SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN : 2021
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
K Rp. K Rp K Rp K Rp
Honorarium Pengelola
Website - Belanja Jasa Tenaga
Informasi dan Teknologi
27,000,000 Sewa Peralatan
Komputer Lainnya 44,500,000 Belanja ATK 1,184,559 Belanja Kertas Cover 1,562,303 Bahan Cetak 286,351 Makan Minum Rapat 3,548,000 Jasa Tenaga Operator
Komputer 39,600,000 Internet 168,052,665 Lembur 38,248,000 Iuran JKK Non ASN 73,305 Iuran JKM Non ASN 76,695 Perjalanan Dinas Tetap 58,346,000 Perjalanan Dinas Dalam
Kota 8,550,000 Belanja Modal Peralatan
Cetak 6,737,360 Belanja Modal Personal
Komputer - Belanja Modal Komputer
Unit Lainya 27,240,000 Belanja Modal Peralatan
Komputer Lainnya 14,340,000 Belanja ATK 406,011 Belanja Kertas Cover 346,493 Bahan Cetak 3,122,438 Makan Minum Rapat 1,380,000 Perjalanan Dinas Tetap 45,966,000 Belanja ATK 1,893,084 Belanja Kertas Cover 924,814 Belanja Bahan Cetak 4,079,832 Makan Minum Rapat 92,906,000 Honorarium Narasumber 800,000 Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan 227,250,000
R E N C A N A A K S I
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM
Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian
21.25% 523,648,447
ANGGARAN
TW I TW II TW III TW IV KEGIATAN OUTPUT TARGET URAIAN KEGIATAN
AKTIVITAS
92,616,791
Pengelolaan Mutasi ASN
Jumlah Kegiatan Pengisian Formasi Jabatan Struktural
2 Kegiatan Program
Kepegawaian Daerah
Pengelolaan Sistem informasi
Kepegawaian
Jumlah Aplikasi Pengembanga
n SIMPEG
2 Layanan
Pengelolaan Data Kepegawaian
Jumlah pemutakhiran
data Kepegawaian
21.25% 378,555,384 21.25% 287,156,345 21.25%
12 Dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Jumlah Dokumen ASN Yang Sudah Memasuki
BUP, Karis/Karsu dan Karpeg
100 Dokumen
Belanja Iklan 601,550 Sewa Gedung 32,250,000 Perjalanan Dinas Tetap 42,022,000 Belanja Alat Kesehatan 478,834 Belanja ATK 935,175 Kertas Cover 2,711,587 Belanja Bahan Cetak 6,098,319 Bahan Komputer 1,251,228 Makan Minum Rapat 4,854,000 Jasa Tenaga Administrasi 21,600,000 Lembur 32,860,000 Iuran JKK Non ASN 58,644 Iuran JKN Non ASN 61,356 Perjalanan Dinas Tetap 85,906,905 Belanja ATK 745,802 Kertas Cover 1,079,459 Bahan Cetak 927,792 Benda Pos 150,000 Bahan Komputer 902,326 Makan Minum Rapat 17,689,005 Honorarium Narasumber
1,600,000 Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan 103,200,000 Lembur 26,298,000 Sewa Gedung - Perjalanan Dinas Tetap 55,435,075 Perjalanan Dinas Dalam
Kota 23,750,000
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor 366,789 Belanja Kertas dan Cover 624,320 Bahan Cetak 973,837 Bahan Komputer 583,505 Makan Minum Rapat 1,740,000 Honorarium
Narasumber/Pembahas 13,600,000 Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan - Lembur 9,640,000 Sewa Mobilitas Darat - Sewa Gedung - Perjalanan Dinas Tetap 98,504,000 Belanja Bahan Bakar dan
Pelumas 1,570,000 Alat Kedokteran 974,511 Belanja ATK 8,911,566 Belanja Kertas dan Cover 3,915,125 Belanja Bahan Cetak 31,630,772 Belanja Bahan Komputer 1,419,660 1
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya
Aparatur
Struktural Secara Terbuka
Pengelolaan Kenaikan Pangkat
ASN
Jumlah Dokumen Kenpa dan Berkala
1000 Berkas Berkala, 750 Berkas
Kenpa
Pengelolaan Promosi ASN
Jumlah Dokumen Rapat Tim Penilai Kinerja
12 Dokumen
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis
Umum, Inti dan Pilihan Bagi
Jabatan Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan
Umum
Jumlah PNS mengikuti diklat teknis
120 Orang
Alat Listrik 1,433,311 Kegiatan Kantor Lainnya 5,474,247 Obat-Obatan 3,492,750 Makan Minum Rapat 647,540,640 Honorarium
Narasumber/Pembahas 800,000 Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan - Rohaniawan 1,000,000 Honorarium
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan 581,425,000 Tenaga Administrasi 43,200,000 Tenaga Pendidikan 10,000,000 Tenaga Keamanan 5,000,000 Lembur 51,242,000 Iuran JKK Non ASN 117,288 Iuran JKM Non ASN 122,712 Perjalanan Dinas Biasa 6,290,000 Sewa Gedung 223,000,000 Perjalanan Dinas Dalam
Kota 32,300,000
Perjalanan Dinas Tetap 49,026,825 Belanja ATK 2,313,753 Belanja Kertas dan Cover 1,113,796 Belanja Bahan Cetak 1,386,804 Belanja Bahan Komputer 827,849 Kegiatan Kantor Lainnya 76,520 Makan Minum Rapat 7,812,000 Jasa Tenaga Informasi 27,000,000 Lembur 8,390,000 Sewa Gedung 7,100,000 Belanja ATK 2,173,416 Belanja Bahan Bakar dan
Pelumas 785,000 Belanja Kertas Cover 1,024,399 Bahan Cetak 3,304,188 Bahan Komputer 923,250 Kegiatan Kantor Lainnya 2,249,238 Makan Minum Rapat 40,856,000 Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan 26,900,000 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi 21,600,000 Iuran JKK Non ASN 58,644 Iuran JKM Non ASN 61,356 Sewa Kendaraan
Penumpang 3,150,000 Sewa Gedung 11,250,000 Perjalanan Dinas Biasa 41,440,000 Perjalanan Dinas Tetap 177,474,000 Belanja ATK 1,518,291 Belanja Kertas Cover 4,617,326 4.13% 1,284,416,555 4.13% 547,759,875 4.13%
Aparatur
Persentase ASN memperoleh 20
JP pengembangan kompetensi teknis
- 18,363,150
204 Orang
Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah dan Pengambilan
Sumpah
100 Orang Program
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Jumlah ASN
Yang Mengikuti
Diklat
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis
dan Jumlah Jabatan Untuk
Pelaksanaaan Pengadaan ASN 41,400,000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemipinan dan
Prajabatan
Pelaksanaan Sertfikasi Kompetensi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai dan Fasilitas Pelaksanaan
Kegiatan Seleksi ASN
2 Dokumen
Bahan Cetak 2,472,939 Bahan Komputer 902,326 Alat Listrik 926,830 Makan Minum Rapat 9,762,000 Honorarium Narasumber 2,000,000 Tagihan Air 1,128,600 Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/
TV 5,118,000
Perjalanan Dinas Tetap 24,236,000 Perjalanan Dinas Dalam
Kota 14,630,000
Belanja ATK 2,113,484 Belanja Kertas Cover 738,421 Belanja Bahan Cetak 1,314,821 Cendramata 13,500,000 Kegiatan Kantor Lainnya 584,707 Makan Minum Rapat 4,746,000 Narasumber 800,000 Tim Pelaksana Kegiatan 6,400,000 Rohaniawan 500,000 Belanja Paket 1,400,000 Lembur 3,417,000 Sewa Gedung 1,500,000 Perjalanan Dinas Biasa 28,130,000 Perjalanan Dinas Dalam
Kota 9,500,000 Perjalanan Dinas Tetap 28,008,000 Honorarium UKPBJ - Belanja ATK 2,145,250 Belanja Kertas Cover 2,207,813 Bahan Cetak 4,072,157 Kegiatan Kantor Lainnya 36,095 Makan Minum Rapat 11,034,000 Tim Pelaksana Kegiatan 33,000,000 Tenaga Administrasi 21,600,000 Belanja Jasa Informasi
dan Teknologi 108,000,000 Iuran JKK Non PNS 58,644 Iuran JKM Non ASN 61,356 Perjalanan Dinas Tetap 58,800,000 R : 36,9% P
:0,5% 270,798,794 - 259,080,592 R : 36,9% P :0,5%
Persentase Aparatur Sipil
Negara yang Memperoleh Reward dan Pusnihment
- 35,446,819
Program Kepegawaian
Daerah
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 178,903,346
Jumlah Penanganan
dan Pembinaan Pelanggaran Disiplin ASN
5 Kasus Fasilitasi Lembaga
Profesi ASN
Fasilitasi Kegiatan Operasional
Korpri
12 Kali Korpri
Pembinaan Disiplin ASN
Jumlah Layanan Penghargaan
Bagi PNS
2 Layanan
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN : 2021
PENANGGUNG JAWAB : KABID PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN DIKLAT
K Rp. K Rp K Rp K Rp
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis Kantor 366,789 Belanja Kertas dan Cover 624,320
Bahan Cetak 973,837
Bahan Komputer 583,505 Makan Minum Rapat 1,740,000
Honorarium Narasumber/Pembahas 13,600,000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan -
Lembur 9,640,000
Sewa Mobilitas Darat - Sewa Gedung - Perjalanan Dinas Tetap 98,504,000 Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 1,570,000 Alat Kedokteran 974,511
Belanja ATK 8,911,566
Belanja Kertas dan Cover 3,915,125 Belanja Bahan Cetak 31,630,772 Belanja Bahan Komputer 1,419,660
Alat Listrik 1,433,311
Kegiatan Kantor Lainnya 5,474,247
Obat-Obatan 3,492,750
Makan Minum Rapat 647,540,640 Honorarium Narasumber/Pembahas 800,000 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan -
Rohaniawan 1,000,000
Honorarium Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 581,425,000 Tenaga Administrasi 43,200,000 Tenaga Pendidikan 10,000,000 Tenaga Keamanan 5,000,000
Lembur 51,242,000
Iuran JKK Non ASN 117,288 Iuran JKM Non ASN 122,712 Perjalanan Dinas Biasa 6,290,000
Sewa Gedung 223,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Kota 32,300,000 Perjalanan Dinas Tetap 49,026,825
Belanja ATK 2,313,753
Belanja Kertas dan Cover 1,113,796 Belanja Bahan Cetak 1,386,804 Belanja Bahan Komputer 827,849 Kegiatan Kantor Lainnya 76,520 Makan Minum Rapat 7,812,000 Jasa Tenaga Informasi 27,000,000
Lembur 8,390,000
Sewa Gedung 7,100,000
Belanja ATK 2,173,416
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
785,000 Belanja Kertas Cover 1,024,399
Bahan Cetak 3,304,188
Bahan Komputer 923,250 Kegiatan Kantor Lainnya 2,249,238 Makan Minum Rapat 40,856,000 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 26,900,000 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21,600,000
TW I TW II TW III TW IV PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
ANGGARAN URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
Jumlah PNS mengikuti diklat
teknis
220,303,346
Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan
Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,
Dan Urusan Pemerintahan Umum
R E N C A N A A K S I
2 Dokumen Jumlah Dokumen
Kebutuhan Pegawai dan Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaaan
Pengadaan ASN
120 Orang
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional, Kepemipinan dan Prajabatan
Jumlah ASN Yang
Mengikuti Diklat 204 Orang
Pelaksanaan Sertfikasi Kompetensi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas, Penyesuaian
Ijazah dan Pengambilan
Sumpah
100 Orang
5.8 % 53,809,969 66.5 % 1,555,215,349 20.7% 806,840,467 7%
Meningkatnya Komptensi ASN 1
Persentase ASN Yang Memperoleh Pengembangan
Komptensi
Iuran JKK Non ASN 58,644 Iuran JKM Non ASN 61,356 Sewa Kendaraan Penumpang 3,150,000
Sewa Gedung 11,250,000
Perjalanan Dinas Biasa 41,440,000 Perjalanan Dinas Tetap 177,474,000
Belanja ATK 1,518,291
Belanja Kertas Cover 4,617,326
Bahan Cetak 2,472,939
Bahan Komputer 902,326
Alat Listrik 926,830
Makan Minum Rapat 9,762,000 Honorarium Narasumber 2,000,000
Tagihan Air 1,128,600
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 5,118,000 Perjalanan Dinas Tetap 24,236,000 Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,630,000
Belanja ATK 2,113,484
Belanja Kertas Cover 738,421 Belanja Bahan Cetak 1,314,821
Cendramata 13,500,000
Kegiatan Kantor Lainnya 584,707 Makan Minum Rapat 4,746,000
Narasumber 800,000
Tim Pelaksana Kegiatan 6,400,000
Rohaniawan 500,000
Belanja Paket 1,400,000
Lembur 3,417,000
Sewa Gedung 1,500,000
Perjalanan Dinas Biasa 28,130,000 Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,500,000 Perjalanan Dinas Tetap 28,008,000 Honorarium UKPBJ -
Belanja ATK 2,145,250
Belanja Kertas Cover 2,207,813
Bahan Cetak 4,072,157
Kegiatan Kantor Lainnya 36,095 Makan Minum Rapat 11,034,000 Tim Pelaksana Kegiatan 33,000,000 Tenaga Administrasi 21,600,000
Belanja Jasa Informasi dan Teknologi 108,000,000 Iuran JKK Non PNS 58,644 Iuran JKM Non ASN 61,356 Perjalanan Dinas Tetap 58,800,000 Pengelolaan Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASN
Jumlah Penanganan dan Pembinaan Pelanggaran Disiplin
ASN
5 Kasus Pembinaan Disiplin ASN
Jumlah Layanan Penghargaan Bagi
PNS
2 Layanan Program Kepegawaian
Daerah
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Fasilitasi Kegiatan
Operasional Korpri 12 Kali Korpri Kegiatan Seleksi ASN
3
Meningkatnya Kesadaran ASN Terhadap Penegakan
Disiplin 2
Terwujudnya Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat
Waktu
Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah
Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin
ASN
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN : 2021
PENANGGUNG JAWAB : KASUBID MUTASI
K Rp K Rp K Rp K Rp
Belanja ATK 1,893,084
Belanja Kertas Cover 924,814 Belanja Bahan Cetak 4,079,832
Makan Minum Rapat 92,906,000
Honorarium Narasumber 800,000 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 227,250,000 Belanja Jasa IKLAN 601,550
Lembur -
Sewa Gedung 32,250,000
Perjalanan Dinas Tetap 42,022,000 Belanja Alat Kesehatan 478,834
Belanja ATK 935,175
Kertas Cover 2,711,587
Belanja Bahan Cetak 6,098,319
Bahan Komputer 1,251,228
Makan Minum Rapat 4,854,000 Jasa Tenaga Administrasi 21,600,000
Lembur 32,860,000
Iuran JKK Non ASN 58,644 Iuran JKN Non ASN 61,356 Perjalanan Dinas Tetap 85,906,905
Belanja ATK 745,802
Kertas Cover 1,079,459
Bahan Cetak 927,792
Benda Pos 150,000
Bahan Komputer 902,326
Makan Minum Rapat 17,689,005
Honorarium Narasumber 1,600,000 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 103,200,000
Lembur 26,298,000
Perjalanan Dinas Tetap 55,435,075 Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,750,000 Jumlah Dokumen
Kenpa Dan Berkala
Program Kepegawaian Daerah
3 Dokumen 16,721,330 3
Dokumen 180,453,127 Jumlah Kegiatan
Pengisian Formasi Jabatan Struktural Secara
Terbuka
Jumlah Dokumen Rapat Tim Penilai
Kinerja
3 Dokumen 34,035,488 3 Dokumen 567,514 1 Kegiatan 321,179,963 - 1 Kegiatan 82,026,151
250 Berkala, 188 Kenpa
51,422,813
250 Berkala, 187 Kenpa
Pengelolaan Mutasi ASN
Jumlah Kegiatan Pengisian Formasi Jabatan Struktural Secara Terbuka
2 Kegiatan -
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Jumlah Dokumen Kenpa dan Berkala
1000 Berkas Berkala, 750 Berkas Kenpa
12 Dokumen Jumlah Dokumen
Rapat Tim Penilai Kinerja Pengelolaan Promosi ASN
Terwujudnya Penempatan ASN
Sesuai Kompetensi
Jabatan 1
ANGGARAN
TW I TW II TWIII TW IV
R E N C A N A A K S I
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
10,808,319
250 Berkala,
188 Kenpa 54,046,082 250 Berkala, 187 Kenpa
40,060,000
