REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 409.290.829.451,32 Urusan Wajib 60.395.205.140,00 136.565.753.322,97 212.329.870.988,35 1 62.584.118.540,00 Pendidikan 22.005.923.444,00 11.099.437.821,00 29.478.757.275,00 1.01 61.491.872.148,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 21.746.307.328,00 10.330.752.545,00 29.414.812.275,00
1.01 . 1.01.01
250.597.620,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 250.597.620,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01
14.250.000,00 0,00
14.250.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
50.539.400,00 0,00
50.539.400,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
17.600.000,00 0,00
17.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
16.200.000,00 0,00
16.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
33.858.220,00 0,00
33.858.220,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
30.950.000,00 0,00
30.950.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
6.600.000,00 0,00
6.600.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
19.600.000,00 0,00
19.600.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
61.000.000,00 0,00
61.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
5.806.146.900,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.560.000,00 417.826.900,00 5.386.760.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
4.995.750.000,00 4.890.360.000,00
103.830.000,00 1.560.000,00
Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
116.400.000,00 113.400.000,00
3.000.000,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05
347.137.300,00 338.000.000,00
9.137.300,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
8.450.000,00 0,00
8.450.000,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 47.800.000,00 45.000.000,00 2.800.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 290.609.600,00 0,00 290.609.600,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
20.952.967.328,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 20.864.167.328,00 88.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 114.500.000,00 0,00 88.800.000,00 25.700.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
966.540.000,00 0,00
0,00 966.540.000,00
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
19.871.927.328,00 0,00
0,00 19.871.927.328,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
106.990.000,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 106.990.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 09
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01
13.450.000,00 0,00
13.450.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02
48.540.000,00 0,00
48.540.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.01 . 1.01.01 . 09 . 03
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.828.000.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 1.904.000.000,00 924.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
398.000.000,00 370.000.000,00
28.000.000,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
199.230.000,00 184.000.000,00
15.230.000,00 0,00
Pembangunan ruang ibadah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 11
400.000.000,00 370.000.000,00
30.000.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 42
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
55.770.000,00 0,00
55.770.000,00 0,00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Lomba Gugus TK 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 1.728.000.000,00 0,00 1.728.000.000,00 0,00
Kegiatan bantuan operasiolan penyelenggaraan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
23.633.610.600,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 367.660.000,00 5.613.215.575,00 17.652.735.025,00 1.01 . 1.01.01 . 16
1.689.231.000,00 1.590.502.050,00
98.728.950,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
849.833.560,00 849.833.560,00
0,00 0,00
Penambahan ruang guru sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 04
1.024.012.572,00 1.024.012.572,00
0,00 0,00
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05
379.451.036,00 379.451.036,00
0,00 0,00
Pembangunan pepustakaan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
597.437.500,00 563.687.650,00
33.749.850,00 0,00
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
1.237.298.432,00 1.237.298.432,00
0,00 0,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
318.683.950,00 295.404.000,00
23.279.950,00 0,00
Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
7.469.715.625,00 7.028.545.725,00
438.759.900,00 2.410.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01 . 1.01.01 . 16 . 30
1.430.611.925,00 0,00
1.430.611.925,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
23.620.000,00 0,00
16.720.000,00 6.900.000,00
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
33.220.000,00 0,00
6.270.000,00 26.950.000,00
Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
43.220.000,00 0,00
38.120.000,00 5.100.000,00
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
103.220.000,00 100.000.000,00
3.220.000,00 0,00
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72
312.300.000,00 0,00
9.300.000,00 303.000.000,00
Penyediaan beasiswa transisi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 75
407.095.000,00 84.000.000,00
323.095.000,00 0,00
Perencanaan dan pengawasan DAK pada pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
178.220.000,00 0,00
178.220.000,00 0,00
Pelaksanaan ujian akhir pada SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
23.220.000,00 0,00
23.220.000,00 0,00
Pelaksanaan lomba gugus pada SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
30.000.000,00 0,00
20.200.000,00 9.800.000,00
Pembinaan lomba MIPA pada SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
28.220.000,00 0,00
14.720.000,00 13.500.000,00
Pembinaan olimpiade sain pada SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah dana DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
2.890.000.000,00 0,00
2.890.000.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dana DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
6.961.341.900,00
Program Pendidikan Menengah 400.300.000,00 1.167.218.300,00 5.393.823.600,00 1.01 . 1.01.01 . 17
2.508.320.000,00 2.355.248.600,00
153.071.400,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
1.743.000.000,00 1.688.340.000,00
54.660.000,00 0,00
Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.324.460.000,00 1.094.590.000,00
229.870.000,00 0,00
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05
63.060.000,00 61.045.000,00
2.015.000,00 0,00
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1.01 . 1.01.01 . 17 . 14
