Tercapainya SDM berkualitas untuk menunjang kinerja teknis bidang Perhubungan Darat dan bidang udara

25% 25% 25% 25% 100% Dishubkominfo

0

1.8 LINGKUNGAN HIDUP

1.8.1 Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatknya kualitas dan akses informasi SDA dan

Lingkungan Hidup 0% 24% 31% 42% 51% 61,30% 61% Badan

(11)

VIII-11 |

P a g e

RPJMD RPJMD

1.8.2 Lingkungan Hidup pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup 87,84% 50% 62% 71% 75% 82,50% 83%

Badan

Lingkungan Hidup

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Meningkatnya perlindungan dan

konservasi sumber daya alam 0% 15% 20% 27% 39% 57% 57% Badan

Lingkungan Hidup 1.8.4 Lingkungan

Hidup Pengelolaan, Konservasi dan

Rehabilitasi Sumber Daya Alam 0% 13% 18% 19% 29% 33,75% 34% Badan

Lingkungan Hidup

Menurunnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan

9% 11% 13% 18% 19% 29% 33,75% 34% Badan

Lingkungan Hidup

Program pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup

Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup

30% 68% 50% 60% 67% 73% 85% 85% Badan

Lingkungan Hidup

0

1.9 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.9.1 Kependudukan dan catatan sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terpenuhinya Kepemilikan KTP berbasis NIK

Dan Akta Catatan Sipil bagi masyarakat dan Catatan Sipil

0

1.10 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(12)

VIII-12 |

P a g e

Kualitas Anak dan Perempuan

korban kekerasan yang mendapatan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan KB

1.10.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

80% 83% 86% 90% 94% 100% 100%

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

0 75% 80% 84% 88% 96% 100% 100%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

0% 70% 79% 86% 91% 96% 100% 100%

1.10.3 Pemberdayaan Perempuan dan Gender & Anak

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

1.10.4 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah.

30% 35% 40% 45% 50% 55% 55% Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB

2. Partisipasi perempuan di

(13)

VIII-13 |

P a g e

RPJMD RPJMD

3. Partisipasi angkatan kerja

perempuan. 20% 25% 30% 35% 40% 45% 45%

4. Kontribusi Perempuan dalam

Pekerjaan Upahan. 15% 20% 25% 30% 35% 40% 40%

5. Tingkat Daya Beli Perempuan. 55% 60% 65% 70% 75% 85% 85%

6. Perempuan di DPR. 10% 15% 20% 25% 30% 35% 35%

0

1.11 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.11.1 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana

Tecapainya Rasio Peserta KB

Aktif 46,57% 49% 52% 55% 59% 62% 65% 65%

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB

Cakupan PUS yang isterinya

dibawah usia 20 tahun 1,82% 1,82% 1,81% 1,80% 1,79% 1,78% 1,78% 1,78% Cakupan sasaran PUS menjadi

peserta KB Aktif 46,57% 49% 52% 55% 59% 62% 65% 65% Wanita menikah usia 15-49 yang

menggunakan alat KB 19.080 1.11.2 Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Persentase populasi usia 12-24 tahun yang memiliki

pengetahuan komprehensip tentang HIV/AIDS

12,83% 30% 40% 50% 60% 70% 85% 85%

Program Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan PUS yang ingin ber KB

tidak terpenuhi (Unmet Need) 0,00% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 5% _Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.11.4 Keluarga Berencana dan Keluarga

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR

Cakupan PUS Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 12%

(14)

VIII-14 |

P a g e

RPJMD RPJMD

Sejahtera yang mandiri ber KB Mandiri KB

Program pembangunan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Persentase populasi usia 12-24 tahun yang memiliki

pengetahuan komprehensip tentang HIV/AIDS

12,83% 30% 40% 60% 70% 80% 85% 85%

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Cakupan anggota kelompok Bina

Keluarga Balita (BKB) ber KB 0% 10% 20% 30% 40% 55% 70% 70%

Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Kampung/Kelurahan

36,13% 47,48% 57,98% 69,75% 79,83% 55% 100% 100%

Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) disetiap kampung/kelurahan

0% 12,61% 33,61% 50,42% 67,23% 84% 100% 100%

Cakupan informasi data mikro

keluarga setiap kampung 28,15% 35% 50% 65% 80% 90% 100% 100%

0

1.12 SOSIAL

1.12.1 Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar panti sosial skala kabupaten/kota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Sosial

