Livro no.4B OJE 2017 Final

(1)

República Democrática de Timor-Leste

Livro 4-B

Rubricas Orçamentais

MSS - CDDFM

Orçamento Geral

do Estado 2017

Aprovado

(2)

(3)

PARTE LIVRU 4A

Presidência da República...4

Parlamento Nacional...8

Primeiro-Ministro...28

Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros Excluindo SECM, SEAP e SECS...33

Secretaria de Estado do Conselho de Ministros...47

Secretaria de Estado para os Assuntos Parlamentares...49

Secretaria de Estado da Comunicação Social...50

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais...54

Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher...57

Secretaria de Estado da Juventude e Desporto...63

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos...74

Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego...76

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça...109

Secretaria de Estado do Fortalecimento Institucional...111

Ministério da Educação...113

Ministério da Agricultura e Pescas...156

Ministério da Administração Estatal...201

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação...240

Ministério das Finanças...287

Dotações para todo o Governo...352

Ministério da Justiça...382

Ministério da Saúde...395

PARTE LIVRU 4B

Ministério da Solidariedade Social...426

Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente...455

Ministério do Turismo, Artes e Cultura...493

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações...518

Ministério do Petróleo e Recursos Minerais...559

Ministério da Defesa Excluindo F-FDTL...568

FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste...578

Ministério do Interior Excluindo PNTL...581

Polícia Nacional de Timor-Leste...597

Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico...608

Tribunais...620

Procuradoria-Geral da República...624

Provedoria dos Direitos Humanos e Justica...629

Comissão Anti-Corrupção...632

Comissão da Função Pública...634

Universidade Nacional Timor Lorosa'e (Serviço e Fundo Autónomo)...636

Fundo das Infraestruturas, incluindo as despesas financiadas por empréstimo (Fundo Autónomo com Receita

Própria)...638

Arquivo e Museu da Resistência Timorense (Serviço e Fundo Autónomo)...640

Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)...642

Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)...644

Agência Especializada de Investimento (Serviço e Fundo Autónomo )...646

(4)

Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)...654

Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)...656

Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)...658

Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)...660

Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)...662

Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)...664

Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)...668

Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)...671

Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)...673

Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (Serviço e Fundo Autónomo...675

Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)...677

Centro Logistico Nacional………..679

Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica……….681

Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar……….683

Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra………..685

Autoridade Municipal de Baucau ...687

Autoridade Municipal de Bobonaro ...697

Autoridade Municipal de Dili ...707

Autoridade Municipal de Ermera ...717

Administração Municipal de Aileu ...727

Administração Municipal de Ainaro ...737

Administração Municipal de Covalima ...747

Administração Municipal de Lautem …...757

Administração Municipal de Liquiça …...767

Administração Municipal de Manufahi …...777

Administração Municipal de Manatuto …...787

Administração Municipal de Viqueque …...797

Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)...807

Inspeção-Geral Do Estado...809

Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)...811

Comissão Nacional de Eleições...813

(5)

General Budget of the State by Expenditure Item, including Autonomous Agencies CFTL ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,359,627

1,918,937 1,958,659 1,746,317 1,688,550

Despesas / Expenses 1,686,738

01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 181,874 208,850 217,203 225,890 234,925 244,321

600 Salários / Salary 161,698 185,253 192,662 200,368 208,381 216,716 610 Horas Extraordinarias / Overtime 3,084 4,745 4,935 5,133 5,338 5,552 615 Abonos / Allowances 17,093 18,851 19,606 20,390 21,205 22,054

02 Bens e Serviços / Goods & Services 415,014 368,600 383,318 398,628 414,547 431,081

620 Viagens Locais / Local Travel 7,985 8,456 8,794 9,146 9,511 9,892 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 14,499 11,443 11,900 12,375 12,869 13,383 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

10,170 11,338 11,792 12,263 12,752 13,262

640 Encargos de Instalação / Utilities 10,288 10,798 11,229 11,677 12,144 12,628 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 2,900 2,965 3,084 3,207 3,335 3,469 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

9,787 8,429 8,766 9,117 9,481 9,860

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 9,361 9,361 9,735 10,124 10,529 10,950 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service

2,342 2,734 2,844 2,957 3,076 3,199

660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies

6,736 5,747 5,976 6,216 6,464 6,722

670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies

34,323 29,086 30,249 31,459 32,717 34,026

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 66,730 41,427 43,084 44,807 46,599 48,463 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings

17,617 32,704 34,010 35,369 36,782 38,252

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 61,397 46,375 48,229 50,158 52,164 54,250 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 88,267 83,219 86,528 89,971 93,549 97,251 706 Serviços de Tradução / Translation Services 1,302 1,017 1,057 1,099 1,143 1,189 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services

68,708 60,937 63,374 65,909 68,545 71,286

715 Pagamentos de associados / Payment of memberships

2,601 2,564 2,667 2,773 2,884 3,000

05 Transferências / Transfers 476,029 421,270 438,120 455,645 473,871 492,826

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 155,538 161,745 168,215 174,944 181,941 189,219 722 Concessões Publicas / Public Grants 301,880 259,124 269,489 280,269 291,480 303,139 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 18,612 400 416 433 450 468 910 Viagens Locais / Water Equipment - - -

-03 Capital Menor / Minor Capital 18,845 11,867 12,343 12,837 13,350 13,884

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 5,773 5,484 5,704 5,932 6,169 6,416 820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 3,246 1,009 1,049 1,091 1,135 1,181 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 954 287 298 310 322 335 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

966 445 463 482 501 521

850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous equipment

5,689 4,185 4,353 4,527 4,708 4,896

860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 832 290 301 314 326 339 870 Equipamento de Escritório / Office equipment 645 138 144 149 155 162 880 Geradores / Generators 3 - - - - -890 Equipamento de Água / Water Equipment 737 30 31 32 34 35

04 Capital Desenvolvimento / Capital & 827,175 349,039 907,674 653,316 551,857 Development

504,626

(6)

-General Budget of the State by Expenditure Item, excluding Autonomous Agencies CFTL ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021

891,716

1,048,200 927,384 964,479 1,003,059

Despesas / Expenses 1,043,181

01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 154,178 160,718 167,146 173,832 180,785 188,016

600 Salários / Salary 135,608 139,818 145,411 151,227 157,277 163,568 610 Horas Extraordinarias / Overtime 2,531 3,176 3,303 3,435 3,573 3,716 615 Abonos / Allowances 16,040 17,723 18,432 19,169 19,936 20,733

02 Bens e Serviços / Goods & Services 365,586 296,761 308,630 320,975 333,814 347,167

620 Viagens Locais / Local Travel 5,882 5,692 5,919 6,156 6,403 6,659 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 11,268 8,358 8,693 9,040 9,402 9,778 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

7,802 8,534 8,876 9,231 9,600 9,984 640 Encargos de Instalação / Utilities 7,821 7,444 7,742 8,051 8,373 8,708 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 2,872 2,912 3,029 3,150 3,276 3,407 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

7,183 5,223 5,432 5,649 5,875 6,110 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 7,350 6,125 6,369 6,624 6,889 7,165 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

1,933 1,089 1,133 1,178 1,225 1,274 660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies

5,714 4,259 4,429 4,606 4,791 4,982 670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational

material and supplies

28,078 20,861 21,695 22,563 23,465 24,404 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 66,628 41,246 42,895 44,611 46,396 48,251 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

15,792 28,840 29,994 31,193 32,441 33,739 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 56,990 41,006 42,646 44,352 46,126 47,971 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 72,458 65,916 68,553 71,295 74,147 77,113 706 Serviços de Tradução / Translation Services 1,169 840 874 909 945 983 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services 64,103 45,909 47,745 49,655 51,642 53,707 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 2,543 2,506 2,606 2,710 2,819 2,932

05 Transferências / Transfers 469,099 406,624 422,888 439,803 457,395 475,691

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 155,538 155,666 161,892 168,368 175,103 182,107 722 Concessões Publicas / Public Grants 294,950 250,557 260,579 271,003 281,843 293,116 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 18,612 400 416 433 450 468 910 Viagens Locais / Water Equipment - - -

-03 Capital Menor / Minor Capital 16,090 3,109 3,233 3,363 3,497 3,637

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 5,093 1,107 1,151 1,197 1,245 1,295 820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 2,992 517 538 559 581 605 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 566 201 209 217 226 235 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

215 87 90 94 97 101 850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

5,465 1,093 1,137 1,182 1,230 1,279 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 560 45 47 49 51 53 870 Equipamento de Escritório / Office equipment 459 30 31 32 33 35 880 Geradores / Generators 3 - - - - -890 Equipamento de Água / Water Equipment 736 30 31 32 34 35

04 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 43,246 24,507 25,487 26,507 27,567 28,669

(7)

-Total das Despesas Capital

Desenvolvimento Capital

Menor

Transferências Bens e

Serviços Programas

Orçamento por programa 2017 ($'000)

Ministério da Solidariedade Social 6,375 - 777 153,426 160,578 65

Boa governação e gestão institucional 2,501 - - 50 2,551 510

Sistema integrado de proteção social 66 - - - 66 577

Sistema de segurança social (contributivo e não contributivo )

567 - - 38,895 39,462 578

Reconhecer e glorificar a libertação nacional e respetivos heróis

1,696 - 777 101,998 104,471 579

Assistência social 280 - - 9,900 10,180 580

Desenvolvimento social 418 - - 2,000 2,418 581

(8)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 182,575 175,553

168,801

Despesas / Expenses 157,959 162,346 189,878 1,988

1,912 1,838

Salários e Vencimentos / Salary & Wages 1,619 1,768

01 2,068

1,898 1,755

1,611 1,825 1,974 2,053

S S

600

14 13

8 14 15 15

H

610

- - -

-A Allowances

615

7,228 6,950

6,683 Bens e Serviços / Goods & Services 8,000 6,375

02 7,517

430 398

527 414 448 466

V i Travel

620

213 197

217 205 221 230

V i i Travel

625

197 182

249 189 205 213

Formação Profissional e Seminários / Training & Workshops

630

398 368

340 383 414 431 Encargos de Instalação / Utilities

640

51 48

43 49 53 56 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property

645

77 72

230 74 81 84 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel 650

227 210

281 219 236 246 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance

651

35 32

180 33 36 37 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service 652

126 117

231 121 131 136 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies 660

76 70

213 73 79 82 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies 670

1 1

1 1 1 1

Combustível para Geradores / Fuel for generators 680

209 193

205 201 217 226 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings 690

1,929 1,780

2,223 1,854 2,006 2,086 Despesas Operacionais / Operational Expenses

700

2,320 2,096

2,237 2,230 2,412 2,509 Serviços de Profissionais / Professional Services

705

27 25

43 25 28 29 Serviços de Tradução / Translation Services

706

629 582

749 605 654 681 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services 710

5 5

32 5 6 6

Pagamentos de associados / Payment of memberships

715

172,483 165,849

159,470 Transferências / Transfers 146,437 153,426

05 179,383

163,632 151,376

144,537 157,338 170,177 176,984 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments

721

2,217 2,050

1,900 2,132 2,306 2,398 Concessões Publicas / Public Grants

722

- - -

-Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 723

-Capital Menor / Minor -Capital 150

-03

13 - -

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 810

72 - -

-Equipamento de Informática / EDP Equipment 820

- - -

-Equipamento de Segurança / Security Equipment 830

- - -

-Equipamento de Comunicações / Communication Equipment

840

- - -

-Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous equipment

850

56 - -

-Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 860

9 - -

-Equipamento de Escritório / Office equipment 870

- - -

-Geradores / Generators 880

- - -

-Equipamento de Água / Water Equipment 890

875 841

809 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 1,753 777

04 910

- - -

-Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 800

841 777

1,753 809 875 910 Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets

900

- - -

-I I

910

- - -

E E

(9)

6501 - MINISTRO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL MINISTRO DA SOLIDARIEDADE SOCI

650101 - GABINETE DA MINISTRA OFFICE MINISTER OF SOCIAL SOLIDARITY ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 328 306 318 331 344 358 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 78 82 85 89 92 96

Bens e Serviços / Goods & Services

02 150 174 181 188 196 204

Encargos de Instalação / Utilities 8 9

640 9

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645

3 3

6 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

3

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 5 6

651 6

-Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

-Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

8 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies

1

Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680

1 1

3 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

1

Despesas Operacionais / Operational Expenses 9 10

700 11

144 133

96

Serviços de Profissionais / Professional Services 138 150

705 156

-Serviços de Tradução / Translation Services -

-706

2 2

11 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services Pagamentos de associados / Payment of

memberships

-715

-Transferências / Transfers

05 100 50 52 54 56 58

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments -

-721

54 50

100

Concessões Publicas / Public Grants 52 56

722 58

-Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital -

-723

-Capital Menor / Minor -Capital

03 - - - - -

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810

-Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820

-Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830

-Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings -

-860

-Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870

-Equipamento de Água / Water Equipment -

-890

-Capital Desenvolvimento / -Capital & Development

04 - - - - -

-Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings -

-800

-Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets -

(10)

-6501 - MINISTRO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL MINISTRO DA SOLIDARIEDADE SOCI 650102 - GABINETE DO VICE-MINISTRO OFFICE OF THE VICE MINISTER ($'000) Codigo

01 66 67 70 72 75 78

02 119 79 82 85 88 92

Encargos de Instalação / Utilities -

-640

-645

-Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

-Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance -

-651

-Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680

-Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

-Despesas Operacionais / Operational Expenses 16 17

700 18

47 43

75

705 50

-706

6 5

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-Concessões Publicas / Public Grants -

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900 -PhjJfZ YU R

(11)

-6503 - REGIME DE SEGURANÇA SOSIAL SECRETARY OF STATE FOR SOCIAL SECURITY

650301 - DIREÇÃO NACIONAL DO REGIME CONTRIBUTIVO DE SEGURANÇA SOCIAL NATIONAL DIRECTORATE OF CONTRIBUTORY SCHEME FOR SOCIAL SECURITY ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 1,751 4,582 4,726 4,915 5,112 5,316 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 50 61 63 66 69 71

02 401 292 357 371 386 401

640 5

-645

1 1

Operation Fuel

1

651 4

-Materiais de Fornecimento Operacionais /

2

-680

700 7

302 231

290

705 326

2 2

5

Serviços de Tradução / Translation Services 2 2

706 2

18 17

memberships

-715

05 1,300 4,229 4,306 4,478 4,657 4,843

4,478 4,229

1,300

Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 4,306 4,657

721 4,843

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

(12)

-6503 - REGIME DE SEGURANÇA SOSIAL SECRETARY OF STATE FOR SOCIAL SECURITY

650302 - DIREÇÃO NACIONAL DO REGIME NÃO CONTRIBUTIVO DE SEGURANÇA SOCIAL NATIONAL DIRECTORATE OF NON CONTRIBUTORY SCHEME FOR SOCIAL SECURITY ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 31,037 35,105 36,509 37,970 39,488 41,068 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 94 98 102 106 110 115

02 343 341 355 369 384 399

640 8

-645

1 1

Operation Fuel

1

651 4

8 7

8 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

6

-680

700 123

170 157

53

705 184

2 2

5

706 2

17 16

memberships

-715

05 30,600 34,666 36,053 37,495 38,995 40,554

37,495 34,666

30,600

Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 36,053 38,995

721 40,554

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

(13)

-6504 - INSPECÇÃO E AUDITORIA INTERNA INSPECTION AND INTERNAL AUDITING

650401 - INSPEÇÃO E AUDITORIA INSPECTION AND INTERNAL AUDITING ($'000) Codigo

01 37 35 36 38 39 41

02 77 101 105 109 114 118

640 13

-645

2 2

Operation Fuel

2

651 2

3 3

3 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

6

-680

11 10

11

700 4

15 14

20

705 16

2 2

6

706 2

4 4

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

(14)

-6505 - DIRECÇÃO GERAL DIRECTORATE GENERAL

650501 - DIRECÇÃO GERAL DOS SERVICOS CORPORATIVOS DIRECCAO GERAL DOS SERVICOS CORPORATIVOS ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 128 56 58 61 63 66 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 47 21 22 23 24 25

02 81 35 36 38 39 41

640 4

-645

1 1

Operation Fuel

1

651 1

-680

700 10

9 8

34

705 9

3

Serviços de Tradução / Translation Services -

-706

5 5

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

(15)

650502 - CENTRO REGIONAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE DÍLI REGIONAL CENTRE FOR SOCIAL SOLIDARITY DILI ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 104 - - - - -Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 48 - - - -

-Bens e Serviços / Goods & Services

02 56 - - - -

-Formação Profissional e Seminários / Training & Workshops

-640

-645

Operation Fuel

-651

-680

-Despesas Operacionais / Operational Expenses -

-700

7

Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705

-706

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

(16)

650503 - CENTRO REGIONAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE BAUCAU REGIONAL CENTRE FOR SOCIAL SOLIDARITY OF BAUCAU ($'000) Codigo

01 112 - - - -

02 65 - - - -

-640

-645

Operation Fuel

-651

-680

-700

30

-705

-706

-Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

(17)

650504 - CENTRO REGIONAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE BOBONARO REGIONAL CENTRE FOR SOCIAL SOLIDARITY OF BOBONARO ($'000) Codigo

01 100 - - - -

02 60 - - - -

-640

4

Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645

Operation Fuel

-651

-680

-700

11

-705

-706

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-LdeCb>UT PNDO Ta>b CN>?f>CDBGf>^ DBa> b CN> ? LdeCbU TP N

(18)

650505 - CENTRO REGIONAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ERMERA REGIONAL CENTRE FOR SOCIAL SOLIDARITY OF ERMERA ($'000) Codigo

01 72 - - - -

02 43 - - - -

-640

4

-645

Operation Fuel

-651

-680

-700

9

-705

-706

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

(19)

650506 - CENTRO REGIONAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MANATUTO REGIONAL CENTRE FOR SOCIAL SOLIDARITY OF MANATUTO ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 94 - - - - -Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 49 - - - -

02 45 - - - -

-640

-645

Operation Fuel

-651

-680

-700

12

-705

-706

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

(20)

650507 - CENTRO REGIONAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MANUFAHI REGIONAL CENTRE FOR SOCIAL SOLIDARITY OF MANUFAHI ($'000) Codigo

01 66 - - - -

02 58 - - - -

-640

5

-645

Operation Fuel

-651

-680

-700

13

-705

-706

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

(21)

-6505 - DIRECÇÃO GERAL DIRECTORATE GENERAL 650509 - UNIDADE DE APOIO TECNICO

TECHNICAL SUPPORT UNIT ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 58 103 107 111 116 120 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 6 35 36 38 39 41

02 52 68 71 74 76 80

640 5

-645

Operation Fuel

-651

-680

1 1

1

700 2

2

-705

5 5

5

706 6

6 6

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

(22)

650510 - UNIDADE TECNOLOGIA DE INFROMACAO INFORMATION TECHNOLOGY UNIT ($'000) Codigo

01 6 18 19 19 20 21

02 164 219 228 237 246 256

640 147

-645

1 1

Operation Fuel

1

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance -

-651

1

-680

2 2

2

700 6

26 24

24

705 28

-706

59 55

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

(23)

650511 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E PROTOCOLO SOCIAL COMMUNICATION AND PROTOCOL UNIT ($'000) Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despesas / Expenses 52 107 111 115 120 125 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 6 35 36 38 39 41

02 46 72 75 78 81 84

640 7

-645

1 1

Operation Fuel

1

651 2

1

-680

700 4

26 24

26

705 28

1 1

-Serviços de Tradução / Translation Services 1 1

706 1

14 13

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800