2016 REVISI PERGUB PENJABARAN APBD

(1)

Setelah Perubahan

NOMOR

TANGGAL

:

LAMPIRAN I

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

PERATURAN GUBERNUR

Jumlah

(Rp)

%

:

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

55 Tahun 2016

7 November 2016

4. PENDAPATAN

7.588.647.540.131,13

7.233.308.312.747,13

(355.339.227.384,00)

(4.68)

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.495.548.893.131,13

3.496.148.893.131,13

600.000.000,00

0.02

4.1.1. Pajak Daerah

2.765.548.893.131,13

0,00

4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA

848.060.682.239,01

0,00

4.1.1.01.01. PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA

65.484.622.881,92

0,00

4.1.1.01.02. PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA

114.151.746.233,24

0,00

4.1.1.01.03. PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA

148.409.274.999,09

0,00

4.1.1.01.04. PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA

6.809.562.437,67

0,00

4.1.1.01.05. PKB - Mobil Bus - Bus - LRA

7.309.562.437,67

0,00

4.1.1.01.06. PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA

92.715.884.523,25

0,00

4.1.1.01.07. PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA

85.798.030.737,73

0,00

4.1.1.01.08. PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA

91.298.030.737,73

0,00

4.1.1.01.09. PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA

230.967.353.482,70

0,00

4.1.1.01.10. PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA

130.073.107,24

0,00

4.1.1.01.11. PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA

6.101.248,55

0,00

4.1.1.01.12. PKB - Alat-alat Berat/Besar - LRA

4.903.843.205,78

0,00

4.1.1.01.13. PKB - Mobil Kendaraan Khusus - LRA

76.596.206,44

0,00

4.1.1.02. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA

764.126.035.856,52

0,00

4.1.1.02.01. BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA

58.286.020.466,86

0,00

4.1.1.02.02. BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA

106.165.109.966,45

0,00

4.1.1.02.03. BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA

130.478.566.329,04

0,00

(2)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

4.1.1.02.05. BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA

5.417.574.439,35

0,00

4.1.1.02.06. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA

82.457.086.306,05

0,00

4.1.1.02.07. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA

74.550.610.645,30

0,00

4.1.1.02.08. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA

77.235.406.980,90

0,00

4.1.1.02.09. BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA

220.931.644.688,34

0,00

4.1.1.02.10. BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA

114.877.404,00

0,00

4.1.1.02.12. BBNKB -Alat-alat Berat/Besar - LRA

3.515.753.379,93

0,00

4.1.1.03. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA

801.214.231.192,60

0,00

4.1.1.03.01. Pajak Bahan Bakar Premium - LRA

274.403.267.685,34

0,00

4.1.1.03.03. Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LRA

17.460.103.665,52

0,00

4.1.1.03.04. Pajak Bahan Bakar Solar - LRA

480.831.981.379,74

0,00

4.1.1.03.06. Pajak Bahan Bakar Bio Solar - LRA

25.747.128.284,00

0,00

4.1.1.03.07. Pajak Bahan Bakar Pertalite - LRA

2.771.750.178,00

0,00

4.1.1.04. Pajak Air Permukaan - LRA

37.147.943.843,00

0,00

4.1.1.04.01. Pajak Air Permukaan - LRA.

37.147.943.843,00

0,00

4.1.1.05. Pajak Rokok - LRA

315.000.000.000,00

0,00

4.1.1.05.01. Pajak Rokok - LRA.

315.000.000.000,00

0,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

11.000.000.000,00

0,00

4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA

1.600.000.000,00

0,00

4.1.2.01.06. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda -

LRA

1.600.000.000,00

0,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA

1.779.800.000,00

0,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA

1.139.800.000,00

0,00

4.1.2.15.02. Laboratorium - LRA

640.000.000,00

0,00

4.1.2.20. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA

177.447.600,00

0,00

4.1.2.20.01. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LRA

177.447.600,00

0,00

4.1.2.24. Retribusi Penyeberangan Air - LRA

1.045.000.000,00

0,00

4.1.2.24.01. Pelayanan Penyeberangan Orang - LRA

1.045.000.000,00

0,00

(3)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

4.1.2.25.01. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA

362.752.400,00

0,00

4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek - LRA

30.000.000,00

0,00

4.1.2.29.02. Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA

30.000.000,00

0,00

4.1.2.30. Retribusi Izin Perikanan - LRA

55.000.000,00

0,00

4.1.2.30.02. Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LRA

55.000.000,00

0,00

4.1.2.32. Retribusi Izin Kerja - LRA

5.950.000.000,00

0,00

4.1.2.32.02. Retribusi Izin Kerja kepada Badan - LRA

5.950.000.000,00

0,00

4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

218.000.000.000,00

218.600.000.000,00

600.000.000,00

0.28

4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA

216.225.000.000,00

216.825.000.000,00

600.000.000,00

0.28

4.1.3.01.02. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri

136.375.000.000,00

0,00

4.1.3.01.03. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER)