1.12.2 Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan sosial

Tk. Cakupan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Dinas Sosial dan - Bag. Sosial Setda 1.12.3 Sosial Program Bantuan dan

Jaminan Sosial

Rasio PMKS yang memperoleh

(15)

VIII-15 |

P a g e

RPJMD RPJMD

terhadap total PMKS 1.12.4 Sosial Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Rasio lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan terhadap total lembaga kesejahteraan sosial

1% 1% 2% 2% 2% 8% Dinas Sosial

1.12.5 Sosial Program pembinaan anak terlantar

Rasio anak terlantar yang dibina terhadap total jumlah anak terlantar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Sosial

1.12.6 Sosial Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Rasio penyandang cacat dan trauma yang dibina terhadap total penyandang cacat dan trauma

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Sosial

1.12.7 Sosial Program pembinaan panti asuhan / panti jompo

Rasio panti asuhan dan panti jompo yang dibina terhadap total panti asuhan dan panti jompo

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Sosial

1.12.8 Sosial Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSk, narkoba dan penyakit Sosial lainnya

Rasio eks penyandang penyakit sosial yang dibina terhadap total eks penyandang penyakit sosial

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Sosial

1.12.9 Sosial Program Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Staf Bagian Bina Sosial

Tingkat capain penyerapan

bantuan sosial/hibah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bag. Sosial Setda Jumlah Penerima Bantuan

Sosial/Hibah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0

1.13 KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN 1.13.1 Ketenagakerjaan

dan

Program Perluasan dan Peningkatan

Tingkat pertumbuhan

(16)

VIII-16 |

P a g e

RPJMD RPJMD

ketransmigrasian Kesempatan Kerja 1.13.2 Ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tk. Cakupan pekerja yang memperoleh peningkatan

kualitas dan produktivitas 6% 14% 22% 30% 38% 46% 54% 54% Disnakertran

1.13.3 Ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan Pembinaan Hubungan Industrial

Tingkat cakupan lembaga ketenagakerjaan yang berjalan baik

70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 82% Disnakertran

0

1.14 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.14.1 Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Meningkatnya jumlah UKM dan koperasi

80% 82% 86% 89% 92% 96% 100% 100% Disperindagkop & UKM

1.14.2 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Terciptanya penguatan kualitas

kelembagaan koperasi 75% 76% 77% 78% 79% 80% 80% Disperindagkop & UKM

1.14.3 Koperasi dan usaha kecil dan menengah

Program

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah

Peningkatan sistem pendukung usaha bagi mikro kecil

menengah 61% 65% 70% 72% 75% 80% 80%

Disperindagkop & UKM

1.14.4 Koperasi dan usaha kecil dan menengah

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Peningkatan mutu produk unggulan kompetitif usaha kecil

menengah 80% 84% 88% 92% 96% 100% 100% Disperindagkop & UKM

1.14.5 Koperasi dan usaha kecil dan

Pengembangan Kapasitas Kompetensi

Peningkatan kapasitas SDM

(17)

VIII-17 |

P a g e

RPJMD RPJMD

menengah Kelembagaan Disperindagkop dan UKM

Disperindagkop dan UKM UKM

0

1.15 KEBUDAYAAN

1.15.1 Kebudayaan Program

Pengembangan Nilai Budaya

Tingkat cakupan pelestarian dan

aktualitasi adat budaya lokal 35% 65% 75% 85% 100% 100% Disbudparpora

1.15.2 Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Rasio keragaman budaya yang dapat dikembangkan terhadap total keragaman budaya yang harus dikembangkan (%)

85% 85% 85% 90% 90% 90% Disbudparpora

1.15.3 Kebudayaan Program Pengembangan Kemitraan

85% 85% 85% 85% 85% 100% Disbudparpora

1.15.4 Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Rasio kekayaan budaya yang dapat dikembangkan terhadap total kekayaan budaya yang harus dikembangkan (%)

85% 85% 85% 90% 90% 90% Disbudparpora

0

1.16 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.16.1 Kepemudaan dan Olahraga

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Tingkat cakupan kaderisasi

pemuda 75% 85% 90% 95% 100% 100% Disbudporpora

1. 16.2 Kepemudaan dan Olahraga

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Tingkat cakupan

penyalahgunaan narkoba bagi

remaja 0% 0% 85% 0% 0% 0% 85% Disbudporpora

1. 16.3 Kepemudaan dan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Rasio tingkat pembinaan klub

