DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 17

(1)

Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Peningkatan Pengendalian Bidang Perekonomian dan Pembangunan

194.248.000,00 167.223.000,00 148.148.000,00 142.191.200,00 651.810.200,00 1.20 . 1.20.03 . 36

80.170.000,00 Kabupaten

Kerinci Koordinasi dan evaluasi bina sarana

perekonomian

31.195.000,00 19.100.000,00 16.910.000,00 12.965.000,00

3

6 Permasalahan

1.20 . 1.20.03 . 36 . 04

148.212.400,00 Kabupaten

Kerinci Pembinaan dan pemberdayaan KUPEM

usaha micro

50.307.000,00 35.307.000,00 32.307.000,00 30.291.400,00

3

57 Kelompok

1.20 . 1.20.03 . 36 . 05

60.895.000,00 Kabupaten

Kerinci Koordinasi dan fasilitasi pengembangan

produksi dan pemasaran

15.225.000,00 15.225.000,00 15.225.000,00 15.220.000,00

3

4 kali Koordinasi

1.20 . 1.20.03 . 36 . 06

158.582.800,00 Kabupaten

Kerinci

Koordinasi pengawasan pupuk, pestisida 12 Kali 3 43.659.000,00 43.679.000,00 35.619.000,00 35.625.800,00

Pengawasan

1.20 . 1.20.03 . 36 . 07

85.630.000,00 Kabupaten

Kerinci

Koordinasi pengawasan raskin 12 Kali 3 21.408.000,00 21.408.000,00 21.408.000,00 21.406.000,00

Koordinasi

1.20 . 1.20.03 . 36 . 08

61.885.000,00 Kabupaten

Kerinci Fasilitasi dan koordinasi Forum

Pengembangan Ekonomi Daerah

15.471.000,00 15.471.000,00 15.471.000,00 15.472.000,00

3

4 Kali

1.20 . 1.20.03 . 36 . 09

56.435.000,00 Kabupaten

Kerinci Fasilitasi dan koordinasi Tim Pengendalian

Inflasi Daerah (TPID)

16.983.000,00 17.033.000,00 11.208.000,00 11.211.000,00

3

4 Kali Rakor

1.20 . 1.20.03 . 36 . 10

Program Peningkatan, Pengendalian Sumber Daya Alam (SDA)

51.858.000,00 51.858.000,00 51.858.000,00 51.846.000,00 207.420.000,00

1.20 . 1.20.03 . 37

95.375.000,00 Kabupaten

Kerinci Pembinaan dan pengendalian bidang

sumber daya alam

23.844.000,00 23.844.000,00 23.844.000,00 23.843.000,00

3

10 kali Pembinaan

1.20 . 1.20.03 . 37 . 01

112.045.000,00 Kabupaten

Kerinci

Pembinaan penggunaan (DBHCHT) 7 Kali 3 28.014.000,00 28.014.000,00 28.014.000,00 28.003.000,00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

67.899.000,00 22.751.000,00 14.901.000,00 14.321.400,00 119.872.400,00

1.20 . 1.20.03 . 06

42.235.000,00 Penyusunan laporan buku harian bupati dan

wakil bupati

12.291.000,00 11.351.000,00 9.501.000,00 9.092.000,00

3

120 Laporan Buku

1.20 . 1.20.03 . 06 . 14

77.637.400,00 Penyusunan laporan penyelenggaraan

pemerintah daerah

55.608.000,00 11.400.000,00 5.400.000,00 5.229.400,00

3

1 LPPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 15

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 302.159.000,00 305.309.000,00 214.309.000,00 142.122.500,00 963.899.500,00

1.20 . 1.20.03 . 27

174.910.500,00 Koordinasi penyelenggaraan pemerintah

umum dan pemerintah daerah

55.089.000,00 72.089.000,00 25.089.000,00 22.643.500,00

3

27 Kali

1.20 . 1.20.03 . 27 . 01

254.431.000,00 Koordinasi kerjasama daerah dan penegasan

batas daerah

54.058.000,00 81.058.000,00 76.108.000,00 43.207.000,00

3

9 Kali

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

170.525.000,00 Koordinasi dan konsultasi penyelesaian

permasalahan pertanahan

46.180.000,00 42.180.000,00 51.680.000,00 30.485.000,00

3

8 Kali

1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

144.258.000,00

Pembakuan nama rupa bumi 16 Kecamatan 3 38.432.000,00 37.182.000,00 41.432.000,00 27.212.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 04

