Livro no.4A OJE 2017 Final

(1)

República Democrática de Timor-Leste

Livro 4-A

Rubricas Orçamentais

PR - MS

Orçamento Geral

do Estado 2017

Aprovado

(2)

(3)

Indíce

PARTE LIVRU 4A

Presidência da República...4

Parlamento Nacional...8

Primeiro-Ministro...28

Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros Excluindo SECM, SEAP e SECS...33

Secretaria de Estado do Conselho de Ministros...47

Secretaria de Estado para os Assuntos Parlamentares...49

Secretaria de Estado da Comunicação Social...50

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais...54

Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher...57

Secretaria de Estado da Juventude e Desporto...63

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos...74

Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego...76

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça...109

Secretaria de Estado do Fortalecimento Institucional...111

Ministério da Educação...113

Ministério da Agricultura e Pescas...156

Ministério da Administração Estatal...201

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação...240

Ministério das Finanças...287

Dotações para todo o Governo...352

Ministério da Justiça...382

Ministério da Saúde...395

PARTE LIVRU 4B

Ministério da Solidariedade Social...426

Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente...455

Ministério do Turismo, Artes e Cultura...493

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações...518

Ministério do Petróleo e Recursos Minerais...559

Ministério da Defesa Excluindo F-FDTL...568

FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste...578

Ministério do Interior Excluindo PNTL...581

Polícia Nacional de Timor-Leste...597

Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico...608

Tribunais...620

Procuradoria-Geral da República...624

Provedoria dos Direitos Humanos e Justica...629

Comissão Anti-Corrupção...632

Comissão da Função Pública...634

Universidade Nacional Timor Lorosa'e (Serviço e Fundo Autónomo)...636

Fundo das Infraestruturas, incluindo as despesas financiadas por empréstimo (Fundo Autónomo com Receita

Própria)...638

Arquivo e Museu da Resistência Timorense (Serviço e Fundo Autónomo)...640

Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)...642

Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)...644

Agência Especializada de Investimento (Serviço e Fundo Autónomo )...646

(4)

Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)...658

Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)...660

Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)...662

Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)...664

Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)...668

Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)...671

Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)...673

Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (Serviço e Fundo Autónomo...675

Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)...677

Centro Logistico Nacional………..679

Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica……….681

Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar……….683

Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra………..685

Autoridade Municipal de Baucau ...687

Autoridade Municipal de Bobonaro ...697

Autoridade Municipal de Dili ...707

Autoridade Municipal de Ermera ...717

Administração Municipal de Aileu ...727

Administração Municipal de Ainaro ...737

Administração Municipal de Covalima ...747

Administração Municipal de Lautem …...757

Administração Municipal de Liquiça …...767

Administração Municipal de Manufahi …...777

Administração Municipal de Manatuto …...787

Administração Municipal de Viqueque …...797

Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)...807

Inspeção-Geral Do Estado...809

Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)...811

Comissão Nacional de Eleições...813

(5)

Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, incluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)

General Budget of the State by Expenditure Item, including Autonomous Agencies CFTL ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1,359,627

1,918,937 1,959,584 1,747,278 1,689,546 Despesas / Expenses 1,687,795 01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 181,874 209,701 217,203 225,890 234,925 244,321

600 Salários / Salary 161,698 186,104 192,662 200,368 208,381 216,716 610 Horas Extraordinarias / Overtime 3,084 4,745 4,935 5,133 5,338 5,552 615 Abonos / Allowances 17,093 18,851 19,606 20,390 21,205 22,054

02 Bens e Serviços / Goods & Services 415,014 367,848 384,037 399,383 415,335 431,931

620 Viagens Locais / Local Travel 7,985 8,461 8,798 9,150 9,517 9,898 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 14,499 11,574 11,812 12,284 12,775 13,285 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

10,170 11,203 11,808 12,280 12,770 13,281 640 Encargos de Instalação / Utilities 10,288 10,645 11,249 11,701 12,172 12,660 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 2,900 2,828 3,063 3,183 3,308 3,438 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

9,787 8,387 8,764 9,118 9,486 9,868 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 9,361 9,347 9,751 10,144 10,553 10,978 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service