(18)

VIII-18 |

P a g e

RPJMD RPJMD

Olah Raga

0

1.17 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.17.1 Kesatuan bangsa

dan politik dalam negeri

Program pengembangan wawasan kebangsaan

% Masyarakat yang telah memperoleh 1.17.2 Kesatuan bangsa

dan politik

Tingkat cakupan penanganan keamanan dan kenyamanan

lingkungan 75% 75% 80% 85% 90% 95% 95% Kantor Satpol PP

1.17.3 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Program Kewaspadaan Aparatur Pemerintah dan tokoh masyarakat terhadap kantibmas

Tingkkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

0,00% 35,75% 35,65% 45,25% 50,35% 60,05%

Badan Kesbangpollinma s

1.17.4 Kesatuan bangsa dan politik

Tingkat cakupan pemberantasan penyakit masyarakat

65% 85% 100% 100% 100% 100% Kantor Satpol PP

1.17.5 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan

keamanan 75% 85% 100% 100% 100% 100%

- Badan Kesbangpollinma s

- Kantor Satpol PP 1.17.6 Kesatuan bangsa

dan politik

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan dan

pencegahan tindak kriminal 50% 55% 75% 85% 90% 100% 100%

- Badan Kesbangpollinma s

dan politik

Program pencegahan dini dan

Tingkat cakupan pelayanan

kebakaran kabupaten/kota 0,00% 35,75% 35,65% 45,25% 50,35% 60,05%

(19)

VIII-19 |

P a g e

RPJMD RPJMD

dalam negeri penanggulangan korban bencana alam

s

dan politik dalam negeri;

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tingkat cakupan pendidikan

politik masyarakat 40,00% 44,00% 47,52% 50,85% 53,90% 56,59% 58,86% 60,62%

1.17.9 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

Program Administrasi dan Keuangan organisasi Politik serta Pengembangan dan Pembinaan ORMAS

Tingkat cakupan organisasi politik dan ormas yang dibina

(%) 60,00% 66,00% 71,28% 76,27% 80,85% 84,89% 88,28% 90,93%

0

1.18 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1.18.1 Otda &

Cakupan Kapasitas Lembaga DPRD

Cakupan Penataan Peraturan

Perundang-undangan 85% 85% 88% 91% 94% 97% 100% 100% Setwan

Tingkat Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan yang baik dan benar

65% 65% 72% 79% 86% 93% 100% 100% Setwan

Tingkat Cakupan Pelayanan

Informasi (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bag. Umum

Terlaksananya tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala

daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Setda

(20)

VIII-20 |

P a g e

RPJMD RPJMD

pemerintahan umum

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD tepat waktu

- Bag. Keuangan Setda

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.18.7 Otda & pemerintahan umum

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Realisasi Anggaran tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- DPKAD - Bag. Keuangan Setda

Penyusunan Pelaporan prognosisi Realisasi Anggaran tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Laporan APBD dan Laporan Perubahaan APBD tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Penguatan Kelembagaan

Penilaian LHP dari BPK TW WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

- DPKAD - Bag. Keuangan Setda

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tepat waktu

(21)

VIII-21 |

P a g e

RPJMD RPJMD

desa _{Penyusunan Laporan APBDesa} dan Laporan Perubahaan APBDesa tepat waktu

100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 %

Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Mutu dan Efektifitas Pembangunan

Tingkat kesesuaian rencana

dengan realiasi pembangunan 90 % 91% 92% 93% 94% 95% 95%

Persentase peluang kerjasama pembangunan yang ditindak lanjuti Pindah / Purna Tugas PNS

Cakupan Penyampaian Penghargaan Kepada PNS yang Pindah/Purna Tugas Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pada Bidang Masing-masing

Rekruitmen CPNS, Rapat BAPERJAKAT PNS, Penghargaan Bagi PNS

Penyajian Dan Pengolahan Data Kepegawaian, KARPEG,

Tingkat cakupan penilaian kinerja SKPD

Berkurangnya cakupan jumlah temuan

570

(22)

VIII-22 |

P a g e

RPJMD RPJMD

umum internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Rasio APIP terhadap SKPD