219.775.000,00 Fasilitasi Proses Pemekaran Kabupaten

Kerinci

108.400.000,00 72.800.000,00 20.000.000,00 18.575.000,00

3

6 kali

1.20 . 1.20.03 . 27 . 05

Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

103.641.000,00 85.091.000,00 72.156.000,00 40.603.000,00 301.491.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35

182.841.000,00 Fasilitasi pembinaan kecamatan dan

penilaian camat teladan tingkat Kabupaten Kerinci

58.739.000,00 50.489.000,00 50.564.000,00 23.049.000,00

3

3 Camat Teladan

1.20 . 1.20.03 . 35 . 04

118.650.000,00 Fasilitasi proses pemekaran kecamatan

dalam Kabupaten Kerinci

44.902.000,00 34.602.000,00 21.592.000,00 17.554.000,00

3

1 Kecamatan

1.20 . 1.20.03 . 35 . 06

Program Peningkatan Pelayanan Primer Terhadap SKPD dan Masyarakat

38.459.000,00 37.544.000,00 25.990.000,00 1.043.000,00 103.036.000,00

1.20 . 1.20.03 . 42

103.036.000,00 Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi

terpadu kecamatan (PATEN)

38.459.000,00 37.544.000,00 25.990.000,00 1.043.000,00

3

16 Kecamatan

1.20 . 1.20.03 . 42 . 04

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

165.103.000,00 128.928.000,00 113.148.000,00 2.151.000,00 409.330.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20

409.330.000,00 Setda Kerinci

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

165.103.000,00 128.928.000,00 113.148.000,00 2.151.000,00

3

1 tahun

1.20 . 1.20.03 . 20 . 02

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

174.140.000,00 326.453.000,00 290.580.700,00 119.120.800,00 910.294.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

12.051.000,00 17.630.500,00 12.987.700,00 6.048.300,00

3

61 orang

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

59.621.000,00 128.475.000,00 128.621.000,00 84.118.500,00 3

4 jenis

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

70.500.000,00 Kabupaten

Kerinci Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

33.137.000,00 32.365.000,00 3.001.000,00 1.997.000,00

3

7 desa 5 materi

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

Publikasi peraturan perundang-undangan 6 jenis 3 20.675.000,00 95.555.000,00 66.900.000,00 9.675.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan

peundang-undangan daerah

6.730.000,00 16.435.000,00 22.410.000,00 5.730.000,00

3

20 perda/perbup

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06

48.565.500,00 Kabupaten

Kerinci

Rencana aksi nasional HAM 75 orang 3 4.626.000,00 16.406.500,00 22.911.000,00 4.622.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

Pembinaan dan pelaksanaan lomba kadarkum

37.300.000,00 19.586.000,00 33.750.000,00 6.930.000,00

3

1 desa

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen

46.004.000,00 68.809.000,00 53.769.000,00 30.883.000,00 199.465.000,00

1.20 . 1.20.03 . 33

Pendataan dan penataan dokumen/arsip produk hukum daerah

46.004.000,00 68.809.000,00 53.769.000,00 30.883.000,00

3

6 jenis

1.20 . 1.20.03 . 33 . 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

1.848.929.290,00 Kabupaten

Kerinci

Pengadaan tanah (Islamic Center) 2.50 Ha 3 106.145.000,00 1.635.894.290,00 55.245.000,00 51.645.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 47

Program Bina Sosial, Pendidikan dan Kemasyarakatan

181.060.000,00 66.661.200,00 34.955.000,00 29.942.950,00 312.619.150,00

1.20 . 1.20.03 . 43

93.479.250,00 Kabupaten

Kerinci Pembinaan, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

63.379.000,00 16.699.000,00 6.699.000,00 6.702.250,00

3

3 Kali

1.20 . 1.20.03 . 43 . 01

76.665.300,00 Kabupaten

Kerinci

Koordinasi bina sosial 15 Kali 3 28.380.000,00 23.430.000,00 14.930.000,00 9.925.300,00

