Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Perangkat Daerah penanggung Jawab

(1)

(2)

Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2 3 4 5 6 7 9 13 15 17 18

1

((tahun 0 ) Periode RPJMD

Jawab

Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan

100% 100% 117.769.571.988 125.244.592.698 100% 122.671.716.008 100% 128.445.192.538 100% 130.477.601.418 100% 135.321.271.831 100% Dinas Kesehatan

Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Yang Memadai

100% - - - -

Cakupan ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang memadai

100% 100% 6.594.721.218 7.013.298.588 100% 6.869.225.682 100% 7.192.521.993 100% 7.306.330.422 100% 7.577.560.549 100% Dinas Kesehatan

persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik

100% - - - -

1 2 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

- Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia 100% - 100% - 55.000.000 58.490.937 100% - 57.289.368 100% - 59.985.661 100% - 60.934.823 100% - 63.196.884 100% - Dinas Kesehatan

2 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

100% 100% 2.000.000.000 2.126.943.158 100% 2.083.249.755 100% 2.181.296.754 100% 2.215.811.762 100% 2.298.068.500 100% Dinas Kesehatan

1 2 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Cakupan Pelayanan BLUD 100% 100% 327.300.000.000 348.074.247.857 100% 340.923.822.441 100% 356.969.213.762 100% 362.617.594.879 100% 376.078.910.049 100% Dinas Kesehatan

Cakupan pengembangan Smart City pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

100% 100% 7.032.438.400 7.478.798.371 100% 7.325.162.788 100% 7.669.917.527 100% 7.791.279.862 100% 8.080.512.583 100% Dinas Kesehatan

Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan

100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100%

Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar

100% 100% 111.661.000 118.748.300 100% 116.308.875 100% 121.782.888 100% 123.709.879 100% 128.302.313 100% Dinas Kesehatan

Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang melaksanakan produksi sesuai standar Kesehatan

100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% Dinas Kesehatan

Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar

70% 75% 742.970.000 790.127.479 77% 773.896.035 80% 810.319.025 82% 823.140.832 85% 853.697.977 85% Dinas Kesehatan

Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat

30% 40% - 45% - 47% - 50% - 55% 55% Dinas Kesehatan

Persentase Tingkat Kebugaran Masyarakat 80% 90% - 100% - 100% - 100% - 100% 100%

Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial NA 100% 2.866.457.531 3.048.396.117 100% 3.412.312.543 100% 4.083.327.025 100% 4.740.500.758 100% 5.618.834.933 100% Dinas Kesehatan

Persentase Lingkungan Sosial yang Memenuhi Standar Alat Kesehatan

NA 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% Dinas Kesehatan

1 2 46 Program Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan

Persentase puskesmas dengan tatalaksana BLUD yang sehat

NA 100% 70.978.520.000 75.483.638.750 100% 73.932.992.208 100% 77.412.607.633 100% 78.637.519.739 100% 81.556.750.499 100% Dinas Kesehatan

1 2 47 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan

Persentase Kecamatan dengan Puskesmas dibandingkan Rasio Jumlah Puskesmas dan Jumlah Penduduk sesuai dengan WHO (1:30.000 penduduk)

NA 100% 9.245.880.885 9.832.731.545 100% 9.630.739.545 100% 10.084.004.980 100% 10.243.565.808 100% 10.623.833.809 100% Dinas Kesehatan

Persentase penanganan penderita penyakit menular

100% 100% 1.990.766.000 2.117.123.062 100% 2.073.631.391 100% 2.171.225.707 100% 2.205.581.359 100% 2.287.458.318 100% Dinas Kesehatan

Universal Child Immunization (UCI) 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% Persentase Penanggulangan Kejadian Luar

Biasa (KLB) < 24 jam

100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100%

1 2 49 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyalit Tidak Menular

Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular

100% 100% 1.174.999.000 1.249.578.042 100% 1.223.908.190 100% 1.281.510.752 100% 1.301.788.302 100% 1.350.114.095 100% Dinas Kesehatan

Cakupan Fasilitas Kesehatan primer yang Dibina

65% 65% 608.087.692 646.683.978 70% 633.399.268 75% 663.209.854 85% 673.703.930 90% 698.713.585 90% Dinas Kesehatan

Cakupan Fasilitas Kesehatan rujukan yang Dibina

75% 80% - 85% - 90% - 95% - 100% 100% Dinas Kesehatan

1 2 51 Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat

Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan kesehatan

95% 96% 179.962.087.000 191.384.564.850 97% 187.452.986.846 98% 196.275.358.091 99% 199.381.054.560 100% 206.782.601.677 100% Dinas Kesehatan

1 2 52 Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan

Persentase dokumen draft rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun

20% 40% 756.700.000 804.728.944 60% 788.197.545 100% 825.293.627 100% 838.352.380 100% 869.474.217 100% Dinas Kesehatan

Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

100% 100% 25.431.254.325 27.045.416.197 100% 26.489.827.174 100% 27.736.556.252 100% 28.175.436.230 100% 29.221.382.242 100% Dinas Kesehatan 1 2 27 Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 2 36 Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan

1 2 40 Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya

1 2 41 Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga

2 45 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

1 2 48 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyalit Menular

2 50 Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan

1 2 53 Program Kefarmasian dan Alat kesehatan

(3)

2 3 4 5 6 7 9 13 15 17 18

1

Jawab

Persentase Instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan

100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100%

2 54 Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan

9% 15% 2.504.858.900 2.663.846.250 20% 2.609.123.345 25% 2.731.920.294 30% 2.775.147.907 35% 2.878.168.668 35% Dinas Kesehatan

1 2 55 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Cakupan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

100% 100% 247.576.530 263.290.603 100% 257.881.873 100% 270.018.941 100% 274.291.494 100% 284.473.912 100% Dinas Kesehatan

2 56 Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

Cakupan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

NA 100% 308.084.463 327.639.070 100% 626.535.528 100% 656.023.076 100% 666.403.435 100% 691.142.076 100% Dinas Kesehatan

Persentase balita gizi buruk yang ditangani 100% 100% 5.597.683.269 5.952.977.066 100% 5.830.686.150 100% 6.105.104.172 100% 6.201.706.214 100% 6.431.929.797 100% Dinas Kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif NA 47.64 % - 52.30% - 57.53 % - 63.28 % - 69.60 % 69.60 % Dinas Kesehatan

2 58 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai kesehatan

Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai kesehatan

NA 100% 212.460.800 225.946.022 100% 221.304.455 100% 231.720.027 100% 235.386.570 100% 244.124.736 100% Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum 1 3 Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

418.660.827.234 404.739.486.404 462.237.206.772 7,559% 462.957.408.838 8,309% 448.927.885.664 9 444.500.193.503

1 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 8.964.567.564 9.533.562.824 100% 9.337.716.592 100% 9.777.191.063 100% 9.931.897.126 100% 10.300.595.168 100% Dinas Pekerjaan Umum 1 3 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

100% 100% 9.610.531.438 10.220.527.045 100% 10.010.568.633 100% 10.481.710.514 100% 10.647.564.301 100% 11.042.829.784 100% Dinas Pekerjaan Umum 1 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana

kedisiplinan pegawai

100% 100% 1.127.328.840 1.198.882.182 100% 1.174.253.765 100% 1.229.519.370 100% 1.248.974.252 100% 1.295.339.448 100% Dinas Pekerjaan Umum 1 3 42 Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pekerjaan Umum

Sarana dan Prasaran Pekerjaan Umum dalam kondisi baik

78% 78% 200.880.272.542 206.606.290.388 - - - - - - - - - Dinas Pekerjaan Umum

1 3 43 Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Persentase Dokumen acuan pekerjaan Pelaksanaan di impelementasikan

1 3 44 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

- Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum terbangun '- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Daerah Aliran Sungai

Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

Lama Genangan yang tertangani pada titik genangan

120 Mnt - - - 80 Mnt 66.465.587.428 60 Mnt 67.269.015.537 40 Mnt 65.079.451.389 30 Mnt 64.281.305.839 30 Dinas Pekerjaan Umum Program Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap

92% - - - 94% 221.485.407.946 95% 220.866.186.938 96% 213.677.131.462 97% 211.056.558.486 97% Dinas Pekerjaan Umum

Jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (flyover/Underpass)

3 - - - 1 74.401.776.972 1 74.193.767.137 1 71.778.806.679 1 70.898.499.087 5 Dinas Pekerjaan Umum Luasan trotoar dalam kondisi Baik 397.535 M2 - - - 13.000 M2 19.840.473.859 13.000 M2 19.785.004.570 13.000 M2 19.141.015.114 13.000 M2 18.906.266.423 462.535 Dinas Pekerjaan

Umum Luasan drainase dalam kondisi Baik 602.402 M - - - 8.000 M 19.840.473.859 8.000 M 19.785.004.570 8.000 M 19.141.015.114 8.000 M 18.906.266.423 642.402 Dinas Pekerjaan

Umum Program Sarana dan Prasarana

Penerangan Jalan Umum

Jumlah PJU dalam kondisi baik 44.000 Ttk - - - 2.500 Ttk 39.680.947.718 2.500 Ttk 39.570.009.139 2.500 Ttk 38.282.030.229 2.500 Ttk 37.812.532.846 56.500 Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Penataan Ruang

33.470.234.392 33.808.991.087 36.525.998.796 38.302.033.666 41.025.628.674

100% 100% 6.761.165.863 7.190.307.737 100% 7.042.598.565 100% 7.374.054.574 100% 7.490.735.423 100% 7.768.811.147 100% Dinas Penataan Ruang 1 3 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 100% 3.841.067.364 4.084.865.975 100% 4.000.951.323 100% 4.189.253.886 100% 4.255.541.122 100% 4.413.517.958 100% Dinas Penataan Ruang 1 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana

kedisiplinan pegawai

100% 100% 178.750.000 190.095.545 100% 186.190.447 100% 194.953.397 100% 198.038.176 100% 205.389.872 100% Dinas Penataan Ruang 1 3 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100% 100% - - - Dinas Penataan

Ruang 1 3 33 Program Pemanfaatan Ruang Prosentase Bangunan Gedung Umum Yang

Memenuhi RTH Privat Sesuai Peraturan Yang Berlaku

NA 0% 2.709.986.700 2.881.993.835 5% 2.957.208.115 5% 3.243.834.504 5% 3.452.074.704 5% 3.750.711.655 5% Distaru

1 3 40 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Pada Pusat-Pusat Pelayanaan Kota

2 Dokumen 2 Dokumen 3.900.804.600 4.148.394.828 2 Dokumen 4.256.659.643 2 Dokumen 4.669.234.929 2 Dokumen 4.968.979.695 2 Dokumen 5.398.843.204 10 Dokumen Distaru

1 3 45 Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Prosentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan

75% 76% 1.238.097.779 1.316.681.800 77% 1.351.044.564 78% 1.481.994.098 79% 1.577.131.734 80% 1.713.568.472 80% Distaru 2 57 Program Pelayanan Kesehatan

(4)

2 3 4 5 6 7 9 13 15 17 18

1

Jawab

1 3 45 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase Areal Pemakaman ditata 30% 31% 12.842.745.344 13.657.894.672 32% 14.014.338.430 33% 15.372.673.407 34% 16.359.532.811 35% 17.774.786.366 35% Distaru

DPKP3

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

598.133.030.320 636.097.478.299 506.395.042.848 460.799.696.937 522.508.431.886 459.724.027.604

100% 100% 9.981.997.461 10.615.570.603 100% 10.397.496.884 100% 10.886.849.329 100% 11.059.113.692 100% 11.469.656.967 100% DPKP3

1 4 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 12.414.570.959 13.202.543.382 100% 12.931.325.956 100% 13.539.931.666 100% 13.754.176.177 100% 14.264.767.232 100% DPKP3

1 4 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai

100% 100% 178.750.000 190.095.545 100% 186.190.447 100% 194.953.397 100% 198.038.176 100% 205.389.872 100% DPKP3

1 4 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% - - 100% - 100% - - - - - DPKP3

1 4 8 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah

Persentase layanan data dan informasi 100% 100% 97.711.900 103.913.829 100% 101.779.146 100% 106.569.325 100% 108.255.589 100% 112.274.320 100% DPKP3

1 4 20 Program Penataan Kawasan Permukiman

Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh

9.76% 8% 55.000.000.000 58.490.936.854 7% 59.521.421.578 6% 64.301.264.852 5% 66.993.552.900 4% 70.898.499.087 4% DPKP3

1 4 26 Program penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Persentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi Baik

100% 100% 21.000.000.000 22.332.903.162 100% 22.816.544.938 100% 25.621.580.918 100% 28.041.587.142 100% 30.533.620.273 100% DPKP3

1 4 27 Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak

64,23% 66,51% 248.000.000.000 263.740.951.630 67,70% 147.513.923.143 68,73% 78.744.318.188 69,67% 103.648.596.844 70,52% 72.789.125.729 70,52% DPKP3

2 5 Urusan pertanahan - - - DPKP3

16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Persentase luasan RTH 12,20% 12,21% 162.860.000.000 173.196.981.381 12,215% 169.397.965.810 12,22% 186.434.098.061 12,225% 206.349.713.440 12,23% 185.527.192.410 12,23% DPKP3

24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase RTH yang berkualitas 44,73% 46,99% 88.600.000.000 94.223.581.913 50,31% 83.528.394.947 53,25% 80.970.131.202 55,85% 92.355.397.926 58,18% 73.923.501.714 58,18% DPKP3

Satpol PP

5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

35.169.575.976 37.401.844.501 19.383.883.794 20.296.175.574 20.617.325.215 21.115.026.910

100% 100% 4.160.259.266 4.424.317.491 100% 4.333.429.549 100% 4.537.380.016 100% 4.609.175.708 100% 4.780.280.386 100% Satpol PP

75% 75% 4.100.696.198 4.360.973.861 75% 4.271.387.175 75% 4.472.417.653 75% 4.543.185.434 75% 4.711.840.381 75% Satpol PP

91% 91,00% 499.909.650 531.639.705 91,64% 520.718.328 92,22% 545.225.648 92,80% 553.852.841 93,37% 574.413.310 93,37% Satpol PP

100% 100% 10.950.054 11.645.071 - - - - - - - Satpol PP

Persentase layanan data dan informasi N/A 100% 232.950.000 247.735.704 100% 242.646.515 100% 254.066.539 100% 258.086.675 100% 95 80% Satpol PP

1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat

81,82% 81,88% 16.793.250.976 17.859.145.135 81,95% 242.646.515 82,01% 254.066.539 82,07% 258.086.675 82,14% 267.667.529 82,14% Satpol PP

1 5 32 Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat

cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat

N/A 73,00% 1.806.041.750 1.920.674.072 75% 1.892.623.865 77,78% 1.981.699.162 80,55% 2.013.055.905 84,03% 2.087.785.815 84,03% Satpol PP

1 5 33 Prorgam Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik

Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

N/A 100% 5.173.518.082 5.501.889.444 100% 5.388.865.139 100% 5.642.489.099 100% 5.731.771.109 100% 5.944.549.470 100% Satpol PP

1 5 34 Program Penegakan Produk Hukum daerah

Persentase Penegakan Perda 100% 100% 2.392.000.000 2.543.824.017 100% 2.491.566.707 100% 2.608.830.918 100% 2.650.110.868 100% 2.748.489.926 100% Satpol PP

DKPB

39.854.722.669 42.384.364.854 34.435.898.944 - 7.375.378.786 36.034.954.687 - 7.744.147.726 36.340.471.059 - 8.131.355.112 37.584.814.006 - 8.537.922.868 1 5 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

(5)

2 3 4 5 6 7 9 13 15 17 18

1

Jawab

81,30 81,30 3.145.609.008 3.345.265.779 81,31 3.276.544.598 81,32 3.430.753.359 81,33 3.485.038.720 81,35 3.614.412.488 81,35 DKPB

81,30 81,30 861.575.000 916.260.526 81,31 897.437.954 81,32 939.675.375 81,33 954.544.009 81,35 989.979.184 81,35 DKPB

81,30 81,30 - - 81,31 297.607.108 81,32 311.613.822 81,33 316.544.537 81,35 328.295.500 81,35 DKPB

Persentase layanan data dan informasi 81,30 81,30 215.167.000 228.823.989 81,31 224.123.300 81,32 234.671.539 81,33 238.384.785 81,35 247.234.252 81,35 DKPB

1 5 27 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana

Presentase kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana

0 10% 1.218.697.608 1.296.050.270 15% 7.316.881.787 20% 7.639.595.973 25% 7.495.808.030 30% 7.669.361.513 30% DKPB

1 5 28 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan

- Response Time Rate ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit 11.027.668.500 11.727.612.034 ≤ 15 menit - - - DKPB

1 5 29 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana

- Response Time Rate ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit 1.091.176.700 1.160.435.408 ≤ 15 menit - - - DKPB

1 5 30 Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya

- Presentase Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana dalam kondisi baik

0 100% 16.626.992.884 17.682.334.379 100% 17.319.089.428 100% 18.134.202.802 100% 18.421.143.201 100% 19.104.984.299 100% DKPB

1 5 31 Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pelayanan, Pencegahan, serta Penanganan Kebakaran dan Bencana

'- Response Time Rate ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit 767.593.205 816.313.558 ≤ 15 menit - - - DKPB

KESBANGPOL

4 5 Urusan penunjang

Fungsi penunjang 16.996.731.365 18.075.540.745 17.704.218.228 18.537.457.476 18.830.778.638 19.529.826.478

100% 100% 4.719.821.061 5.019.395.557 100% 4.916.283.035 100% 5.147.665.179 100% 5.229.117.511 100% 5.423.236.053 100% KESBANGPOL

100% 100% 385.960.000 410.457.491 100% 402.025.538 100% 420.946.648 100% 427.607.354 100% 443.481.259 100% KESBANGPOL

100% 100% 101.450.000 107.889.192 100% 105.672.844 100% 110.646.278 100% 112.397.052 100% 116.569.525 100% KESBANGPOL

4 5 30 Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya

Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik lingkup Ekonomi Sosial Budaya

100% 100% 1.444.380.000 1.536.057.079 100% 1.504.502.141 100% 1.575.310.703 100% 1.600.237.097 100% 1.659.642.090 100% KESBANGPOL

4 5 33 Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan

Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik, Lingkup SARA

100% 100% 5.141.023.304 5.467.332.172 100% 5.355.017.770 100% 5.607.048.722 100% 5.695.769.953 100% 5.907.211.857 100% KESBANGPOL

4 5 51 Program Pencegahan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penyakit masyarakat

Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik, Lingkup HTAG

100% 100% 3.274.762.000 3.482.616.315 100% 3.411.073.567 100% 3.571.613.860 100% 3.628.128.079 100% 3.762.813.699 100% KESBANGPOL

4 5 52 Program Penyuluhan Politik Masyarakat

Persentase Masyarakat Yang Menggunakan Hak Pilihnya

76,62% 77% 1.929.335.000 2.051.792.939 - - - - - - KESBANGPOL

Persentase Masyarakat Yang Menggunakan Hak Pilihnya

0,7662 - - - 2.009.643.333 - 2.104.226.086 - 2.137.521.593 0,78 2.216.871.995 0,78 KESBANGPOL

Data Base Ormas dan Parpol 1 Dokumen - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Dinsosnangkis

1 6 Urusan Sosial 38.693.989.367 41.149.957.976 42.310.808.710 44.945.156.190 45.701.790.516 48.081.349.592

100% 100% 8.745.489.096 9.300.579.099 100% 9.109.519.009 100% 9.538.253.488 100% 9.689.178.802 100% 10.048.866.505 100% Dinsosnangkis

100% 100% 2.213.278.739 2.353.759.036 100% 2.305.406.196 100% 2.413.908.864 100% 2.452.104.531 100% 2.543.133.076 100% Dinsosnangkis

100% 100% 163.748.750 174.142.142 100% 170.564.772 100% 178.592.308 100% 181.418.203 100% 188.152.922 100% Dinsosnangkis

100% 100% 139.150.000 147.982.070 100% 144.942.102 100% 151.763.722 100% 154.165.103 100% 159.888.116 100% Dinsosnangkis 4 5 x Program Peningkatan Pendidikan Politik

(6)

2 3 4 5 6 7 9 13 15 17 18

1

Jawab

1 6 25 Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan

100% 200 orang 1.786.865.157 1.900.280.310 500 orang 3.472.082.925 500 orang 3.759.150.868 500 orang 3.636.792.872 500 orang 3.781.253.285 2200 orang Dinsosnangkis

1 6 26 Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan

- Cakupan warga miskin yang dapat mengakses program bantuan sosial

10 Orang 100% 1.500.020.500 1.595.229.170 100% 992.023.693 100% 741.937.671 100% 717.788.067 100% 708.984.991 100% Dinsosnangkis

1 6 27 Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS

- Cakupan Data Warga miskin yang terverifikasi dan mutakhir

200 orang 100% 4.219.782.000 4.487.618.227 100% 4.395.429.909 100% 4.602.298.389 100% 4.675.121.295 100% 4.848.674.046 100% Dinsosnangkis

1 6 28 Program Penanganan Fakir Miskin - Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

100% 62000 KK 2.406.145.395 2.558.867.243 62000 KK 3.472.082.925 65000 KK 4.451.626.028 68000 KK 4.785.253.779 72000 KK 5.671.879.927 72000 KK Dinsosnangkis

1 6 29 Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS

100% 100% 11.556.655.870 12.290.175.068 100% 12.037.700.256 100% 12.604.247.967 100% 12.803.687.004 100% 13.278.993.411 100% Dinsosnangkis

1 6 30 Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar

- persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

62000 KK 100% 2.289.599.350 2.434.923.836 100% 2.384.903.643 100% 2.497.147.815 100% 2.536.660.585 100% 2.630.828.072 100% Dinsosnangkis

1 6 31 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma

- Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

100% 100% 2.173.357.010 2.311.303.411 100% 2.263.822.730 100% 2.370.368.295 100% 2.407.875.013 100% 2.497.261.642 100% Dinsosnangkis

1 6 32 Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

- Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesos

100% 80% 1.499.897.500 1.595.098.363 85% 1.562.330.550 90% 1.635.860.774 95% 1.661.745.261 100% 1.723.433.599 100% Dinsosnangkis

Disnaker

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2 1 Urusan Tenaga Kerja 37.814.264.481 40.214.395.562 40.671.451.342 45.009.441.540 48.563.863.300 53.781.752.547

100% 100% 3.324.761.679 3.535.789.553 100% 3.463.154.477 100% 3.626.145.929 100% 3.683.523.017 100% 3.820.265.042 100% Disnaker

100% 100% 21.106.161.927 22.445.803.354 100% 21.984.703.334 100% 23.019.401.248 100% 23.383.640.926 100% 24.251.702.942 100% Disnaker

100% 100% 316.415.000 336.498.360 100% 329.585.736 100% 345.097.506 100% 350.558.039 100% 363.571.672 100% Disnaker

2 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah Peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya

180 orang 180 orang 1.978.833.734 2.104.433.436 220 orang 2.355.659.652 260 orang 3.053.795.917 300 orang 3.840.715.815 320orang 4.931.696.402 1300 orang Disnaker

16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

45,30% 45,30% 4.518.427.503 4.805.219.232 45,56% 4.930.625.851 45,65% 5.900.209.181 45,90% 6.849.793.299 46,19% 8.118.943.512 45,71% Disnaker

Calon Wirausaha baru yang dilatih 700 orang 700 orang 3.253.407.178 3.459.906.069 1120 orang 3.550.202.704 1220 orang 4.248.332.608 1280 orang 4.932.062.465 1400 orang 5.845.889.766 6020 orang Disnaker

17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Prosentase kasus yang diseleseikan melalui Perjanjian Bersama (PB)

58% 58% 2.803.215.305 2.981.139.807 58% 3.058.941.599 59% 3.660.467.423 59% 4.249.585.812 59% 5.036.961.796 59% Disnaker

16 08 Program Padat Karya Jumlah peserta kegiatan pemberian kerja sementara (Padat karya)

300 orang 300 orang 325.283.555 345.929.816 600 orang 738.171.873 600 orang 883.329.742 700 orang 997.007.567 800 orang 1.125.462.966 3000 orang Disnaker

3 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Calon transmigrasi diseleksi 120 orang 120 orang 187.758.600 199.675.935 120 orang 260.406.115 120 orang 272.661.985 120 orang 276.976.359 120 orang 287.258.448 600 orang Disnaker

DP3APM

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib bukan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

14.414.891.210 15.329.827.118 15.014.909.292 15.721.577.701 15.970.342.747 16.563.203.711

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 4.113.880.065 4.374.994.529 100% 4.285.119.819 100% 4.486.796.616 100% 4.557.791.918 100% 4.726.989.095 100% DP3APM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 1.177.077.705 1.251.788.686 100% 1.226.073.420 100% 1.283.777.888 100% 1.304.091.312 100% 1.352.502.598 100% DP3APM

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai

100% 100% 42.615.000 45.319.841 100% 44.388.844 100% 46.477.981 100% 47.213.409 100% 48.966.095 100% DP3APM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiki Kompetensi Sesuai Bidangnya

100% 100% 151.669.000 161.295.671 100% 157.982.204 100% 165.417.549 100% 168.034.977 100% 174.272.876 100% DP3APM

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Persentase Kelurahan Layak Anak 52,28% 52,28% 1.764.788.413 1.876.802.320 68,87% 1.838.247.515 79,47% 1.924.763.618 90.62% 1.955.219.462 100% 2.027.802.331 100% DP3APM

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik

16,95% 16,95% 1.767.874.246 1.880.084.016 30,50% 1.841.461.795 45,76% 1.928.129.177 69,49% 1.958.638.274 100% 2.031.348.058 100% DP3APM

2 1

2.02.2.02.01.0 1.01 2.02.2.02.01.0

1.02 2.02.2.02.01.0

1.03 2.02.2.02

2.02.2.02.01.0 1.05 2.02.2.02.01.0

1.19 2.02.2.02.01.0

(7)

2 3 4 5 6 7 9 13 15 17 18

1

Jawab

Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan

- Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak kekerasan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

100% 100% 800.000.000 850.777.263 100% 833.299.902 100% 872.518.702 100% 886.324.705 100% 919.227.400 100% DP3APM

Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia Meningkatnya Bandung Kota Ramah Lansia

18,75% 18,75% 1.488.393.682 1.582.864.379 26% 1.550.347.887 50% 1.623.314.153 75% 1.649.000.114 85% 1.710.215.318 85% DP3APM

Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi

- Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada

41,72% 41,72% 1.450.000.000 1.542.033.790 56,29% 1.510.356.073 71,52% 1.581.440.147 85,43% 1.606.463.528 100% 1.666.099.663 100% DP3APM

Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

20% 20% 1.658.593.099 1.763.866.622 23% 1.727.631.834 24% 1.808.941.871 26% 1.837.565.049 28% 1.905.780.278 28% DP3APM

Dispangtan

2 Urusan Ketahanan Pangan

2 03 Urusan Pangan 48.419.866.091 51.493.151.454 52.967.697.107 55.574.743.370 56.297.579.928 57.524.420.330

100% 100% 3.740.296.204 3.977.698.711 100% 4.081.508.698 100% 4.440.106.649 100% 4.474.566.636 100% 4.596.477.375 100% Dispangtan

100% 100% 36.281.918.222 38.584.788.866 100% 39.591.774.753 100% 40.916.761.316 100% 40.973.891.959 100% 41.157.336.735 100% Dispangtan

100% 100% 107.525.000 114.349.782 100% 248.005.923 100% 296.775.069 100% 315.826.749 100% 340.312.796 100% Dispangtan

Persentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya

75% 75% 215.050.000 228.699.563 76% 234.668.165 77% 255.285.914 78% 246.976.518 80% 254.112.037 80% Dispangtan

2 03 15 Program Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 84,25 84,26 2.415.064.464 2.568.352.419 84,27 2.635.386.741 84,28 2.890.820.703 84,29 3.076.398.938 84,30 3.342.536.399 84,30 Dispangtan

2 Jumlah cadangan pangan ekuivalen beras 60 ton 80 ton - 100 ton - 100 ton - 100 ton 100 ton - 100 ton Dispangtan

2 03 19 Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi

91% 91% 2.949.999.029 3.137.240.126 92% 3.219.115.824 93% 3.531.127.528 94% 3.757.810.703 95% 4.082.896.695 95% Dispangtan

3 03 20 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

Cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan

45 Kelompok 45 Kelompok 2.310.082.272 2.456.706.842 48 Kelompok 2.520.821.981 51 Kelompok 2.765.151.793 54 Kelompok 2.942.662.625 57 Kelompok 3.197.230.637 57 Kelompok Dispangtan

03 21 Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

Persentase dokumen kajian bidang pangan, pertanian, dan perikanan yang ditindaklanjuti

100% 100% 399.930.900 425.315.146 100% 436.415.021 100% 478.714.398 100% 509.445.800 100% 553.517.657 100% Dispangtan

DLHK

2 Urusan Lingkungan Hidup 184.042.790.919 195.724.277.491 193.614.970.334 202.727.351.928 205.935.139.330 213.579.991.246

2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 2.999.938.368 3.190.349.194 100% 3.124.810.435 100% 3.271.877.912 100% 3.323.649.361 100% 3.447.031.933 100% DLH

2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 499.977.500 531.711.861 100% 520.789.002 100% 545.299.649 100% 553.928.013 100% 574.491.272 100% DLH

2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai

100% 100% 139.980.500 148.865.283 100% 145.807.171 100% 152.669.505 100% 155.085.219 100% 160.842.389 100% DLH

2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 299.910.000 318.945.761 100% 312.393.717 100% 327.096.355 100% 332.272.053 100% 344.606.862 100% DLH

2 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah sampah yang termanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah

101.840,1 ton 101.840,1 ton 168.926.852.452 179.648.906.539 118.609,8 ton 175.958.412.010 139.098 ton 184.239.797.443 154.396,4 ton 187.155.053.305 174.054,2 ton 194.102.739.224 174.054,2 ton DLH

2 15 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Persentase kawasan konservasi terpelihara 17,5% 17,5% 4.563.334.645 4.852.976.701 24,65% 4.753.282.891 28,17% 4.976.993.524 31,69% 5.055.745.291 35,21% 5.243.427.802 DLH

2 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Persentase penurunan beban pencemaran ruas sungai cikapundung

0% 0% 449.907.100 478.463.414 - - - DLH

27 Program Pembinaan Lingkungan Hidup - Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan

-100% -100% 3.013.605.760 3.204.884.077 - - - - - DLH

- Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup

-10% -10% - -

2 29 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 1,50% 1,50% 449.999.800 478.561.998 - - - - - DLH

2.02.2.02.01.0 1.25

2 2.02.2.02.01.0

1.22

2.02.2.02.01.0 1.23

(8)

2 3 4 5 6 7 9 13 15 17 18

1

Jawab

2 30 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air

- Indeks Kualitas Air 32 Nilai 32 Nilai 999.999.950 1.063.471.526 - - - - - DLH

2 31 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara

- Indeks Kualitas Udara 75 nilai 75 nilai 1.049.755.916 1.116.385.582 - - - - - DLH

2 32 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3

Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola

0,34% 0,34% 649.528.928 690.755.555 0,51% 676.565.490 0,66% 708.407.671 0,82% 719.616.919 0,93% 746.330.985 0,93% DLH

Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air

Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"

N/A - - 41,30% 1.533.690.975 41,30% 1.605.873.293 43,48% 1.631.283.284 43,48% 1.691.840.793 43,48% DLH

Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim

Indeks SO2 N/A - - 0,46 1.562.182.864 0,45 1.635.706.137 0,44 1.661.588.178 0,43 1.723.270.684 0,43 DLH

Program Pencegahan dampak lingkungan

Cakupan pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan

N/A - - 100% 1.887.989.047 100% 1.976.846.209 100% 2.008.126.163 100% 2.082.673.068 100% DLH

Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Cakupan perlindungan kualitas lingkungan

N/A - - 33,43% 3.139.046.731 33,45% 3.286.784.231 33,47% 3.338.791.545 33,49% 3.462.736.234 33,49% DLH

Disdukcapil

2 Urusan Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil

16.522.712.924 17.571.435.606 17.407.884.488 18.443.727.057 18.966.016.798 19.920.472.961

100% - 100% - 10.784.813.551 11.469.342.698 100% 11.233.730.095 100% 11.762.439.395 100% 11.948.558.360 100% 12.392.120.151 100% Disdukcapil

100% 100% 1.423.000.000 1.513.320.057 100% 1.482.232.201 100% 1.551.992.640 100% 1.576.550.069 100% 1.635.075.738 100% Disdukcapil

100% - 100% - 136.000.000 144.632.135 100% 141.660.983 100% 148.328.179 100% 150.675.200 100% 156.268.658 100% Disdukcapil

100% - 100% - 198.840.000 211.460.689 100% 207.116.691 100% 216.864.523 100% 220.296.005 100% 228.473.970 100% Disdukcapil

2 15 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Tingkat Keserasian Database Kependudukan

98% - 98% - 2.344.387.980 2.493.189.987 - - - - - Disdukcapil

2 17 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan

- Cakupan Pendayagunaan Data Kependudukan

100% - 100% - 202.855.393 215.730.946 - - - - - Disdukcapil

2 18 Program penataan administrasi pencatatan sipil

- Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil

90% - 90% - 1.200.738.000 1.276.950.737 - - - - - Disdukcapil

2 19 Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk

- Cakupan layanan administrasi pendaftaran penduduk

90% - 90% - 232.078.000 246.808.357 - - - - - Disdukcapil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan

N/A - 97,25 1.563.526.162 97,50 1.715.070.402 97,75 1.825.170.533 98,00 1.983.064.961 98,00 Disdukcapil

Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

Cakupan Keserasian Kebijakan Kependudukan

N/A - 100 2.779.618.356 100 3.049.031.918 100 3.244.766.631 100 3.525.469.483 100 Disdukcapil

DPPKB

2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8.262.241.912 8.786.659.454 8.606.156.720 9.011.200.731 9.153.786.405 9.493.598.939

100% 100% 4.022.007.551 4.277.290.722 100% 4.189.423.123 100% 4.386.596.007 100% 4.456.005.820 100% 4.621.424.430 100% DPPKB

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Laporan 1 Laporan 962.930.861 1.024.049.603 1 Laporan 1.003.012.740 1 Laporan 1.050.218.981 1 Laporan 1.066.836.764 1 Laporan 1.106.440.540 1 Laporan

100% 100% 128.000.000 136.124.362 100% 133.327.984 100% 139.602.992 100% 141.811.953 100% 147.076.384 100% DPPKB

Persentase Sumber Daya Aparatur Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Bidangnya

- 100% 136.700.000 145.376.565 100% 142.390.121 100% 149.091.633 100% 151.450.734 100% 157.072.982 100% DPPKB

2 8 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah

- Cakupan Pengelolaan Program Data dan Informasi

- 100% 140.915.000 149.859.098 100% 146.780.570 100% 153.688.716 100% 156.120.557 100% 161.916.161 100% DPPKB

2 15 Program Keluarga Berencana - Jumlah PUS KB Aktif 365231 org 72,29% 470.770.500 500.651.047 75,89% 490.366.264 79,59% 513.445.082 83,49% 521.569.406 87,59% 540.931.428 87,59% DPPKB

(9)

2 3 4 5 6 7 9 13 15 17 18

1

Jawab

27 Program Pengendalian Penduduk - Tersedianya Data KB 12 Bln 100% 857.380.000 911.799.263 100% 893.068.338 100% 935.100.105 100% 949.896.344 100% 985.158.985 100% DPPKB

28 Program Promosi Keluarga Berencana - Peningkatan Kepersetaan KB Baru 2000 org 2500 Pasangan Akseptor

735.004.000 781.655.865 2625 Pasangan Akseptor

765.598.452 2757 801.630.920 2895 814.315.254 3040 844.544.770 3040 DPPKB

Dishub

2 Urusan Perhubungan 130.800.505.248 139.102.619.870 144.063.524.746 150.843.794.934 153.230.620.492 158.918.942.585

100% 100% 8.497.395.497 9.036.738.608 100% 8.851.098.545 100% 9.267.670.607 100% 9.414.314.445 100% 9.763.798.462 100% Dishub

100% 100% 8.339.916.492 8.869.264.162 100% 8.687.064.495 100% 9.095.916.386 100% 9.239.842.529 100% 9.582.849.692 100% Dishub

100% 100% 850.000.000 903.950.842 100% 885.381.146 100% 927.051.120 100% 941.719.999 100% 976.679.113 100% Dishub

15% 16% 400.000.000 425.388.632 17% 416.649.951 18% 436.259.351 19% 443.162.352 20% 459.613.700 20% Dishub

Persentase layanan data dan informasi 100% 100% 110.780.000 117.811.382 100% 115.391.204 100% 120.822.027 100% 122.733.814 100% 127.290.014 100% Dishub

2 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase penumpang sarana angkutan umum

20% 20% 30.711.009.902 32.660.286.198 20,25% 31.989.351.930 20,50% 33.494.913.103 20,75% 34.024.908.484 21% 35.288.002.232 21% Dishub

2 18 Program Pembangunan sarana prasarana perhubungan

Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun

20% 20% 14.223.573.232 15.126.365.886 40% 14.815.627.727 60% 15.512.917.059 80% 15.758.380.434 100% 16.343.372.802 100% Dishub

2 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terbangun

20% 20% 12.299.662.708 13.080.341.723 40% 12.811.634.663 60% 13.414.607.169 80% 13.626.868.650 100% 14.132.733.716 100% Dishub

20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase kendaran umum yang lulus uji 90% 90% 7.069.949.068 7.518.689.900 90,25% 7.364.234.833 90,50% 7.710.828.476 90,75% 7.832.838.151 91,00% 8.123.613.625 100% Dishub

22 Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

PersentasePersentase simpang tertib lalu lintas

5% 5% 17.474.451.086 18.583.582.091 10% 18.201.822.974 15% 19.058.481.714 20% 19.360.047.127 25% 20.078.742.799 25% Dishub

24 Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan

Persentase dokumen perencanaan yang tersusun

100% 100% 5.197.250.094 5.527.127.765 100% 5.413.584.993 100% 5.668.372.379 100% 5.758.063.945 100% 5.971.818.364 100% Dishub

25 Program Pembinaan Transportasi Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan

1% 1% 1.000.000.000 1.063.471.579 1,25% 1.041.624.878 1,50% 1.090.648.377 1,75% 1.107.905.881 2,00% 1.149.034.250 2,00% Dishub

26 Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir

Persentase kinerja APILL dan parkir 70% 70% 19.115.017.169 20.328.277.494 72,50% 19.910.677.419 75,00% 20.847.762.450 77,50% 21.177.639.939 80,00% 21.963.809.418 80,00% Dishub

27 Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Badan Layanan Umum Daerah

Cakupan pelayanan transportasi 100% 100% 5.511.500.000 5.861.323.609 100% 13.559.379.989 100% 14.197.544.716 100% 14.422.194.743 100% 14.957.584.397 100% Dishub

DISKOPKUKM

2 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

16.529.617.818 17.578.778.764 21.245.806.971 23.042.242.596 24.686.104.627 27.239.835.195 DISKOPKUKM

100% 100% 2.964.244.750 3.152.390.045 100% 3.087.631.075 100% 3.232.948.725 100% 3.284.104.191 100% 3.406.018.743 100% DISKOPKUKM

100% 100% 919.260.461 977.607.374 100% 957.524.565 100% 1.002.589.930 100% 1.018.454.071 100% 1.056.261.754 100% DISKOPKUKM

100% 100% 30.250.000 32.170.015 100% 31.509.153 100% 32.992.113 100% 33.514.153 100% 34.758.286 100% DISKOPKUKM

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

75% 75% 149.695.000 159.196.378 75% 155.926.036 75% 163.264.609 75% 165.847.971 75% 172.004.682 100% DISKOPKUKM

- Persentasi layanan data dan informasi 100% 100% 200.000.000 212.694.316 100% 208.324.976 100% 218.129.675 100% 221.581.176 100% 229.806.850 100% DISKOPKUKM

2 22 Program Pemberdayaan Usaha Non Formal

- Jumlah Usaha Non Formal yang meningkat kemampuan usahanya

200 Orang - 200 Orang - 2.600.722.500 2.765.794.464 400 orang 3.523.296.287 600 orang 3.531.623.316 800 orang 3.547.787.151 1.000 orang 3.816.518.198 1.000 orang DISKOPKUKM

2 23 Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

-Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan Perkoperasian

150 Koperasi 150 Koperasi 1.637.904.325 1.741.864.699 160 Koperasi 1.852.986.088 170 Koperasi 2.112.913.252 180 Koperasi 2.301.849.423 200 Koperasi 2.665.799.388 200 Koperasi DISKOPKUKM

2 24 Program Pemberdayaan UMKM -Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat

240 UMKM 240 UMKM 3.348.381.350 3.560.908.402 480 UMKM 5.996.783.060 720 UMKM 6.432.599.432 960 UMKM 6.951.777.235 1200 UMKM 7.520.085.426 1200 UMKM DISKOPKUKM

2 26 Program Pengembangan Usaha Kecil - Persentase SDM Usaha Mikro yang meningkat kualitasnya

60% 60% 922.383.932 980.929.097 65% 1.003.927.977 70% 1.338.499.086 75 % 1.731.323.793 80 % 2.286.391.054 80% DISKOPKUKM

2 27 Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi

-Persentase SDM koperasi yang meningkat kualitasnya

(10)

2 3 4 5 6 7 9 13 15 17 18

1

Jawab

2 28 Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi

- Jumlah Koperasi yang berkualitas 80 Koperasi 80 Koperasi 3.112.340.500 3.309.885.666 160 Koperasi 3.697.768.316 240 Koperasi 4.145.205.770 320 koperasi 4.511.226.221 400 Koperasi 5.015.970.970 400 Koperasi DISKOPKUKM

DPMPTSP

2 Urusan Penanaman Modal 10.801.000.000 11.486.556.526 14.731.551.840 13.973.159.477 13.929.873.749 13.896.105.821 DPMPTSP

100% 100% 3.800.000.000 4.041.192.001 100% 3.968.094.772 100% 4.253.775.982 100% 4.383.292.461 100% 4.442.972.609 100% DPMPTSP

100% 100% 1.098.000.000 1.167.691.794 100% 1.116.026.655 100% 1.112.906.507 100% 1.076.682.100 100% 1.063.477.486 100% DPMPTSP

100% 100% 319.000.000 339.247.434 100% 347.208.293 100% 346.237.580 100% 334.967.765 100% 330.859.662 100% DPMPTSP

Persentase Aparatur Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya

100% 100% 258.000.000 274.375.667 100% 322.407.700 100% 346.237.580 100% 382.820.302 100% 401.758.161 110 orang DPMPTSP

2 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Investor (PMDN/PMA) 400 investor 500 investor 2.500.000.000 2.658.678.948 550 investor 2.976.071.079 600 investor 2.967.750.685 650 investor 2.871.152.267 700 investor 2.835.939.963 700 investor DPMPTSP

2 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

4,756 Trilyun 5,23 Trilyun 1.150.000.000 1.222.992.316 5,54 Trilyun 2.976.071.079 5,99 T 1.483.875.343 6,47 T 1.435.576.134 6,98 T 1.417.969.982 6,98 T DPMPTSP

2 20 Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi

Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan

N/A 32 investor yang diawasi dan dikendalikan

360.000.000

382.849.768 100 investor yang diawasi dan dikendalikan

DPMPTSP

2 21 Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu

Indeks Kepuasan Masyarakat 80 82 1.316.000.000 1.399.528.598 82 2.132.850.940 82 2.473.125.571 82 2.392.626.889 82 2.363.283.303 82 DPMPTSP

Program Pelayanan Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat 80 82 N/A - 82 297.607.108 82 296.775.069 82 382.820.302 82 378.125.328 82 DPMPTSP

Dispora

2 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 52.662.667.421 56.005.250.085 54.279.370.765 56.467.976.772 57.007.369.845 105.850.470.237 Dispora

100% 100% 14.173.345.831 15.072.950.473 100% 14.763.309.617 100% 15.458.136.626 100% 15.702.733.201 100% 16.285.659.798 100% Dispora

100% 100% 586.025.945 623.221.937 100% 610.419.203 100% 639.148.246 100% 649.261.591 100% 673.363.882 100% Dispora

100% 100% 144.900.000 154.097.032 100% 150.931.445 100% 158.034.950 100% 160.535.562 100% 166.495.063 100% Dispora

2 23 Program Pembinaan Keolahragaan - Persentase Nomor Cabang Olahraga Prestasi yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat

90% 90% 4.066.278.950 4.324.372.096 100% 4.235.537.314 100% 4.434.880.537 100% 4.505.054.363 100% 4.672.293.784 100% Dispora

2 24 Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- Persentase kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga masyarakat secara rutin

100% 100% 7.699.992.000 8.188.722.652 100% 8.020.503.225 100% 8.397.983.777 100% 8.530.866.421 100% 8.847.554.533 100% Dispora

2 25 Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga

- Persentase infrastruktur olahraga yang memenuhi standar

90% 90% 6.819.833.819 7.252.699.441 100% 7.044.187.145 100% 7.316.362.907 100% 7.374.707.846 100% 7.591.757.523 100% Dispora

2 26 Program Pembinaan Kepemudaan - Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Positif

100% 100% 6.443.043.850 6.851.994.018 100% 6.711.234.762 100% 7.027.095.317 100% 7.138.286.173 100% 7.403.278.058 100% Dispora

2 27 Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda

- Persentase Jumlah Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kepemudaan

100% 100% 4.479.173.000 4.763.473.184 100% 4.665.618.028 100% 4.885.202.762 100% 4.962.502.109 100% 5.146.723.189 100% Dispora

2 28 Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan

- Persentase Infrastruktur Kepemudaan yang Memenuhi Standar

100% 100% 8.250.074.026 8.773.719.253 100% 8.077.630.027 100% 8.151.131.651 100% 7.983.422.579 100% 55.063.344.406 100% Dispora

Diskominfo

2 Urusan Statistik 29.866.269.995 31.761.929.315 32.506.564.666 34.744.136.759 35.652.330.448 37.448.583.450

2 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- Cakupan prosentase data informasi yang berkualitas

35% 35% 1.813.826.465 1.928.952.895 45% 1.889.326.770 55% 1.978.246.890 65% 2.009.549.008 75% 2.084.148.732 75% Diskominfo

Urusan Persandian -

2 18 Program Optimalisasi Aplikasi - Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government

(11)

2 3 4 5 6 7 9 13 15 17 18

1

Jawab

2 19 Program Optimalisasi Persandian - Cakupan prosentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman

100% 100% 498.949.600 530.618.719 100% 1.686.440.278 100% 1.849.897.927 100% 1.968.653.405 100% 2.138.960.452 100% Diskominfo

2 Urusan Komunikasi dan Informatika -

100% 100% 4.777.966.721 5.081.231.814 100% 4.976.849.001 100% 5.211.081.649 100% 5.293.537.430 100% 5.490.047.408 100% Diskominfo

100% 100% 855.135.657 909.412.468 100% 890.730.574 100% 932.652.316 100% 947.409.824 100% 982.580.158 100% Diskominfo

100% 100% 223.954.500 238.169.246 100% 233.276.579 100% 244.255.612 100% 248.120.508 100% 257.331.391 100% Diskominfo

2 19 Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Capaian prosentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi

100% 100% 14.897.234.328 15.842.785.316 100% 15.517.329.884 100% 16.247.644.440 100% 16.504.733.524 100% 17.117.432.474 100% Diskominfo

21 Program Layanan Informasi Publik - Capaian prosentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat

100% 100% 1.780.000.000 1.892.979.411 100% 1.942.382.391 100% 2.130.647.142 100% 2.267.425.509 100% 2.463.579.156 100% Diskominfo

23 Program Diseminasi Informasi - Cakupan layanan informasi masyarakat 60% 60% 2.156.886.124 2.293.787.092 70% 2.353.650.352 80% 2.581.777.110 90% 2.747.516.078 100% 2.985.202.076 100% Diskominfo

24 Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Cakupan prosentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan

50% 50% 708.020.600 752.959.786 60% 772.610.531 70% 847.495.544 80% 901.901.107 90% 979.924.040 90% Diskominfo

Disbudpar

2 Urusan Kebudayaan dan Pariwisata 44.946.972.182 47.799.827.485 47.055.970.084 49.270.633.315 50.050.250.447 51.908.246.874

100% 100% 11.880.220.355 12.634.276.702 100% 12.374.733.073 100% 12.957.143.047 100% 13.162.166.000 100% 13.650.780.086 100% Disbudpar

80% 90% 3.784.714.978 4.024.936.814 90% 3.942.253.276 94% 4.127.793.248 95% 4.193.107.982 95% 4.348.767.136 95% Disbudpar

100% 100% 254.787.500 270.959.265 100% 265.392.999 100% 277.883.573 100% 282.280.570 100% 292.759.564 100% Disbudpar

Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya

n/a 100% 120.000.000 127.616.589 100% 124.994.985 100% 130.877.805 100% 132.948.706 100% 137.884.110 100% Disbudpar

Persentase layanan data dan informasi 28,13% 37,50% 687.792.892 731.448.193 43,75% 716.422.187 50% 750.140.201 53,13% 762.009.790 62,50% 790.297.590 62,50% Disbudpar

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja disusun tepat waktu

N/A N/A - 100,00% 238.085.686 100,00% 249.291.058 100,00% 253.235.630 100,00% 262.636.400 100,00% Disbudpar

2 Urusan Kebudayaan

2 19 Program pelindungan objek pemajuan kebudayaan

Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi

N/A 20% 330.040.000 350.988.160 0,52% 343.777.875 1,05% 359.957.590 1,57% 365.653.257 2,10% 379.227.264 2,10% Disbudpar

20 Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan

Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan

N/A 20% 1.166.117.000 1.240.132.287 0,52% 1.214.656.477 1,05% 1.271.823.613 1,57% 1.291.947.882 2,10% 1.339.908.373 2,10% Disbudpar

21 Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan

Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan

N/A 20% 11.265.000.000 11.980.007.339 0,52% 11.733.904.246 1,05% 12.286.153.966 1,57% 12.480.559.750 2,10% 12.943.870.827 2,10% Disbudpar

22 Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman

Persentase benda dan bangunan cagar budaya dilestarikan

N/A 40% 1.404.987.000 1.494.163.744 0,52% 1.463.469.412 1,05% 1.532.346.791 1,57% 1.556.593.360 2,10% 1.614.378.184 2,10% Disbudpar

3 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Tingkat brand pariwisata kota bandung / Indeks Hubungan Brand dengan konsumen

N/A 26 3.136.370.718 3.335.441.120 43 3.266.921.765 50 3.420.677.633 60 3.474.803.564 69 3.603.797.376 69 Disbupdar

3 19 Program pembangunan dan pengembangan destinasi wisata

Persentase daya tarik wisata dikembangkan

N/A 20% 4.359.209.998 4.635.895.940 24,00% 4.540.661.581 28,00% 4.754.365.309 40,00% 4.829.594.394 48,00% 5.008.881.591 48,00% Disbupdar

3 20 Program pengembangan industri pariwisata

Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik

N/A 5,39% 2.119.990.000 2.254.549.113 10,78% 2.208.234.324 16,17% 2.312.163.653 21,56% 2.348.749.389 26,95% 2.435.941.120 26,95% Disbupdar

3 21 Program pengembangan kelembagaan pariwisata

Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya

N/A 0,97% 639.532.061 680.124.171 1,94% 666.152.505 2,90% 697.504.604 3,87% 708.541.332 4,84% 734.844.242 4,84% Disbupdar

3 22 Program pengembangan kebijakan ekonomi kreatif

Persentase rancangan kebijakan berbasis riset (evidence based policy) / Persentase hasil kajian yang dijadikan dasar penyusunan rancangan kebijakan

N/A 80% 538.039.680 572.189.908 80% 560.435.516 80% 586.812.104 80% 596.097.326 80% 618.226.020 80% Disbupdar

3 23 Program pengembangan ekosistem kreatif