13 Orang 15 18 22 25 30 30 Wilayah, dan Tata Batas serta Administrasi Pertanahan

Cakupan tingkat

penyelenggaraan fungsi tata pemerintahan,profisionalisme kinerja kecamatan, kampung dan kelurahan, penataan wilayah dan tata batas serta administrasi penyelesaiaan

Rasio aparatur pemerintah kampung yang mengikuti diklat terhadap total aparatur pemerintah kampung

Tingkat cakupan penyebarluasan informasi dan dokumentasi

hukum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bag. Hukum

Tingkat cakupan Ketepatan

pengunaan barang milik daerah 25 dari 146

SKPD(19%) 35% 51% 67% 83% 99% 100%

Cakupan Harga Pembelian Beras Subsidi Raskin dan

Pendampingan Penyaluran

Cakupan Rapat Koordinasi, Diklat Teknis dan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Informasi Ekonomi Daerah

60% 65% 70% 75% 80% 85% 95%

(23)

VIII-23 |

P a g e

RPJMD RPJMD

0

1.19 KETAHANAN PANGAN 1.19.1 Pertanian dan

Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan Padi Sawah dan Padi Ladang 33 kwintal/hektar menjadi 45 kwintal/hektar

73% 75% 79% 83% 86% 90% 95% 95% Disbuntanakan

0

1.20 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG 1.20.1 Pemberdayaan

masyarakat dan kampung

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kepemudaan

Tingkat capaian penyerapan

bantuan sosial/hibah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bag. Sosial Setda Jumlah Penerima Bantuan

Sosial/Hibah 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.2 Pemberdayaan masyarakat dan kampung

Program Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin

Tingkat cakupan ketersediaan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin diperkampungan

11,03% 11,76% 68,38% 77,21% 84,56% 91,91% 100% 100% BPM-PK

Program

Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat

Tingkat capaian pengembangan usaha ekonomi keluarga dan

kelompok masyarakat 17,16% 11,59% 24,73% 43,43% 62,29% 81,14% 100% 100% BPM-PK

Program

Pengembangan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)

Tingkat cakupan pembinaan terhadap sejumlah pengelola

BUMK 0,00% 0,00% 43,59% 56,41% 69,23% 84,62% 100% 100% BPM-PK

Program

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Persentase pengembangan usaha ekonomi manajemen dalam pengelolaan pasar kampung

(24)

VIII-24 |

P a g e

RPJMD RPJMD

Program Penguatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Kampung

Tingkat capaian peran lembaga masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif

84% 3,47% 99,10% 99,33% 99,55% 99,78% 100% 100% BPM-PK

1.20.7 Pemberdayaan masyarakat dan

Tingkat kemampuan aparatur dalam perencanaan

pembangunan partisipatif dan manajemen pemerintahan kampung

0,00% 0,00% 63,84% 72,88% 81,92% 90,96% 100% 100% BPM-PK

Tingkat peran masyarakat kampung dalam proses

pembangunan partisipatif 0,00% 10,36% 76,10% 82,07% 88,05% 94,02% 100% 100% BPM-PK

Program Pemantapan Sistem Pendataan Profil Kampung

Tingkat cakupan perancangan

dan penyusunan profil Kampung 0,00% 0,00% 19,75% 39,50% 59,24% 78,99% 100% 100% BPM-PK

Program Pemantapan Nilai Budaya Lokal dan Pemberdayaan Lembaga Adat

Terpeliharanya Budaya lokal dan lembaga adat dalam kiprah

pembangunan 4% 4% 36,95% 51,43% 67,05% 83,24% 100% 100% BPM-PK

Pengembangan Kehidupan Sosial, Budaya dan Masyarakat

Tingkat keaktifan masyarakat dalam pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat

0,00% 0,00% 70,49% 73,99% 81,68% 90,77% 100% 100% BPM-PK

Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kampung melalui penerapan TTG dan Optimalisasi pengelolaan SDA

Tingkat cakupan penerapan TTG dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan hasil usaha masyarakat

4,20% 8,40% 15,13% 36,55% 61,34% 73,53% 84,03% 84,03% BPM-PK

Program Mendorong Percepatan

Tingkat capaian masyarakat

(25)

VIII-25 |

P a g e

RPJMD RPJMD

kampung Pembangunan Prasarana dan Sarana Kampung

dan sarana perkampungan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung

Persentase Aparatur Pemerintahan Kampung yang dapat memahami dan mampu melaksanakan otonomi kampung dengan baik

8,87% 32,17% 93,66% 95,51% 97,22% 98,41% 100% 100% BPM-PK

0

1.21 KEARSIPAN

1.21.1 Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

% dokumen/arsip daerah yang mampu diselamatkan terhadap total dokumen/arsip daerah yang harus diselamatkan

80,00% 84,00% 87,36% 89,98% 91,78% 93,62% 95,49% 97,40% Arsip

1.21.2 Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

% Tingkat perbaikan administrasi

kearsipan 82,00% 86,10% 89,54% 92,23% 95,00% 97,85% 100% 100% Arsip

1.21.3 Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Tingkat cakupan pelayanan informasi kearsipan yang boleh dipublikasikan(%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Arsip

0

1.22 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.22.1 Komunikasi dan Informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Tingkat capaian Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa 0 20% 20% 20% 20% 80% Dishubkominfo

Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

Rasio pegawai Diskominfo yang mengikuti pelatihan terhadap total pegawai Diskominfo yang harus mengikuti pelatian

(26)

VIII-26 |

P a g e

RPJMD RPJMD

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Cakupan tersajinya informasi

kepada masyarakat 0 20% 20% 20% 20% 20% 100% - Dishubkominfo - Setwan 1.22.4 Komunikasi dan

Informasi

Peningkatan Hubungan Kerja dengan Media Massa

Persentase masyarakat yang menerima informasi pembangunan daerah melalui media massa

33,33 % 40% 50% 55% 60% 65% 65% Bag. Humas Setda

Program Pelayanan Informasi Publik

Persentase masyarakat yang menerima informasi pembangunan daerah melalui media internal

33,33 % 40% 50% 55% 60% 65% 65% Bag. Humas Setda

Program Peningkatan Jaringan Komunikasi

Tingkat cakupan penyebarluasan informasi melalui Radio Pemerintah Daerah

33,33 % 40% 50% 55% 60% 65% 65% Bag. Humas Setda

Program Kerjasama komunikasi dan Perluasan Informasi

Tingkat Cakupan Informasi tentang Kutai Barat yang terpublikasi di luar daerah

50% 55% 60% 65% 70% 75% 75% Bag. Humas Setda

0

1.23 PERPUSTAKAAN

1.23.1 Perpustakaan Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Tingkat cakupan minat baca masyarakat

6,40% 10% 20% 30% 40% 52% 52% Dinas Pendidikan Nasional

0

2 URUSAN PILIHAN 2.1 PERTANIAN

2.1.2 Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Produksi

(27)

VIII-27 |

P a g e

RPJMD RPJMD

Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura 2.1.3 Pertanian Program Peningkatan

Produkasi

Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Produksi

Komoditi Perkebunan 63,85% 67% 71% 75% 80% 85% 85% 85%

Disbuntanakan Meningkatnya Produksi

Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura

63,85% 67% 71% 75% 80% 85% 85% 85%

2.1.4 Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan Kelas Kelompok

Tani 30% 30% 32% 37% 40% 45% 45% 45% Disbuntanakan

2.1.5 Pertanian Program peningkatan produksi hasil peternakan

Meningkatnya Produksi Hasil

Ternak (Daging) di Kutai Barat 8476% 87% 89% 92% 94% 97% 97% 97% Disbuntanakan

2.1.6 Pertanian Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Bertambahnya Populasi Ternak

di Kutai Barat 10,56% 11% 12,50% 14% 14,50% 16% 16% 16% Disbuntanakan

2.1.7 Pertanian Program pencegahan dan penaggulangan penyakit ternak

Penurunan penyakit hewan

menular 5% 4,50% 4% 3% 2,50% 2% 1% 1% Disbuntanakan

2.1.8 Pertanian Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

Capaian Tingkat Disiplin Penyuluh dalam Pelaksanaan LAKU Sistem dan Kaji Terap

60% 60% 65% 70% 75% 80% 80% 80% Disbuntanakan

0

2.2 KEHUTANAN

2.2.1 Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Tingkat Pemanfaatan Potensi

Sumber daya Hutan 50% 57% 66% 74% 82% 90% 100% 100% Dinas Kehutanan

2.2.2 Kehutanan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Tingkat Perlindungan &

(28)