2.500.000.000,00

0,00

4.1.3.01.04. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR)

2.500.000.000,00

0,00

4.1.3.01.05. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun ASKRIDA

650.000.000,00

0,00

4.1.3.01.06. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bumi Siak Pusako (BSP)

55.000.000.000,00

0,00

4.1.3.01.09. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Riau

18.000.000.000,00

18.600.000.000,00

600.000.000,00

3.33

4.1.3.01.10. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Sarana Penjamin Riau (SPKR)

1.200.000.000,00

0,00

4.1.3.04. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Koperasi - LRA

1.775.000.000,00

0,00

4.1.3.04.01. Bagian Sisa Hasil Usaha atas Penyertaan Modal Koperasi - LRA

1.700.000.000,00

0,00

4.1.3.04.02. Bagian Sisa Hasil Usaha KORPRI - LRA

75.000.000,00

0,00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

501.000.000.000,00

0,00

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA

3.000.000.000,00

0,00

4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat - LRA

3.000.000.000,00

0,00

4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro - LRA

37.110.769.321,00

0,00

4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah - LRA

35.000.000.000,00

0,00

4.1.4.03.02. Jasa Giro Bendahara - LRA

1.600.000.000,00

0,00

4.1.4.03.04. Jasa Giro BLUD - LRA

510.769.321,00

0,00

4.1.4.04. Pendapatan Bunga - LRA

182.093.099.104,37

0,00

(4)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

4.1.4.04.04. Pendapatan Bunga Deposito dari Bank Rakyat Indonesia - LRA

32.500.000.000,00

0,00

4.1.4.04.05. Pendapatan Bunga Deposito dari Bank Bukopin - LRA

13.000.000.000,00

0,00

4.1.4.06. Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA

6.000.000.000,00

0,00

4.1.4.06.04. Penerimaan Sumbangan dari Dealer Kendaraan - LRA

6.000.000.000,00

0,00

4.1.4.08. Pendapatan Denda Pajak - LRA

34.678.333.395,63

0,00

4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA

34.508.417.606,13

0,00

4.1.4.08.02. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA

152.373.426,00

0,00

4.1.4.08.04. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA

17.542.363,50

0,00

4.1.4.15. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA

2.567.500,00

0,00

4.1.4.15.04. Angsuran/Cicilan Lelang Kendaraan Dinas - LRA

2.567.500,00

0,00

4.1.4.18. Pendapatan BLUD - LRA

238.115.230.679,00

0,00

4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA

235.660.598.852,00

0,00

4.1.4.18.03. Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA

2.454.631.827,00

0,00

4.2. DANA TRANSFER - PERIMBANGAN

4.085.273.647.000,00

3.729.334.419.616,00

(355.939.227.384,00)

(8.71)

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.893.170.867.000,00

1.694.678.655.000,00

(198.492.212.000,00)

(10.48)

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pajak - LRA

877.343.077.000,00

824.052.177.000,00

(53.290.900.000,00)

(6.07)

4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LRA

576.882.260.000,00

526.470.123.000,00

(50.412.137.000,00)

(8.74)

4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi dalam

negeri dan PPh pasal 21 - LRA

280.748.117.000,00

279.591.992.000,00

(1.156.125.000,00)

(0.41)

4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB) - LRA

19.712.700.000,00

17.990.062.000,00

(1.722.638.000,00)

(8.74)

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

1.015.827.790.000,00

870.626.478.000,00

(145.201.312.000,00)

(14.29)

4.2.1.02.01. Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA

0,00

2.083.200.000,00

4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA

18.919.769.000,00

0,00

4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA

3.595.052.000,00

3.385.400.000,00

(209.652.000,00)

(5.83)

4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA

4.403.304.000,00

1.689.755.000,00

(2.713.549.000,00)

(61.63)

4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA

961.765.148.000,00

818.840.610.000,00

(142.924.538.000,00)

(14.86)

4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA

27.144.517.000,00

25.707.744.000,00

(1.436.773.000,00)

(5.29)

4.2.3. Dana Alokasi Umum

737.744.590.000,00

604.165.428.616,00

(133.579.161.384,00)

(18.11)

(5)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

4.2.3.01.01. Dana Alokasi Umum. - LRA

737.744.590.000,00

604.165.428.616,00

(133.579.161.384,00)

(18.11)

4.2.4. Dana Alokasi Khusus

1.454.358.190.000,00

1.430.490.336.000,00

(23.867.854.000,00)

(1.64)

4.2.4.01. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

258.185.790.000,00

232.397.260.000,00

(25.788.530.000,00)

(9.99)

4.2.4.01.01. Bidang Kesehatan dan KB

6.654.070.000,00

6.645.281.000,00

(8.789.000,00)

(0.13)

4.2.4.01.02. Bidang Kedaulatan Pangan

14.450.580.000,00

13.755.760.000,00

(694.820.000,00)

(4.81)

4.2.4.01.03. Bidang Kelautan dan Perikanan

2.074.830.000,00

0,00

4.2.4.01.04. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.504.020.000,00

607.919.000,00

(1.896.101.000,00)

(75.72)

4.2.4.01.05. Bidang Transportasi

3.077.320.000,00

0,00

4.2.4.01.06. Sarana dan Prasarana Penunjang

229.424.970.000,00

206.236.150.000,00

(23.188.820.000,00)

(10.11)

4.2.4.02. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

1.196.172.400.000,00

1.198.093.076.000,00

1.920.676.000,00

0.16

4.2.4.02.01. Bantuan Operasional Sekolah

1.196.172.400.000,00

0,00

4.2.4.02.02. Bantuan Operasional Kesehatan dan KB

0,00

420.676.000,00

4.2.4.02.03. Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan

0,00

1.500.000.000,00

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

7.825.000.000,00

0,00

4.3.1. Pendapatan Hibah

2.825.000.000,00

0,00

4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA

2.825.000.000,00

0,00

4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA.

2.825.000.000,00

0,00

4.3.3. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

5.000.000.000,00

0,00

4.3.3.01. Dana Penyesuaian - LRA

5.000.000.000,00

0,00

4.3.3.01.04. Dana Insentif Daerah - LRA

5.000.000.000,00

0,00

7.588.647.540.131,13

7.233.308.312.747,13

(355.339.227.384,00)

(4.68)

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA DAERAH

10.972.074.002.028,00

10.365.191.937.744,40

(606.882.064.283,64)

(5.53)

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.388.349.772.200,32

5.387.868.189.416,72

(481.582.783,60)

(0.01)

5.1.1. Belanja Pegawai

1.202.953.390.876,70

1.178.086.770.725,59

(24.866.620.151,11)

(2.07)

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan

588.850.082.675,73

578.599.962.424,39

(10.250.120.251,34)

(1.74)

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

403.459.868.448,65

409.814.710.263,04

6.354.841.814,39

1.58

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

42.447.989.461,36

41.387.742.666,72

(1.060.246.794,64)

(2.50)

(6)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional

10.713.336.338,00

11.337.510.143,00

624.173.805,00

5.83

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

18.175.182.256,08

15.666.914.723,96

(2.508.267.532,12)

(13.80)

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

24.598.325.097,53

24.850.102.243,53

251.777.146,00

1.02

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

14.338.402.983,82

12.467.173.657,21

(1.871.229.326,61)

(13.05)

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

2.589.572.947,82

1.211.733.986,40

(1.377.838.961,42)

(53.21)

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan

30.660.742.504,67

19.968.536.707,93

(10.692.205.796,74)

(34.87)

5.1.1.01.10. Uang Paket

176.940.000,00

196.477.000,00

19.537.000,00

11.04

5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah

55.593.000,00

61.731.750,00

6.138.750,00

11.04

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi

115.101.000,00

127.809.750,00

12.708.750,00

11.04

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran

57.681.000,00

64.050.750,00

6.369.750,00

11.04

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan

11.223.000,00

12.462.250,00

1.239.250,00

11.04

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

33.669.000,00

37.386.750,00

3.717.750,00

11.04

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan

21.960.000.000,00

0,00

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian

65.400.000,00

0,00

5.1.1.01.21. Tunjangan Panitia Khusus

24.534.000,00

0,00

5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

835.000.000,00

836.577.169,06

1.577.169,06

0.19

5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian

1.043.000.000,00

1.044.314.307,54

1.314.307,54

0.13

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

506.907.886.718,27

492.281.606.818,50

(14.626.279.899,77)

(2.89)

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

15.978.296.000,00

25.059.488.600,50

9.081.192.600,50

56.83

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

56.769.750.000,00

40.250.380.000,00

(16.519.370.000,00)

(29.10)

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan resiko kerja

34.043.292.463,25

34.889.092.463,25

845.800.000,00

2.48

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

400.116.548.255,02

392.082.645.754,75

(8.033.902.500,27)

(2.01)

5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

12.824.923.339,70

12.825.823.339,70

900.000,00

0.01

5.1.1.03.01. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

7.020.000.000,00

0,00

5.1.1.03.03. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

561.600.000,00

0,00

5.1.1.03.04. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH

5.243.323.339,70

5.244.223.339,70

900.000,00

0.02

5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah

11.212.661.350,00

0,00

(7)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

82.966.466.793,00

0,00

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

82.966.466.793,00

0,00

5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah

191.370.000,00

200.250.000,00

8.880.000,00

4.64

5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah

191.370.000,00

200.250.000,00

8.880.000,00

4.64

5.1.4. Belanja Hibah

1.293.607.024.500,00

1.309.217.632.000,00

15.610.607.500,00

1.21

5.1.4.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

7.250.000.000,00

22.448.967.500,00

15.198.967.500,00

209.64

5.1.4.01.01. Polisi Daerah Riau

4.000.000.000,00

0,00

5.1.4.01.02. Komando Resort Militer (KOREM)

500.000.000,00

6.744.887.500,00

6.244.887.500,00 1,248.98

5.1.4.01.03. Lanud Roesmin Noerjadin

500.000.000,00

9.304.080.000,00

8.804.080.000,00 1,760.82

5.1.4.01.04. Lanal Dumai

2.000.000.000,00

0,00

5.1.4.01.05. Kementrian Hukum dan HAM

250.000.000,00

0,00

5.1.4.01.06. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

0,00

150.000.000,00

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

83.175.424.500,00

81.788.227.500,00

(1.387.197.000,00)

(1.67)

5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan

2.500.000.000,00

2.550.000.000,00

50.000.000,00

2.00

5.1.4.05.02. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan

4.700.000.000,00

525.000.000,00

(4.175.000.000,00)

(88.83)

5.1.4.05.03. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan

1.300.000.000,00

1.934.968.000,00

634.968.000,00

48.84

5.1.4.05.05. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian dan Adat Istiadat

2.000.000.000,00

0,00

5.1.4.05.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kepemudaan dan Olahraga Non Profesional

72.675.424.500,00

74.778.259.500,00

2.102.835.000,00

2.89

5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

7.009.200.000,00

8.808.037.000,00

1.798.837.000,00

25.66

5.1.4.06.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

7.009.200.000,00

8.808.037.000,00

1.798.837.000,00

25.66

5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS

1.196.172.400.000,00

0,00

5.1.4.07.01. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru

197.729.200.000,00

0,00

5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kampar

141.550.000.000,00

0,00

5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Bengkalis

121.753.200.000,00

0,00

5.1.4.07.04. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hulu

81.125.000.000,00

0,00

5.1.4.07.05. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hilir

104.867.800.000,00

0,00

5.1.4.07.06. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kuantan Singingi

61.379.400.000,00

0,00

(8)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.4.07.08. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hulu

105.230.200.000,00

0,00

5.1.4.07.09. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hilir

124.657.000.000,00

0,00

5.1.4.07.10. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Pelalawan

70.199.800.000,00

0,00

5.1.4.07.11. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Siak

95.677.800.000,00

0,00

5.1.4.07.12. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kep Meranti

34.076.800.000,00

0,00

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

10.000.000.000,00

0,00

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Bidang Pendidikan

5.740.000.000,00

0,00

5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Beasiswa S1 Tidak Mampu Dalam Provinsi

5.740.000.000,00

0,00

5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial kepada individu bidang Bidang Sosial Kemasyarakatan

4.260.000.000,00

0,00

5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial untuk Janda Perintis Kemerdekaan

490.000.000,00

590.000.000,00

100.000.000,00

20.41

5.1.5.02.02. Belanja Bantuan Sosial untuk Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti

760.800.000,00

0,00

5.1.5.02.03. Belanja Bantuan Sosial untuk Panti Asuhan

450.000.000,00

0,00

5.1.5.02.04. Belanja Bantuan Sosial untuk Penyandang Cacat

20.000.000,00

0,00

5.1.5.02.05. Belanja Bantuan Sosial untuk Korban Tindak Kekerasan

500.000.000,00

0,00

5.1.5.02.06. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana

2.039.200.000,00

1.939.200.000,00

(100.000.000,00)

(4.90)

5.1.6. Belanja Bagi Hasil

1.283.579.949.184,98

1.422.504.949.184,98

138.925.000.000,00

10.82

5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

1.283.579.949.184,98

1.422.504.949.184,98

138.925.000.000,00

10.82

5.1.6.02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekanbaru

229.226.911.923,84

250.799.580.188,39

21.572.668.264,55

9.41

5.1.6.02.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kampar

115.629.670.698,50

128.831.402.634,14

13.201.731.935,64

11.42

5.1.6.02.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Bengkalis

115.975.043.092,34

128.025.324.082,23

12.050.280.989,89

10.39

5.1.6.02.04. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Indragiri Hulu

97.573.565.184,25

107.824.455.743,33

10.250.890.559,08

10.51

5.1.6.02.05. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Indragiri Hilir

86.467.775.760,65

97.702.779.764,99

11.235.004.004,34

12.99

5.1.6.02.06. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kuantan Singingi

82.827.274.191,84

91.412.728.102,97

8.585.453.911,13

10.37

5.1.6.02.07. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Dumai

93.168.832.765,34

102.850.567.580,29

9.681.734.814,95

10.39

5.1.6.02.08. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Rokan Hulu

88.407.916.931,20

99.264.244.637,61

10.856.327.706,41

12.28

5.1.6.02.09. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Rokan Hilir

93.197.564.327,15

104.489.929.764,76

11.292.365.437,61

12.12

5.1.6.02.10. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Pelalawan

108.676.196.656,49

120.425.777.018,20

11.749.580.361,71

10.81

(9)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.6.02.12. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kep Meranti

60.820.181.297,72

67.858.744.169,92

7.038.562.872,20

11.57

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan

1.580.209.407.638,64

1.413.394.786.877,64

(166.814.620.761,00)

(10.56)

5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota

1.578.572.828.888,64

1.411.758.208.127,64

(166.814.620.761,00)

(10.57)

5.1.7.02.01. Bantuan Keuangan se-Provinsi Riau

7.321.051.917,80

5.590.000.000,00

(1.731.051.917,80)

(23.64)

5.1.7.02.02. Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru

165.220.609.946,84

142.611.264.987,64

(22.609.344.959,20)

(13.68)

5.1.7.02.03. Bantuan Keuangan kepada Kab Kampar

206.418.671.197,00

167.518.314.197,00

(38.900.357.000,00)

(18.85)

5.1.7.02.04. Bantuan Keuangan kepada Kab Bengkalis

45.190.848.988,00

39.730.296.988,00

(5.460.552.000,00)

(12.08)

5.1.7.02.05. Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hulu

103.205.215.640,00

97.072.249.240,00

(6.132.966.400,00)

(5.94)

5.1.7.02.06. Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hilir

226.508.436.939,00

225.804.090.939,00

(704.346.000,00)

(0.31)

5.1.7.02.07. Bantuan Keuangan kepada Kab Kuantan Singingi

125.506.457.826,00

84.061.659.000,00

(41.444.798.826,00)

(33.02)

5.1.7.02.08. Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai

119.277.634.471,00

119.971.661.271,00

694.026.800,00

0.58

5.1.7.02.09. Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hulu

145.106.263.840,00

142.934.511.440,00

(2.171.752.400,00)

(1.50)

5.1.7.02.10. Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hilir

123.347.536.140,00

110.614.034.500,00

(12.733.501.640,00)

(10.32)

5.1.7.02.11. Bantuan Keuangan kepada Kab Pelalawan

65.034.806.998,00

40.451.099.500,00

(24.583.707.498,00)

(37.80)

5.1.7.02.12. Bantuan Keuangan kepada Kab Siak

50.271.298.316,00

44.759.697.416,00

(5.511.600.900,00)

(10.96)

5.1.7.02.13. Bantuan Keuangan kepada Kab Kep Meranti

196.163.996.669,00

190.639.328.649,00

(5.524.668.020,00)

(2.82)

5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

1.636.578.750,00

0,00

5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)

367.023.750,00

0,00

5.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat

210.822.500,00

0,00

5.1.7.05.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

111.586.875,00

0,00

5.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

220.566.875,00

0,00

5.1.7.05.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)

158.693.750,00

0,00

5.1.7.05.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

117.923.125,00

0,00

5.1.7.05.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

115.740.625,00

0,00

5.1.7.05.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

151.477.500,00

0,00

5.1.7.05.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

101.348.125,00

0,00

5.1.7.05.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

81.395.625,00

0,00

(10)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga

18.000.000.000,00

54.664.050.628,51

36.664.050.628,51

203.69

5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga

18.000.000.000,00

54.664.050.628,51

36.664.050.628,51

203.69

5.2. BELANJA LANGSUNG

5.583.724.229.827,70

4.977.323.748.327,66

(606.400.481.500,04)

(10.86)

5.2.1. Belanja Pegawai

340.557.332.573,86

321.546.715.864,79

(19.010.616.709,07)

(5.58)

5.2.1.01. Honorarium PNS

53.878.781.676,57

48.425.596.173,54

(5.453.185.503,03)

(10.12)

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

39.372.035.210,88

34.658.813.538,01

(4.713.221.672,87)

(11.97)

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

3.331.398.974,00

3.226.008.983,00

(105.389.991,00)

(3.16)

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

3.141.450.388,69

2.898.213.862,53

(243.236.526,16)

(7.74)

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

4.918.798.210,00

4.590.237.470,00

(328.560.740,00)

(6.68)

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

826.189.892,00

787.354.825,00

(38.835.067,00)

(4.70)

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa

232.736.658,00

241.145.230,00

8.408.572,00

3.61

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)

2.056.172.343,00

2.023.822.265,00

(32.350.078,00)

(1.57)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS

211.070.821.997,29

197.321.965.791,25

(13.748.856.206,04)

(6.51)

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

79.293.867.265,00

68.939.587.850,00

(10.354.279.415,00)

(13.06)

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

86.612.768.901,92

84.553.890.793,98

(2.058.878.107,94)

(2.38)

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga

43.024.185.830,37

43.602.487.147,27

578.301.316,90

1.34

5.2.1.02.07. Honorarium Tenaga Pendamping Desa

2.140.000.000,00

226.000.000,00

(1.914.000.000,00)

(89.44)

5.2.1.06. Belanja Pegawai pada BLUD

75.300.628.900,00

75.492.053.900,00

191.425.000,00

0.25

5.2.1.06.01. Belanja Pegawai pada BLUD

75.300.628.900,00

75.492.053.900,00

191.425.000,00

0.25

5.2.1.07. Honorarium Pengelolaan Dana BOS

307.100.000,00

0,00

5.2.1.07.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS

307.100.000,00

0,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.711.043.123.508,40

2.320.001.231.337,74

(391.041.892.170,66)

(14.42)

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

81.563.838.452,91

72.152.366.562,24

(9.411.471.890,67)

(11.54)

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

39.318.741.704,06

40.496.212.741,39

1.177.471.037,33

2.99

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender

352.927.204,00

359.457.745,00

6.530.541,00

1.85

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

4.802.770.990,00

4.827.390.390,00

24.619.400,00

0.51

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1.715.874.209,00

1.624.929.390,00

(90.944.819,00)

(5.30)

(11)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

4.451.517.151,00

4.466.881.086,00

15.363.935,00

0.35

5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

139.311.881,00

164.100.000,00

24.788.119,00

17.79

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

138.680.000,00

154.680.000,00

16.000.000,00

11.54

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan

14.140.327.969,00

4.489.666.803,00

(9.650.661.166,00)

(68.25)

5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium

3.068.078.642,00

3.037.558.642,00

(30.520.000,00)

(0.99)

5.2.2.01.11. Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi

50.616.000,00

55.586.000,00

4.970.000,00

9.82

5.2.2.01.12. Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit

903.268.672,00

751.108.672,00

(152.160.000,00)

(16.85)

5.2.2.01.13. Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi

534.323.000,00

0,00

5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor

1.098.093.000,00

743.419.000,00

(354.674.000,00)

(32.30)

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan

614.907.000,00

866.626.000,00

251.719.000,00

40.94

5.2.2.01.16. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin

825.497.000,00

725.253.000,00

(100.244.000,00)

(12.14)

5.2.2.01.17. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika

692.724.830,00

284.331.542,00

(408.393.288,00)

(58.95)

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan

804.396.800,00

587.831.800,00

(216.565.000,00)

(26.92)

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan

2.179.977.000,00

2.180.067.000,00

90.000,00

-

5.2.2.01.21. Belanja Bahan Pelumas

15.500.000,00

31.000.000,00

15.500.000,00

100.00

5.2.2.01.22. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi

302.861.000,00

0,00

5.2.2.01.23. Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa

202.205.000,00

203.555.000,00

1.350.000,00

0.67

5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga

204.320.000,00

243.195.000,00

38.875.000,00

19.03

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan

479.574.400,00

260.717.400,00

(218.857.000,00)

(45.64)

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

103.230.945.484,59

103.500.681.892,64

269.736.408,05

0.26

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

911.375.376,00

941.089.000,00

29.713.624,00

3.26

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman

2.650.591.100,00

2.642.291.300,00

(8.299.800,00)

(0.31)

5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak

1.349.216.800,00

1.607.066.800,00

257.850.000,00

19.11

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

20.794.253.050,00

13.121.849.050,00

(7.672.404.000,00)

(36.90)

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

6.935.826.408,00

7.078.926.024,00

143.099.616,00

2.06

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan

12.906.965.525,30

13.626.730.277,29

719.764.751,99

5.58

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga

13.907.039.100,00

14.051.771.600,00

144.732.500,00

1.04

(12)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi

7.293.636.937,66

8.703.670.204,75

1.410.033.267,09

19.33

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi

5.783.032.761,71

6.085.539.053,67

302.506.291,96

5.23

5.2.2.02.11. Belanja Bahan Arsip Dokumen

211.974.480,00

188.000.000,00

(23.974.480,00)

(11.31)

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga

5.398.322.250,00

8.401.374.500,00

3.003.052.250,00

55.63

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen

737.086.478,38

596.101.878,38

(140.984.600,00)

(19.13)

5.2.2.02.14. Belanja Bahan Inseminasi Buatan

555.600.000,00

0,00

5.2.2.02.15. Belanja Bahan Pakan Ternak

1.455.215.000,00

1.869.215.000,00

414.000.000,00

28.45

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi

408.690.243,00

753.654.143,00

344.963.900,00

84.41

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi

7.190.626.068,99

6.689.098.250,00

(501.527.818,99)

(6.97)

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara

658.975.950,00

736.233.450,00

77.257.500,00

11.72

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk

1.277.529.500,00

1.395.620.000,00

118.090.500,00

9.24

5.2.2.02.21. Belanja Baju Pasien

671.400.000,00

690.360.000,00

18.960.000,00

2.82

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida

1.256.683.079,00

1.187.757.200,00

(68.925.879,00)

(5.48)

5.2.2.02.23. Belanja Bahan Citra Satelit/Foto Udara

6.986.000,00

0,00

5.2.2.02.24. Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba

66.500.000,00

242.000.000,00

175.500.000,00

263.91

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian

880.034.625,00

1.031.426.850,00

151.392.225,00

17.20

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer

518.241.500,00

371.531.500,00

(146.710.000,00)

(28.31)

5.2.2.02.27. Belanja Bahan Peralatan Perikanan

253.050.000,00

265.240.000,00

12.190.000,00

4.82

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek

3.256.094.217,55

3.893.257.987,55

637.163.770,00

19.57

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba

1.198.298.600,00

1.079.506.600,00

(118.792.000,00)

(9.91)

5.2.2.02.30. Belanja Bahan Produksi Pertanian

212.625.500,00

393.675.500,00

181.050.000,00

85.15

5.2.2.02.32. Belanja Kartu Anggota Elektronik

90.750.000,00

115.000.000,00

24.250.000,00

26.72

5.2.2.02.33. Belanja Cetak Sawah

214.000.000,00

0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

129.384.034.445,51

144.173.976.197,11

14.789.941.751,60

11.43

5.2.2.03.01. Belanja Telepon

4.589.740.180,00

4.417.706.948,00

(172.033.232,00)

(3.75)

5.2.2.03.02. Belanja Air

1.163.046.380,00

1.223.638.051,00

60.591.671,00

5.21

5.2.2.03.03. Belanja Listrik

50.203.030.719,96

49.939.505.786,00

(263.524.933,96)

(0.52)

(13)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet

14.148.970.214,04

13.740.245.268,00

(408.724.946,04)

(2.89)

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

1.169.653.981,00

1.018.713.861,00

(150.940.120,00)

(12.90)

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi

1.194.856.774,00

1.458.904.774,00

264.048.000,00

22.10

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pungutan PKB & BBN-KB

38.500.000,00

0,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12.215.012.777,00

14.189.608.517,00

1.974.595.740,00

16.17

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

15.400.311.142,00

20.052.381.142,00

4.652.070.000,00

30.21

5.2.2.03.17. Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Arsip SKPKD/KPKD

59.500.000,00

49.000.000,00

(10.500.000,00)

(17.65)

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium

1.423.653.000,00

1.925.450.000,00

501.797.000,00

35.25

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi

1.901.879.872,00

2.377.228.668,60

475.348.796,60

24.99

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan

7.515.683.850,00

13.959.736.000,00

6.444.052.150,00

85.74

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi

2.731.957.937,00

2.263.249.187,00

(468.708.750,00)

(17.16)

5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pelayanan Kedinasan Kdh/Wkdh

10.000.000,00

0,00

5.2.2.03.25. Belanja Jasa Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPKD

129.000.000,00

0,00

5.2.2.03.26. Belanja Jasa Penilai Barang/Aset

150.000.000,00

195.000.000,00

45.000.000,00

30.00

5.2.2.03.28. Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

150.778.000,00

262.378.000,00

111.600.000,00

74.02

5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien

583.000.000,00

541.000.000,00

(42.000.000,00)

(7.20)

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan

8.259.149.800,00

8.453.469.800,00

194.320.000,00

2.35

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi

591.686.079,51

639.048.079,51

47.362.000,00

8.00

5.2.2.03.36. Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri

11.500.000,00

676.000.000,00

664.500.000,00 5,778.26

5.2.2.03.40. Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya

564.000.000,00

1.481.500.000,00

917.500.000,00

162.68

5.2.2.03.43. Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah

739.200.000,00

844.800.000,00

105.600.000,00

14.29

5.2.2.03.44. Belanja jasa pembayaran RTGS

15.000.000,00

1.000.000,00

(14.000.000,00)

(93.33)

5.2.2.03.45. Belanja jasa penanganan perkara hukum

7.600.000,00

0,00

5.2.2.03.46. Belanja iuran keanggotaan

0,00

100.000.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi

1.330.970.880,00

507.170.000,00

(823.800.880,00)

(61.89)

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan

231.530.000,00

0,00

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

851.000.000,00

160.000.000,00

(691.000.000,00)

(81.20)

(14)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

28.599.545.164,99

29.348.748.739,99

749.203.575,00

2.62

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

5.306.614.003,00

4.918.096.580,00

(388.517.423,00)

(7.32)

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

8.030.176.855,99

9.971.838.693,99

1.941.661.838,00

24.18

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

12.579.474.915,00

11.689.648.080,00

(889.826.835,00)

(7.07)

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

140.188.000,00

123.680.000,00

(16.508.000,00)

(11.78)

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

2.543.091.391,00

2.645.485.386,00

102.393.995,00

4.03

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

63.400.122.529,72

63.741.678.114,83

341.555.585,11

0.54

5.2.2.06.01. Belanja Cetak

45.623.317.535,08

45.168.836.493,35

(454.481.041,73)

(1.00)

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

16.689.206.497,64

17.417.190.992,48

727.984.494,84

4.36

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan

1.087.598.497,00

1.155.650.629,00

68.052.132,00

6.26

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

90.307.036.430,91

90.529.864.416,84

222.827.985,93

0.25

5.2.2.07.01. Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

36.000.000,00

0,00

(36.000.000,00)

(100.00)

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

78.188.922.111,91

78.049.418.317,84

(139.503.794,07)

(0.18)

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

12.046.114.319,00

12.444.446.099,00

398.331.780,00

3.31

5.2.2.07.05. Belanja Sewa Tanah

36.000.000,00

0,00

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat

268.800.000,00

105.680.000,00

(163.120.000,00)

(60.68)

5.2.2.09.02. Belanja Sewa Buldoser

215.800.000,00

67.680.000,00

(148.120.000,00)

(68.64)

5.2.2.09.03. Belanja Sewa Dump Truck Kap 6 Ton

38.000.000,00

0,00

5.2.2.09.12. Belanja Sewa Trailer

15.000.000,00

0,00

(15.000.000,00)

(100.00)

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

10.840.079.041,00

14.571.346.206,00

3.731.267.165,00

34.42

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi

1.330.408.970,00

1.572.156.950,00

241.747.980,00

18.17

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

542.719.500,00

811.982.500,00

269.263.000,00

49.61

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

3.028.256.932,00

4.248.596.232,00

1.220.339.300,00

40.30

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

255.467.000,00

264.967.000,00

9.500.000,00

3.72

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik

4.608.356.639,00

6.407.573.524,00

1.799.216.885,00

39.04

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja

416.570.000,00

615.770.000,00

199.200.000,00

47.82

5.2.2.10.09. Belanja Sewa GPS

5.000.000,00

0,00

(5.000.000,00)

(100.00)

(15)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.10.13. Belanja Sewa Peralatan Olahraga

605.300.000,00

620.300.000,00

15.000.000,00

2.48

5.2.2.10.16. Belanja Jasa Sewa Collocation Server

48.000.000,00

0,00

(48.000.000,00)

(100.00)

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

195.183.607.021,17

200.388.167.786,98

5.204.560.765,81

2.67

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

45.929.340.456,23

45.671.738.636,50

(257.601.819,73)

(0.56)

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

11.378.653.367,00

11.517.705.319,00

139.051.952,00

1.22

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

133.820.873.197,94

139.104.833.831,48

5.283.960.633,54

3.95

5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien

4.054.740.000,00

4.093.890.000,00

39.150.000,00

0.97

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

7.229.125.103,00

6.616.866.090,00

(612.259.013,00)

(8.47)

5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

143.170.000,00

0,00

(143.170.000,00)

(100.00)

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

481.350.000,00

648.520.000,00

167.170.000,00

34.73

5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

364.500.000,00

394.500.000,00

30.000.000,00

8.23

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

3.155.747.163,00

4.413.177.000,00

1.257.429.837,00

39.85

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

238.000.000,00

0,00

5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas

904.348.530,00

729.484.530,00

(174.864.000,00)

(19.34)

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas

1.942.009.410,00

193.184.560,00

(1.748.824.850,00)

(90.05)

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

9.485.481.172,90

9.938.344.162,00

452.862.989,10

4.77

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

8.829.779.665,90

8.959.876.130,00

130.096.464,10

1.47

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan

655.701.507,00

978.468.032,00

322.766.525,00

49.22

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

21.160.573.223,25

21.673.409.536,00

512.836.312,75

2.42

5.2.2.14.01. Belanja Pakaian KORPRI

68.750.000,00

0,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah

2.048.112.431,00

2.335.212.431,00

287.100.000,00

14.02

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional

3.683.389.041,00

3.654.295.729,00

(29.093.312,00)

(0.79)

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga

9.564.600.968,00

10.360.501.136,00

795.900.168,00

8.32

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya

2.542.144.200,00

2.392.725.000,00

(149.419.200,00)

(5.88)

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus

2.931.976.583,25

2.853.525.240,00

(78.451.343,25)

(2.68)

5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas

321.600.000,00

8.400.000,00

(313.200.000,00)

(97.39)

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

665.865.777.197,56

615.018.662.317,55

(50.847.114.880,01)

(7.64)