DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 18

(1)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

273.263.250,00 397.273.250,00 238.392.000,00 202.296.800,00 1.111.225.300,00 1.20 . 1.20.04 . 01

8.150.000,00 Sekretariat

DPRD

Penyediaan jasa surat menyurat 95 Surat 3 2.037.000,00 2.037.000,00 2.037.000,00 2.039.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

DPRD Kab. Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

17.250.000,00 17.250.000,00 17.250.000,00 11.250.000,00

3 3 Rekening 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

DPRD Kab. Kerinci Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

3.500.000,00 134.220.000,00 3.500.000,00 2.180.000,00

3 17 Unit

1.20 . 1.20.04 . 01 . 05

DPRD Kab. Kerinci

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 orang 3 18.270.000,00 18.270.000,00 18.270.000,00 18.270.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

DPRD Kab. Kerinci

Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Orang/30 3 22.623.000,00 22.623.000,00 22.623.000,00 22.620.000,00

Macam 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

DPRD Kab. Kerinci

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9 jenis 3 14.161.500,00 15.661.500,00 12.161.500,00 10.665.500,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 09

DPRD Kab. Kerinci

Penyediaan alat tulis kantor 57 macam 3 47.816.000,00 47.606.000,00 44.106.000,00 44.105.300,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

DPRD Kab. Kerinci Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

31.826.750,00 33.826.750,00 12.665.500,00 5.400.000,00

3 14 Jens

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

DPRD Kab. Kerinci Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

7.602.000,00 7.602.000,00 7.602.000,00 7.597.000,00

3 23 Jenis

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

DPRD Kab. Kerinci

Penyediaan bahan logistik kantor 8 Macam 3 11.595.000,00 11.595.000,00 11.595.000,00 11.595.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 16

DPRD Kab. Kerinci

Penyediaan makanan dan minuman 1560 OM 3 13.119.000,00 13.119.000,00 13.119.000,00 13.114.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

250.000.000,00 Luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

75.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 45.000.000,00

3 90 Kali

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

(2)

DPRD Kab. Kerinci

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 12 Bulan 3 8.463.000,00 8.463.000,00 8.463.000,00 8.461.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.422.969.000,00 736.545.800,00 88.457.000,00 88.459.000,00 4.336.430.800,00 1.20 . 1.20.04 . 02

1.350.643.000,00 Sekretariat

DPRD Kab. Kerinci

Pengadaan mobil jabatan 3 Unit 3 1.347.043.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 04

1.487.344.000,00 Sekretariat

DPRD Kabupaten

Kerinci

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4 Unit 3 1.484.049.000,00 3.265.000,00 15.000,00 15.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05

DPRD Kab. Kerinci

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14 Paket 3 15.370.000,00 27.050.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07

870.723.800,00 DPRD Kab.

Kerinci

Pengadaan peralatan gedung kantor 17 Macam 3 476.550.000,00 394.173.800,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

DPRD Kab. Kerinci

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Unit 3 4.025.000,00 12.525.000,00 4.025.000,00 4.025.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

DPRD Kab. Kerinci

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 Unit 3 31.902.000,00 31.902.000,00 27.402.000,00 27.394.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

DPRD Kab. Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

64.030.000,00 64.030.000,00 57.015.000,00 57.025.000,00

3 18 Unit

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

DPRD Kab. Kerinci

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Unit 3 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 273.990.000,00 0,00 0,00 0,00 273.990.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03

DPRD Kab. Kerinci Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

273.990.000,00 0,00 0,00 0,00

3 190 Stel

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

42.501.000,00 42.501.000,00 42.501.000,00 42.497.000,00 170.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 05

170.000.000,00 Luar Daerah

dan Dalam Daerah

Pendidikan dan pelatihan formal 20 Orang 3 42.501.000,00 42.501.000,00 42.501.000,00 42.497.000,00

1.20 . 1.20.04 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

16.783.500,00 12.283.500,00 31.773.500,00 14.384.500,00 75.225.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06

DPRD

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 4 Jenis Laporan 3 7.156.500,00 6.976.500,00 8.016.500,00 9.080.500,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 05

DPRD

Penyusunan Program dan Pelaporan 8 Dokumen 3 9.627.000,00 5.307.000,00 23.757.000,00 5.304.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 07

(3)