Koordinasi

1.20 . 1.20.03 . 43 . 02

99.801.200,00 Kabupaten

kerinci Koordinasi, pembinaan kesehatan, KB dan

keluarga sejahtera

63.420.000,00 20.931.200,00 7.725.000,00 7.725.000,00

3

5 kl koordinasi dan 8 kl pembinaan

1.20 . 1.20.03 . 43 . 03

42.673.400,00 Sekretariat

Daerah Kabupaten

Kerinci Koordinasi dan fasilitasi organisasi

kemasyarakatan

25.881.000,00 5.601.000,00 5.601.000,00 5.590.400,00

3

5 Kali

1.20 . 1.20.03 . 43 . 04

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Keagamaan

2.583.270.200,00 778.433.100,00 881.480.000,00 76.350.200,00 4.319.533.500,00 1.20 . 1.20.03 . 44

402.751.150,00 Kabupaten

Kerinci

Pembinaan keagamaan 12 kali 3 133.204.000,00 218.354.000,00 35.199.000,00 15.994.150,00

pembinaan

1.20 . 1.20.03 . 44 . 01

236.057.500,00 Kabupaten

Kerinci Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan

ibadah haji

10.312.000,00 200.664.700,00 19.462.000,00 5.618.800,00

3

2 Kali

1.20 . 1.20.03 . 44 . 02

2.442.946.750,00 Kabupaten

Kerinci Peningkatan pembinaan pengamalan

Al_Quran

1.519.268.500,00 151.553.250,00 759.600.000,00 12.525.000,00 3

4 Kali

1.20 . 1.20.03 . 44 . 03

482.096.100,00 Kabupaten

Kerinci

Festival anak shaleh indonesia 4 Kali pembinaan 3 469.596.100,00 7.500.000,00 5.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 44 . 04

120.565.000,00 Kabupaten

Kerinci

Pembinaan da'i 2 kali pembinaan 3 22.236.000,00 73.761.000,00 14.786.000,00 9.782.000,00

1.20 . 1.20.03 . 44 . 05

171.167.000,00 Kabupaten

Kerinci

Pembinaan TPA/TPSA 861 3 159.467.000,00 8.631.000,00 1.533.000,00 1.536.000,00

Anak/peserta

1.20 . 1.20.03 . 44 . 06

171.055.000,00 Kabupaten

Kerinci

Koordinasi dan fasilitasi LPTQ 8 kali fasilitasi 3 143.835.000,00 10.870.000,00 8.175.000,00 8.175.000,00

dan koordinasi

1.20 . 1.20.03 . 44 . 07

147.195.000,00 Kabupaten

Kerinci

Fasilitasi dan koordinasi MUI 4 kali fasilitasi 3 64.760.000,00 57.873.750,00 14.780.000,00 9.781.250,00

1.20 . 1.20.03 . 44 . 08

145.700.000,00 Kabupaten

Kerinci

Fasilitasi dan koordinasi BKMT 6 Kali 3 60.591.600,00 49.225.400,00 22.945.000,00 12.938.000,00

1.20 . 1.20.03 . 44 . 09

225.120.093,00 82.867.100,00 56.224.100,00 51.225.000,00 415.436.293,00

1.20 . 1.20.03 . 06

63.001.050,00

Penyusunan Program dan Pelaporan 3 Dokumen 3 34.730.000,00 16.571.050,00 5.850.000,00 5.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 07

162.201.050,00 Sistem monitoring tim evaluasi dan

pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA)

83.455.000,00 30.246.050,00 25.175.000,00 23.325.000,00

3

12 Laporan/12 kali

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08

190.234.193,00 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan daerah

106.935.093,00 36.050.000,00 25.199.100,00 22.050.000,00

3

4 kali / 12Laporan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 09

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

144.905.000,00 110.596.300,00 19.865.000,00 19.250.700,00 294.617.000,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

181.436.000,00

Penyusunan standar satuan harga 1 Dokumen 3 98.260.000,00 83.176.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