2,342 2,723 2,849 2,967 3,090 3,218 660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies

6,736 5,729 5,987 6,230 6,482 6,744 670 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies

34,323 29,064 30,264 31,478 32,740 34,053 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 66,730 41,428 43,084 44,807 46,599 48,463 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings

17,617 32,698 34,024 35,387 36,804 38,278 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 61,397 44,125 48,259 50,192 52,202 54,292 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 88,267 83,978 87,209 90,657 94,239 97,945 706 Serviços de Tradução / Translation Services 1,302 1,013 1,058 1,101 1,146 1,219 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services

68,708 62,581 63,390 65,928 68,567 71,311 715 Pagamentos de associados / Payment of

memberships

2,601 2,064 2,667 2,773 2,884 3,000

05 Transferências / Transfers 476,029 420,964 438,120 455,645 473,871 492,826

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 155,538 161,834 168,215 174,944 181,941 189,219 722 Concessões Publicas / Public Grants 301,880 258,729 269,489 280,269 291,480 303,139 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 18,612 400 416 433 450 468 910 Viagens Locais / Water Equipment - - -

-03 Capital Menor / Minor Capital 18,845 12,074 12,550 13,044 13,557 14,091

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 5,773 5,684 5,904 6,132 6,369 6,616 820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 3,246 1,009 1,049 1,091 1,135 1,181 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 954 287 298 310 322 335 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

966 445 463 482 501 521 850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

5,689 4,192 4,360 4,534 4,715 4,903 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 832 290 301 314 326 339 870 Equipamento de Escritório / Office equipment 645 138 144 149 155 162 880 Geradores / Generators 3 - - - - -890 Equipamento de Água / Water Equipment 737 30 31 32 34 35

04 Capital Desenvolvimento / Capital & 827,175 349,039 907,674 653,316 551,857 Development

504,626

(6)

890,552

1,048,200 928,103 965,234 1,003,848

Despesas / Expenses 1,044,031 01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 154,178 160,718 167,146 173,832 180,785 188,016

600 Salários / Salary 135,608 139,818 145,411 151,227 157,277 163,568 610 Horas Extraordinarias / Overtime 2,531 3,176 3,303 3,435 3,573 3,716 615 Abonos / Allowances 16,040 17,723 18,432 19,169 19,936 20,733

02 Bens e Serviços / Goods & Services 365,586 295,903 309,349 321,730 334,603 348,017

620 Viagens Locais / Local Travel 5,882 5,697 5,923 6,161 6,408 6,665 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 11,268 8,483 8,605 8,950 9,308 9,680 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

7,802 8,399 8,892 9,248 9,618 10,003 640 Encargos de Instalação / Utilities 7,821 7,290 7,762 8,075 8,401 8,740 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 2,872 2,775 3,008 3,126 3,249 3,377 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

7,183 5,181 5,429 5,650 5,880 6,118 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 7,350 6,111 6,385 6,644 6,913 7,193 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

1,933 1,078 1,138 1,188 1,240 1,293 660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

5,714 4,241 4,440 4,621 4,809 5,004 670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational

material and supplies

28,078 20,839 21,710 22,582 23,488 24,431 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 66,628 41,247 42,895 44,611 46,396 48,251 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

15,792 28,834 30,008 31,211 32,463 33,765 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 56,990 38,906 42,676 44,386 46,164 48,013 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 72,458 66,426 69,234 71,981 74,837 77,807 706 Serviços de Tradução / Translation Services 1,169 836 875 910 947 1,013 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services 64,103 47,553 47,761 49,674 51,664 53,732 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 2,543 2,006 2,606 2,710 2,819 2,932

05 Transferências / Transfers 469,099 406,318 422,888 439,803 457,395 475,691

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 155,538 155,755 161,892 168,368 175,103 182,107 722 Concessões Publicas / Public Grants 294,950 250,162 260,579 271,003 281,843 293,116 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 18,612 400 416 433 450 468 910 Viagens Locais / Water Equipment - - -

