Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 06 Badan Kepegawaian Daerah
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
103.884.500,00 106.528.000,00 95.010.000,00 89.422.120,00 394.844.620,00
1.20 . 1.20.06 . 01
1.620.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Penyediaan jasa surat menyurat 200 surat 3 0,00 1.000.000,00 620.000,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
11.486.220,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
3.231.000,00 3.231.000,00 3.231.000,00 1.793.220,00
3 12 Bulan / 3
rekening 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
56.700.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Penyediaan jasa administrasi keuangan 11 Orang 3 14.764.000,00 13.764.000,00 14.414.000,00 13.758.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
19.766.500,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang 3 6.416.500,00 4.450.000,00 4.450.000,00 4.450.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
27.609.900,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Penyediaan alat tulis kantor 58 Jenis 3 6.903.000,00 6.903.000,00 6.903.000,00 6.900.900,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
16.250.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
10.625.000,00 3.000.000,00 1.625.000,00 1.000.000,00
3 2 Jenis
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
3.360.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 360.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3 4 Jenis
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12
4.015.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.000.000,00
3 4 Macam 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
14.080.000,00 Badan
Kepegawaian
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun / 599 3 3.519.000,00 3.519.000,00 3.519.000,00 3.523.000,00
Daerah Kab. Kerinci
200.000.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
50.001.000,00 50.001.000,00 50.001.000,00 49.997.000,00
3 20 Kali
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
39.957.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 Tahun 3 6.420.000,00 19.295.000,00 8.242.000,00 6.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
150.519.500,00 24.254.000,00 13.254.000,00 16.248.000,00 204.275.500,00
1.20 . 1.20.06 . 02
120.165.500,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7 Macam 3 120.165.500,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 07
16.000.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Unit 3 0,00 12.000.000,00 0,00 4.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
50.700.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
18.500.000,00 10.400.000,00 11.400.000,00 10.400.000,00
3 3 Unit
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
17.410.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
11.854.000,00 1.854.000,00 1.854.000,00 1.848.000,00
3 4 Jenis
1.20 . 1.20.06 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 21.150.000,00 0,00 21.150.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03
21.150.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 0,00 21.150.000,00 0,00
3 47 Stel
1.20 . 1.20.06 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05
50.000.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Pendidikan dan pelatihan formal 11 Orang 3 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.475.000,00 27.670.000,00 19.323.250,00 12.531.750,00 80.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06
35.000.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.411.000,00 12.606.000,00 12.001.000,00 5.982.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kerinci
45.000.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Penyusunan Program dan Pelaporan 11 Dokumen 3 16.064.000,00 15.064.000,00 7.322.250,00 6.549.750,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 07
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
984.401.575,00 2.620.504.225,00 1.051.400.725,00 78.189.845,00 4.734.496.370,00 1.20 . 1.20.06 . 14
30.000.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Pengadaan Karis Karsu 300 Orang 3 13.850.000,00 0,00 16.150.000,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 01
76.403.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat)
41.455.875,00 22.600.000,00 12.347.125,00 0,00
3 646 Orang 1.20 . 1.20.06 . 14 . 02
24.892.100,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Perbaikan Konversi NIP PNS yang
bermasalah
4.350.100,00 13.300.000,00 7.242.000,00 0,00
3 300 Orang 1.20 . 1.20.06 . 14 . 03
14.817.925,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Penataan Sistem Penerbitan SK Fungsional
PNS
2.670.000,00 11.599.925,00 548.000,00 0,00
3 4 kali
1.20 . 1.20.06 . 14 . 04
113.215.400,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Operasional Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK/SIMPEG ASN)
48.436.500,00 45.703.900,00 10.050.000,00 9.025.000,00
3 1 sistem
1.20 . 1.20.06 . 14 . 05
15.423.200,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Pelayanan Pemberian Tadan Jasa bagi
Aparatur Sipil Negara
4.090.000,00 11.333.200,00 0,00 0,00
3 1 kali
1.20 . 1.20.06 . 14 . 06
55.715.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Fasilitator Pelaksanaan Penlaian Prestasi
Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
43.690.000,00 12.025.000,00 0,00 0,00
3 90 Orang 1.20 . 1.20.06 . 14 . 07
68.823.575,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Pemasangan Program Jaringan SIMPEG ASN 1 Paket 3 61.425.575,00 6.636.500,00 761.500,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 08
79.001.500,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Seleksi Pimpinan Tinggi ASN 100 org 3 57.001.500,00 22.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 09
173.567.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Peningkatan Pelayanan Proses Kenaikan
Pangkat
94.170.000,00 11.170.000,00 57.920.000,00 10.307.000,00
3 2 Priode
54.597.500,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Pelayanan Administrasi Kartu Pegawai
Elektronik dan Ketaspenan
24.525.000,00 13.862.500,00 15.035.000,00 1.175.000,00
3 850 kartu 1.20 . 1.20.06 . 14 . 11
51.774.500,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Proses Pertimbangan Mutasi PNS 150 Orang 3 16.500.000,00 9.500.000,00 18.274.500,00 7.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 12
25.685.400,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Penataan Sistem Kenaikan Gaji Berkala PNS 1 sistem 3 9.500.000,00 5.500.000,00 9.185.400,00 1.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 13
400.000.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Rekrumen Pegawai ASN 150 Orang 3 10.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 15
79.432.945,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Pelayanan Administrasi Pensiun PNS 160 Orang 3 20.710.000,00 20.210.000,00 20.705.200,00 17.807.745,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 16
81.805.750,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Proses Penanganan Kasus-kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
42.905.750,00 6.300.000,00 26.300.000,00 6.300.000,00
3 78 kasus 1.20 . 1.20.06 . 14 . 17
54.350.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
tentang Kepegawaian
51.840.300,00 837.000,00 837.000,00 835.700,00
3 424 Orang 1.20 . 1.20.06 . 14 . 18
55.050.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Proses Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS 558 Orang 3 20.985.000,00 16.315.000,00 12.875.000,00 4.875.000,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 19
18.000.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Proses Penerbitan Izin dan Cuti PNS 1 Tahun 3 7.405.000,00 4.242.000,00 3.177.000,00 3.176.000,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 20
22.191.400,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Evaluasi Kinerja PNS 1 kali 3 1.629.000,00 8.779.000,00 5.145.000,00 6.638.400,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 21
100.000.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Pemeriksaan Urine PNS 529 Orang 3 4.575.000,00 89.325.000,00 4.575.000,00 1.525.000,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 22
38.500.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Pelaksanaan Sidak 24 kali 3 27.825.000,00 4.575.000,00 4.575.000,00 1.525.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kerinci
103.160.050,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Ujian Dinas PNS 100 Orang 3 40.675.000,00 62.485.050,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 24
60.544.175,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Ujian Penyesuaian Ijazah 100 Orang 3 40.924.175,00 19.620.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 25
350.140.950,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas
13.750.000,00 180.228.650,00 156.162.300,00 0,00
3 1 Tahun
1.20 . 1.20.06 . 14 . 26
1.500.000.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi
CPNS Daerah
192.375.800,00 1.119.275.000,00 182.349.200,00 6.000.000,00 3
400 Orang 1.20 . 1.20.06 . 14 . 27
1.087.405.000,00 Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci
Pendidikan Perjenjangan Struktural bagi PNS 57 Orang 3 87.137.000,00 513.081.500,00 487.186.500,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 14 . 28
1.279.280.575,00 2.808.956.225,00 1.200.137.975,00 196.391.715,00 5.484.766.490,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
Drs. SAHRIL HAYADI,M.Si
NIP. 19700313 199002 1 001
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota
