RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.05. - Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.045.795.220,00 4.110.595.220,00 64.800.000,00
28.800.000,00 28.800.000,00
2 Line Telepon 12 Bulan, 2 Rekening Air 12 Bulan dan 2 Rekening Listrik 12 Bulan
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
41.482.700,00 41.482.700,00
20 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
145.443.300,00 145.443.300,00
16 Jenis (735
Botol/Buah/Lembar/Du s) dan 5 Orang Petugas (12 Bulan)
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
173.524.000,00 173.524.000,00
235 Unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
636.530.820,00 636.530.820,00
74 Jenis (14.492 Dus/Rim/Buah/Lusin/P ak/Kg/Roll/Lembar/ Tube dan 400 Buah Materai
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
7
348.348.000,00 348.348.000,00
40 jenis cetakan (26.568 Pak/Lembar/Rim/Buku) , 100 Cetakan Buku Profil, 40 Cetakan Buku Prognosis Realisasi Anggaran Kota (SKPKD), 20 Cetakan Buku Laporan Keuangan Triwulanan Kota (SKPKD) 420.000 lembar fotocopy, 1 Dokumen Laporan Semesteran (10 Buku), 1 Dokumen Laporan Prognosis (10 Buku), 1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (10 Buku), 2 Dokumen Laporan Keuangan Triwulan (20 Buku), 1 Dokumen LKIP (10 Buku), 2 Dokumen Renja (20 Buku), 12 Dokumen Laporan Evaluasi kegiatan (60 Buku), 1 Dokumen RKA (8 Buku), 1 Dokumen DPA (8 Buku), 1 Dokumen RKPA (8 Buku), 1 Dokumen DPPA (8 Buku), 12 Dokumen Penyelenggaraan Kas Umum Daerah (60 Buku), 12 Dokumen Penyusunan Rekonsiliasi Bank (60 Buku), 12 Dokumen Pengendalian dan Pengelolaan Data Belanja Daerah (36 Buku), 12 Dokumen Penerbitan SPD (60 Buku), 12 Dokumen Pengendalian Sumber Dana (60 Buku), 12 Dokumen Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi SKPD (50 Buku), 12 Dokumen Evaluasi Realisasi Keuangan Bulanan Kota Kota Tangerang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
7
Tangerang (120 Buku), 12 Dokumen Penagihan Tunggakan Pajak Daerah (60 Buku) dan 12 Buah Spanduk
11.577.000,00 11.577.000,00
12 Jenis (622 Buah/Roll) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
5.400.000,00 5.400.000,00
19 Jenis (43 Buah/Lusin/Unit) Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
12.600.000,00 12.600.000,00
9 Jenis (3.528 Eksemplar) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
316.061.000,00 316.061.000,00
880 dus air minum, 1.210 galon air mineral, 2.640 dus makanan rapat, 4.400 dus snack rapat, 640 porsi makan tamu tertentu, 1.000 dus makan tamu, 1.650 dus snack tamu, 150 dus air mineral tamu, 100 Paket buah tamu
Penyediaan makanan dan minuman 17.
1.888.710.000,00 1.888.710.000,00
480 Rapat Koordinasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
280.800.000,00 216.000.000,00
64.800.000,00 1 Orang (12 bulan) dan 8
Orang (12 Bulan) Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
221.318.400,00 221.318.400,00
6 Orang (12 Bulan) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
676.160.000,00 760.285.000,00 1.436.445.000,00
45.275.000,00 45.275.000,00
14 Unit Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
610.705.000,00 608.805.000,00
1.900.000,00 85 Unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 09.
106.205.000,00 106.205.000,00
18 Unit Pengadaan Meubelair
10.
643.700.000,00 643.700.000,00
21 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
30.560.000,00 30.560.000,00
4 Dokumen (20 Buku) Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan
Arsip SKPD 89.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000,00 30.000.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
8 Orang Kota Tangerang
Workshop, Lokakarya, Seminar, Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan Keuangan Daerah 14.
17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.509.125.200,00 6.048.225.200,00 539.100.000,00
77.965.000,00 49.215.000,00
28.750.000,00 6 Dokumen (285 Buku)
Kota Tangerang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD 06.
26.785.000,00 15.285.000,00
11.500.000,00 3 Dokumen (42 Buku)
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
07.
7
77.965.000,00 49.215.000,00
28.750.000,00 6 Dokumen (285 Buku)
Kota Tangerang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD 08.
26.785.000,00 15.285.000,00
11.500.000,00 3 Dokumen (42 Buku)
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
09.
69.240.000,00 51.990.000,00
17.250.000,00 5 Dokumen (275 Buku)
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10.
28.300.000,00 22.550.000,00
5.750.000,00 3 Dokumen (105 Buku)
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
11.
67.890.000,00 44.890.000,00
23.000.000,00 4 Dokumen (60 Buku)
Penyusunan Daftar Status Penggunaan Barang Milik Daerah
113.
26.210.000,00 20.460.000,00
5.750.000,00 2 Dokumen (132 Buku)
Penyusunan Rancangan Perwal tentang Pedoman Penyusunan APBD
115.
1.224.047.200,00 1.224.047.200,00
1 Jaringan untuk 44 Lokasi dan 1.426 User (12 Bulan) dan colocation (11 bulan) Sewa Jaringan Sistem Informasi DPKD
121.
211.520.000,00 211.520.000,00
24 dokumen (120 Buku) dan 20 unit
Pendataan Pajak Daerah Selain BPHTB dan PBB 138.
14.160.000,00 14.160.000,00
24 Dokumen (48 Buku) Pemeriksaan Pajak Daerah Selain BPHTB dan PBB
139.
14.477.500,00 8.727.500,00
5.750.000,00 1 Dokumen (84 Buku)
Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Aset Lainnya
159.
78.770.000,00 55.770.000,00
23.000.000,00 4 Dokumen (336 Buku)
Penelitian RKBU dan RKPBU 172.
49.095.000,00 14.595.000,00
34.500.000,00 6 Dokumen (30 Buku)
Evaluasi Penggunaan Barang Milik Daerah 174.
143.503.000,00 133.753.000,00
9.750.000,00 1 Dokumen (5 Buku)
Sosialisasi Pajak Daerah 175.
1.518.000.000,00 1.518.000.000,00
1 Aplikasi Pemeliharaan dan Pengembangan SP3KTRA
188.
80.400.000,00 80.400.000,00
Pemeliharaan Sistem Pajak Daerah 189.
365.632.500,00 342.632.500,00
23.000.000,00 5 Dokumen (250 Buku)
Penyusunan Raperwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
200.
826.175.000,00 659.075.000,00
167.100.000,00 3 Dokumen (6 Buku), 60
buah papan nama/plang dan 320 buah patok pembatas
Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang
201.
479.780.000,00 456.780.000,00
23.000.000,00 4 Dokumen (1.232
Buku) Penelitian RKA dan DPA SKPD
26.
3.120.000,00 3.120.000,00
12 Dokumen (60 Buku) Pembinaan Bendahara Barang
36.
17.145.000,00 5.645.000,00
11.500.000,00 2 Dokumen (45 Buku)
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah (SKPKD)
51.
88.060.000,00 47.810.000,00
40.250.000,00 7 Dokumen (77 Buku)
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah (SKPKD)
53.
533.200.000,00 464.200.000,00
69.000.000,00 12 Dokumen (24 Buku)
dan 2 Dokumen Penghapusan Penjualan dan Pemindahtanganan
Barang Daerah 62.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
7
50.000.000,00 50.000.000,00
15 Edisi Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 603.900.000,00 10.311.080.420,00 760.285.000,00 11.675.265.420,00
Tangerang, September 2015
NIP. 196112141989031003
Dr. H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak., CA
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
