ARSIP | DKK Balikpapan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan

Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580

E-mail :

dkk_bppn@yahoo.com

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

005.1/DKK/I/2015 JANUARI 2015 - JANUARI 2015 DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. Balerina JPP, MM NIP. 19590420 198812 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP PELAPORAN KINERJA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan

3. pemerintahan daerah kepada pemerintah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 4. informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. 5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

6.

 Memiliki kewenangan dalam penyusunan Pelaporan Kinerja SKPD

(40)

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP Pengarsipan

Format Laporan Kinerja Laporan Capaian Kinerja

Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

LPPD sebagai dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Pelaporan Kinerja ini tidak akan berjalan lancar.

(41)

FLOW CHART PELAPORAN KINERJA

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Sekretaris

Kasubag Perencanaan

Program

Arsipa-ris Kadinkes Kelengkapan Waktu Output

1. Memerintahkan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan

Disposisi surat

5 menit Disposisi surat

Disposisi surat

2 Membuat format pengumpulan data dan informasi Laporan Kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat

Format penyusunan Laporan Kinerja

30 menit Format penyusunan Laporan Kinerja

3 Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Laporan Kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat

4 Menghimpun format data dan informasi Laporan Kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat

5 Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi Laporan Kinerja yang telah terkumpul

1 hari Format penyusunan Laporan Kinerja

(42)

6. Membuat konsep Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kinerja Dinas Kesehatan

7. Mengoreksi Dokumen Laporan Kinerja

Tidak Kinerja Dinas Kesehatan

8. Menyampaikan Dokumen Laporan Tahunan kepada Kabid untuk memintakan persetujuan

Ya Kinerja Dinas Kesehatan

9. Penandatanganan dokumen Laporan Kinerja oleh Kadinkes

Dokumen Laporan Kinerja Dinas Kesehatan

5 menit Dokumen Laporan Kinerja Dinas Kes. 10. Pembuatan surat

pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat

Konsep surat pengantar

10 menit Surat pengantar

SOP alur surat masuk dan keluar

11 Penggandaan Dokumen

Laporan Kinerja

30 menit Dokumen

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan

12. Pengiriman dokumen

Laporan Kinerja ke BAPPEDA, Auditor Independen dan pengarsipan

10 menit Dokumen

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan

SOP

(43)

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan

Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580

E-mail :

dkk_bppn@yahoo.com

NOMOR SOP

TANGGAL EFEKTIF

Dr. Balerina JPP, MM NIP. 19590420 198812 2 001 SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP PENGUKURAN KINERJA

1. PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Daerah Kota Balikpapan.

 Memiliki kewenangan dalam pengukuran kinerja Dinas Kesehatan

(44)

SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pelaksanaan Rapat

SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP Pengarsipan

Renstra Dinas Kesehatan Renja Dinas Kesehatan Format Penetapan Kinerja

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun anggaran.

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penetapan Kinerja ini tidak akan berjalan lancar.

Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran

(45)

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu baku Ket

Sekdinkes Kasubag

PEP Kabid Kadinkes Arsipa-ris Kelengkapan Waktu Out put

1. Memerintahkan penyusunan Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan

Disposisi surat 5 menit

Disposisi surat

2 Membuat format pengumpulan data dan informasi Pengukuran Kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat

Format

3 Menyampaikan format

pengumpul-an data dan informasi Pengukuran Kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat

Draft usulan

Pengukuran kinerja

4 Mengundang Kadinkes dan Pejabat Esselon III Dinas Kesehatan untuk rapat pembahasan Pengukuran Kinerja

Undangan rapat 30 menit

Undangan rapat

5 Melaksanakan Rapat pembahasan Pengukuran Kinerja

Draft Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan

2 jam Draft Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan

SOP Pelaksa-naan rapat

6 Menghimpun format data dan informasi Pengukuran Kinerja dari masing-masing bidang dan

sekretariat

Draft kinerja Dinas Kesehatan

3 Hari Draft Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan

7 Menganalisis data dan informasi Pengukuran Kinerja yang

terkumpul

(46)

8. Membuat konsep Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan

2 Jam Dokumen

Pengukuran kinerja

9. Mengoreksi konsep Dokumen Pengukuran Kinerja Dinas

Kesehatan _Ya

Tidak _Dokumen

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan

10 menit

Dokumen

10. Menyampaikan Dokumen Pengukuran Kinerja kepada Kadinkes untuk memintakan persetujuan

Dokumen

Pengukuran kinerja

11. Penandatanganan dokumen Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan oleh Kepala Dinas

5 menit

Surat Pengantar

12. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat

Dokumen Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan

15 menit

Dokumen

SOP alur surat masuk dan keluar

13 Penggandaan Dokumen Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan

30 menit

Dokumen

SOP

pengada-an barang dan jasa

14. Pengiriman dokumen Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan ke

BAPPPPEDA dan pengarsipan

5 menit

Dokumen

SOP

(47)

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan

Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580

E-mail :

dkk_bppn@yahoo.com

NOMOR SOP

TANGGAL EFEKTIF

Dr. Balerina JPP, MM NIP. 19590420 198812 2 001 SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP EVALUASI KINERJA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah

Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Daerah Kota Balikpapan.

 Memiliki kewenangan dalam penyusunan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan

(48)

Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu baku

Ket

Sekretaris Kasubag

PEP Kabid Kadinkes Arsipa-ris Kelengkapan Waktu Out put

1. Memerintahkan penyusunan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan

Disposisi surat 5 menit Disposisi surat SOP alur surat masuk dan surat keluar 2 Membuat format pengumpulan

data dan informasi Evaluasi Kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat

Format penyusunan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan

30 menit

SOP penetapan kinerja

Dinas Kesehatan 3 Menyampaikan format

pengumpulan data dan informasi Evaluasi Kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat

15 menit

Draft penyusunan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan 4 Mengundang Ka. Dinas dan

Pejabat Esselon III Dinas Kesehatan untuk rapat pembahasan Evaluasi Kinerja

Undangan rapat 30 menit

Undangan rapat

5 Melaksanakan Rapat pembahasan Evaluasi Kinerja

Draft evaluasi kinerja Dinas Kesehatan

2 Jam Draft evaluasi kinerja Dinas Kesehatan 6 Menghimpun format data dan

informasi Evaluasi Kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat

3 Hari Draft evaluasi kinerja Dinas Kesehatan

7 Menganalisis data dan informasi Evaluasi Kinerja yang terkumpul

(49)

8. Membuat konsep Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan

Draft evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

2 jam Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan

9. Mengoreksi konsep Dokumen Evaluasi Kinerja DINAS

KESEHATAN _Ya

Tidak _Dokumen

evaluasi kinerja Dinas Kesehatan

10 menit

Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan 10. Menyampaikan Dokumen

Evaluasi Kinerja kepada Kepala Dinas untuk memintakan persetujuan

Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan

10 menit

11. Penandatanganan dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan oleh Kepala Dinas

5 menit Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan 12. Pembuatan surat pengantar

pengiriman sekaligus penomoran surat

15 menit

Surat Pengantar SOP alur surat masuk dan keluar 13 Penggandaan Dokumen Evaluasi

Kinerja Dinas Kesehatan

30 menit

SOP pengada-an barpengada-ang dpengada-an jasa

14. Pengiriman dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan ke

Inspektorat Kota dan pengarsipan

5 menit

SOP

(50)

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan

Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580

E-mail :

dkk_bppn@yahoo.com

NOMOR SOP

TANGGAL EFEKTIF

Dr. Balerina JPP, MM NIP. 19590420 198812 2 001 SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP PENYUSUNAN LAKIP

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah.

 Memiliki kewenangan dalam penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan

 Memiliki kemampuan dalam menyusun LAKIP Dinas Kesehatan

 Memiliki Pemahaman tentang LAKIP

(51)

1. Renstra 2. Renja

3. DPA

1. Pedoman Penyusunan LAKIP

2. Profil Kepegawaian, Hasil Cakupan Program, DPA, Realisasi Keuangan

3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

(52)

Staf Kasubag Sekretaris Kadinkes Kelengkapan Waktu Output

1 Mengumpulkan data untuk penyusunan LAKIP

Format Data 2 minggu Bahan Penyusunan LAKIP

2 Menyusun konsep LAKIP Bahan Penyusunan LAKIP 3 hari Konsep LAKIP

3 Menyusun draft LAKIP Konsep LAKIP 3 hari Draft LAKIP

4 Presentasi draft LAKIP Draft LAKIP 3 jam Mengetahui Draft LAKIP

5 Mengajukan draft LAKIP kepada Sekretaris Draft LAKIP 5 menit Bukti pengajuan

6 Mengajukan draft LAKIP kepada Kepala Dinas Draft LAKIP 2 hari Paraf Sekretaris

7 Memeriksa draft LAKIP. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan ke kasubag. Jika tidak dikembalikan ke kasubag untuk diperbaiki

Dokumen LAKIP 1 hari Dokumen LAKIP ditanda tangani Kadinkes

8 Menyerahkan kepada staf untuk distempel Dokumen LAKIP yang sudah ditanda tangani Kadinkes

1 jam Dokumen LAKIP yang sudah ditanda tangani Kadinkes

9 Pemberian Stempel Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP yang sudah ditanda tangani Kadinkes

1 jam Dokumen LAKIP yang sudah ditanda tangani Kadinkes dan distempel

10 Dokumen LAKIP sudah jadi Dokumen LAKIP yang sudah ditanda tangani Kadinkes dan distempel

1 hari Dokumen LAKIP yang sudah ditanda tangani Kadinkes dan distempel Penyusunan LAKIP

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan

Tidak

(53)

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan

Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580

E-mail :

dkk_bppn@yahoo.com

NOMOR SOP

TANGGAL EFEKTIF

Dr. Balerina JPP, MM NIP. 19590420 198812 2 001 SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP PENYUSUNAN LAPORAN DATA

IKU

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan

2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah.  Memiliki kewenangan dalam penyusunan DATA IKU

 Memiliki kemampuan dalam menyusun DATA IKU

 Memiliki Pemahaman tentang DATA IKU

 Memiliki Kemampuan Menganalisa DATA IKU

1. Renstra 2. Renja 3. DPA

4. Profil Kesehatan

1. Pedoman Penyusunan Laporan Data IKU

2. Data Sasaran Program dan Hasil Pencapaian Program 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

(54)

Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama (IKU)

Staf Kasubag Sekretaris Kadinkes Kelengkapan Waktu Output

1 Mengumpulkan data IKU Format Data 1 minggu Bahan Laporan data IKU

2 Validasi Pengumpulan Data IKU Bahan Penyusunan Laporan SPM

5 hari Data IKU tervalidasi

3 Menyusun konsep Laporan Data IKU Data laporan SPM tervalidasi

1 hari Konsep Laporan Data IKU

4 Menyusun draft Data IKU Konsep Laporan SPM 2 jam Draft Data IKU

5 Mengajukan draft Data IKU kepada Sekretaris Draft Laporan SPM 10 menit Bukti pengajuan

6 Mengajukan draft Data IKU kepada Kepala Dinas

Draft Laporan SPM 1 hari Paraf Sekretaris

7 Memeriksa draft Data IKU. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan ke kasubag. Jika tidak dikembalikan ke kasubag untuk diperbaiki

Draft Laporan SPM 1 hari Draft Data IKU ditandatangani Kadinkes

8 Menyerahkan kepada staf untuk distempel Draft Laporan SPM ditandatangani Kadinkes

1 jam Laporan Data IKU ditandatangani Kadinkes

9 Pemberian Stempel Laporan Pengumpulan data IKU

Draft Laporan SPM ditandatangani Kadinkes

1 jam Laporan Data IKU ditandatangani Kadinkes dan distempel

10 Laporan Data IKU sudah jadi Draft Laporan SPM ditandatangani Kadinkes dan distempel

1 hari Laporan Data IKU ditandatangani Kadinkes dan distempel

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan

Tidak

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)