DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 27

(1)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 13 Kecamatan Siulak Mukai

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

42.017.000,00 37.517.000,00 37.517.000,00 22.018.600,00 139.069.600,00

1.20 . 1.20.13 . 01

1.800.000,00 Kecamatan

Siulak Mukai Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

3 3 Rekening/12

bulan 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

31.980.000,00 Kecamatan

Siulak Mukai

Penyediaan jasa administrasi keuangan 9 Orang/12 bulan 3 7.995.000,00 7.995.000,00 7.995.000,00 7.995.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07

11.600.000,00 Kecamatan

Siulak Mukai

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang/17 Jenis 3 2.901.000,00 2.901.000,00 2.901.000,00 2.897.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

16.344.600,00 Kecamatan

Siulak Mukai

Penyediaan alat tulis kantor 25 Jenis/12bulan 3 4.086.000,00 4.086.000,00 4.086.000,00 4.086.600,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

Siulak Mukai Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.863.000,00 1.863.000,00 1.863.000,00 1.866.000,00

5 Macam 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

Siulak Mukai Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

0,00 500.000,00 500.000,00 0,00

3 Jenis/12 bulan 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

Siulak Mukai Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00

3 Macam 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

Siulak Mukai

Penyediaan makanan dan minuman 205 Orang 3 1.374.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00 1.378.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

50.000.000,00 Kecamatan

Siulak Mukai Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

10 Kali 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

10.890.000,00 Kecamatan

Siulak Mukai

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 12 bulan 3 2.724.000,00 2.724.000,00 2.724.000,00 2.718.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

307.532.600,00 31.437.500,00 5.430.000,00 4.425.000,00 348.825.100,00

1.20 . 1.20.13 . 02

123.432.500,00 Kecamatan

Siulak Mukai

Pengadaan peralatan gedung kantor 15 unit 3 98.590.000,00 24.842.500,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09

Siulak Mukai

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 3 1.562.600,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

22.780.000,00 Kecamatan

Siulak Mukai Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

6.330.000,00 6.595.000,00 5.430.000,00 4.425.000,00

3 1 Unit

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

Siulak Mukai Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.050.000,00 0,00 0,00 0,00

3 7 Unit

1.20 . 1.20.13 . 02 . 26

200.000.000,00 Kecamatan

Siulak Mukai Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten

Kerinci

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 0.25 hektar 1.20 . 1.20.13 . 02 . 46

(2)

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03

Siulak Mukai Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

3 16 stell

1.20 . 1.20.13 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05

25.000.000,00 Kecamatan

Siulak Mukai

Pendidikan dan pelatihan formal 5 orang 8.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

9.630.000,00 9.780.000,00 10.020.000,00 8.503.965,00 37.933.965,00

1.20 . 1.20.13 . 06

18.000.000,00 Kecamatan

Siulak Mukai

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 3 macam/laporan 3 5.017.000,00 5.017.000,00 4.957.000,00 3.009.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 05

19.933.965,00 Kecamatan

Siulak Mukai

Penyusunan Program dan Pelaporan 7 Dokumen 3 4.613.000,00 4.763.000,00 5.063.000,00 5.494.965,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 07

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

36.355.500,00 53.085.500,00 52.282.460,00 33.451.000,00 175.174.460,00

1.20 . 1.20.13 . 31

11.036.960,00 Kecamatan

Siulak Mukai Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa

(ADD)

0,00 5.850.000,00 5.186.960,00 0,00

3 14 Desa

1.20 . 1.20.13 . 31 . 01

10.547.500,00 Wilayah kerja

Kecamatan Siulak Mukai

Pelaksanaan musrenbang kecamatan 2 Kali 3 8.547.500,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03

Pembinaan pemerintahan desa 14 Desa 3 0,00 6.627.500,00 6.550.000,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 04

Kecamatan Siulak Mukai Pembinaan dan monitoring keamanan dan

ketertiban

0,00 10.100.000,00 6.075.000,00 0,00

3 14 Desa

1.20 . 1.20.13 . 31 . 07

Peningkatan pelaksanaan PKK 14 Desa 3 24.775.000,00 10.725.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 08

Kecamatan Siulak Mukai Penanggulangan masalah sosial

kemasyarakatan

3.033.000,00 3.033.000,00 3.033.000,00 3.051.000,00

3 14 Desa

1.20 . 1.20.13 . 31 . 09

Kecamatan Siulak Mukai Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan

keagamaan

0,00 0,00 29.887.500,00 5.400.000,00

3 2 Kegiatan 1.20 . 1.20.13 . 31 . 10

Kecamatan Siulak Mukai Pembinaan generasi muda, olahraga, seni

dan budaya

0,00 14.750.000,00 1.550.000,00 0,00

3 4 macam 1.20 . 1.20.13 . 31 . 11

Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 2 Kegiatan 3 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 12

Program Pengentasan Kemiskinan 256.800.000,00 286.725.000,00 264.967.375,00 10.304.500,00 818.796.875,00

1.20 . 1.20.13 . 32

Kecamatan

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 58 unit 3 245.050.000,00 274.975.000,00 248.771.875,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 32 . 01

(3)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Siulak Mukai

50.000.000,00 Kecamatan

Siulak Mukai Pendukung percepatan pengentasan

kemiskinan

11.750.000,00 11.750.000,00 16.195.500,00 10.304.500,00

3 14 Desa

1.20 . 1.20.13 . 32 . 02

660.335.100,00 426.545.000,00 379.216.835,00 85.903.065,00 1.552.000.000,00 JUMLAH

Sungai Penuh, 2 January 2015

H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,

Drs. RUSTAMI.B

NIP. 19620113 198803 1 004

DI TELITI OLEH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota

2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota

3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota

Camat Siulak Mukai