113.181.000,00

Penyusunan program dan anggaran 5 Dokumen 3 46.645.000,00 27.420.300,00 19.865.000,00 19.250.700,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 22

Program Peningkatan Pengendalian Bidang Perekonomian dan Pembangunan

144.849.000,00 64.741.500,00 55.411.700,00 43.931.950,00 308.934.150,00

1.20 . 1.20.03 . 36

64.323.650,00 Koordinasi dan fasilitasi administrasi

pembangunan

35.764.000,00 12.175.000,00 9.377.700,00 7.006.950,00

3

6 Kali

1.20 . 1.20.03 . 36 . 01

99.374.000,00 Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan

pembangunan

53.330.000,00 20.900.000,00 17.009.000,00 8.135.000,00

3

4 kali

1.20 . 1.20.03 . 36 . 02

145.236.500,00 Operasional unit layanan pengadaan barang

dan jasa pemerintah (ULP)

55.755.000,00 31.666.500,00 29.025.000,00 28.790.000,00

3

12 SKPD

1.20 . 1.20.03 . 36 . 03

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

463.021.224,00 211.237.388,00 194.512.138,00 174.696.000,00 1.043.466.750,00 1.20 . 1.20.03 . 23

196.981.750,00 Kabupaten

Kerinci Peningkatan pelayanan / pengolahan

pengelolaan gaji berbasis elektronik

67.242.000,00 45.267.000,00 44.226.750,00 40.246.000,00

3

126 daftar Gaji

1.20 . 1.20.03 . 23 . 04

139.760.000,00 Operasional dan pemeliharaan jaringan

komunikasi pusat dan daerah serta santelda

62.038.224,00 40.270.388,00 23.001.388,00 14.450.000,00

3

4 unit

1.20 . 1.20.03 . 23 . 05

536.725.000,00

Pemeliharaan jaringan internet PEMDA 2 Paket 3 173.875.000,00 121.500.000,00 121.350.000,00 120.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 23 . 06

170.000.000,00 Pengembangan dan pembinaan jaringan

komunikasi dan informasi

159.866.000,00 4.200.000,00 5.934.000,00 0,00

3

50 unit

1.20 . 1.20.03 . 23 . 08

Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi

70.650.000,00 62.069.048,00 49.270.000,00 37.650.000,00 219.639.048,00

1.20 . 1.20.03 . 34

160.658.548,00 Operasinal Penyelenggaraan Layanan

Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik

48.825.000,00 45.563.548,00 38.445.000,00 27.825.000,00

3

1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 34 . 01

58.980.500,00 Operasional SMS Center dan UPIK

Pemerintah Kabupaten Kerinci

21.825.000,00 16.505.500,00 10.825.000,00 9.825.000,00

3

35000 SMS dan Pengaduan

1.20 . 1.20.03 . 34 . 02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.198.184.000,00 3.277.709.000,00 1.550.107.500,00 1.691.514.600,00 9.717.515.100,00 1.20 . 1.20.03 . 01

20.800.000,00 Sungai

Penuh

Penyediaan jasa surat menyurat 2500 Surat 3 7.700.000,00 2.700.000,00 7.700.000,00 2.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

971.280.000,00 Sungai

Penuh Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

242.820.000,00 242.820.000,00 242.820.000,00 242.820.000,00 3

4 Rekening

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

69.000.000,00 Sungai

Penuh Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

0,00 0,00 0,00 69.000.000,00

3

1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05

Daerah

Penyediaan jasa administrasi keuangan 65 Orang 3 113.933.500,00 99.285.000,00 113.933.500,00 99.285.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

Daerah

Penyediaan jasa kebersihan kantor 44 Macam dan 3 90.567.000,00 90.567.000,00 90.567.000,00 87.264.000,00

15 Orang

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

Daerah

Penyediaan alat tulis kantor 48 Macam 3 129.750.000,00 129.750.000,00 129.750.000,00 123.106.600,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