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

3.201.353.309,00 2.319.160.958,00 2.087.545.933,00 532.785.900,00 8.140.846.100,00 1.20 . 1.20.04 . 15

1.430.107.500,00 Sekretariat

DPRD dan Luar Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah 12 Ranperda 3 675.084.250,00 674.814.250,00 72.709.000,00 7.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

DPRD

Pembuatan dokumen risalah 8 Risalah 3 11.880.000,00 11.775.000,00 11.775.000,00 11.775.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

DPRD Kab. Kerinci

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 185 Kali 3 64.380.000,00 64.185.000,00 64.185.000,00 64.195.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

DPRD Kab. Kerinci

Rapat-rapat paripurna/istimewa 26 Kali / 22800 3 62.686.334,00 227.406.333,00 227.356.333,00 59.176.000,00

OM 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

754.582.000,00 Daerah

Pemelihan Anggota DPRD Kab.

Kerinci

Kegiatan Reses 2 Kali Untuk 30 3 377.391.000,00 0,00 377.191.000,00 0,00

Orang 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

1.954.163.000,00 Luar Daerah

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

664.084.000,00 576.084.000,00 576.084.000,00 137.911.000,00 3

4 Kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

1.680.000.000,00 Luar daerah

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

840.000.000,00 422.775.000,00 417.225.000,00 0,00

3 4 Kali

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

138.380.000,00 Luar Daerah

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Kali 3 133.580.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08

DPRD

Pelaksanaan protokoler DPRD Kab. Kerinci 26 Acara 3 40.906.225,00 17.634.000,00 18.426.225,00 16.528.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

DPRD kab. Kerinci Pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan

DPRD Kab. Kerinci

21.178.500,00 16.383.500,00 13.003.000,00 12.595.400,00

3 470 Buku 1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

DPRD

Penyusunan kompilasi produk hukum DPRD 85 Buku,4 3 1.485.000,00 5.325.000,00 5.325.000,00 2.635.000,00

triwulan 1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

777.736.500,00 Luar Daerah

Koordinasi dan konsultasi DPRD 2 kali alat 3 194.433.000,00 194.433.000,00 194.433.000,00 194.437.500,00

kelengkapan 1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

DPRD Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi-fraksi

DPRD kabupaten kerinci

0,00 26.548.000,00 26.420.000,00 22.320.000,00

3 6 Orang

1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

DPRD

Pembahasan kebijakan pemerintahan dewan 5 Kegitan 3 26.515.000,00 14.946.000,00 21.771.000,00 3.713.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 14

DPRD/Dalam Daerah Pembahasan kebijakan umum anggaran dan

PPAS

0,00 18.176.875,00 17.767.375,00 0,00

3 2 Kali

1.20 . 1.20.04 . 15 . 15

175.500.000,00 Luar Daerah

Menghadiri rapat dan undangan keluar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD

87.750.000,00 43.875.000,00 43.875.000,00 0,00

3 30 Kali

1.20 . 1.20.04 . 15 . 16

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

165.573.750,00 59.360.000,00 97.550.000,00 43.349.750,00 365.833.500,00

1.20 . 1.20.04 . 23

DPRD

Jumpa pers 6 Kali 3 12.068.000,00 7.418.000,00 4.113.000,00 5.311.000,00

1.20 . 1.20.04 . 23 . 02

DPRD

Penerbitan warta DPRD 32400 eksemplar 3 153.505.750,00 51.942.000,00 93.437.000,00 38.038.750,00

1.20 . 1.20.04 . 23 . 03

(4)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen

2.502.000,00 4.302.000,00 3.702.000,00 2.494.000,00 13.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 33

DPRD kab. Kerinci Pendataan dan penataan dokumen/arsip

produk hukum daerah

2.502.000,00 4.302.000,00 3.702.000,00 2.494.000,00

3 60 Buku

1.20 . 1.20.04 . 33 . 01

7.398.935.809,00 3.571.426.508,00 2.589.921.433,00 926.266.950,00 14.486.550.700,00 JUMLAH

Sungai Penuh, 2 January 2015

H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,

Drs. AMRI SWARTA, MM

NIP. 19590710 198401 1 004

DI TELITI OLEH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota

2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota

3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota

SEKWAN DPRD KAB. KERINCI