196.580.000,00 194.600.000,00
1.980.000,00 0,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
305.040.000,00 0,00
7.040.000,00 298.000.000,00
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1.01 . 1.01.01 . 17 . 62
10.920.000,00 0,00
10.920.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
22.590.000,00 0,00
22.590.000,00 0,00
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
255.940.000,00 0,00
255.940.000,00 0,00
Pelaksanaan ujian akhir pada SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
267.460.000,00 0,00
169.060.000,00 98.400.000,00
Pelaksanaan lomba kompetensi siswa SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
18.440.000,00 0,00
14.540.000,00 3.900.000,00
Pembinaan Festival lomba seni nasional pada SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
21.200.000,00 0,00
21.200.000,00 0,00
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
224.331.900,00 0,00
224.331.900,00 0,00
Penyelengaraan uji kompetensi keahlian (UKK) pada SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
117.450.000,00
Program Pendidikan Non Formal 0,00 117.450.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18
117.450.000,00 0,00
117.450.000,00 0,00
Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
401.022.600,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 79.700.000,00 321.322.600,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20
47.950.000,00 0,00
25.750.000,00 22.200.000,00
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
103.450.000,00 0,00
103.450.000,00 0,00
Bibingan teknis /workshop tenaga pendidik dan kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
112.122.600,00 0,00
112.122.600,00 0,00
Penilaian angka kredit tenaga fungsional 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
137.500.000,00 0,00
80.000.000,00 57.500.000,00
penyelenggaraan lomba tenaga pendidik dan kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
433.745.200,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 32.920.000,00 343.331.550,00 57.493.650,00 1.01 . 1.01.01 . 22
34.550.000,00 0,00
34.550.000,00 0,00
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
23.920.200,00 0,00
23.920.200,00 0,00
Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
151.025.000,00 50.000.000,00
101.025.000,00 0,00
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
40.000.000,00 0,00
27.600.000,00 12.400.000,00
Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Bangli 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
25.000.000,00 7.493.650,00
17.106.350,00 400.000,00
Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Kintamani 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
40.000.000,00 0,00
34.100.000,00 5.900.000,00
Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Susut 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
40.000.000,00 0,00
30.700.000,00 9.300.000,00
Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Tembuku 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
50.000.000,00 0,00
45.080.000,00 4.920.000,00
Pelayanan pendidikan pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
29.250.000,00 0,00
29.250.000,00 0,00
Pelaksanaan akreditasi sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
771.716.392,00
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 187.216.116,00 520.555.276,00 63.945.000,00
1.01 . 1.01.02
126.145.276,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 126.145.276,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 01
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01
11.240.276,00 0,00
11.240.276,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
2.600.000,00 0,00
2.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.02 . 01 . 06
2.360.000,00 0,00
2.360.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
10.770.000,00 0,00
10.770.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
6.700.000,00 0,00
6.700.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
2.400.000,00 0,00
2.400.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 14.070.000,00 0,00
14.070.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15
5.705.000,00 0,00
5.705.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17
67.300.000,00 0,00
67.300.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18
204.350.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 164.555.000,00 39.795.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02
29.635.000,00 29.635.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 09 10.160.000,00 10.160.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.02 . 02 . 10 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
60.555.000,00 0,00
60.555.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
186.766.116,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 186.766.116,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 06 79.800.000,00 0,00 0,00 79.800.000,00
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.01 . 1.01.02 . 06 . 05
106.966.116,00 0,00
0,00 106.966.116,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.01 . 1.01.02 . 06 . 06
25.580.000,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 25.580.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 09
5.080.000,00 0,00
5.080.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.01 . 1.01.02 . 09 . 01
4.500.000,00 0,00
4.500.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.01 . 1.01.02 . 09 . 02
16.000.000,00 0,00
16.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.01 . 1.01.02 . 09 . 03
228.875.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 450.000,00 204.275.000,00 24.150.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21
8.600.000,00 0,00
8.150.000,00 450.000,00
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 1.01 . 1.01.02 . 21 . 01 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00
Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02
20.720.000,00 0,00
20.720.000,00 0,00
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1.01 . 1.01.02 . 21 . 08
30.510.000,00 24.150.000,00
6.360.000,00 0,00
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.01 . 1.01.02 . 21 . 09
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pelaksanaan hari kunjung perpustakaan 1.01 . 1.01.02 . 21 . 13
19.045.000,00 0,00
19.045.000,00 0,00
Pembinaan pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah 1.01 . 1.01.02 . 21 . 14
305.000.000,00
Sekretariat Daerah 72.000.000,00 233.000.000,00 0,00
1.01 . 1.20.03
305.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal 72.000.000,00 233.000.000,00 0,00 1.01 . 1.20.03 . 18
75.000.000,00 0,00
72.500.000,00 2.500.000,00
Kegiatan penyuluhan narkotika 1.01 . 1.20.03 . 18 . 14
230.000.000,00 0,00
160.500.000,00 69.500.000,00
Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.20.03 . 18 . 15
5.000.000,00
Kecamatan Bangli 0,00 5.000.000,00 0,00
1.01 . 1.20.10
5.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal 0,00 5.000.000,00 0,00
1.01 . 1.20.10 . 18
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.20.10 . 18 . 15
4.530.000,00
Kecamatan Susut 0,00 4.530.000,00 0,00
1.01 . 1.20.12
4.530.000,00
Program Pendidikan Non Formal 0,00 4.530.000,00 0,00
1.01 . 1.20.12 . 18
4.530.000,00 0,00
4.530.000,00 0,00
Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.20.12 . 18 . 15
6.000.000,00
Kecamatan Tembuku 400.000,00 5.600.000,00 0,00
1.01 . 1.20.13
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 6.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal 400.000,00 5.600.000,00 0,00 1.01 . 1.20.13 . 18
6.000.000,00 0,00
5.600.000,00 400.000,00
Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.20.13 . 18 . 15 88.125.351.009,25 Kesehatan 18.513.712.812,00 37.694.195.583,90 31.917.442.613,35 1.02 32.432.487.345,25 Dinas Kesehatan 988.588.844,00 15.888.920.583,90 15.554.977.917,35 1.02 . 1.02.01 742.760.904,35
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.110.000,00 705.004.700,00 29.646.204,35 1.02 . 1.02.01 . 01
11.390.000,00 0,00
11.390.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
220.000.000,00 0,00
220.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
153.265.000,00 0,00
151.095.000,00 2.170.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
39.880.000,00 0,00
37.900.000,00 1.980.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
13.626.004,35 8.626.004,35
5.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
42.799.900,00 21.020.200,00
17.819.700,00 3.960.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
5.640.000,00 0,00
5.640.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
68.500.000,00 0,00
68.500.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
127.660.000,00 0,00
127.660.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
7.604.275.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.700.000,00 283.955.000,00 7.301.620.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
1.584.185.000,00 1.527.750.000,00
51.735.000,00 4.700.000,00
Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
5.440.090.000,00 5.420.550.000,00
9.880.000,00 9.660.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
198.000.000,00 193.150.000,00
2.680.000,00 2.170.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 164.000.000,00 160.170.000,00 1.660.000,00 2.170.000,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
40.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 40.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
806.001.844,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 681.518.844,00 124.483.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 40.013.000,00 0,00 40.013.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
313.080.000,00 0,00
0,00 313.080.000,00
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
368.438.844,00 0,00
0,00 368.438.844,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
34.960.000,00 0,00
34.960.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 07
22.905.000,00 0,00
22.905.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Setrategis SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 08
26.605.000,00 0,00
26.605.000,00 0,00
Optimalisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) 1.02 . 1.02.01 . 06 . 09
40.000.000,00
Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset 0,00 40.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 07
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa 1.02 . 1.02.01 . 07 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 112.040.000,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 112.040.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 09
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.02 . 1.02.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.02 . 1.02.01 . 09 . 02
102.040.000,00 0,00
102.040.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.02 . 1.02.01 . 09 . 03
2.969.343.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.700.000,00 2.964.643.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15
2.906.018.000,00 0,00
2.901.318.000,00 4.700.000,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
63.325.000,00 0,00
63.325.000,00 0,00
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
5.827.711.950,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 61.500.000,00 3.649.022.337,00 2.117.189.613,00 1.02 . 1.02.01 . 16
14.979.950,00 0,00
14.979.950,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Revitalisasi sistem kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
1.927.920.000,00 1.871.822.400,00
51.397.600,00 4.700.000,00
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
124.000.000,00 0,00
67.200.000,00 56.800.000,00
Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
3.660.812.000,00 245.367.213,00
3.415.444.787,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
65.410.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 65.410.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
24.900.000,00 0,00
24.900.000,00 0,00
Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 03
15.510.000,00 0,00
15.510.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 05
150.000.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.980.000,00 148.020.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19
66.400.000,00 0,00
64.420.000,00 1.980.000,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
34.160.000,00 0,00
34.160.000,00 0,00
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
49.440.000,00 0,00
49.440.000,00 0,00
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
141.540.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.980.000,00 139.560.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20
141.540.000,00 0,00
139.560.000,00 1.980.000,00
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
217.290.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.170.000,00 170.030.000,00 45.090.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
45.070.000,00 0,00
45.070.000,00 0,00
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
172.220.000,00 45.090.000,00
124.960.000,00 2.170.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
722.613.750,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5.940.000,00 716.673.750,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22
127.760.050,00 0,00
127.760.050,00 0,00
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
409.853.700,00 0,00
405.893.700,00 3.960.000,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
75.000.000,00 0,00
73.020.000,00 1.980.000,00
Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 329.096.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 95.650.000,00 233.446.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23
294.096.000,00 0,00
198.446.000,00 95.650.000,00
Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
8.340.505.356,90
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
6.061.432.100,00 21.660.000,00 2.257.413.256,90 1.02 . 1.02.01 . 25 5.506.510.000,00 5.241.980.000,00 253.810.000,00 10.720.000,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 589.400.000,00 534.990.000,00 51.090.000,00 3.320.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
1.750.000.000,00 0,00
1.747.830.000,00 2.170.000,00
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
202.665.356,90 0,00
200.685.356,90 1.980.000,00
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
291.930.000,00 284.462.100,00
3.997.900,00 3.470.000,00
Pengadaan alat-alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 28
26.995.000,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 26.995.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28
26.995.000,00 0,00
26.995.000,00 0,00
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05
30.020.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 30.020.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30
30.020.000,00 0,00
30.020.000,00 0,00
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
1.518.884.540,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 38.480.000,00 1.480.404.540,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32
1.346.904.540,00 0,00
1.314.504.540,00 32.400.000,00
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
171.980.000,00 0,00
165.900.000,00 6.080.000,00
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu,anak,KB dan reproduksi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
2.748.000.000,00
Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 46.200.000,00 2.701.800.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 36
2.583.120.000,00 0,00
2.583.120.000,00 0,00
Kegiatan BOK untuk puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 164.880.000,00 0,00 118.680.000,00 46.200.000,00 Perencanaan BOK 1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 55.685.863.664,00
Rumah Sakit Umum Daerah 17.522.923.968,00 21.800.475.000,00 16.362.464.696,00
1.02 . 1.02.02
14.439.696,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.880.000,00 0,00 11.559.696,00 1.02 . 1.02.02 . 02
14.439.696,00 11.559.696,00
0,00 2.880.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07
529.123.968,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 529.123.968,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 06 148.800.000,00 0,00 0,00 148.800.000,00
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
380.323.968,00 0,00
0,00 380.323.968,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06
476.860.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 241.260.000,00 235.600.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 23
476.860.000,00 0,00
235.600.000,00 241.260.000,00
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 02
1.275.150.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.251.390.000,00 6.260.000,00 17.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 350.000.000,00 326.240.000,00 17.500.000,00 6.260.000,00
penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04
925.150.000,00 925.150.000,00
0,00 0,00
Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1.02 . 1.02.02 . 26 . 20
8.390.290.000,00
Program Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 8.400.000,00 82.500.000,00 8.299.390.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33
6.740.290.000,00 6.740.290.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Medis) 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
1.650.000.000,00 1.559.100.000,00
82.500.000,00 8.400.000,00
Pengadaan sarana/Prasarana penunjang pada RSUD 1.02 . 1.02.02 . 33 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 45.000.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD 16.735.000.000,00 21.464.875.000,00 6.800.125.000,00 1.02 . 1.02.02 . 34
45.000.000.000,00 6.800.125.000,00
21.464.875.000,00 16.735.000.000,00
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD 1.02 . 1.02.02 . 34 . 01
7.000.000,00
Kelurahan Kubu 2.200.000,00 4.800.000,00 0,00
1.02 . 1.20.17
7.000.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 2.200.000,00 4.800.000,00 0,00 1.02 . 1.20.17 . 30
7.000.000,00 0,00
4.800.000,00 2.200.000,00
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.20.17 . 30 . 01
138.228.821.720,49
Pekerjaan Umum 3.155.721.360,00 14.146.724.360,49 120.926.376.000,00
1.03
132.033.529.024,49
Dinas Pekerjaan Umum 1.544.756.232,00 10.788.896.792,49 119.699.876.000,00
1.03 . 1.03.01
492.689.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.040.000,00 351.049.000,00 52.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
4.950.000,00 0,00
4.950.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
37.800.000,00 0,00
37.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
22.000.000,00 0,00
22.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
69.061.000,00 0,00
50.701.000,00 18.360.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
27.840.500,00 0,00
18.600.500,00 9.240.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
114.040.000,00 52.600.000,00
0,00 61.440.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
14.037.500,00 0,00
14.037.500,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
158.960.000,00 0,00
158.960.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
170.550.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 123.000.000,00 47.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
23.000.000,00 23.000.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 24.550.000,00 24.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
93.000.000,00 0,00
93.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
52.450.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 52.450.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05
52.450.000,00 0,00
52.450.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
472.172.232,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 472.172.232,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06 258.240.000,00 0,00 0,00 258.240.000,00
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
213.932.232,00 0,00
0,00 213.932.232,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
95.000.000,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 95.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 09
19.000.000,00 0,00
19.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.03 . 1.03.01 . 09 . 01
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.03 . 1.03.01 . 09 . 02
61.000.000,00 0,00
61.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.03 . 1.03.01 . 09 . 03
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.300.000.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 15.250.000,00 109.362.000,00 5.175.388.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
600.000.000,00 582.000.000,00
12.980.000,00 5.020.000,00
Pembuatan dinding penahan tanah (DPT) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 200.000.000,00 194.000.000,00 4.640.000,00 1.360.000,00 Pemasangan/rehabilitasi trotoar 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 4.500.000.000,00 4.399.388.000,00 91.742.000,00 8.870.000,00
Penyusunan DED dan pembangunan jalan lingkar batur 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
9.252.087.000,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 15.600.000,00 94.018.000,00 9.142.469.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
8.652.087.000,00 8.560.469.000,00
87.538.000,00 4.080.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
600.000.000,00 582.000.000,00
6.480.000,00 11.520.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong cipta karya 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
4.355.826.000,00
Program pembangunan turap/talud/bronjong 4.080.000,00 152.667.000,00 4.199.079.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 4.355.826.000,00 4.199.079.000,00 152.667.000,00 4.080.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 96.921.964.192,49
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 824.484.000,00 2.931.320.192,49 93.166.160.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
4.151.457.000,00 4.033.079.000,00
110.838.000,00 7.540.000,00
Pemeliharaan berkala jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 10.283.690.020,00 9.935.964.000,00 333.936.020,00 13.790.000,00 Peningkatan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 16.289.936.000,00 15.822.763.000,00 440.513.000,00 26.660.000,00
Peningkatan jalan dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
10.133.008.000,00 10.019.653.000,00
97.365.000,00 15.990.000,00
Peningkatan jalan dana PHR 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
12.711.797.999,10 12.490.758.000,00
209.129.999,10 11.910.000,00
Pemeliharaan berkala jalan dana PHR 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
16.493.186.000,00 15.973.685.000,00
490.671.000,00 28.830.000,00
Pemeliharaan berkala jalan dana DAK IPD 1.03 . 1.03.01 . 18 . 12
6.038.132.173,39 4.650.671.000,00
718.267.173,39 669.194.000,00
Pemeliharaan berkala jalan dana PKB dan BBNKB 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13
617.917.000,00 599.920.000,00
15.407.000,00 2.590.000,00
Peningkatan jalan dana DAK transportasi pedesan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 14
8.632.980.000,00 8.378.097.000,00
230.263.000,00 24.620.000,00
Peningkatan jalan dana DAK sarana prasarana penunjang jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 15
11.569.860.000,00 11.261.570.000,00
284.930.000,00 23.360.000,00
Pemeliharaan berkala jalan dana DAK sarana prasarana penunjang jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 16
1.400.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 5.570.000,00 200.430.000,00 1.194.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
1.200.000.000,00 1.164.000.000,00
32.600.000,00 3.400.000,00
Pengadaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
200.000.000,00 30.000.000,00
167.830.000,00 2.170.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
6.541.250.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
13.000.000,00 65.780.000,00 6.462.470.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 1.800.000.000,00 11.000.000,00 1.772.900.000,00 16.100.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
750.000.000,00 0,00
745.620.000,00 4.380.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana PHR 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
3.991.250.000,00 2.000.000,00
3.943.950.000,00 45.300.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
2.041.411.100,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 12.630.000,00 117.531.100,00 1.911.250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29 322.959.600,00 316.270.000,00 6.689.600,00 0,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 426.059.000,00 413.650.000,00 9.989.000,00 2.420.000,00
Pembangunan/peningkatan infrastruktur sanitasi 1.03 . 1.03.01 . 29 . 05
1.292.392.500,00 1.181.330.000,00
100.852.500,00 10.210.000,00
Pembangunan/peningkatan infrastruktur sanitasi dana DAK IPD 1.03 . 1.03.01 . 29 . 07
4.938.129.500,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 40.150.000,00 99.599.500,00 4.798.380.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30
520.737.000,00 505.570.000,00
7.007.000,00 8.160.000,00
Optimalisasi sarana air dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
1.820.000.000,00 1.771.400.000,00
40.310.000,00 8.290.000,00
Optimalisasi sarana air 1.03 . 1.03.01 . 30 . 10
2.322.392.500,00 2.254.660.000,00
44.032.500,00 23.700.000,00
Optimalisasi sarana air dana DAK IPD 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 275.000.000,00 266.750.000,00
8.250.000,00 0,00
Optimalisasi sarana air dana PHR 1.03 . 1.03.01 . 30 . 12
6.195.292.696,00
Dinas Tata Kota 1.610.965.128,00 3.357.827.568,00 1.226.500.000,00
1.03 . 1.03.04
269.471.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.640.000,00 240.331.000,00 22.500.000,00 1.03 . 1.03.04 . 01
3.900.000,00 0,00
3.900.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.04 . 01 . 01
28.920.000,00 0,00
28.920.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.04 . 01 . 02
28.350.000,00 0,00
28.350.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.04 . 01 . 06
42.300.000,00 0,00
42.300.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.04 . 01 . 08
16.035.000,00 0,00
13.035.000,00 3.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.04 . 01 . 10
8.006.000,00 0,00
8.006.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.04 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.04 . 01 . 12
26.960.000,00 22.500.000,00
2.300.000,00 2.160.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.04 . 01 . 13
9.300.000,00 0,00
9.300.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.04 . 01 . 15
12.200.000,00 0,00
10.720.000,00 1.480.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.04 . 01 . 17
90.000.000,00 0,00
90.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.04 . 01 . 18
163.850.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.200.000,00 117.650.000,00 43.000.000,00 1.03 . 1.03.04 . 02
43.000.000,00 43.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.04 . 02 . 09
55.600.000,00 0,00
54.000.000,00 1.600.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.03 . 1.03.04 . 02 . 23
53.250.000,00 0,00
51.650.000,00 1.600.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.04 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.04 . 02 . 28
1.574.415.128,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 1.570.465.128,00 3.950.000,00 1.03 . 1.03.04 . 06 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.04 . 06 . 01
120.480.000,00 0,00
0,00 120.480.000,00
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.03 . 1.03.04 . 06 . 05
1.449.985.128,00 0,00
0,00 1.449.985.128,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.03 . 1.03.04 . 06 . 06
110.244.000,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 3.600.000,00 106.644.000,00 0,00 1.03 . 1.03.04 . 09
10.400.000,00 0,00
10.000.000,00 400.000,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.03 . 1.03.04 . 09 . 01
12.800.000,00 0,00
12.000.000,00 800.000,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.03 . 1.03.04 . 09 . 02
87.044.000,00 0,00
84.644.000,00 2.400.000,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.03 . 1.03.04 . 09 . 03
1.959.726.000,00
Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan 7.500.000,00 807.226.000,00 1.145.000.000,00 1.03 . 1.03.04 . 31
1.443.000.000,00 1.145.000.000,00
291.760.000,00 6.240.000,00
Pengadaan peralatan kebersihan dan pertamanan 1.03 . 1.03.04 . 31 . 01
66.726.000,00 0,00
66.306.000,00 420.000,00
Rahabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan 1.03 . 1.03.04 . 31 . 02
450.000.000,00 0,00
449.160.000,00 840.000,00
Pemeliharaan/rehabilitasi armada kebersihan dan persampahan 1.03 . 1.03.04 . 31 . 04
2.117.586.568,00
Program Penanganan dan Pengelolaan Persampahan 19.560.000,00 2.082.026.568,00 16.000.000,00 1.03 . 1.03.04 . 32
1.791.136.568,00 0,00
1.782.496.568,00 8.640.000,00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan 1.03 . 1.03.04 . 32 . 01
326.450.000,00 16.000.000,00
299.530.000,00 10.920.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1.03 . 1.03.04 . 32 . 02
40.000.000,00
Perumahan 0,00 40.000.000,00 0,00
1.04
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 40.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 0,00 40.000.000,00 0,00
1.04 . 1.03.01
40.000.000,00
Program Pengembangan Perumahan 0,00 40.000.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 15
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) 1.04 . 1.03.01 . 15 . 02
1.850.500.000,00
Penataan Ruang 14.520.000,00 1.835.980.000,00 0,00
1.05
294.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 4.840.000,00 289.160.000,00 0,00
1.05 . 1.03.01
294.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4.840.000,00 289.160.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 17
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Monitoring dan pengawasan operasional IMB dan IUJK 1.05 . 1.03.01 . 17 . 10
279.000.000,00 0,00
274.160.000,00 4.840.000,00
Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) 1.05 . 1.03.01 . 17 . 12
983.000.000,00
Dinas Tata Kota 3.420.000,00 979.580.000,00 0,00
1.05 . 1.03.04
983.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3.420.000,00 979.580.000,00 0,00 1.05 . 1.03.04 . 17
983.000.000,00 0,00
979.580.000,00 3.420.000,00
Penataan dan pemeliharaan taman 1.05 . 1.03.04 . 17 . 09
380.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal 2.760.000,00 377.240.000,00 0,00
1.05 . 1.06.01
330.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 2.360.000,00 327.640.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 15
300.000.000,00 0,00
298.040.000,00 1.960.000,00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05
30.000.000,00 0,00
29.600.000,00 400.000,00
Koordinasi bersama BKPRD Kabupaten Bangli 1.05 . 1.06.01 . 15 . 17
50.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 400.000,00 49.600.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 17
50.000.000,00 0,00
49.600.000,00 400.000,00
Review master plan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten bangli 1.05 . 1.06.01 . 17 . 13
103.100.000,00
Sekretariat Daerah 3.100.000,00 100.000.000,00 0,00
1.05 . 1.20.03
103.100.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3.100.000,00 100.000.000,00 0,00 1.05 . 1.20.03 . 17
103.100.000,00 0,00
100.000.000,00 3.100.000,00
Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) 1.05 . 1.20.03 . 17 . 12
45.400.000,00
Kelurahan Cempaga 400.000,00 45.000.000,00 0,00
1.05 . 1.20.15
45.400.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 400.000,00 45.000.000,00 0,00 1.05 . 1.20.15 . 17
45.400.000,00 0,00
45.000.000,00 400.000,00
Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) 1.05 . 1.20.15 . 17 . 12
45.000.000,00
Kelurahan Kubu 0,00 45.000.000,00 0,00
1.05 . 1.20.17
45.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 45.000.000,00 0,00 1.05 . 1.20.17 . 17
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00
Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) 1.05 . 1.20.17 . 17 . 12
7.172.859.855,58
Perencanaan Pembangunan 1.898.065.248,00 2.309.774.607,58 2.965.020.000,00
1.06
40.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 0,00 40.000.000,00 0,00
1.06 . 1.03.01
40.000.000,00
Program pengembangan data/informasi 0,00 40.000.000,00 0,00 1.06 . 1.03.01 . 15
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.03.01 . 15 . 02
5.755.763.255,58
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal 944.060.248,00 1.889.183.007,58 2.922.520.000,00
1.06 . 1.06.01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 226.157.300,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 226.157.300,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01
3.150.000,00 0,00
3.150.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
32.400.000,00 0,00
32.400.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
19.100.000,00 0,00
19.100.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
20.375.000,00 0,00
20.375.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
17.512.300,00 0,00
17.512.300,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
12.420.000,00 0,00
12.420.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
12.700.000,00 0,00
12.700.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
3.089.964.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.610.000,00 163.834.000,00 2.922.520.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
2.758.164.000,00 2.700.000.000,00
54.554.000,00 3.610.000,00
Pembangunan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 03
182.600.000,00 182.600.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
39.920.000,00 39.920.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
99.280.000,00 0,00
99.280.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
65.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 65.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 05
65.000.000,00 0,00
65.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
150.370.248,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 135.450.248,00 14.920.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 15.320.000,00 0,00 14.920.000,00 400.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
111.280.000,00 0,00
0,00 111.280.000,00
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
23.770.248,00 0,00
0,00 23.770.248,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
81.350.000,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 1.200.000,00 80.150.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 09
10.700.000,00 0,00
10.300.000,00 400.000,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.06 . 1.06.01 . 09 . 01
15.650.000,00 0,00
15.250.000,00 400.000,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.06 . 1.06.01 . 09 . 02
55.000.000,00 0,00
54.600.000,00 400.000,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.06 . 1.06.01 . 09 . 03
100.000.000,00
Program pengembangan data/informasi 800.000,00 99.200.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15
60.000.000,00 0,00
59.600.000,00 400.000,00
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 40.000.000,00 0,00 39.600.000,00 400.000,00
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
50.000.000,00
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 400.000,00 49.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 50.000.000,00 0,00 49.600.000,00 400.000,00
Kormonev rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) 1.06 . 1.06.01 . 20 . 04
1.757.921.707,58
Program perencanaan pembangunan daerah 800.600.000,00 957.321.707,58 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 260.000.507,58 0,00 259.430.507,58 570.000,00 Penyusunan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 Halaman 199
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 35.000.000,00 0,00 34.600.000,00 400.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 100.921.200,00 0,00 100.441.200,00 480.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 66.600.000,00 0,00 66.200.000,00 400.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 40.000.000,00 0,00 39.600.000,00 400.000,00 Penyusunan ASB 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 32.000.000,00 0,00 31.600.000,00 400.000,00
Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten Bangli 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
60.000.000,00 0,00
59.600.000,00 400.000,00
Koordinasi pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
70.000.000,00 0,00
69.600.000,00 400.000,00
Rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
50.000.000,00 0,00
49.600.000,00 400.000,00
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem inovasi daerah (SID) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
50.000.000,00 0,00
49.600.000,00 400.000,00
Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
863.400.000,00 0,00
67.850.000,00 795.550.000,00
Operasional tim perencana umum daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22
60.000.000,00 0,00
59.600.000,00 400.000,00
Koordinasi dan evaluasi PPSP 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
70.000.000,00 0,00
69.600.000,00 400.000,00
Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27
90.000.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi 800.000,00 89.200.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22
60.000.000,00 0,00
59.600.000,00 400.000,00
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
30.000.000,00 0,00
29.600.000,00 400.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 08
145.000.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya 1.200.000,00 143.800.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23
50.000.000,00 0,00
49.600.000,00 400.000,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
35.000.000,00 0,00
34.600.000,00 400.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
60.000.000,00 0,00
59.600.000,00 400.000,00
Koordinasi penanggulangan kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
1.322.326.000,00
Sekretariat Daerah 938.715.000,00 341.111.000,00 42.500.000,00
1.06 . 1.20.03
17.295.000,00
Program pengembangan data/informasi 1.375.000,00 15.920.000,00 0,00 1.06 . 1.20.03 . 15
17.295.000,00 0,00
15.920.000,00 1.375.000,00
Sosialisasi kegiatan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.03 . 15 . 06
1.305.031.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 937.340.000,00 325.191.000,00 42.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21
60.000.000,00 10.000.000,00
46.800.000,00 3.200.000,00
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
49.265.000,00 0,00
26.890.000,00 22.375.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.20.03 . 21 . 13
547.631.000,00 7.500.000,00
29.531.000,00 510.600.000,00
Operasional tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) 1.06 . 1.20.03 . 21 . 17
200.000.000,00 0,00
120.410.000,00 79.590.000,00
Koordinasi Penyusunan LAKIP Kabupaten Bangli 1.06 . 1.20.03 . 21 . 18
448.135.000,00 25.000.000,00
101.560.000,00 321.575.000,00
Pengendalian administrasi dan Inspeksi pelaksanaan pembangunan 1.06 . 1.20.03 . 21 . 25
5.000.000,00
Kecamatan Bangli 0,00 5.000.000,00 0,00
1.06 . 1.20.10
5.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 1.06 . 1.20.10 . 21 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.10 . 21 . 09 5.000.000,00 Kecamatan Kintamani 0,00 5.000.000,00 0,00 1.06 . 1.20.11 5.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 1.06 . 1.20.11 . 21
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 3.334.100,00 Kecamatan Susut 0,00 3.334.100,00 0,00 1.06 . 1.20.12 Halaman 200
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.334.100,00
Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 3.334.100,00 0,00 1.06 . 1.20.12 . 21 3.334.100,00 0,00 3.334.100,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 10.000.000,00 Kecamatan Tembuku 400.000,00 9.600.000,00 0,00 1.06 . 1.20.13 10.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 400.000,00 9.600.000,00 0,00 1.06 . 1.20.13 . 21 10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 17.400.000,00 Kelurahan Bebalang 8.640.000,00 8.760.000,00 0,00 1.06 . 1.20.14 17.400.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 8.640.000,00 8.760.000,00 0,00 1.06 . 1.20.14 . 21 17.400.000,00 0,00 8.760.000,00 8.640.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 2.974.000,00 Kelurahan Cempaga 1.200.000,00 1.774.000,00 0,00 1.06 . 1.20.15 2.974.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 1.200.000,00 1.774.000,00 0,00 1.06 . 1.20.15 . 21 2.974.000,00 0,00 1.774.000,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 4.300.000,00 Kelurahan Kawan 2.400.000,00 1.900.000,00 0,00 1.06 . 1.20.16 4.300.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 2.400.000,00 1.900.000,00 0,00 1.06 . 1.20.16 . 21 4.300.000,00 0,00 1.900.000,00 2.400.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 6.762.500,00 Kelurahan Kubu 2.650.000,00 4.112.500,00 0,00 1.06 . 1.20.17 6.762.500,00
Program perencanaan pembangunan daerah 2.650.000,00 4.112.500,00 0,00 1.06 . 1.20.17 . 21 6.762.500,00 0,00 4.112.500,00 2.650.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 2.375.610.332,00 Perhubungan 311.866.860,00 1.305.331.072,00 758.412.400,00 1.07 2.375.610.332,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 311.866.860,00 1.305.331.072,00 758.412.400,00
1.07 . 1.07.01
374.237.816,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.120.000,00 365.117.816,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 01
7.000.000,00 0,00
6.120.000,00 880.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
31.000.000,00 0,00
30.600.000,00 400.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
10.254.000,00 0,00
9.854.000,00 400.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
25.000.000,00 0,00
24.120.000,00 880.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
45.083.816,00 0,00
43.323.816,00 1.760.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
12.000.000,00 0,00
11.120.000,00 880.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
11.200.000,00 0,00
10.320.000,00 880.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
2.700.000,00 0,00
2.300.000,00 400.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00
28.240.000,00 1.760.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00
199.120.000,00 880.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
747.490.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.320.000,00 211.450.000,00 524.720.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02
476.000.000,00 472.420.000,00
0,00 3.580.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05
39.900.000,00 38.600.000,00
0,00 1.300.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 15.000.000,00 13.700.000,00 0,00 1.300.000,00 Pengadaan mebeleur 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 Halaman 201
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 21.735.000,00 0,00
20.435.000,00 1.300.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
180.735.000,00 0,00
178.175.000,00 2.560.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
1.000.000,00 0,00
600.000,00 400.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 26
13.120.000,00 0,00
12.240.000,00 880.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
264.716.860,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 264.716.860,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 06 85.640.000,00 0,00 0,00 85.640.000,00
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.07 . 1.07.01 . 06 . 05
179.076.860,00 0,00
0,00 179.076.860,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.07 . 1.07.01 . 06 . 06
87.245.656,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 2.640.000,00 84.605.656,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 09
21.757.500,00 0,00
20.877.500,00 880.000,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.07 . 1.07.01 . 09 . 01
21.108.384,00 0,00
20.228.384,00 880.000,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.07 . 1.07.01 . 09 . 02
44.379.772,00 0,00
43.499.772,00 880.000,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.07 . 1.07.01 . 09 . 03
35.000.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 880.000,00 34.120.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 15
35.000.000,00 0,00
34.120.000,00 880.000,00
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 06
55.000.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3.060.000,00 51.940.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 16
40.000.000,00 0,00
38.700.000,00 1.300.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
15.000.000,00 0,00
13.240.000,00 1.760.000,00
Pemeliharaan traffic light 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
126.000.000,00
Pogram peningkatan pelayanan angkutan 9.020.000,00 116.980.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 17
30.000.000,00 0,00
23.620.000,00 6.380.000,00
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 26.000.000,00 0,00 25.120.000,00 880.000,00
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 11
50.000.000,00 0,00
49.120.000,00 880.000,00
Lomba wahana tata nugraha tingkat nasional 1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
20.000.000,00 0,00
19.120.000,00 880.000,00
Pembinaan juru parkir 1.07 . 1.07.01 . 17 . 19
435.920.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 9.520.000,00 192.707.600,00 233.692.400,00 1.07 . 1.07.01 . 19
240.920.000,00 233.692.400,00
5.827.600,00 1.400.000,00
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
30.000.000,00 0,00
28.300.000,00 1.700.000,00
Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
165.000.000,00 0,00
158.580.000,00 6.420.000,00
Kegiatan pengamanan lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
250.000.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.590.000,00 248.410.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 20
250.000.000,00 0,00
248.410.000,00 1.590.000,00
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 20 . 02
2.464.632.410,00
Lingkungan Hidup 181.701.620,00 1.808.415.790,00 474.515.000,00
1.08
2.389.632.410,00
Badan Lingkungan Hidup 178.301.620,00 1.736.815.790,00 474.515.000,00
1.08 . 1.08.01
327.809.550,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.200.000,00 242.159.550,00 82.450.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
16.500.000,00 0,00
16.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
7.500.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
10.300.000,00 0,00
10.300.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09