-03 Capital Menor / Minor Capital 16,090 3,109 3,233 3,363 3,497 3,637

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 5,093 1,107 1,151 1,197 1,245 1,295 820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 2,992 517 538 559 581 605 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 566 201 209 217 226 235 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

215 87 90 94 97 101 850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

5,465 1,093 1,137 1,182 1,230 1,279 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 560 45 47 49 51 53 870 Equipamento de Escritório / Office equipment 459 30 31 32 33 35 880 Geradores / Generators 3 - - - - -890 Equipamento de Água / Water Equipment 736 30 31 32 34 35

04 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 43,246 24,507 25,487 26,507 27,567 28,669

(7)

-01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 7,032 6,769

6,517

Despesas / Expenses 6,800 6,074 7,305 1,207

1,161 1,116

Salários e Vencimentos / Salary & Wages 799 1,073

01 1,256 1,128

1,043

787 1,085 1,173 1,220 Salários / Salary

600

33 30

12 31 34 35 Horas Extraordinarias / Overtime

610

- - - -Abonos / Allowances

615

5,625 5,408

5,200 Bens e Serviços / Goods & Services 5,851 4,800

02 5,850 187

173

241 180 195 202 Viagens Locais / Local Travel

620

241 223

364 232 251 261 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel

625

63 58

68 60 65 68 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops 630

301 278

224 290 313 326 Encargos de Instalação / Utilities

640

- - - -Arrendamento de Propriedades / Rental of Property

645

105 97

109 101 109 113 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel 650

129 119

83 124 134 139 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance

651

- - - -Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service 652

189 175

100 182 197 205 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies 660

163 151

85 157 170 177 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies 670

13 12

9 12 13 14 Combustível para Geradores / Fuel for generators

680

218 201

170 209 226 235 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings 690

1,377 1,123

1,951 1,324 1,432 1,489 Despesas Operacionais / Operational Expenses

700

1,883 1,691

1,998 1,810 1,958 2,036 Serviços de Profissionais / Professional Services

705

6 6

- 6 7 7 Serviços de Tradução / Translation Services

706

533 493

450 513 555 577 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services 710

- - - -Pagamentos de associados / Payment of

memberships 715

-Transferências / Transfers -

-05

- - - -Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments

721

- - - -Concessões Publicas / Public Grants

722

- - - -Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital

723

200 200

200 Capital Menor / Minor Capital 150 200

03 200

200 200

- 200 200 200 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles

810

- - - -Equipamento de Informática / EDP Equipment

820

- - - -Equipamento de Segurança / Security Equipment

830

- - - -Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment 840

100 - - -Outros Equipamentos Diversos / Other

miscellaneous equipment 850

50 - - -Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings

860

- - - -Equipamento de Escritório / Office equipment

870

- - - -Geradores / Generators

880

- - - -Equipamento de Água / Water Equipment

890

-Capital Desenvolvimento / -Capital & Development -

-04

- - - -Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings

800

- - - -Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets

900

- - -

-Injecção de Capital / Injection of Capital 910

- - -

-Equipamento de Capital Maior / Major Capital Equipment

(8)

010100 - GABINETE DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA OFFICE OF PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 750 250 260 270 281 292 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - -

-Horas Extraordinarias / Overtime -

-610

-Bens e Serviços / Goods & Services

02 750 250 260 270 281 292

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625

-Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities -

-640

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645

-Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

-Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance -

-651

-Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

-Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

-Materiais de Fornecimento Operacionais /

-Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680

-Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

-Despesas Operacionais / Operational Expenses 260 281

700 292

-Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705

-Serviços de Tradução / Translation Services -

-706

-Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services Pagamentos de associados / Payment of

memberships

-715

-Transferências / Transfers

05 - - - - -

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments -

-721

-Concessões Publicas / Public Grants -

-722

-Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital -

-723

-Capital Menor / Minor -Capital

03 - - - - -

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810

-Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820

-Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830

-Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings -

-860

-Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870

-Equipamento de Água / Water Equipment -

-890

-Capital Desenvolvimento / -Capital & Development

04 - - - - -

-Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings -

-800

-Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets -

-900

-Injecção de Capital / Injection of Capital -

-910

-Equipamento de Capital Maior / Major Capital

Equipment

-920

(9)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ($'000)

0101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

010101 - CASA CIVIL CIVIL OFFICE ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 5,042 5,172 5,579 5,794 6,018 6,250 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 799 1,073 1,116 1,161 1,207 1,256

1,128 1,043

787

Salários / Salary 1,085 1,173

600 1,220

33 30

12

Horas Extraordinarias / Overtime 31 34

610 35

Bens e Serviços / Goods & Services

02 4,193 3,898 4,262 4,433 4,610 4,795

170 157

182

Viagens Locais / Local Travel 163 177

620 184

224 207

341

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 215 233

625 242

48 44

56 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities 290 313

640 326

-645

76 70

79 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

79

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 86 93

651 97

197 Materiais de Fornecimento Operacionais /

170

Combustível para Geradores / Fuel for generators 12 13

680 14

209 193

122 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

217

Despesas Operacionais / Operational Expenses 1,043 1,128

700 1,173

1,327 1,177

1,418

Serviços de Profissionais / Professional Services 1,276 1,380

705 1,435

6 6

-Serviços de Tradução / Translation Services 6 7

706 7

533 493

426 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 50 200 200 200 200 200

200 200

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 200 200

810 200

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(10)

-010103 - CASA MILITAR MILITARY OFFICE ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 1,009 652 678 705 734 763 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - -

-610

02 909 652 678 705 734 763

17 16

59

620 19

17 16

23

625 19

15 14

Workshops

-640

-645

29 27

30 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

30

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 37 40

651 42

-680

9 8

48 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

9

Despesas Operacionais / Operational Expenses 22 24

700 25

556 514

580

Serviços de Profissionais / Professional Services 535 578

705 601

-706

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 100 - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

-920

(11)

02 - PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 19,906 19,140

18,404

Despesas / Expenses 15,167 17,696 20,702 5,755

5,533 5,321

Salários e Vencimentos / Salary & Wages 4,713 5,116

01 5,985

4,846 4,480

4,077 4,659 5,039 5,241 Salários / Salary

600

16 15

15 16 17 18

Horas Extraordinarias / Overtime 610

672 621

621 646 699 726

Abonos / Allowances 615

8,925 8,581

8,251 Bens e Serviços / Goods & Services 8,913 7,934

02 9,282

440 407

649 423 458 476

Viagens Locais / Local Travel 620

1,183 1,094

1,566 1,138 1,231 1,280 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel

625

528 488

817 508 549 571

Formação Profissional e Seminários / Training & Workshops

630

328 304

296 316 341 355

Encargos de Instalação / Utilities 640

24 22

22 23 25 26

Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 645

280 259

262 269 291 303

Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation Fuel

650

284 263

262 274 296 308

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 651

3 3

3 3 3 4

Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental, Insurance & Service

652

132 122

129 127 137 143

Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies

660

138 128

120 133 144 150

Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies 670

11 10

10 10 11 12

Combustível para Geradores / Fuel for generators 680

226 209

248 217 235 244

Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance of Equipment & Buildings 690

409 378

394 393 425 442

Despesas Operacionais / Operational Expenses 700

3,868 3,577

3,166 3,720 4,023 4,184 Serviços de Profissionais / Professional Services

705

29 27

47 28 30 32

Serviços de Tradução / Translation Services 706

663 613

890 638 690 717

Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services

710

35 32

33 33 36 37

Pagamentos de associados / Payment of memberships

715

1,046 1,006

967 Transferências / Transfers 930 930

05 1,088

- - -

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 721

1,006 930

930 967 1,046 1,088

Concessões Publicas / Public Grants 722

- - -

-Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 723

4,072 3,915

3,765 Capital Menor / Minor Capital 611 3,620

03 4,235

3,478 3,216

86 3,345 3,618 3,762 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles

810

244 226

5 235 254 264

Equipamento de Informática / EDP Equipment 820

4 - -

-Equipamento de Segurança / Security Equipment 830

77 71

420 74 80 83

Equipamento de Comunicações / Communication Equipment

840

34 31

32 32 35 36

Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous equipment

850

67 62

52 64 69 72

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 860

16 15

13 16 17 18

Equipamento de Escritório / Office equipment 870

- - -

-Geradores / Generators 880

- - -

-Equipamento de Água / Water Equipment 890

108 104

100 Capital Desenvolvimento / Capital & Development - 96

04 112

- - -

-Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 800

104 96

- 100 108 112

Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets 900

- - -

-Injecção de Capital / Injection of Capital 910

- - -

-Equipamento de Capital Maior / Major Capital Equipment

(12)