Daerah Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

181.647.500,00 136.250.000,00 135.250.000,00 1.800.000,00

3

7 Macam

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

Daerah Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

111.066.500,00 106.000.000,00 105.000.000,00 600.000,00

3

28 Macam

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

89.809.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

3

13 macam

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

1.269.256.000,00 Sekretariat

Daerah

Penyediaan peralatan rumah tangga 13 jenis 3 583.506.000,00 331.000.000,00 334.750.000,00 20.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

Daerah

Penyediaan bahan logistik kantor 18 Macam 3 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

2.054.200.000,00 Sekretariat

Daerah Kab. Kerinci

Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 711.600.000,00 976.000.000,00 6.000.000,00 360.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.350.000.000,00 Sekretariat

Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

450.000.000,00 600.000.000,00 0,00 300.000.000,00

3

1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.477.797.500,00 Setda Kab.

Kerinci Penyediaan jasa pendukung pelayanan

administrasi perkantoran

370.784.500,00 368.337.000,00 369.337.000,00 369.339.000,00 3

23 orang

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

60.000.000,00 Setda Kab.

Kerinci

Pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH 2 keluarga 3 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.066.235.150,00 1.167.069.000,00 835.336.000,00 590.272.000,00 4.658.912.150,00 1.20 . 1.20.03 . 02

Daerah

Pembangunan gedung kantor 3 Paket 3 295.499.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03

1.052.648.000,00 Sekretariat

Daerah

Pengadaan peralatan gedung kantor 6 macam 3 406.502.500,00 394.785.500,00 240.560.000,00 10.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3 Unit 3 30.326.000,00 159.376.000,00 28.876.000,00 2.672.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 unit 3 0,00 47.607.500,00 0,00 1.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

2.300.332.650,00 Sekretariat

Daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

704.132.650,00 535.300.000,00 535.300.000,00 525.600.000,00 3

1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Daerah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

34.775.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00

3

11 macam

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6 Macam 3 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 29

Daerah

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket 3 595.000.000,00 0,00 600.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 42

Daerah Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

3

1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 02 . 44

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 420.800.000,00 75.300.000,00 1.200.000,00 497.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03

Daerah Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

0,00 76.500.000,00 300.000,00 0,00

3

151 Stel

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

Daerah

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5 macam 3 0,00 344.300.000,00 75.000.000,00 1.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

828.417.000,00 827.367.000,00 872.367.000,00 798.349.000,00 3.326.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

Daerah Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

92.074.000,00 92.074.000,00 92.074.000,00 76.078.000,00

3

37 Kali

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

Daerah Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah

84.291.000,00 84.291.000,00 84.291.000,00 84.277.000,00

3

27 Kali

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

non departemen/luar negeri

Daerah Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan

daerah (FORKOMPINDA)

73.000.000,00 73.000.000,00 118.000.000,00 63.000.000,00 3

12 Kali

1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

Daerah Rapat koordinasi pejabat pemerintahan

daerah

16.551.000,00 15.501.000,00 15.501.000,00 12.497.000,00

3

32 Kali

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

1.100.000.000,00 Bagian

Umum Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

275.002.000,00 275.002.000,00 275.002.000,00 274.994.000,00 3

100 Kali

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

1.150.000.000,00 Setda kab.

kerinci

Belanja rumah tangga KDH/WKDH 2 RT 3 287.499.000,00 287.499.000,00 287.499.000,00 287.503.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

137.220.000,00 32.200.000,00 62.200.000,00 43.180.000,00 274.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 29

Daerah Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan

Kekayaan Daerah

137.220.000,00 32.200.000,00 62.200.000,00 43.180.000,00

3

1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 29 . 09

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen

15.251.000,00 15.251.000,00 15.251.000,00 25.687.000,00 71.440.000,00

1.20 . 1.20.03 . 33

Daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah

15.251.000,00 15.251.000,00 15.251.000,00 25.687.000,00

3

1 tahun

1.20 . 1.20.03 . 33 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

76.455.325,00 41.939.600,00 23.089.600,00 24.332.575,00 165.817.100,00

1.20 . 1.20.03 . 05

84.801.500,00

Pendidikan dan pelatihan formal 20 orang 3 40.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 9.801.500,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

