15 BAB V Tabel V 2 42 47

(1)

2016 2021 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Predikat LAKIP Kecamatan

A A 100 Opini

BPK

100 12.564.000 100 12.135.000 100 13.851.810 100 14.544.401 100 15.271.621 100 16.035.202 Kecamatan Turi

1 Laporan keuangan semesteran 80 % 80 12.564.000 80 12.135.000 80 13.851.810 80 14.544.401 80 15.271.621 80 16.035.202 Kecamatan Turi

Laporan pertanggungjawaban/SPJ

Laporan aset

4 Desa 4 20.619.000 4 21.459.000 4 22.732.448 4 23.869.070 4 25.062.523 4 26.315.650 Kecamatan Turi Persentase temuan hasil pemeriksaan

yang ditindaklanjuti

Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini

Tahun 2021

7 8

Menguatkan tata kelola pemerintahan di kecamatan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan

Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan

Satuan Target Target

Kinerja _{Sasaran SKPD} Indikator Sasaran SKPD Tujuan SKPD Indikator

Tujuan SKPD

SKPD-Kecamatan Turi

Kabupaten Sleman

1 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes

Evaluasi APBDes 80 % 80 20.619.000 80 21.459.000 80 22.732.448 80 23.869.070 80 25.062.523 80 26.315.650Seksi Pemerintahan Kecamatan Turi

Evaluasi perubahan APBDes

Evaluasi pertanggungjawaban APBDes

Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes Pembinaan dan pengelolaan keuangan desa

Predikat LAKIP 100 % 100 38.154.000 100 35.175.000 100 42.064.785 100 44.168.024 100 46.376.425 100 48.695.247 Kecamatan Turi

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan bulanan 90 % 90 10.876.000 90 10.170.000 90 11.990.790 90 12.590.330 90 13.219.846 90 13.880.838 Kecamatan Turi

Laporan tahunan

LAKIP

RFK/TEPA

2 Penyusunan perencanaan kerja SKPD

Dokumen rencana kerja SKPD 100 % 100 17.624.000 100 16.205.000 100 19.430.460 100 20.401.983 100 21.422.082 100 22.493.186 Kecamatan Turi

RKA SKPD

RKAP

DPA SKPD

DPPA SKPD Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu

Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi perundang-undangan perubahan terkini

apabila nantinya akan diubah

3 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD

Dalev kebijakan 90 % 90 9.654.000 90 8.800.000 90 10.643.535 90 11.175.712 90 11.734.497 90 12.321.222 Kecamatan Turi

Dalev pelaksanaan

Dalev hasil

50 % 50 14.048.000 50 10.610.000 50 15.487.920 50 16.262.316 50 17.075.432 50 17.929.203 Kecamatan Turi

1. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

Pemantauan pelaksanaan SOP 80 % 80 14.048.000 80 10.610.000 80 15.487.920 80 16.262.316 80 17.075.432 80 17.929.203Subbag Umum dan Kepegawaian

Kecamatan Turi

Penyelenggaraan informasi publik

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

(2)

Tahun 2021 Penanggung

Jawab

Lokasi

Program dan Kegiatan

(Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Perencanaan

1. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan

1 Pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa

Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina

80 % 80 15.897.000 Seksi Pemerintahan Kecamatan Turi

Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa

2 Laporan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan desa

50 % 50 17.542.000 50 63.717.000 50 66.902.850 50 70.247.993 50 73.760.392 50 77.448.412Seksi Pemerintahan Kecamatan Turi

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Program peningkatan administrasi pemerintahan

Jumlah kecamatan/desa dengan nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di atas 70

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa Program perencanaan pembangunan daerah

Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah

1 Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa

Pembinaan dan pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa

80% % 0,8 13.932.000 0,8 43.310.000 0,8 15.360.030 0,8 16.128.032 0,8 16.934.433 0,8 17.781.155Seksi Pemerintahan Kecamatan Turi

100 % 100 107.962.000 100 131.667.500 100 119.028.105 100 124.979.510 100 131.228.486 100 137.789.910 Kecamatan Turi

99,17 % 99,17 99,23 99,32 99,39 99,4 99,5

87 % 87 88 89 90 91 92

88 % 88 56 58 62 65 72

1 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi

Jumlah KTP yang diproses selesai mak 3 hari

Jumlah KK yang diproses selesai mak 3 hari

0 Kelompok 17 34 51 68 85 102 Kecamatan Turi

1 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan

Jumlah pos kamling yang dipantau 60 % 60 24.720.000 60 28.069.000 60 35.088.165 60 36.842.573 60 38.684.702 60 40.618.937Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kecamatan Turi

Jumlah linmas yang dibina

100 % 100 149.100.000 100 260.970.900 100 137.647.125 100 144.529.481 100 151.755.955 100 159.343.753 Kecamatan Turi

1 Penyediaan jasa administrasi Pembayaran pengelola 90 % 90 10.600.000 90 11.100.000 90 11.686.500 90 12.270.825 90 12.884.366 90 13.528.585Subbag Umum dan Kecamatan Turi Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Jumlah kelompok jaga warga

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran

Program penataan administrasi kependudukan

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Persentase aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya

1 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2 Penyediaan makanan dan minuman rapat

Makanan dan minuman rapat tamu 80 % 80 22.500.000 80 37.070.000 80 2.480.625 80 2.604.656 80 2.734.889 80 2.871.634Subbag Umum dan Kepegawaian

Kecamatan Turi

3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Rapat koordinasi dan konsultasi 4.000.000 4.000.000 - - - Subbag Umum dan -Kepegawaian

Kecamatan Turi

4 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

(3)

Jawab

Lokasi

Target Sasaran SKPD

Sasaran SKPD Tujuan SKPD

Tujuan SKPD

5 Penyediaan jasa langganan Pembayaran langganan listrik 90 % 90 23.000.000 90 33.960.000 90 25.357.500 90 26.625.375 90 27.956.644 90 29.354.476Subbag Umum dan Kepegawaian

Kecamatan Turi

Pembayaran langganan telepon

Pembayaran langganan surat kabar

Pembayaran langganan air

Pembayaran langganan sampah

Pembayaran langganan Internet

6 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

Pembayaran jasa keamanan 90 % 90 35.000.000 90 110.814.400 90 38.587.500 90 40.516.875 90 42.542.719 90 44.669.855Subbag Umum dan Kepegawaian

Kecamatan Turi

Pembayaran jasa kebersihan

Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan

75 % 75 172.000.000 75 195.975.000 75 189.630.000 75 199.111.500 75 209.067.075 75 219.520.429 Kecamatan Turi Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor dan rumah dinas

Pemeliharaan gedung kantor 90 % 90 29.000.000 90 37.635.000 90 31.972.500 90 33.571.125 90 35.249.681 90 37.012.165Subbag Umum dan Kepegawaian

Kecamatan Turi

Pemeliharaan rumah dinas

Peningkatan PATEN

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan roda 2 90 % 90 132.000.000 90 141.340.000 90 145.530.000 90 152.806.500 90 160.446.825 90 168.469.166Subbag Umum dan Kepegawaian

Kecamatan Turi

Pemeliharaan kendaraan roda 4

3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

Pemeliharaan peralatan kantor 90 % 90 11.000.000 90 17.000.000 90 12.127.500 90 12.733.875 90 13.370.569 90 14.039.097Subbag Umum dan Kepegawaian

Kecamatan Turi

Pemeliharaan mebeler

Komponen instalasi listrik

Komponen komputer

Komponen AC

Komponen mesin potong rumput

Printer

UPS

87 % 90 15.354.000 93 24.715.000 96 16.927.785 98 17.774.174 100 18.662.883 100 19.596.027 Kecamatan Turi

1 Pengelolaan kepegawaian Dokumen kepegawaian 90 % 90 15.354.000 90 24.715.000 90 16.927.785 90 17.774.174 90 18.662.883 90 19.596.027Subbag Umum dan Kepegawaian

Kecamatan Turi

Pembinaan rohani pegawai

Pembinaan jasmani pegawai prasarana aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu

Pembinaan jasmani pegawai

90 % 95 7.768.500 95 7.705.000 95 8.564.777 95 8.993.010 95 24.442.660 95 9.914.793 Kecamatan Turi

1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Data monografi kecamatan 45 % 45 7.768.500 45 7.705.000 45 8.564.777 45 8.993.010 45 24.442.660 45 9.914.793Seksi Pemerintahan Kecamatan Turi

20 % 20 7.927.000 20 9.805.000 20 8.739.518 20 9.176.493 20 9.635.318 20 10.117.084 Kecamatan Turi

1 Pengelolaan dokumen SKPD Pelayanan arsip dan perpustakaan 45 % 45 7.927.000 45 9.805.000 45 8.739.518 45 9.176.493 45 9.635.318 45 10.117.084Subbag Umum dan Kepegawaian

Kecamatan Turi

Jumlah arsip in aktif yang dikelola

Jumlah arsip aktif yang dikelola Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

(4)

Jawab

Lokasi

2 Koordinasi /monev kelompok agama 60 % 60 37.051.500 Kecamatan Turi

Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi kesra

75 % 75

Pembinaan penanggulangan NAPZA

Pembinaan pemuda dan olahraga

Pembinaan Rois

Pembinaan pelayanan KB

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD dan TK

Frekuensi kegiatan Institusi Program peningkatan kualitas

pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Frekuensi kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan ( IMP )

3 Monev fasilitas fisik 60 % 60 9.877.500 Kecamatan Turi

Kegiatan gotong royong masyarakat desa difasilitasi

Kegiatan pelaksanaan pembangunan di kecamatan difasilitasi

4 Pendampingan dan monev industri

kecil

60 % 60 10.505.500 Kecamatan Turi

Pendampingan dan monev ekonomi pasar desa

5 Lomba antar wilayah Jumlah lomba 60 % 60 31.268.500 Kecamatan Turi

Festival olahan pangan lokal (salak)

100 % 100 18.018.750 100 22.582.500 100 23.711.625 100 24.897.206 100 26.142.067 100 27.449.170 Kecamatan Turi

1 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Laporan pelanggaran perundang- undangan

60 % 60 7.028.250 60 22.582.500 60 23.711.625 60 24.897.206 60 26.142.067 60 27.449.170Seksi Pemerintahan Kecamatan Turi

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan

60 % 60 10.990.500 Seksi Pemerintahan Kecamatan Turi

100 % 100 11.744.000 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Kecamatan Turi

Program penegakan hukum Persentase pelanggaran Perda yang ditangani

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kapasitas anggota linmas

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang fisik

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Perda yang ditetapkan sesuai yang diamanatkan peraturan di atasnya

Piket kantor

Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat Laporan tindak kriminal

2 Pemantauan dan pengamanan Pilkada, Pildukuh, dan pengisian perangkat desa

Pemilihan/pengangkatan/ pengisian perangkat desa yang dipantau

70 % 70 8.558.000 - - 70 25.000.000 70 25.000.000 Seksi Ketentaman -dan Ketertiban

Kecamatan Turi

PDRB Kecamatan 4 % 9 13.967.200 15 14.820.000 20 15.398.838 30 16.168.780 40 16.977.219 45 17.826.080 Kecamatan Turi

1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Pembinaan BPD 70 % 70 13.967.200 70 14.820.000 70 15.398.838 70 16.168.780 70 16.977.219 70 17.826.080Seksi Pemerintahan Kecamatan Turi masyarakat yang difasilitasi

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

(5)

Jawab

Lokasi

1 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang fisik

Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup

60 % 60 24.003.500 60 48.858.500 60 51.301.425 60 53.866.496 60 56.559.821 60 59.387.812 Kecamatan Turi

Pembinaan P3A dan Kelompok Tani

Koordinasi penilaian kota sehat adipura

2 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial

Kegiatan yang memenuhi resiko sosial difasilitasi

95 % 95 110.063.000 95 392.953.450 Seksi Kesejateraan

Masyarakat

Kecamatan Turi

Jumlah pendidikan non formal yang difasilitasi

Kegiatan sosial masyarakat difasilitasi

Kegiatan UKS, pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi yang difasilitasi

Data dan laporan penanggulangan Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Persentase KK miskin

Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Data dan laporan penanggulangan kemiskinan

Kegiatan forum anak

Pembinaan PKK kecamatan

Pembinaan desa unggulan PKK

Pembinaan gerak PKK-KB- Kesehatan

Sosialisasi Desa ramah anak

Pembinaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kegiatan MTQ difasilitasi

3 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi

Kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitasi

70 % 70 26.731.000 70 59.655.000 70 62.637.750 70 65.769.638 70 69.058.119 70 72.511.025Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Kecam at an Turi

Kegiatan pameran potensi daerah difasilitasi

60 % 60 60 60 60 60 60

Pendataan dan Pembinaan PKL 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

4 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang budaya

Sarasehan seni dan budaya tradisional

70 % 0,7 104.028.500 146.304.850 - - - Seksi Kesejateraan -Masyarakat Pelestarian seni dan bidaya

tradisional(lanjutan) Pemeliharaan gamelan

Festival kesenian anak

Festival kesenian sleman dan seni tradisional

Pengiriman Bergodo

55,81 % 61 22.085.000 63 23.825.000 67 24.348.713 71 25.566.148 75 26.844.456 78 28.186.678 Kecamatan Turi

1 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana

Jumlah peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam

50 % 50 22.085.000 50 23.825.000 50 24.348.713 50 25.566.148 50 26.844.456 50 28.186.678Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kecamatan Turi

Jumlah komunitas peduli bencana

Jumlah konflik SARA

86,4 % 86,5 8.020.000 87 18.442.500 87,5 19.364.625 88 20.332.856 88,5 21.349.499 89 22.416.974 Kecamatan Turi

1 Monitoring dan evaluasi tata guna tanah

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah resiko bencana di kecamatan

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

(6)

Jawab

Lokasi

Target Sasaran SKPD

Sasaran SKPD Tujuan SKPD

Tujuan SKPD

100 % 100 9.627.000 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Kecamatan Turi

1 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Fasilitasi konflik pertanahan 60 % 60 9.627.000 Seksi Pemerintahan Kecamatan Turi

Konflik SARA 2 Kasus ≤ 5 86.500.000 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 3 ≤ 3 Kecamatan Turi

1 Upacara tgl 17 dilaksanakan 70 % 70 86.500.000 70 91.822.500 70 95.366.250 70 100.134.563 70 105.141.291 70 110.398.355Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kecamatan Turi

Upacara hari besar dilaksanakan

Latihan Paskibra dilaksanakan

Tersedianya pakaian Paskibra kecamatan

100 % 100 3.878.000 100 100 100 100 100 Kecamatan Turi

Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase penanganan konflik ipoleksosbud-hankam Program Penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah konflik SARA

1 Pemantauan dan pendataan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan lembaga asing

Data WNA, OT, Ormas, Orpol dan LSM

75 % 75 3.878.000 Seksi Ketentraman

dan Ketertiban

Kecamatan Turi

76,75 % 77 12.206.000 77 14.750.000 77 - 78 79 79 Kecamatan Turi

1 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Data kegiatan FKDM desa 50 % 50 12.206.000 50 14.750.000 50 - 50 - 50 - 50 Seksi Ketentraman -dan Ketertiban

Kecamatan Turi

########### ########### ########### ########### ########### ########### Program pendidikan politik

masyarakat