VIII-28 |

P a g e

RPJMD RPJMD

2.2.3 Kehutanan Program perencanaan dan pengembangan hutan

Tingkat Cakupan Perencanaan

Kehutanan 30% 33% 43% 50% 56% 63% 70% 70% Dinas Kehutanan

2.2.4 Kehutanan Program rehabilitasi hutan dan lahan

Tingkat Cakupan Rehabiliasi

Hutan & Lahan 6% 8% 10% 13% 16% 17% 20% 20% Dinas Kehutanan

0

2.3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.3.1 Energi Dan Sumber Daya Mineral

Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan Lingkungan hidup

Tingkat cakupan data dan informasi sumberdaya alam dan

lingkungan hidup 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat cakupan ketersediaan informasi pertambangan dan energi

Rumah Tangga Pengguna Listrik

(KK) 12.715 13.715 14.715 15.715 16.716 17.715 18.715 18.715 & sumberdaya mineral

Tingkat cakupan ketersediaan data potensi geologi & sumberdaya mineral

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% _Dinas Pertambangan dan Energi Tingkat cakupan ketersediaan

data potensi SDA tambang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.3.6 Energi Dan

Sumber Daya Mineral

(29)

VIII-29 |

P a g e

RPJMD RPJMD

2.4 PARIWISATA

2.4.1 Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Tingkat cakupan update content website dan informasi pariwisata terkini

75% 85% 85% 85% 100% 100% Disbudparpora

2.4.2 Pariwisata Program Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Rasio kebudayaan dan pariwisata yang dapat dikembangkan terhadap total kebudayaan dan pariwisata yang harus dikembangkan (%)

0% 0% 0% 0% 85% 15% … 100% Disbudparpora

2.4.3 Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Rasio jumlah destinasi wisata yang dikembangkan terhadap total destinasi wisata yang harus dikembangkan (%)

75% 85% 85% 90% 100% 100% Disbudparpora

2.4.4 Pariwisata Program kemitraan pengembangan wisata

% cakupan pengembangan wisata yang dilakukan melalui pola kemitraan

85% 85% 85% 90% 90% 90% Disbudparpora

0

2.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.5.1 Kelautan Dan Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan Budidaya di Kutai Barat

74,85% 79% 84% 88% 94% 97% 97% 97% Disbuntanakan

2.5.2 Kelautan Dan Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya Produksi Hasil

Perikanan Tangkap di Kutai Barat 74,75% 78% 82% 86% 90% 96% 96% 96% Disbuntanakan

0

2.6 PERDAGANGAN

2.6.1 Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Peningkatan ekspor (%)

(30)

VIII-30 |

P a g e

RPJMD RPJMD

2.6.2 Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Terjaga dan terpeliharanya konsumen terhadap keamanan

peredaraan barang dan jasa 83% 84% 87% 90% 93% 97% 100% 100%

2.6.3 Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang efektif

80% 84% 87% 89% 93% 95% 98% 98% Disperindagkop & UKM

2.6.4 Perdagangan Program pembinaan pelaku perdagangan

Tersedianya Pendataan, pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penataan

73% 76% 80% 84% 87% 87% Disperindagkop & UKM

2.6.5 Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Cakupan pemantauan, monitoring dan inventarisasi terhadap BBM, pedagang makanan/minuman, obat dan kosmetik dan pengisian ulang air minum serta APMS

60% 65% 75% 80% 85% 90% 90%

Bag. Perekonomian Setda

2.6.6 Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Cakupan Inventarisasi, Konsultasi dan Koordinasi dibidang Ijin Usaha

70% 75% 80% 85% 90% 95% 95%

Bag. Perekonomian Setda

0

2.7 PERINDUSTRIAN

2.7.1 Perindustrian Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Meningkat dan berkembangnya kualitas Industri Kecil Menengah

yang memiliki daya saing 70% 75% 78% 82% 86% 89% 93% 93%

2.7.2 Perindustrian Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Peningkatan mutu dan kualitas

hasil industri 60% 62% 62% Disperindagkop & UKM

2.7.3 Perindustrian Program Penataan Struktur Industri

Peningkatan penataan struktur

industri 73% 75% 79% 81% 84% 84%

(31)

VIII-31 |

P a g e

RPJMD RPJMD

2.7.4 Perindustrian Program

Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Tersedia dan terbentuknya sentra-sentra industri potensial

