ringkasan dpa penghubung

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

DKI JAKARTA-PROVINSI BANTEN

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

200.000.000,00

(Dua ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.12 Kantor Penghubung

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.12 . 01 Kantor Penghubung

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : DKI JAKARTA-PROVINSI BANTEN

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 200.000.000

MASUKAN Rp. 200.000.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

SDM Pelaksana

SDM Pelaksana 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

Penyusunan Realisasi Anggaran (LRA)

Penyusunan Realisasi Anggaran (LRA) 100 %

KELUARAN 100 %

Penyusunan Laporan Neraca Aset

Penyusunan Laporan Neraca Aset 100 %

KELUARAN 100 %

Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Penyusunan Laporan Akhir Tahun 100 %

KELUARAN 100 %

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 100 %

KELUARAN 100 %

Pengelolaan SIMDA SKPD

Pengelolaan SIMDA SKPD 100 %

KELUARAN 100 %

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,47 %

MANFAAT 75,47 %

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 Tahun 2015

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,70 -6.8 % Tahun 2015

DAMPAK 6,70 -6.8 % Tahun 2015

Porsentase Penduduk Miskin (PPM)

Porsentase Penduduk Miskin (PPM) 5,10 - 4.8 % Tahun 2015

DAMPAK 5,10 - 4.8 % Tahun 2015

Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)

Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT) 9,24 % Tahun 2015

DAMPAK 9,24 % Tahun 2015

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Jakarta, Serang Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

481.124.810,00

(Empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Jakarta, Serang Banten

(6)

Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 481.124.810

SDM

SDM 5 Orang Aparatur

MASUKAN 5 Orang Aparatur

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung Renstra Kantor Penghubung Provinsi Banten

MASUKAN Renstra Kantor Penghubung Provinsi Banten

1. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan, Internal SKPD Tahun 2015

1. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan, Internal SKPD Tahun 2015 1 dokumen

KELUARAN 1 dokumen

2. Penyusunan Renja Tahun 2015

2. Penyusunan Renja Tahun 2015 1 dokumen

KELUARAN 1 dokumen

3. Forum SKPD Penyusunan Renja Kantor Penghubung Tahun 2016

3. Forum SKPD Penyusunan Renja Kantor Penghubung Tahun 2016 1 dokumen

KELUARAN 1 dokumen

4. Penyusunan RKA, DPA Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan Tahun Anggaran 2015

4. Penyusunan RKA, DPA Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan Tahun Anggaran 2015 2 dokumen

KELUARAN 2 dokumen

5. Penyusunan LAKIP Tahun 2015, LKPJ Tahun 2015, LPPD Tahun 2015

5. Penyusunan LAKIP Tahun 2015, LKPJ Tahun 2015, LPPD Tahun 2015 3 dokumen

KELUARAN 3 dokumen

6. Penyusun Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal

6. Penyusun Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal 2 semester

KELUARAN 2 semester

7. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

7. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 12 bulan

KELUARAN 12 bulan

8. Laporan Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2015

8. Laporan Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2015 4 triwulan

KELUARAN 4 triwulan

9. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2015

9. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2015 1 dokumen

KELUARAN 1 dokumen

Penyusunan DED Renovasi Kantor, Wisma dan Anjungan

KELUARAN 1 dokumen

Rasio Ketersedian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersedian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut LHP 75 ,47 % Tahun 2015

MANFAAT 75 ,47 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74 ,57

DAMPAK 74 ,57

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,70 - 6.8 %

DAMPAK 6,70 - 6.8 %

Persentase Penduduk Miskin (PPM)

Persentase Penduduk Miskin (PPM) 5,10 - 48 %

DAMPAK 5,10 - 48 %

Persentase Pengangguran Terbuka (PPT)

Persentase Pengangguran Terbuka (PPT) 9,24 %

DAMPAK 9,24 %

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

DKI Jakarta

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.210.791.610,00

(Satu milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(8)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta

(9)

Terpenuhinya Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Terpenuhinya Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.210.791.610

MASUKAN Rp. 1.210.791.610

MASUKAN

SDM Pelaksana

SDM Pelaksana 3 Orang Aparatur

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Kendaraan Roda 2 (dua)

