PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

56  Download (0)

Full text

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 409.290.829.451,32 Urusan Wajib 60.395.205.140,00 136.565.753.322,97 212.329.870.988,35 1 62.584.118.540,00 Pendidikan 22.005.923.444,00 11.099.437.821,00 29.478.757.275,00 1.01 61.491.872.148,00

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 21.746.307.328,00 10.330.752.545,00 29.414.812.275,00

1.01 . 1.01.01

250.597.620,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 250.597.620,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

14.250.000,00 0,00

14.250.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

50.539.400,00 0,00

50.539.400,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

17.600.000,00 0,00

17.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

16.200.000,00 0,00

16.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

33.858.220,00 0,00

33.858.220,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

30.950.000,00 0,00

30.950.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

6.600.000,00 0,00

6.600.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

19.600.000,00 0,00

19.600.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

61.000.000,00 0,00

61.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

5.806.146.900,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.560.000,00 417.826.900,00 5.386.760.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

4.995.750.000,00 4.890.360.000,00

103.830.000,00 1.560.000,00

Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

116.400.000,00 113.400.000,00

3.000.000,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

347.137.300,00 338.000.000,00

9.137.300,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

8.450.000,00 0,00

8.450.000,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 47.800.000,00 45.000.000,00 2.800.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 290.609.600,00 0,00 290.609.600,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

20.952.967.328,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 20.864.167.328,00 88.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 114.500.000,00 0,00 88.800.000,00 25.700.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

966.540.000,00 0,00

0,00 966.540.000,00

Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

19.871.927.328,00 0,00

0,00 19.871.927.328,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

106.990.000,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 106.990.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 09

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

13.450.000,00 0,00

13.450.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02

48.540.000,00 0,00

48.540.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.01 . 1.01.01 . 09 . 03

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.828.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 1.904.000.000,00 924.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

398.000.000,00 370.000.000,00

28.000.000,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

199.230.000,00 184.000.000,00

15.230.000,00 0,00

Pembangunan ruang ibadah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 11

400.000.000,00 370.000.000,00

30.000.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 42

14.000.000,00 0,00

14.000.000,00 0,00

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

55.770.000,00 0,00

55.770.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

14.000.000,00 0,00

14.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Lomba Gugus TK 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 1.728.000.000,00 0,00 1.728.000.000,00 0,00

Kegiatan bantuan operasiolan penyelenggaraan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

23.633.610.600,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 367.660.000,00 5.613.215.575,00 17.652.735.025,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.689.231.000,00 1.590.502.050,00

98.728.950,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

849.833.560,00 849.833.560,00

0,00 0,00

Penambahan ruang guru sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 04

1.024.012.572,00 1.024.012.572,00

0,00 0,00

Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

379.451.036,00 379.451.036,00

0,00 0,00

Pembangunan pepustakaan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

597.437.500,00 563.687.650,00

33.749.850,00 0,00

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14

1.237.298.432,00 1.237.298.432,00

0,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

318.683.950,00 295.404.000,00

23.279.950,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

7.469.715.625,00 7.028.545.725,00

438.759.900,00 2.410.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01 . 1.01.01 . 16 . 30

1.430.611.925,00 0,00

1.430.611.925,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

23.620.000,00 0,00

16.720.000,00 6.900.000,00

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

33.220.000,00 0,00

6.270.000,00 26.950.000,00

Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

43.220.000,00 0,00

38.120.000,00 5.100.000,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

103.220.000,00 100.000.000,00

3.220.000,00 0,00

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

312.300.000,00 0,00

9.300.000,00 303.000.000,00

Penyediaan beasiswa transisi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 75

407.095.000,00 84.000.000,00

323.095.000,00 0,00

Perencanaan dan pengawasan DAK pada pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

178.220.000,00 0,00

178.220.000,00 0,00

Pelaksanaan ujian akhir pada SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

23.220.000,00 0,00

23.220.000,00 0,00

Pelaksanaan lomba gugus pada SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

30.000.000,00 0,00

20.200.000,00 9.800.000,00

Pembinaan lomba MIPA pada SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

28.220.000,00 0,00

14.720.000,00 13.500.000,00

Pembinaan olimpiade sain pada SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah dana DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

2.890.000.000,00 0,00

2.890.000.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dana DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

6.961.341.900,00

Program Pendidikan Menengah 400.300.000,00 1.167.218.300,00 5.393.823.600,00 1.01 . 1.01.01 . 17

2.508.320.000,00 2.355.248.600,00

153.071.400,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

1.743.000.000,00 1.688.340.000,00

54.660.000,00 0,00

Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.324.460.000,00 1.094.590.000,00

229.870.000,00 0,00

Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 05

63.060.000,00 61.045.000,00

2.015.000,00 0,00

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1.01 . 1.01.01 . 17 . 14

196.580.000,00 194.600.000,00

1.980.000,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

305.040.000,00 0,00

7.040.000,00 298.000.000,00

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1.01 . 1.01.01 . 17 . 62

10.920.000,00 0,00

10.920.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69

22.590.000,00 0,00

22.590.000,00 0,00

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

255.940.000,00 0,00

255.940.000,00 0,00

Pelaksanaan ujian akhir pada SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

267.460.000,00 0,00

169.060.000,00 98.400.000,00

Pelaksanaan lomba kompetensi siswa SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

18.440.000,00 0,00

14.540.000,00 3.900.000,00

Pembinaan Festival lomba seni nasional pada SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

21.200.000,00 0,00

21.200.000,00 0,00

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

224.331.900,00 0,00

224.331.900,00 0,00

Penyelengaraan uji kompetensi keahlian (UKK) pada SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

117.450.000,00

Program Pendidikan Non Formal 0,00 117.450.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

117.450.000,00 0,00

117.450.000,00 0,00

Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

401.022.600,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 79.700.000,00 321.322.600,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

47.950.000,00 0,00

25.750.000,00 22.200.000,00

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

103.450.000,00 0,00

103.450.000,00 0,00

Bibingan teknis /workshop tenaga pendidik dan kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

112.122.600,00 0,00

112.122.600,00 0,00

Penilaian angka kredit tenaga fungsional 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

137.500.000,00 0,00

80.000.000,00 57.500.000,00

penyelenggaraan lomba tenaga pendidik dan kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

433.745.200,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 32.920.000,00 343.331.550,00 57.493.650,00 1.01 . 1.01.01 . 22

34.550.000,00 0,00

34.550.000,00 0,00

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

23.920.200,00 0,00

23.920.200,00 0,00

Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

151.025.000,00 50.000.000,00

101.025.000,00 0,00

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

40.000.000,00 0,00

27.600.000,00 12.400.000,00

Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Bangli 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

25.000.000,00 7.493.650,00

17.106.350,00 400.000,00

Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Kintamani 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

40.000.000,00 0,00

34.100.000,00 5.900.000,00

Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Susut 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

40.000.000,00 0,00

30.700.000,00 9.300.000,00

Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Tembuku 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

50.000.000,00 0,00

45.080.000,00 4.920.000,00

Pelayanan pendidikan pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

29.250.000,00 0,00

29.250.000,00 0,00

Pelaksanaan akreditasi sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

771.716.392,00

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 187.216.116,00 520.555.276,00 63.945.000,00

1.01 . 1.01.02

126.145.276,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 126.145.276,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 01

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01

11.240.276,00 0,00

11.240.276,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

2.600.000,00 0,00

2.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.02 . 01 . 06

2.360.000,00 0,00

2.360.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

10.770.000,00 0,00

10.770.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

6.700.000,00 0,00

6.700.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

2.400.000,00 0,00

2.400.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 14.070.000,00 0,00

14.070.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15

5.705.000,00 0,00

5.705.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17

67.300.000,00 0,00

67.300.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18

204.350.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 164.555.000,00 39.795.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02

29.635.000,00 29.635.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 09 10.160.000,00 10.160.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.02 . 02 . 10 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

60.555.000,00 0,00

60.555.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

186.766.116,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 186.766.116,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 06 79.800.000,00 0,00 0,00 79.800.000,00

Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.01 . 1.01.02 . 06 . 05

106.966.116,00 0,00

0,00 106.966.116,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.01 . 1.01.02 . 06 . 06

25.580.000,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 25.580.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 09

5.080.000,00 0,00

5.080.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.01 . 1.01.02 . 09 . 01

4.500.000,00 0,00

4.500.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.01 . 1.01.02 . 09 . 02

16.000.000,00 0,00

16.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.01 . 1.01.02 . 09 . 03

228.875.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 450.000,00 204.275.000,00 24.150.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21

8.600.000,00 0,00

8.150.000,00 450.000,00

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 1.01 . 1.01.02 . 21 . 01 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00

Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02

20.720.000,00 0,00

20.720.000,00 0,00

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1.01 . 1.01.02 . 21 . 08

30.510.000,00 24.150.000,00

6.360.000,00 0,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.01 . 1.01.02 . 21 . 09

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Pelaksanaan hari kunjung perpustakaan 1.01 . 1.01.02 . 21 . 13

19.045.000,00 0,00

19.045.000,00 0,00

Pembinaan pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah 1.01 . 1.01.02 . 21 . 14

305.000.000,00

Sekretariat Daerah 72.000.000,00 233.000.000,00 0,00

1.01 . 1.20.03

305.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 72.000.000,00 233.000.000,00 0,00 1.01 . 1.20.03 . 18

75.000.000,00 0,00

72.500.000,00 2.500.000,00

Kegiatan penyuluhan narkotika 1.01 . 1.20.03 . 18 . 14

230.000.000,00 0,00

160.500.000,00 69.500.000,00

Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.20.03 . 18 . 15

5.000.000,00

Kecamatan Bangli 0,00 5.000.000,00 0,00

1.01 . 1.20.10

5.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 0,00 5.000.000,00 0,00

1.01 . 1.20.10 . 18

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.20.10 . 18 . 15

4.530.000,00

Kecamatan Susut 0,00 4.530.000,00 0,00

1.01 . 1.20.12

4.530.000,00

Program Pendidikan Non Formal 0,00 4.530.000,00 0,00

1.01 . 1.20.12 . 18

4.530.000,00 0,00

4.530.000,00 0,00

Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.20.12 . 18 . 15

6.000.000,00

Kecamatan Tembuku 400.000,00 5.600.000,00 0,00

1.01 . 1.20.13

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 6.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 400.000,00 5.600.000,00 0,00 1.01 . 1.20.13 . 18

6.000.000,00 0,00

5.600.000,00 400.000,00

Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.20.13 . 18 . 15 88.125.351.009,25 Kesehatan 18.513.712.812,00 37.694.195.583,90 31.917.442.613,35 1.02 32.432.487.345,25 Dinas Kesehatan 988.588.844,00 15.888.920.583,90 15.554.977.917,35 1.02 . 1.02.01 742.760.904,35

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.110.000,00 705.004.700,00 29.646.204,35 1.02 . 1.02.01 . 01

11.390.000,00 0,00

11.390.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

220.000.000,00 0,00

220.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

153.265.000,00 0,00

151.095.000,00 2.170.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

39.880.000,00 0,00

37.900.000,00 1.980.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

13.626.004,35 8.626.004,35

5.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

42.799.900,00 21.020.200,00

17.819.700,00 3.960.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

5.640.000,00 0,00

5.640.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

68.500.000,00 0,00

68.500.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

127.660.000,00 0,00

127.660.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

7.604.275.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.700.000,00 283.955.000,00 7.301.620.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

1.584.185.000,00 1.527.750.000,00

51.735.000,00 4.700.000,00

Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

5.440.090.000,00 5.420.550.000,00

9.880.000,00 9.660.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

198.000.000,00 193.150.000,00

2.680.000,00 2.170.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 164.000.000,00 160.170.000,00 1.660.000,00 2.170.000,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

13.000.000,00 0,00

13.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

40.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 40.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

806.001.844,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 681.518.844,00 124.483.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 40.013.000,00 0,00 40.013.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

313.080.000,00 0,00

0,00 313.080.000,00

Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

368.438.844,00 0,00

0,00 368.438.844,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

34.960.000,00 0,00

34.960.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 07

22.905.000,00 0,00

22.905.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Setrategis SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 08

26.605.000,00 0,00

26.605.000,00 0,00

Optimalisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) 1.02 . 1.02.01 . 06 . 09

40.000.000,00

Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset 0,00 40.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 07

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa 1.02 . 1.02.01 . 07 . 02

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 112.040.000,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 112.040.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 09

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.02 . 1.02.01 . 09 . 02

102.040.000,00 0,00

102.040.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.02 . 1.02.01 . 09 . 03

2.969.343.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.700.000,00 2.964.643.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.906.018.000,00 0,00

2.901.318.000,00 4.700.000,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

63.325.000,00 0,00

63.325.000,00 0,00

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

5.827.711.950,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 61.500.000,00 3.649.022.337,00 2.117.189.613,00 1.02 . 1.02.01 . 16

14.979.950,00 0,00

14.979.950,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Revitalisasi sistem kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

1.927.920.000,00 1.871.822.400,00

51.397.600,00 4.700.000,00

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

124.000.000,00 0,00

67.200.000,00 56.800.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

3.660.812.000,00 245.367.213,00

3.415.444.787,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

65.410.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 65.410.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

24.900.000,00 0,00

24.900.000,00 0,00

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 03

15.510.000,00 0,00

15.510.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 05

150.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.980.000,00 148.020.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

66.400.000,00 0,00

64.420.000,00 1.980.000,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

34.160.000,00 0,00

34.160.000,00 0,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

49.440.000,00 0,00

49.440.000,00 0,00

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

141.540.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.980.000,00 139.560.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

141.540.000,00 0,00

139.560.000,00 1.980.000,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

217.290.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.170.000,00 170.030.000,00 45.090.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

45.070.000,00 0,00

45.070.000,00 0,00

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

172.220.000,00 45.090.000,00

124.960.000,00 2.170.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04

722.613.750,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5.940.000,00 716.673.750,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

127.760.050,00 0,00

127.760.050,00 0,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

409.853.700,00 0,00

405.893.700,00 3.960.000,00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

75.000.000,00 0,00

73.020.000,00 1.980.000,00

Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 329.096.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 95.650.000,00 233.446.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

294.096.000,00 0,00

198.446.000,00 95.650.000,00

Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

8.340.505.356,90

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

6.061.432.100,00 21.660.000,00 2.257.413.256,90 1.02 . 1.02.01 . 25 5.506.510.000,00 5.241.980.000,00 253.810.000,00 10.720.000,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 589.400.000,00 534.990.000,00 51.090.000,00 3.320.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

1.750.000.000,00 0,00

1.747.830.000,00 2.170.000,00

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

202.665.356,90 0,00

200.685.356,90 1.980.000,00

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

291.930.000,00 284.462.100,00

3.997.900,00 3.470.000,00

Pengadaan alat-alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

26.995.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 26.995.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28

26.995.000,00 0,00

26.995.000,00 0,00

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05

30.020.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 30.020.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30

30.020.000,00 0,00

30.020.000,00 0,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

1.518.884.540,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 38.480.000,00 1.480.404.540,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32

1.346.904.540,00 0,00

1.314.504.540,00 32.400.000,00

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

171.980.000,00 0,00

165.900.000,00 6.080.000,00

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu,anak,KB dan reproduksi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

2.748.000.000,00

Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 46.200.000,00 2.701.800.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 36

2.583.120.000,00 0,00

2.583.120.000,00 0,00

Kegiatan BOK untuk puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 164.880.000,00 0,00 118.680.000,00 46.200.000,00 Perencanaan BOK 1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 55.685.863.664,00

Rumah Sakit Umum Daerah 17.522.923.968,00 21.800.475.000,00 16.362.464.696,00

1.02 . 1.02.02

14.439.696,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.880.000,00 0,00 11.559.696,00 1.02 . 1.02.02 . 02

14.439.696,00 11.559.696,00

0,00 2.880.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

529.123.968,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 529.123.968,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 06 148.800.000,00 0,00 0,00 148.800.000,00

Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

380.323.968,00 0,00

0,00 380.323.968,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06

476.860.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 241.260.000,00 235.600.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 23

476.860.000,00 0,00

235.600.000,00 241.260.000,00

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 02

1.275.150.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.251.390.000,00 6.260.000,00 17.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 350.000.000,00 326.240.000,00 17.500.000,00 6.260.000,00

penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04

925.150.000,00 925.150.000,00

0,00 0,00

Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

8.390.290.000,00

Program Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 8.400.000,00 82.500.000,00 8.299.390.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33

6.740.290.000,00 6.740.290.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Medis) 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

1.650.000.000,00 1.559.100.000,00

82.500.000,00 8.400.000,00

Pengadaan sarana/Prasarana penunjang pada RSUD 1.02 . 1.02.02 . 33 . 02

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 45.000.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD 16.735.000.000,00 21.464.875.000,00 6.800.125.000,00 1.02 . 1.02.02 . 34

45.000.000.000,00 6.800.125.000,00

21.464.875.000,00 16.735.000.000,00

Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD 1.02 . 1.02.02 . 34 . 01

7.000.000,00

Kelurahan Kubu 2.200.000,00 4.800.000,00 0,00

1.02 . 1.20.17

7.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 2.200.000,00 4.800.000,00 0,00 1.02 . 1.20.17 . 30

7.000.000,00 0,00

4.800.000,00 2.200.000,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.20.17 . 30 . 01

138.228.821.720,49

Pekerjaan Umum 3.155.721.360,00 14.146.724.360,49 120.926.376.000,00

1.03

132.033.529.024,49

Dinas Pekerjaan Umum 1.544.756.232,00 10.788.896.792,49 119.699.876.000,00

1.03 . 1.03.01

492.689.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.040.000,00 351.049.000,00 52.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

4.950.000,00 0,00

4.950.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

37.800.000,00 0,00

37.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

22.000.000,00 0,00

22.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

14.000.000,00 0,00

14.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

69.061.000,00 0,00

50.701.000,00 18.360.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

27.840.500,00 0,00

18.600.500,00 9.240.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

114.040.000,00 52.600.000,00

0,00 61.440.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

14.037.500,00 0,00

14.037.500,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

158.960.000,00 0,00

158.960.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

170.550.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 123.000.000,00 47.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

23.000.000,00 23.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 24.550.000,00 24.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

93.000.000,00 0,00

93.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

52.450.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 52.450.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05

52.450.000,00 0,00

52.450.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 03

472.172.232,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 472.172.232,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06 258.240.000,00 0,00 0,00 258.240.000,00

Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

213.932.232,00 0,00

0,00 213.932.232,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

95.000.000,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 95.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 09

19.000.000,00 0,00

19.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.03 . 1.03.01 . 09 . 01

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.03 . 1.03.01 . 09 . 02

61.000.000,00 0,00

61.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.03 . 1.03.01 . 09 . 03

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.300.000.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 15.250.000,00 109.362.000,00 5.175.388.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

600.000.000,00 582.000.000,00

12.980.000,00 5.020.000,00

Pembuatan dinding penahan tanah (DPT) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 200.000.000,00 194.000.000,00 4.640.000,00 1.360.000,00 Pemasangan/rehabilitasi trotoar 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 4.500.000.000,00 4.399.388.000,00 91.742.000,00 8.870.000,00

Penyusunan DED dan pembangunan jalan lingkar batur 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

9.252.087.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 15.600.000,00 94.018.000,00 9.142.469.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

8.652.087.000,00 8.560.469.000,00

87.538.000,00 4.080.000,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

600.000.000,00 582.000.000,00

6.480.000,00 11.520.000,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong cipta karya 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

4.355.826.000,00

Program pembangunan turap/talud/bronjong 4.080.000,00 152.667.000,00 4.199.079.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 4.355.826.000,00 4.199.079.000,00 152.667.000,00 4.080.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 96.921.964.192,49

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 824.484.000,00 2.931.320.192,49 93.166.160.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

4.151.457.000,00 4.033.079.000,00

110.838.000,00 7.540.000,00

Pemeliharaan berkala jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 10.283.690.020,00 9.935.964.000,00 333.936.020,00 13.790.000,00 Peningkatan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 16.289.936.000,00 15.822.763.000,00 440.513.000,00 26.660.000,00

Peningkatan jalan dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08

10.133.008.000,00 10.019.653.000,00

97.365.000,00 15.990.000,00

Peningkatan jalan dana PHR 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

12.711.797.999,10 12.490.758.000,00

209.129.999,10 11.910.000,00

Pemeliharaan berkala jalan dana PHR 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11

16.493.186.000,00 15.973.685.000,00

490.671.000,00 28.830.000,00

Pemeliharaan berkala jalan dana DAK IPD 1.03 . 1.03.01 . 18 . 12

6.038.132.173,39 4.650.671.000,00

718.267.173,39 669.194.000,00

Pemeliharaan berkala jalan dana PKB dan BBNKB 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13

617.917.000,00 599.920.000,00

15.407.000,00 2.590.000,00

Peningkatan jalan dana DAK transportasi pedesan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 14

8.632.980.000,00 8.378.097.000,00

230.263.000,00 24.620.000,00

Peningkatan jalan dana DAK sarana prasarana penunjang jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 15

11.569.860.000,00 11.261.570.000,00

284.930.000,00 23.360.000,00

Pemeliharaan berkala jalan dana DAK sarana prasarana penunjang jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 16

1.400.000.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 5.570.000,00 200.430.000,00 1.194.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

1.200.000.000,00 1.164.000.000,00

32.600.000,00 3.400.000,00

Pengadaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

200.000.000,00 30.000.000,00

167.830.000,00 2.170.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

6.541.250.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

13.000.000,00 65.780.000,00 6.462.470.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 1.800.000.000,00 11.000.000,00 1.772.900.000,00 16.100.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

750.000.000,00 0,00

745.620.000,00 4.380.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana PHR 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

3.991.250.000,00 2.000.000,00

3.943.950.000,00 45.300.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

2.041.411.100,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 12.630.000,00 117.531.100,00 1.911.250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29 322.959.600,00 316.270.000,00 6.689.600,00 0,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 426.059.000,00 413.650.000,00 9.989.000,00 2.420.000,00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur sanitasi 1.03 . 1.03.01 . 29 . 05

1.292.392.500,00 1.181.330.000,00

100.852.500,00 10.210.000,00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur sanitasi dana DAK IPD 1.03 . 1.03.01 . 29 . 07

4.938.129.500,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 40.150.000,00 99.599.500,00 4.798.380.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

520.737.000,00 505.570.000,00

7.007.000,00 8.160.000,00

Optimalisasi sarana air dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

1.820.000.000,00 1.771.400.000,00

40.310.000,00 8.290.000,00

Optimalisasi sarana air 1.03 . 1.03.01 . 30 . 10

2.322.392.500,00 2.254.660.000,00

44.032.500,00 23.700.000,00

Optimalisasi sarana air dana DAK IPD 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 275.000.000,00 266.750.000,00

8.250.000,00 0,00

Optimalisasi sarana air dana PHR 1.03 . 1.03.01 . 30 . 12

6.195.292.696,00

Dinas Tata Kota 1.610.965.128,00 3.357.827.568,00 1.226.500.000,00

1.03 . 1.03.04

269.471.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.640.000,00 240.331.000,00 22.500.000,00 1.03 . 1.03.04 . 01

3.900.000,00 0,00

3.900.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.04 . 01 . 01

28.920.000,00 0,00

28.920.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.04 . 01 . 02

28.350.000,00 0,00

28.350.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.04 . 01 . 06

42.300.000,00 0,00

42.300.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.04 . 01 . 08

16.035.000,00 0,00

13.035.000,00 3.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.04 . 01 . 10

8.006.000,00 0,00

8.006.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.04 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00

3.500.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.04 . 01 . 12

26.960.000,00 22.500.000,00

2.300.000,00 2.160.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.04 . 01 . 13

9.300.000,00 0,00

9.300.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.04 . 01 . 15

12.200.000,00 0,00

10.720.000,00 1.480.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.04 . 01 . 17

90.000.000,00 0,00

90.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.04 . 01 . 18

163.850.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.200.000,00 117.650.000,00 43.000.000,00 1.03 . 1.03.04 . 02

43.000.000,00 43.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.04 . 02 . 09

55.600.000,00 0,00

54.000.000,00 1.600.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.03 . 1.03.04 . 02 . 23

53.250.000,00 0,00

51.650.000,00 1.600.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.04 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00

12.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.04 . 02 . 28

1.574.415.128,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 1.570.465.128,00 3.950.000,00 1.03 . 1.03.04 . 06 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.04 . 06 . 01

120.480.000,00 0,00

0,00 120.480.000,00

Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.03 . 1.03.04 . 06 . 05

1.449.985.128,00 0,00

0,00 1.449.985.128,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.03 . 1.03.04 . 06 . 06

110.244.000,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 3.600.000,00 106.644.000,00 0,00 1.03 . 1.03.04 . 09

10.400.000,00 0,00

10.000.000,00 400.000,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.03 . 1.03.04 . 09 . 01

12.800.000,00 0,00

12.000.000,00 800.000,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.03 . 1.03.04 . 09 . 02

87.044.000,00 0,00

84.644.000,00 2.400.000,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.03 . 1.03.04 . 09 . 03

1.959.726.000,00

Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan 7.500.000,00 807.226.000,00 1.145.000.000,00 1.03 . 1.03.04 . 31

1.443.000.000,00 1.145.000.000,00

291.760.000,00 6.240.000,00

Pengadaan peralatan kebersihan dan pertamanan 1.03 . 1.03.04 . 31 . 01

66.726.000,00 0,00

66.306.000,00 420.000,00

Rahabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan 1.03 . 1.03.04 . 31 . 02

450.000.000,00 0,00

449.160.000,00 840.000,00

Pemeliharaan/rehabilitasi armada kebersihan dan persampahan 1.03 . 1.03.04 . 31 . 04

2.117.586.568,00

Program Penanganan dan Pengelolaan Persampahan 19.560.000,00 2.082.026.568,00 16.000.000,00 1.03 . 1.03.04 . 32

1.791.136.568,00 0,00

1.782.496.568,00 8.640.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan 1.03 . 1.03.04 . 32 . 01

326.450.000,00 16.000.000,00

299.530.000,00 10.920.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1.03 . 1.03.04 . 32 . 02

40.000.000,00

Perumahan 0,00 40.000.000,00 0,00

1.04

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 40.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 0,00 40.000.000,00 0,00

1.04 . 1.03.01

40.000.000,00

Program Pengembangan Perumahan 0,00 40.000.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 15

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) 1.04 . 1.03.01 . 15 . 02

1.850.500.000,00

Penataan Ruang 14.520.000,00 1.835.980.000,00 0,00

1.05

294.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 4.840.000,00 289.160.000,00 0,00

1.05 . 1.03.01

294.000.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4.840.000,00 289.160.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 17

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Monitoring dan pengawasan operasional IMB dan IUJK 1.05 . 1.03.01 . 17 . 10

279.000.000,00 0,00

274.160.000,00 4.840.000,00

Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) 1.05 . 1.03.01 . 17 . 12

983.000.000,00

Dinas Tata Kota 3.420.000,00 979.580.000,00 0,00

1.05 . 1.03.04

983.000.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3.420.000,00 979.580.000,00 0,00 1.05 . 1.03.04 . 17

983.000.000,00 0,00

979.580.000,00 3.420.000,00

Penataan dan pemeliharaan taman 1.05 . 1.03.04 . 17 . 09

380.000.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal 2.760.000,00 377.240.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01

330.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 2.360.000,00 327.640.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 15

300.000.000,00 0,00

298.040.000,00 1.960.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

30.000.000,00 0,00

29.600.000,00 400.000,00

Koordinasi bersama BKPRD Kabupaten Bangli 1.05 . 1.06.01 . 15 . 17

50.000.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 400.000,00 49.600.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 17

50.000.000,00 0,00

49.600.000,00 400.000,00

Review master plan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten bangli 1.05 . 1.06.01 . 17 . 13

103.100.000,00

Sekretariat Daerah 3.100.000,00 100.000.000,00 0,00

1.05 . 1.20.03

103.100.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3.100.000,00 100.000.000,00 0,00 1.05 . 1.20.03 . 17

103.100.000,00 0,00

100.000.000,00 3.100.000,00

Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) 1.05 . 1.20.03 . 17 . 12

45.400.000,00

Kelurahan Cempaga 400.000,00 45.000.000,00 0,00

1.05 . 1.20.15

45.400.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 400.000,00 45.000.000,00 0,00 1.05 . 1.20.15 . 17

45.400.000,00 0,00

45.000.000,00 400.000,00

Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) 1.05 . 1.20.15 . 17 . 12

45.000.000,00

Kelurahan Kubu 0,00 45.000.000,00 0,00

1.05 . 1.20.17

45.000.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 45.000.000,00 0,00 1.05 . 1.20.17 . 17

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) 1.05 . 1.20.17 . 17 . 12

7.172.859.855,58

Perencanaan Pembangunan 1.898.065.248,00 2.309.774.607,58 2.965.020.000,00

1.06

40.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 0,00 40.000.000,00 0,00

1.06 . 1.03.01

40.000.000,00

Program pengembangan data/informasi 0,00 40.000.000,00 0,00 1.06 . 1.03.01 . 15

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1.06 . 1.03.01 . 15 . 02

5.755.763.255,58

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal 944.060.248,00 1.889.183.007,58 2.922.520.000,00

1.06 . 1.06.01

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 226.157.300,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 226.157.300,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01

3.150.000,00 0,00

3.150.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

32.400.000,00 0,00

32.400.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

19.100.000,00 0,00

19.100.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

20.375.000,00 0,00

20.375.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

17.512.300,00 0,00

17.512.300,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00

3.500.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

12.420.000,00 0,00

12.420.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

12.700.000,00 0,00

12.700.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

3.089.964.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.610.000,00 163.834.000,00 2.922.520.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

2.758.164.000,00 2.700.000.000,00

54.554.000,00 3.610.000,00

Pembangunan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 03

182.600.000,00 182.600.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05

39.920.000,00 39.920.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

99.280.000,00 0,00

99.280.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

65.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 65.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 05

65.000.000,00 0,00

65.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01

150.370.248,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 135.450.248,00 14.920.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 15.320.000,00 0,00 14.920.000,00 400.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.06 . 1.06.01 . 06 . 02

111.280.000,00 0,00

0,00 111.280.000,00

Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

23.770.248,00 0,00

0,00 23.770.248,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

81.350.000,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 1.200.000,00 80.150.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 09

10.700.000,00 0,00

10.300.000,00 400.000,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.06 . 1.06.01 . 09 . 01

15.650.000,00 0,00

15.250.000,00 400.000,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.06 . 1.06.01 . 09 . 02

55.000.000,00 0,00

54.600.000,00 400.000,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.06 . 1.06.01 . 09 . 03

100.000.000,00

Program pengembangan data/informasi 800.000,00 99.200.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15

60.000.000,00 0,00

59.600.000,00 400.000,00

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 40.000.000,00 0,00 39.600.000,00 400.000,00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

50.000.000,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 400.000,00 49.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 50.000.000,00 0,00 49.600.000,00 400.000,00

Kormonev rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) 1.06 . 1.06.01 . 20 . 04

1.757.921.707,58

Program perencanaan pembangunan daerah 800.600.000,00 957.321.707,58 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 260.000.507,58 0,00 259.430.507,58 570.000,00 Penyusunan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 Halaman 199

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 35.000.000,00 0,00 34.600.000,00 400.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 100.921.200,00 0,00 100.441.200,00 480.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 66.600.000,00 0,00 66.200.000,00 400.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 40.000.000,00 0,00 39.600.000,00 400.000,00 Penyusunan ASB 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 32.000.000,00 0,00 31.600.000,00 400.000,00

Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten Bangli 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

60.000.000,00 0,00

59.600.000,00 400.000,00

Koordinasi pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

70.000.000,00 0,00

69.600.000,00 400.000,00

Rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

50.000.000,00 0,00

49.600.000,00 400.000,00

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem inovasi daerah (SID) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

50.000.000,00 0,00

49.600.000,00 400.000,00

Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21

863.400.000,00 0,00

67.850.000,00 795.550.000,00

Operasional tim perencana umum daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22

60.000.000,00 0,00

59.600.000,00 400.000,00

Koordinasi dan evaluasi PPSP 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23

70.000.000,00 0,00

69.600.000,00 400.000,00

Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27

90.000.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 800.000,00 89.200.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22

60.000.000,00 0,00

59.600.000,00 400.000,00

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

30.000.000,00 0,00

29.600.000,00 400.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 08

145.000.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya 1.200.000,00 143.800.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23

50.000.000,00 0,00

49.600.000,00 400.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

35.000.000,00 0,00

34.600.000,00 400.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

60.000.000,00 0,00

59.600.000,00 400.000,00

Koordinasi penanggulangan kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

1.322.326.000,00

Sekretariat Daerah 938.715.000,00 341.111.000,00 42.500.000,00

1.06 . 1.20.03

17.295.000,00

Program pengembangan data/informasi 1.375.000,00 15.920.000,00 0,00 1.06 . 1.20.03 . 15

17.295.000,00 0,00

15.920.000,00 1.375.000,00

Sosialisasi kegiatan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.03 . 15 . 06

1.305.031.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 937.340.000,00 325.191.000,00 42.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21

60.000.000,00 10.000.000,00

46.800.000,00 3.200.000,00

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11

49.265.000,00 0,00

26.890.000,00 22.375.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.20.03 . 21 . 13

547.631.000,00 7.500.000,00

29.531.000,00 510.600.000,00

Operasional tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) 1.06 . 1.20.03 . 21 . 17

200.000.000,00 0,00

120.410.000,00 79.590.000,00

Koordinasi Penyusunan LAKIP Kabupaten Bangli 1.06 . 1.20.03 . 21 . 18

448.135.000,00 25.000.000,00

101.560.000,00 321.575.000,00

Pengendalian administrasi dan Inspeksi pelaksanaan pembangunan 1.06 . 1.20.03 . 21 . 25

5.000.000,00

Kecamatan Bangli 0,00 5.000.000,00 0,00

1.06 . 1.20.10

5.000.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 1.06 . 1.20.10 . 21 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.10 . 21 . 09 5.000.000,00 Kecamatan Kintamani 0,00 5.000.000,00 0,00 1.06 . 1.20.11 5.000.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 1.06 . 1.20.11 . 21

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 3.334.100,00 Kecamatan Susut 0,00 3.334.100,00 0,00 1.06 . 1.20.12 Halaman 200

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.334.100,00

Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 3.334.100,00 0,00 1.06 . 1.20.12 . 21 3.334.100,00 0,00 3.334.100,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 10.000.000,00 Kecamatan Tembuku 400.000,00 9.600.000,00 0,00 1.06 . 1.20.13 10.000.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 400.000,00 9.600.000,00 0,00 1.06 . 1.20.13 . 21 10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 17.400.000,00 Kelurahan Bebalang 8.640.000,00 8.760.000,00 0,00 1.06 . 1.20.14 17.400.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 8.640.000,00 8.760.000,00 0,00 1.06 . 1.20.14 . 21 17.400.000,00 0,00 8.760.000,00 8.640.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 2.974.000,00 Kelurahan Cempaga 1.200.000,00 1.774.000,00 0,00 1.06 . 1.20.15 2.974.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 1.200.000,00 1.774.000,00 0,00 1.06 . 1.20.15 . 21 2.974.000,00 0,00 1.774.000,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 4.300.000,00 Kelurahan Kawan 2.400.000,00 1.900.000,00 0,00 1.06 . 1.20.16 4.300.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 2.400.000,00 1.900.000,00 0,00 1.06 . 1.20.16 . 21 4.300.000,00 0,00 1.900.000,00 2.400.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 6.762.500,00 Kelurahan Kubu 2.650.000,00 4.112.500,00 0,00 1.06 . 1.20.17 6.762.500,00

Program perencanaan pembangunan daerah 2.650.000,00 4.112.500,00 0,00 1.06 . 1.20.17 . 21 6.762.500,00 0,00 4.112.500,00 2.650.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 2.375.610.332,00 Perhubungan 311.866.860,00 1.305.331.072,00 758.412.400,00 1.07 2.375.610.332,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 311.866.860,00 1.305.331.072,00 758.412.400,00

1.07 . 1.07.01

374.237.816,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.120.000,00 365.117.816,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 01

7.000.000,00 0,00

6.120.000,00 880.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

31.000.000,00 0,00

30.600.000,00 400.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

10.254.000,00 0,00

9.854.000,00 400.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

25.000.000,00 0,00

24.120.000,00 880.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

45.083.816,00 0,00

43.323.816,00 1.760.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

12.000.000,00 0,00

11.120.000,00 880.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

11.200.000,00 0,00

10.320.000,00 880.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

2.700.000,00 0,00

2.300.000,00 400.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00

28.240.000,00 1.760.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

200.000.000,00 0,00

199.120.000,00 880.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

747.490.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.320.000,00 211.450.000,00 524.720.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02

476.000.000,00 472.420.000,00

0,00 3.580.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

39.900.000,00 38.600.000,00

0,00 1.300.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 15.000.000,00 13.700.000,00 0,00 1.300.000,00 Pengadaan mebeleur 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 Halaman 201

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 21.735.000,00 0,00

20.435.000,00 1.300.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

180.735.000,00 0,00

178.175.000,00 2.560.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

1.000.000,00 0,00

600.000,00 400.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 26

13.120.000,00 0,00

12.240.000,00 880.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 28

264.716.860,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 264.716.860,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 06 85.640.000,00 0,00 0,00 85.640.000,00

Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.07 . 1.07.01 . 06 . 05

179.076.860,00 0,00

0,00 179.076.860,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.07 . 1.07.01 . 06 . 06

87.245.656,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 2.640.000,00 84.605.656,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 09

21.757.500,00 0,00

20.877.500,00 880.000,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.07 . 1.07.01 . 09 . 01

21.108.384,00 0,00

20.228.384,00 880.000,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.07 . 1.07.01 . 09 . 02

44.379.772,00 0,00

43.499.772,00 880.000,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.07 . 1.07.01 . 09 . 03

35.000.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 880.000,00 34.120.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 15

35.000.000,00 0,00

34.120.000,00 880.000,00

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 06

55.000.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3.060.000,00 51.940.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 16

40.000.000,00 0,00

38.700.000,00 1.300.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

15.000.000,00 0,00

13.240.000,00 1.760.000,00

Pemeliharaan traffic light 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

126.000.000,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 9.020.000,00 116.980.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 17

30.000.000,00 0,00

23.620.000,00 6.380.000,00

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 26.000.000,00 0,00 25.120.000,00 880.000,00

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

50.000.000,00 0,00

49.120.000,00 880.000,00

Lomba wahana tata nugraha tingkat nasional 1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

20.000.000,00 0,00

19.120.000,00 880.000,00

Pembinaan juru parkir 1.07 . 1.07.01 . 17 . 19

435.920.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 9.520.000,00 192.707.600,00 233.692.400,00 1.07 . 1.07.01 . 19

240.920.000,00 233.692.400,00

5.827.600,00 1.400.000,00

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

30.000.000,00 0,00

28.300.000,00 1.700.000,00

Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

165.000.000,00 0,00

158.580.000,00 6.420.000,00

Kegiatan pengamanan lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

250.000.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.590.000,00 248.410.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 20

250.000.000,00 0,00

248.410.000,00 1.590.000,00

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 20 . 02

2.464.632.410,00

Lingkungan Hidup 181.701.620,00 1.808.415.790,00 474.515.000,00

1.08

2.389.632.410,00

Badan Lingkungan Hidup 178.301.620,00 1.736.815.790,00 474.515.000,00

1.08 . 1.08.01

327.809.550,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.200.000,00 242.159.550,00 82.450.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

16.500.000,00 0,00

16.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

7.500.000,00 0,00

7.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

10.300.000,00 0,00

10.300.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in