distribusi anggaran bag sumda 2016 1

0\

JAN

FEB

MAR

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUST

SEPT

OKT

NOV

DES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

27.650.642.000 060.01.01 Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Polri

319.451.000 22.824.000 31.424.000 22.824.000 31.424.000 28.412.000 31.422.000 22.822.000 28.412.000 22.822.000 31.422.000 22.822.000 22.821.000 319.451.000 27

3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri _{319.451.000 22.824.000 31.424.000 22.824.000 31.424.000 28.412.000 31.422.000 22.822.000 28.412.000 22.822.000 31.422.000 22.822.000 22.821.000 319.451.000}

001 Pembayaran gaji dan tunjangan 11.928.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 11.928.000

512211 Belanja uang lembur 11.928.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 994.000 11.928.000

* uang lembur

- Gol III ( 2 org X 2 Jam X 7 hr X 12 bln ) 336 OJ 17.000 5.712.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 5.712.000

- Gol II ( 2 org X 2 Jam X 7 hr X 12 bln ) 336 OJ 13.000 4.368.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 4.368.000

* makan lembur

- Gol III ( 1 org X 2 hr X 12 bln ) 24 OB 27.000 648.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 648.000 - Gol II ( 2 org X 2 hr X 12 bln ) 48 OB 25.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran 307.523.000 21.830.000 30.430.000 21.830.000 30.430.000 27.418.000 30.428.000 21.828.000 27.418.000 21.828.000 30.428.000 21.828.000 21.827.000 307.523.000 0

R Penyelenggara sistem akuntansi pemerintah 1.800.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000 521115 Honor Operasional satuan kerja

Honor Operator pelaksana aplikasi 1.800.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000 - Honor operator simak BMN (1 OrgX12 Bln) 12OB 150.000 1.800.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000

BX Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 220.640.000 18.388.000 18.388.000 18.388.000 18.388.000 18.386.000 18.386.000 18.386.000 18.386.000 18.386.000 18.386.000 18.386.000 18.386.000 220.640.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

- Biaya ATK / Keperluan Perkantoran 122 OT 1.520.000 185.440.000 15.454.000 15.454.000 15.454.000 15.454.000 15.453.000 15.453.000 15.453.000 15.453.000 15.453.000 15.453.000 15.453.000 15.453.000 185.440.000 > Polres 122 OT 1.520.000 185.440.000 15.454.000 15.454.000 15.454.000 15.454.000 15.453.000 15.453.000 15.453.000 15.453.000 15.453.000 15.453.000 15.453.000 15.453.000 185.440.000 - Biaya Penggatian Inventaris Lama dan / atau Pembelian Inventaris Pers Baru

- Polres 22 OT 1.600.000 35.200.000 2.934.000 2.934.000 2.934.000 2.934.000 2.933.000 2.933.000 2.933.000 2.933.000 2.933.000 2.933.000 2.933.000 2.933.000 35.200.000

DY Kegiatan pembinaan 39.503.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.291.000 39.503.000 521119 Belanja barang operasional lainnya

Pembinaan mental jasmani & rohani anggota polri

- Kegiatan pembinaan Jasmani & Rohani 1 PKT 39.503.000 39.503.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.292.000 3.291.000 39.503.000

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

RESOR LOMBOK BARAT

TOTAL

KET

NO

URAIAN

Vol

_satuan

Harga

PAGU

RENCANA PENARIKAN

FS Dukungan operasional satker 45.580.000 0 8.600.000 0 8.600.000 5.590.000 8.600.000 0 5.590.000 0 8.600.000 0 0 45.580.000

* Pamen 34.400.000 0 8.600.000 0 8.600.000 0 8.600.000 0 0 0 8.600.000 0 0 34.400.000

- Uang harian ( 3 org X 4 giat X 5 hr ) 60 OG 290.000 17.400.000 0 4.350.000 0 4.350.000 0 4.350.000 0 0 0 4.350.000 0 0 17.400.000

* Pama

- Uang harian ( 2 org X 4 giat X 5 hr ) 40 OG 285.000 11.400.000 0 2.850.000 0 2.850.000 0 2.850.000 0 0 0 2.850.000 0 0 11.400.000

* Bintara

- Uang harian ( 2 org X 2 giat X 5 hr ) 20 OG 280.000 5.600.000 0 1.400.000 0 1.400.000 0 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 0 5.600.000

060.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri 4.234.448.000 352.870.000 352.870.000 352.870.000 352.870.000 352.870.000 352.870.000 352.870.000 352.878.000 352.870.000 352.870.000 352.870.000 352.870.000 4.234.448.000 5059 Dukungan Manajemen dan Tekhnik Sarpras

002 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 4.050.548.000 251.930.750 281.930.750 251.930.750 251.937.750 281.930.750 251.930.750 251.930.750 281.930.750 251.930.750 251.930.750 281.930.750 251.940.750 4.050.548.000

AP Perawatan Gedung Kantor Polres 74.000.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 74.000.000

523111 Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 346750000

- Perawatan gedung kantor Polres Lobar 925M2 80.000 74.000.000 0 18.500.000 0 0 18.500.000 0 0 18.500.000 0 0 18.500.000 0 74.000.000

AX Perawatan Alat Angkutan Air 78.500.000 0 0 39.250.000 0 0 0 39.250.000 0 0 0 0 0 78.500.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin

> Pemeliharaan Kapal Patroli 78.500.000 0 0 39.250.000 0 0 0 39.250.000 0 0 0 0 0 78.500.000

- Kapal Polisi Klas C3 Mesin Out Boat 80 PK 1 Unit 23.000.000 23.000.000 0 0 11.500.000 0 0 0 11.500.000 0 0 0 0 0 23.000.000

- Kapal C2 300 PK 2 Mesin 1 Unit 25.000.000 25.000.000 0 0 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 0 0 0 0 25.000.000

- Kapal C2 400 PK 2 Mesin 1 Unit 30.500.000 30.500.000 0 0 15.250.000 0 0 0 15.250.000 0 0 0 0 0 30.500.000

AZ Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10 (Polres) 326.976.000 0 0 81.744.000 0 0 81.744.000 0 81.744.000 0 0 81.744.000 0 326.976.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

> Har Ranmor

- R-6 4 Unit 22.369.000 89.476.000 0 0 22.369.000 0 0 22.369.000 0 22.369.000 0 0 22.369.000 0 89.476.000

- R-4 19 Unit 12.500.000 237.500.000 0 0 59.375.000 0 0 59.375.000 0 59.375.000 0 0 59.375.000 0 237.500.000

BC Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Polres) 30.000.000 0 0 7.500.000 0 0 7.500.000 0 0 7.500.000 0 7.500.000 0 30.000.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin

> Har Ranmor

- R-2 20 Unit 1.500.000 30.000.000 0 0 7.500.000 0 0 7.500.000 0 0 7.500.000 0 7.500.000 0 30.000.000

BE Perawatan sarana gedung 46.000.000 0 11.500.000 0 0 11.500.000 0 0 11.500.000 0 0 11.500.000 0 46.000.000

- Har Halaman, Taman/Pekarangan dan Pagar (Polres) 4600M2 10.000 46.000.000 0 11.500.000 0 0 11.500.000 0 0 11.500.000 0 0 11.500.000 0 46.000.000 3586000

BJ Perbaikan Peralatan Fungsional (Polres) 71.816.000 0 0 6.650.000 0 0 51.866.000 0 6.650.000 0 0 6.650.000 0 71.816.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin 71.816.000 0 0 6.650.000 0 0 51.866.000 0 6.650.000 0 0 6.650.000 0 71.816.000

> Har Alat Pengolah Data 26.600.000 0 0 6.650.000 0 0 6.650.000 0 6.650.000 0 0 6.650.000 0 26.600.000

- Har Komputer 20 Unit 680.000 13.600.000 0 0 3.400.000 0 0 3.400.000 0 3.400.000 0 0 3.400.000 0 13.600.000

- Har Printer 20 Unit 650.000 13.000.000 0 0 3.250.000 0 0 3.250.000 0 3.250.000 0 0 3.250.000 0 13.000.000

> Har Alat dalmas 24.966.000 0 0 0 0 0 24.966.000 0 0 0 0 0 0 24.966.000

BO Biaya Listrik 306.244.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.524.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 306.244.000 522111 Belanja Langganan Listrik

- Biaya Listrik 12 Bln 25.520.334 306.244.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.524.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 306.244.000

BQ Biaya Air 91.426.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.618.000 7.618.000 91.426.000 522113 Belanja Langganan Air

- Biaya Air 12 Bln 7.618.834 91.426.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.619.000 7.618.000 7.618.000 91.426.000

CL Dukungan BBM dan BMP 3.023.186.000 251.930.750 251.930.750 251.930.750 251.937.750 251.930.750 251.930.750 251.930.750 251.930.750 251.930.750 251.930.750 251.930.750 251.940.750 3.023.186.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya

- Dukungan BBM Ranmor 1 PKT 1.642.471.000 1.642.471.000 136.872.000 136.872.000 136.872.000 136.879.000 136.872.000 136.872.000 136.872.000 136.872.000 136.872.000 136.872.000 136.872.000 136.872.000 1.642.471.000

- Dukungan BBM dan BMP Kapal 1 PKT 1.033.965.000 1.033.965.000 86.163.750 86.163.750 86.163.750 86.163.750 86.163.750 86.163.750 86.163.750 86.163.750 86.163.750 86.163.750 86.163.750 86.163.750 1.033.965.000

521119 Belanja Barang Operasional lainnya

- Dukungan BBM dan BMP fungsi lantas 1 PKT 346.750.000 346.750.000 28.895.000 28.895.000 28.895.000 28.895.000 28.895.000 28.895.000 28.895.000 28.895.000 28.895.000 28.895.000 28.895.000 28.905.000 346.750.000 PNBP

JQ Perbaikan Peralatan Kantor Polres 2.400.000 0 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 2.400.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

> Har Inventaris Kantor

- Polres 30 OT 80.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 2.400.000

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 153.900.000 12.825.000 12.825.000 12.825.000 12.825.000 12.825.000 12.825.000 12.825.000 12.825.000 12.825.000 12.825.000 12.825.000 12.825.000 153.900.000 PNBP

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Mesin 82.500.000 0 0 0 0 82.500.000 0 0 0 0 0 0 0 82.500.000

- Harwat Kendaraan R4 Patroli 1 Unit 25.500.000 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000 0 0 0 0 0 0 0 25.500.000

- Harwat R4 Double cabin 1 Unit 32.500.000 32.500.000 0 0 0 0 32.500.000 0 0 0 0 0 0 0 32.500.000

- Harwat R4 Mits L200 1 Unit 24.500.000 24.500.000 0 0 0 0 24.500.000 0 0 0 0 0 0 0 24.500.000

BC Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Polres) 56.400.000 0 0 9.780.000 0 7.500.000 19.560.000 0 9.780.000 0 0 9.780.000 0 56.400.000 PNBP

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

> Har Ranmor R2

- Har Ranmor R2 225 CC 5 Unit 9.780.000 48.900.000 0 0 9.780.000 0 0 19.560.000 0 9.780.000 0 0 9.780.000 0 48.900.000

- Har Ranmor R2 125 CC 1 Unit 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000

- Har Ranmor 100 CC 1 Unit 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000

BJ Perbaikan Peralatan Fungsional (Polres) 15.000.000 0 0 3.525.000 300.000 0 3.625.000 0 0 3.575.000 0 300.000 3.675.000 15.000.000 PNBP

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

> Pemeliharaan dan Perawatan Pada Ruang Pelayanan SIM

- Harwat CPU WS (HP Compaq) 1 UNIT 2.000.000 2.000.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 2.000.000

- Harwat LCD plat 19" 1 UNIT 650.000 650.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 350.000 650.000

- Harwat duplex scanner 1 UNIT 1.000.000 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

- Harwat HP colour laserjet ink 1 UNIT 1.200.000 1.200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000

- Harwat scanner jet 1 UNIT 1.750.000 1.750.000 437.500 437.500 437.500 437.500 1.750.000

- Harwat alied tv at FSW 708 1 UNIT 450.000 450.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 450.000

- Harwat van guard 14 KVA 1 UNIT 2.000.000 2.000.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 2.000.000

- Harwat UOS liebert 10 KVA 1 UNIT 1.000.000 1.000.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 1.000.000

- Harwat AC 1 UNIT 600.000 600.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 0 600.000

- Harwat genset > 50 volt 1 UNIT 1.500.000 1.500.000 0 0 375.000 0 0 375.000 0 0 375.000 0 0 375.000 1.500.000

- Harwat mesin produksi SIM produksi I 1 UNIT 2.850.000 2.850.000 0 0 712.500 0 0 712.500 0 0 712.500 0 0 712.500 2.850.000

5063 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 PNBP

5063.996 Perangakat Pengolah Data dan Komunikasi 054 Pengadaan Materiil

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

- Pegadaan Laptop untuk Bendahara Penerimaan 1 Unit 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

- Pengadaan PC dan Printer untuk Bendahara Penerimaan 1 Unit 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

060.01.05 Program Pendidikan dan Latihan Aparatir Polri 112.250.000 0 0 22.450.000 0 22.450.000 0 22.450.000 0 22.450.000 0 22.450.000 0 112.250.000

3100 Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri 112.250.000 0 0 22.450.000 0 22.450.000 0 22.450.000 0 22.450.000 0 22.450.000 0 112.250.000

3100.004 Pelaksanaan Diklat 112.250.000 0 0 22.450.000 0 22.450.000 0 22.450.000 0 22.450.000 0 22.450.000 0 112.250.000

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 112.250.000 0 0 22.450.000 0 22.450.000 0 22.450.000 0 22.450.000 0 22.450.000 0 112.250.000

521112 Belanja Pengadaan bahan makanan

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

> Belanja Ops Lainnya/Ops Lat, Hanjar Duk, Admn, Sun Bijak dan Transportasi 59.250.000 0 0 11.850.000 0 11.850.000 0 11.850.000 0 11.850.000 0 11.850.000 0 59.250.000 - Operasional Pelatihan Fungsi ( 150 Org X 4 HR ) 600 OH 35.000 21.000.000 0 0 4.200.000 0 4.200.000 0 4.200.000 0 4.200.000 0 4.200.000 0 21.000.000 - Penyusunan Kebijakan ( 150 Org X 1 Giat ) 150 OG 5.000 750.000 0 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 750.000 - Transporatasi kembali ke Kesatuan ( 150 ORG X 1 Giat ) 150 OG 250.000 37.500.000 0 0 7.500.000 0 7.500.000 0 7.500.000 0 7.500.000 0 7.500.000 0 37.500.000

521213 Honor Output Kegiatan

> Belanja Honor 20.000.000 0 0 4.000.000 0 4.000.000 0 4.000.000 0 4.000.000 0 4.000.000 0 20.000.000

- Honor Latihan Fungsi ( 40 JP X 5 Kelas) 200 OJ 100.000 20.000.000 0 0 4.000.000 0 4.000.000 0 4.000.000 0 4.000.000 0 4.000.000 0 20.000.000

060.01.10 Program Harkamtibmas 30.662.000 0 0 0 7.665.500 0 0 0 7.665.500 0 7.665.500 0 7.665.500 30.662.000

3127 Pembinaan Harkamtib kewilayahan 30.662.000 0 0 0 7.665.500 0 0 0 7.665.500 0 7.665.500 0 7.665.500 30.662.000

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 30.662.000 0 0 0 7.665.500 0 0 0 7.665.500 0 7.665.500 0 7.665.500 30.662.000

FT Dukungan operasional (Polres) 30.662.000 0 0 0 7.665.500 0 0 0 7.665.500 0 7.665.500 0 7.665.500 30.662.000

- Penyuluhan hukum 1 PKT 30.662.000 30.662.000 0 0 0 7.665.500 0 0 0 7.665.500 0 7.665.500 0 7.665.500 30.662.000

JUMLAH TOTAL 4.696.811.000 375.694.000 384.294.000 398.144.000 391.959.500 403.732.000 384.292.000 398.142.000 388.955.500 398.142.000 391.957.500 398.142.000 383.356.500 4.696.811.000

Gerung, Januari 2016

KEPALA KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT

INGKY ADHITYO KUSUMO, S.IK, MH

W

233.638.000

6.000

194464000 6 32410666,67

23.364.000

8.708.000

1510000 4 6040000

12.740.000

7.616.000

14.652.000

46.200.000

11.635.000

27.650.642.000 496.000

2.092.540.000