020101 - PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 6,099 9,115 9,480 9,859 10,253 10,663 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 3,347 3,347 3,480 3,620 3,764 3,915

2,959 2,736

2,736

Salários / Salary 2,845 3,078

600 3,201

-610

660 611

611

Abonos / Allowances 635 687

615 714

Bens e Serviços / Goods & Services

02 2,752 2,844 2,957 3,076 3,199 3,326

32 30

50

620 35

534 494

559

625 577

9 8

Workshops

-640

-645

Operation Fuel

-Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 184 199

651 207

-680

700 166

2,102 1,943

1,770

Serviços de Profissionais / Professional Services 2,021 2,186

705 2,273

-706

54 50

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - 2,925 3,042 3,164 3,290 3,422

3,164 2,925

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 3,042 3,290

810 3,422

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

-920

(13)

02 - PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

0201 - PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT

020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE PARLIAMENT ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 675 898 934 971 1,010 1,051 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 73 74 76 79 83 86

Horas Extraordinarias / Overtime -

-610

02 602 825 858 892 928 965

38 35

37

620 41

284 263

205

625 308

27 25

Workshops

-640

-645

Operation Fuel

-651

-680

700 18

472 436

269

Serviços de Profissionais / Professional Services 453 490

705 510

-706

54 50

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(14)

-020103 - BANCADAS PARLAMENTARES PARLIAMENTARY BENCHES ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 930 930 967 1,006 1,046 1,088 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - -

-610

02 - - - - -

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625

Workshops

-640

-645

Operation Fuel

-651

-680

-Despesas Operacionais / Operational Expenses -

-700

-705

-706

memberships

-715

05 930 930 967 1,006 1,046 1,088

-721

1,006 930

930

Concessões Publicas / Public Grants 967 1,046

722 1,088

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

-920

(15)

020104 - GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL DO PARLAMENTO OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 397 132 137 143 148 154 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - -

-610

02 397 132 137 143 148 154

625 84

65 60

Workshops

-640

-645

Operation Fuel

-651

-680

-700

-705

-706

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(16)

-020105 - COMISSÃO A COMMITTEE A ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 103 30 31 32 34 35 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - -

-610

02 103 30 31 32 34 35

32 30

63

620 35

-625

Workshops

-640

-645

Operation Fuel

-651

-680

-700

-705

10

Serviços de Tradução / Translation Services -

-706

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

-920

(17)

020106 - COMISSÃO B COMMITTEE B ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 87 30 31 32 34 35 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - -

-610

02 87 30 31 32 34 35

32 30

72

620 35

-625

Workshops

-640

-645

Operation Fuel

-651

-680

-700

-705

-706

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(18)

-020107 - COMISSÃO C COMMITTEE C ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 98 30 31 32 34 35 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - -

-610

02 98 30 31 32 34 35

32 30

38

620 35

-625

Workshops

-640

-645

Operation Fuel

-651

-680

-700

-705

-706

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

-920

(19)

020109 - COMISSÃO D COMMITTEE D ($'000) Codigo

01 - - - - -

-610

02 101 30 31 32 34 35

32 30

75

620 35

-625

Workshops

-640

-645

Operation Fuel

-651

-680

-700

-705

-706

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(20)

-020110 - COMISSÃO E COMMITTEE E ($'000) Codigo

01 - - - - -

-610

02 121 30 31 32 34 35

32 30

75

620 35

-625

Workshops

-640

-645

Operation Fuel

-651

-680

-700

-705

-706

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

-920