80% 83% 85% 87% 90% 90% Disperindagkop & UKM

2.7.5 Perindustrian Proram Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan Sumber Daya

Manusia 80% 83% 87% 90% 93% 97% 97%

0

2.8 PENANAMAN MODAL 2.8.1 Penanaman

Modal

Program Promosi dan Kerjasama Investasi Penanaman Modal

Tingkat cakupan publikasi potensi sumber daya alam guna menarik investor di Kab. Kutai Barat

65% 75% 85% 95% 95% 95% 100% 100% BP2T

2.8.2 Penanaman Modal

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

% Laju Pertumbuhan Investasi 20% 3,67% 3,22% 3,50% 3,50% 3,50% 17,39% BP2T Cakupan Pemantauan,

Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil-hasil Produksi Daerah

60% 65% 70% 75% 80% 85% 95%

Bag. Perekonomian Setda 2.8.3 Penanaman

Modal

Program

Pengembangan Data dan Informasi

Tingkat ketersediaan data dan informasi peluang investasi daerah

5,56% 38,89% 66,67% 77,78% 83,33% 88,89% ... 88,89% BP2T

Program Penataan Administrasi Perijinan dan Penanaman Modal

Tingkat cakupan pemrosesan ijin

investasi tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BP2T

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Cakupan inventarisasi lahan dan

mengikuti pelaksanaan expo 70% 75% 80% 85% 90% 95% 95%

(32)

VIII-32 |

P a g e

Dalam upaya merealisasikan berbagai program dan kegiatan prioritas beserta

kebutuhan pendanaan program pendukung yang terdapat di masing-masing urusan dan

SKPD, maka indikasi kebutuhan pendanaan untuk masing-masing urusan Pemerintah

(33)

VIII-33 |

P a g e

2011

2012

2013

2014

2015

I. URUSAN WAJIB

1 Dinas Pendidikan

134.271.788.835

117.875.149.571

125.065.533.695

132.694.531.251

140.788.897.657

2 Sekolah-sekolah (SMA/SMK &SMP)

36.118.694.495

24.037.589.880

25.503.882.862

27.059.619.717

28.710.256.519

3 Dinas Kesehatan

27.232.158.354

37.631.689.122

39.927.222.158

42.362.782.710

44.946.912.455

4 RSUD Harapan Insan Sendawar

37.617.944.492

21.126.444.416

22.415.157.525

23.782.482.134

25.233.213.544

5 Puskesmas-Puskesmas

21.453.083.494

14.473.769.295

15.356.669.222

16.293.426.044

17.287.325.033

5 Dinas Pekerjaan Umum

534.541.661.351

602.121.978.825

638.851.419.533

677.821.356.125

719.168.458.848

6 Bappeda

29.916.319.966

32.452.291.731

34.431.881.526

36.532.226.299

38.760.692.104

7 Dinas Perhubungan dan Komunikasi

Informatika

11.652.161.363

14.033.713.660

14.889.770.194

15.798.046.175

16.761.726.992

8 Badan Lingkungan Hidup

5.312.837.788

1.717.697.486

1.822.477.033

1.933.648.132

2.051.600.668

9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

5.445.687.539

6.754.116.143

7.166.117.228

7.603.250.379

8.067.048.652

10 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB

4.424.678.337

896.159.785

950.825.532

1.008.825.889

1.070.364.269

11 Dinas Sosial

5.402.520.583

2.107.123.797

2.235.658.349

2.372.033.508

2.516.727.552

12 Dinas Tenaga Kerja

4.956.944.391

4.664.067.375

4.948.575.485

5.250.438.589

5.570.715.343

13 Badan Kesbangpol dan Linmas

8.764.267.231

12.688.027.691

13.461.997.381

14.283.179.221

15.154.453.153

14 Kantor Satpol-PP

4.236.174.743

2.958.465.027

3.138.931.394

3.330.406.209

3.533.560.988

15 Komisi Pemilihan Umum

-

16 DPRD

7.436.346.738

7.410.800.230

7.862.859.044

8.342.493.446

8.851.385.546

17 KDH Dan Wakil KDH

570.375.675

1.685.296.480

1.788.099.565

1.897.173.639

2.012.901.231

18 Sekretariat Daerah

(34)