Kendaraan Roda 2 (dua) 3 unit

KELUARAN 3 unit

Alat Penghancur Kertas

Alat Penghancur Kertas 1 unit

KELUARAN 1 unit

Mesin Pompa Air (Wisma)

Mesin Pompa Air (Wisma) 1 unit

KELUARAN 1 unit

Mesin Pompa Air (Anjungan)

Mesin Pompa Air (Anjungan) 1 unit

KELUARAN 1 unit

Genset

Genset 1 unit

KELUARAN 1 unit

Water Torn

Water Torn 1 unit

KELUARAN 1 unit

K

K 4 unit

KELUARAN 4 unit

Laptop

Laptop 4 unit

KELUARAN 4 unit

Tablet PC

Tablet PC 1 unit

KELUARAN 1 unit

Hard Drive ATA

Hard Drive ATA 1 unit

KELUARAN 1 unit

Server

Server 1 unit

KELUARAN 1 unit

Aplikasi Windows

Aplikasi Windows 11 unit

KELUARAN 11 unit

R R

R R 4 unit

KELUARAN 4 unit

Printer Laser

Printer Laser 3 unit

KELUARAN 3 unit

Printer Dot Matrik

Printer Dot Matrik 1 unit

KELUARAN 1 unit

Etalase Hias (Kaca)

Etalase Hias (Kaca) 1 unit

KELUARAN 1 unit

Etalase Hias (Kayu)

Etalase Hias (Kayu) 1 unit

KELUARAN 1 unit

Meja Biro

Meja Biro 3 unit

KELUARAN 3 unit

Kursi Biro

Kursi Biro 3 unit

KELUARAN 3 unit

Meja Komputer

Meja Komputer 4 unit

KELUARAN 4 unit

Filling Kabinet Besi-Kaca

Filling Kabinet Besi-Kaca 4 unit

KELUARAN 4 unit

Matras

Matras 100 meter

KELUARAN 100 meter

Lemari Es 2 Pintu

Lemari Es 2 Pintu 1 unit

KELUARAN 1 unit

Lemari Es 1 Pintu

Lemari Es 1 Pintu 2 unit

KELUARAN 2 unit

Tangga Lipat

Tangga Lipat 1 unit

(10)

Tiang Baliho

Tiang Baliho 1 unit

KELUARAN 1 unit

Tiang Bendera

Tiang Bendera 1 unit

KELUARAN 1 unit

Tiang Umbul-umbul

Tiang Umbul-umbul 6 unit

KELUARAN 6 unit

CCTV Multi Function Zoom Camera

CCTV Multi Function Zoom Camera 2 unit

KELUARAN 2 unit

CCTV Super Low Light

CCTV Super Low Light 3 unit

KELUARAN 3 unit

Decoder CCTV

Decoder CCTV 1 unit

KELUARAN 1 unit

Instalasi Air

Instalasi Air 2 set

KELUARAN 2 set

Instalasi Water Heater

Instalasi Water Heater 1 set

KELUARAN 1 set

Water Heater

Water Heater 1 unit

KELUARAN 1 unit

L

L 2 buah

KELUARAN 2 buah

B

B 1 paket

KELUARAN 1 paket

Software Keuangan

Software Keuangan 1 set

KELUARAN 1 set

Instalasi Listrik

Instalasi Listrik 1 set

KELUARAN 1 set

Sound System

Sound System 1 unit

KELUARAN 1 unit

Alat Rekam Audio

Alat Rekam Audio 2 unit

KELUARAN 2 unit

Sound System Pagelaran Seni Tari

Sound System Pagelaran Seni Tari 1 set

KELUARAN 1 set

Round Table

Round Table 10 buah

KELUARAN 10 buah

Meja+Sofa

Meja+Sofa 1 set

KELUARAN 1 set

Meja Lipat

Meja Lipat 6 buah

KELUARAN 6 buah

Lemari Pakaian

Lemari Pakaian 1 buah

KELUARAN 1 buah

Kursi Susun

Kursi Susun 250 buah

KELUARAN 250 buah

Cooler Fun

Cooler Fun 4 unit

KELUARAN 4 unit

Alat Musik Kesenian

Alat Musik Kesenian 1 set

KELUARAN 1 set

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,47 % Tahun 2015

MANFAAT 75,47 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP Tahun 2015

MANFAAT WTP Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,70 - 6.8 % Tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6.8 % Tahun 2015

DAMPAK 5,10 - 4.8 % Tahun 2015

(11)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

DKI Jakarta

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

569.230.680,00

(Lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(12)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(13)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 569.230.680

SDM

SDM 9 Orang

MASUKAN 9 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

2. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor

2. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

3. Pemeliharaan Gedung dan Halaman

3. Pemeliharaan Gedung dan Halaman 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015

1. Cakupan Tindak Lanjut LHP

1. Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,47 %

MANFAAT 75,47 %

2. Opini Audit BPK

2. Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

1. Indeks Pembangunan manusia

1. Indeks Pembangunan manusia 74,57 Tahun 2015

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 - 6,8 Tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6,8 Tahun 2015

3. Porsentase Penduduk Miskin

3. Porsentase Penduduk Miskin 5,10 - 4,8 % Tahun 2015

DAMPAK 5,10 - 4,8 % Tahun 2015

4. Porsentase Pengangguran Terbuka

4. Porsentase Pengangguran Terbuka 9,24 % Tahun 2015

(14)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 02 0 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

DKI Jakarta

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.159.150.500,00

(Satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(15)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01 02 !

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(16)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.159.150.500

SDM

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung 1 Dokumen Renstra

MASUKAN 1 Dokumen Renstra

Penyediaan Barang dan Jasa Kantor Penghubung

P" # $%& ' %() &*+&,

P+&-+ . % )) &()" )& /.)&1 ) ' )2 )&*# "P + & /3 4 54 & /P" # $%&' %()&*+& 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Belanja Alat Listrik dan Elektronik 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

(+6) &7 )()3 ) &()8)"9% &-)8:; ) '

(+6) &7 )()3 ) &()8)"9% &-)8:; ) ' 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Pengisian Gas

Belanja Pengisian Gas 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Bendera dan Umbul-umbul

Belanja Bendera dan Umbul-umbul 60 Pot

KELUARAN 60 Pot

(+6) &7 )()3 ) &P+ " <# &*# 3 )&:P +" ) /):P " )8*+ 8

(+6) &7 )()3 ) &P+ " <# &*# 3 )&:P +" ) /):P " )8*+ 8 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

(+6) &7 )=+6+ ># &: ?)8 '%@ %6%: A &*+ " &+ *

(+6) &7 )=+6+ ># &: ?)8 '%@ %6%: A &*+ " &+ * 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanaja Listrik

Belanaja Listrik 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

(+6) &7 )C4 " )*2 ) 5)" :9 )7) 6)3

(+6) &7 )C4 " )*2 ) 5)" :9 )7) 6)3 24 kali

KELUARAN 24 kali

Belanja Jasa Kebersihan

Belanja Jasa Kebersihan 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanjasa TV Cable

Belanjasa TV Cable 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Cetak

Belanja Cetak 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Makan Minum Kegiatan

Makan Minum Kegiatan 5 Kali

KELUARAN 5 Kali

Belanja Pakaian Dinas Harian

Belanja Pakaian Dinas Harian 22 Orang

KELUARAN 22 Orang

Belanja Pakain Linmas

Belanja Pakain Linmas 22 Orang

KELUARAN 22 Orang

Belanja Pakaian Dinas Batik

Belanja Pakaian Dinas Batik 22 Orang

KELUARAN 22 Orang

Belanja Pakaian Dinas Korpri

Belanja Pakaian Dinas Korpri 22 Orang

KELUARAN 22 Orang

Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan

Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan 8 Orang

KELUARAN 8 Orang

Belanja Pakaian Olah Raga

Belanja Pakaian Olah Raga 44 Orang

KELUARAN 44 Orang

(+6) &7 )1 ) ')D)" ) '4 @5+" : A & '*" 4 8*4 "

(+6) &7 )1 ) ')D)" ) '4 @5+" : A & '*" 4 8*4 " 10 Orang

(17)

Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan

Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 22 Orang

KELUARAN 22 Orang

Belanja Promosi dan Publikasi

Belanja Promosi dan Publikasi 444 Meter

KELUARAN 444 Meter

Belanja Barang Non Kapitalisasi

Belanja Barang Non Kapitalisasi 25 Buah

KELUARAN 25 Buah

Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Rumah Tangga

Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Rumah Tangga 42 Buah

KELUARAN 42 Buah

Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Komputer

Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Komputer 22 Unit

KELUARAN 22 Unit

Pelaksanaan Sensus Barang Milk Daerah

KELUARAN 1 Tahun

Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan

Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut LHP 75 ,47% Tahun 2015

MANFAAT 75 ,47% Tahun 2015

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia 74 ,57 Tahun 2015

DAMPAK 74 ,57 Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6 ,7-6,8% Tahun 2015

DAMPAK 6 ,7-6,8% Tahun 2015

Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin 5 ,1-4,8% Tahun 2015

DAMPAK 5 ,1-4,8% Tahun 2015

Persentase Pengangguran Terbuka

Persentase Pengangguran Terbuka 9,24 % Tahun 2015

(18)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 02 EF 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

195.000.000,00

(Seratus sembilan puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(19)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01 02 GH

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(20)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 195.000.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Bintek Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur

Bintek Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur 24 Orang

KELUARAN 24 Orang

Fasilitasi Pemutakhiran dan Validasi Data Kepegawaian Kantor Penghubung Provinsi Banten

Fasilitasi Pemutakhiran dan Validasi Data Kepegawaian Kantor Penghubung Provinsi Banten 44 orang

KELUARAN 44 orang

Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS di Lingkungan Kantor Penghubung Provinsi Banten

KELUARAN 23 orang

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP Tahun 2015

MANFAAT WTP Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,47 % Tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6.8 % Tahun 2015

DAMPAK 5,10 - 4.8 % Tahun 2015

Porsentase Pengangguran Terbuka (PTT)

Porsentase Pengangguran Terbuka (PTT) 9,24 % Tahun 2015

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

DKI Jakarta, Banten, Provinsi Lainnya

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

791.544.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(22)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Banten, Provinsi Lainnya

(23)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 791.544.000

SDM

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung 1 Dokumen Renstra

MASUKAN 1 Dokumen Renstra

1. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

2. Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2. Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut LHP 75 ,47 %

MANFAAT 75 ,47 %

Opini audit BPK

Opini audit BPK WTP

MANFAAT WTP

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia 74 ,57 Tahun 2015

DAMPAK 74 ,57 Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6 ,7-6,8 % Tahun 2015

DAMPAK 6 ,7-6,8 % Tahun 2015

Persentase Penduduk Miskin 5 ,1-4,8 % Tahun 2015

DAMPAK 5 ,1-4,8 % Tahun 2015

Persentase Pengangguran Terbuka 9 ,24 % Tahun 2015

DAMPAK 9 ,24 % Tahun 2015

(24)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 IJ MN 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 39

Pengelolaan Wisma

LOKASI KEGIATAN

:

DKI JAKARTA

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

160.222.000,00

(Seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(25)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01 OQ ST

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 39 Pengelolaan Wisma

Lokasi Kegiatan : DKI JAKARTA

(26)

Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Kantor Penghubung 100%

Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Kantor Penghubung 100% 100 % Tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 160.222.000

SDM

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung Renstra

MASUKAN Renstra

1. Pengelolaan Wisma

Pengelolaan Wisma 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

2. Penyusunan Rencana Strategis BLUD Wisma Kantor Penghubung

KELUARAN 2 Dokumen

3. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Wisma Kantor Penghubung

KELUARAN

Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Promosi

Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Promosi 100 % Tahun2015

HASIL 100 % Tahun2015

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 Tahun 2015

MANFAAT 3,25 Tahun 2015

Indeks Pembangunan manusia

Indeks Pembangunan manusia 74,57 Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 - 6.8 Tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6.8 Tahun 2015

Persentase Penduduk Miskin 5,10 - 4.8 % Tahun 2015

DAMPAK 5,10 - 4.8 % Tahun 2015

Persentase Pengangguran Terbuka 9,24 % Tahun 2015

(27)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 UV WX 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 40

Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

875.004.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(28)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01 YZ [\

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 40 Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(29)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 875.004.000

SDM

SDM 3 Aparatur

MASUKAN 3 Aparatur

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

MASUKAN Renstra

Biaya

Biaya 575.004.000

MASUKAN 575.004.000

] ^ ^_` a bcd a efgf_ abh ciejd c h` cb` cf_ c ik

Roadshow ke Lima Kementrian dan Kedutaan BEsar

] ^ ^_` a bcd a efgf_ abh ciejd c h`cb`cf_ c ik_lm n op l q

rs 5 Kementerian dan Kedutaan Besar

KELUARAN 5 Kementerian dan Kedutaan Besar

KERJASAMA PEMERINTAH DAN DAERAH PADA KEGIATAN MPU DAN APPSI

KERJASAMA PEMERINTAH DAN DAERAH PADA KEGIATAN MPU DAN APPSI 6 Kegiatan

KELUARAN 6 Kegiatan

d c_ cd f i cbg cd tc_ c] c huc bhf bd f vc u^` f h cuf]k

d c_ cd f i cbg cd tc_ c] c huc bhf bd fvcu^` f hc uf]k 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

efg uabc cbg c icd ad w cxvmqmumymz{tl| }m rmy zm{

Banten)

efg uabc cbg c icd ad w cxvmqmumymz{tl| }m rmy zm{um~zs~ 3 Lokasi / 3 Kegiatan

KELUARAN 3 Lokasi / 3 Kegiatan

FASILITASI KOORDINASI LEMBAGA PUSAT DAN DAERAH

FASILITASI KOORDINASI LEMBAGA PUSAT DAN DAERAH 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

PengelolaanSistem Layanan Informasi Promosi

PengelolaanSistem Layanan Informasi Promosi 100 % tahun 2015

HASIL 100 % tahun 2015

IPM

IPM 74,57 tahun 2015

DAMPAK 74,57 tahun 2015

LPE

LPE 6,70 - 6.8 % tahun2015

DAMPAK 6,70 - 6.8 % tahun2015

PPM

PPM 5,10 -4.8 % tahun 2015

DAMPAK 5,10 -4.8 % tahun 2015

PPT

PPT 9,24 % tahun 2015

DAMPAK 9,24 % tahun 2015

(30)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 41

Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu

LOKASI KEGIATAN

:

DKI Jakarta dan Sekitarnya

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

640.000.000,00

(Enam ratus empat puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(31)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 41 Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu

Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta dan Sekitarnya

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 640.000.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

SDM Pelaksana

SDM Pelaksana 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Fasilitasi, Koordinasi, Raker, Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu

Fasilitasi, Koordinasi, Raker, Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu 100 %

KELUARAN 100 %

Fasilitasi Event Nasional/Internasional/Kerjasama Pemda

Fasilitasi Event Nasional/Internasional/Kerjasama Pemda 100 %

KELUARAN 100 %

Pengelolaan Sistem Layanan Informasi di Kantor Penghubung

Pengelolaan Sistem Layanan Informasi di Kantor Penghubung 100 % Tahun 2015

Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 % Tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6.8 % Tahun 2015

DAMPAK 5,10 - 4.8 % Tahun 2015

(32)

(33)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 42

Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

689.784.000,00

(Enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(34)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 42 Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten

(35)

IPM 74,57

DAMPAK

Pengelolaan Sistem Layanan Sistem Informasi 100 % Tahun 2015

HASIL

Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 % Tahun 2015

MANFAAT

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 689.784.000

SDM

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

MASUKAN 1 Renstra, Data Informasi

1. Update Data dan sistem Website Kantor Penghubung

1. Update Data dan sistem Website Kantor Penghubung 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

2. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Buletin

2. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Buletin 4 Edisi

KELUARAN 4 Edisi

3. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Booklet

3. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Booklet 4.000 Eksemplar

KELUARAN 9.490 Eksemplar

4. Publikasi Informasi Banten melalui Kerjasama Penayangan Berita di Media Massa

4. Publikasi Informasi Banten melalui Kerjasama Penayangan Berita di Media Massa 6 Kali

KELUARAN 20 Kali

5. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui E-Kiosk

KELUARAN 2 Paket

Pengelolaan Layanan Informasi

IPM

LPE 6,70 - 6.8 % Tahun 2015

DAMPAK 74,57

LPE

PPM 4,80 - 5.1 % Tahun 2015

DAMPAK 6,70 -6,8 % Tahun 2015

PPM

PPT 9,24 % Tahun 2015

DAMPAK 4,80 -5,1 % Tahun 2015

PPT

(36)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 43

Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

902.887.000,00

(Sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(37)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 43 Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah

(38)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 902.887.000

SDM

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung Renstra, data Informasi

MASUKAN Renstra, data Informasi

1. Guide Promosi Pariwisata

1. Guide Promosi Pariwisata 44 Orang

KELUARAN 44 Orang

2. Pentas Seni Budaya Banten di Jakarta

2. Pentas Seni Budaya Banten di Jakarta 2 Kegiatan

KELUARAN 2 Kegiatan

3. Partisipasi dalam HUT Banten

3. Partisipasi dalam HUT Banten 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

4. Pentas Seni di Luar Wilayah Provinsi Banten

4. Pentas Seni di Luar Wilayah Provinsi Banten 2 Kegiatan di Luar Provinsi Lainnya

KELUARAN 2 Kegiatan di Luar Provinsi Lainnya

5. Pentas Seni Budaya dan Kerjasama Promosi dengan mahasiswa Banten di Jogjakarta

5. Pentas Seni Budaya dan Kerjasama Promosi dengan mahasiswa Banten di Jogjakarta 1 Kegiatan di Jogjakarta

KELUARAN 1 Kegiatan di Jogjakarta

Pengelolaan Sistem Layanan Sistem Informasi

Pengelolaan Sistem Layanan Sistem Informasi 100 % Tahun 2015

IPM

IPM 74,57

DAMPAK 74,57

LPE

LPE 6,70 - 6.8% Tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6.8% Tahun 2015

PPM

PPM 5,10 -4,8 % Tahun 2015

DAMPAK 5,10 -4,8 % Tahun 2015

PPT

PPT 9,24 %

DAMPAK 9,24 %

(39)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 12 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Kantor Penghubung

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12 . 01

Kantor Penghubung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 44

Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII

LOKASI KEGIATAN

:

Jakarta

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.438.673.400,00

(Satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. ADE PURNAMA

19590606 198603 1 016

(40)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 12 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan : 1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 44 Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII

Lokasi Kegiatan : Jakarta

(41)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.438.673.400

SDM

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

MASUKAN Renstra

Penunjang Kegiatan Anjungan

Penunjang Kegiatan Anjungan 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Acara Gelar Citra Budaya Tradisi

Acara Gelar Citra Budaya Tradisi 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Acara Pawai Budaya Nusantara

Acara Pawai Budaya Nusantara 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Acara Parade Tari Nusantara

Acara Parade Tari Nusantara 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Acara Karnaval Prajurit

Acara Karnaval Prajurit 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Paket Acara Khusus HUT Banten di TMII

Paket Acara Khusus HUT Banten di TMII 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Paket acara khusus Anjungan Banten pada Pagelaran Seni Budaya Banten di TMII

Paket acara khusus Anjungan Banten pada Pagelaran Seni Budaya Banten di TMII 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Paket Acara Khusus Pentas Seni 8 Kab/ Kota se Provinsi Banten di TMII

Paket Acara Khusus Pentas Seni 8 Kab/ Kota se Provinsi Banten di TMII 8 Kabupaten/ Kota

KELUARAN 8 Kabupaten/ Kota

Pelestarian Seni Budaya Banten di Anjungan

Pelestarian Seni Budaya Banten di Anjungan 44 kali latihan di Sanggar Anjungan Banten

KELUARAN 44 kali latihan di Sanggar Anjungan Banten

Rapat Koordinasi Pentas Seni Anjungan Daerah Banten

Rapat Koordinasi Pentas Seni Anjungan Daerah Banten 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII

Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII 100 % Tahun 2015

IPM

IPM 74,57 Tahun 2015

LPE

LPE 6,70 - 6.8 % Tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6.8 % Tahun 2015

PPM

PPM 5,10 -4.8 % Tahun 2015

DAMPAK 5,10 -4.8 % Tahun 2015

PPT

PPT 9,24 % Tahun 2015

(42)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD ¡¢ 12 01 01 5 2