37.115.000,00 Peningkatan perpustakaan sekretariat

daerah

7.920.325,00 8.064.600,00 8.064.600,00 13.065.475,00

3

80 Buku

1.20 . 1.20.03 . 05 . 07

43.900.600,00

Pelayanan administrasi kepegawaian 160 Orang 3 28.535.000,00 8.875.000,00 5.025.000,00 1.465.600,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 08

79.585.700,00 20.212.500,00 0,00 0,00 99.798.200,00

1.20 . 1.20.03 . 06

99.798.200,00 Fasilitasi penyusunan dan penyampaian

LAKIP

79.585.700,00 20.212.500,00 0,00 0,00

3

1 Dokumen, 1 kali

1.20 . 1.20.03 . 06 . 13

Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan Secara Profesional dan proposional

143.502.075,00 174.028.075,00 62.909.175,00 47.096.200,00 427.535.525,00

1.20 . 1.20.03 . 41

24.575.000,00

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 1 Kali 3 24.575.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 41 . 01

113.127.500,00 Evaluasi tupoksi SKPD dalam Kabupaten

Keriinci

27.781.875,00 29.781.875,00 27.781.875,00 27.781.875,00

3

47 SKPD

1.20 . 1.20.03 . 41 . 02

178.107.925,00 Penataan organisasi kelembagaan perangkat

daerah

37.826.200,00 103.146.200,00 22.946.200,00 14.189.325,00 3

1 Dokumen

1.20 . 1.20.03 . 41 . 05

111.725.100,00 Koordinasi kegiatan quick wins reformasi

birokrasi

53.319.000,00 41.100.000,00 12.181.100,00 5.125.000,00

3

1 Kali sosialisasi, 2 SKPD

1.20 . 1.20.03 . 41 . 06

Program Peningkatan Pelayanan Primer Terhadap SKPD dan Masyarakat

143.267.125,00 98.975.175,00 20.523.927,00 8.105.500,00 270.871.727,00

1.20 . 1.20.03 . 42

57.611.052,00 Fasilitasi aksi daerah pencegahan dan

pemberantasan korupsi (ADPPK)

25.779.625,00 17.107.500,00 11.398.927,00 3.325.000,00

3

4 Dokumen

1.20 . 1.20.03 . 42 . 01

40.455.175,00

Fasilitasi dan koordinasi penyusunan SOP 5 SKPD 3 21.812.500,00 18.642.675,00 0,00 0,00

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

172.805.500,00 Penataan standar pelayanan minimal dan

pelayanan publik

95.675.000,00 63.225.000,00 9.125.000,00 4.780.500,00

3

3 SPM, 3 SKPD dan 1 Laporan

1.20 . 1.20.03 . 42 . 03

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

99.536.000,00 89.175.000,00 21.175.000,00 14.175.000,00 224.061.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16

224.061.000,00

Pelaksanaan operasional protokoler 1 tahun 3 99.536.000,00 89.175.000,00 21.175.000,00 14.175.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi

408.906.000,00 408.906.000,00 408.906.000,00 408.937.417,00 1.635.655.417,00 1.20 . 1.20.03 . 34

243.303.000,00

Jumpa pers dan penerbitan 15 kali 60.825.000,00 60.825.000,00 60.825.000,00 60.828.000,00

1.20 . 1.20.03 . 34 . 07

244.115.367,00

Peliputan, dokumentasi dan penyiaran berita 180 kali 61.026.000,00 61.026.000,00 61.026.000,00 61.037.367,00

1.20 . 1.20.03 . 34 . 08

58.042.250,00 Pertemuan forum komunikasi kehumasan

daerah

14.511.000,00 14.511.000,00 14.511.000,00 14.509.250,00

1 kali

1.20 . 1.20.03 . 34 . 09

1.090.194.800,00 Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah

272.544.000,00 272.544.000,00 272.544.000,00 272.562.800,00

1 tahun

1.20 . 1.20.03 . 34 . 11

12.259.090.892,00 10.780.098.276,00 6.278.987.840,00 4.681.822.992,00 34.000.000.000,00 JUMLAH

Sungai Penuh, 2 January 2015

H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,

EMIDARTI, SE

NIP. 19651117 198803 2 003

DI TELITI OLEH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota

2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota

3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota