REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA TAHUN ANGGARAN Posisi : 31 Maret 2003

DANA PINJAMAN BANK DUNIA

TAHUN ANGGARAN 2002 - 2003

Posisi : 31 Maret 2003

PROJECT LOAN

TAHUN

ANGGARAN

BULANAN

KUMULATIF

PERSEN

1)

BULANAN

KUMULATIF

PERSEN

1)

BULAN

2002

2003

( Dalam Juta USD )

Januari

18,00

18,00

3,43

28,10

28,10

6,49

Februari

23,30

41,30

7,86

37,90

66,00

15,24

Maret

30,80

72,10

13,73

23,60

89,60

20,70

April

37,50

109,60

20,87

Mei

15,10

124,70

23,75

Juni

25,70

150,40

28,64

July

28,30

178,70

34,03

Agustus

37,40

216,10

41,15

September

45,80

261,90

49,87

Oktober

18,75

280,65

53,44

November

21,41

302,06

57,52

Desember

8,73

310,79

59,18

89,60

Target Tahun Anggaran 2002

PROJECT LOAN

525,13

Target Tahun Anggaran 2003

432,93

Realisasi s.d. 31 Maret 2003

:

:

:

Persentasi Penyerapan

:

20,70 %

PROGRAM LOAN

Jumlah Pinjaman

Penyerapan Kumulatif

Sisa Pinjaman

:

:

:

300,00

150,00

150,00

( 50,00 % )

Keterangan :

REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA

Posisi : 31 Maret 2003

PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2003

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah

%

Sisa

_Jumlah

Proyek

_Target

_Realisasi

POSISI PENYERAPAN KUMULATIF

Penyerapan kumulatif

[a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c]

%

Penyerapan

[f] [g] [h] [i=h/g]

Pinjaman

Pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2003

( Dalam Juta USD )

Project Loan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. 807,10 406,09 50,31 401,01 8 124,51 35,80 28,75

Dit Jen Sumber Daya Air 35,20 34,90 99,15 0,30 1 0,87 0,30 34,48

Dit Jen Bina Marga 460,90 237,63 51,56 223,27 3 90,14 29,30 32,50

Dit Jen Cipta Karya 213,50 59,17 27,71 154,33 3 23,50 5,50 23,40

Dit Jen Permukiman dan Perumahan 97,50 74,38 76,29 23,12 1 10,00 0,70 7,00

DEPARTEMEN PERTANIAN 17,90 8,62 48,13 9,28 1 6,24 0,00 0,00

Badan Litbang Pertanian 17,90 8,62 48,13 9,28 1 6,24 0,00 0,00

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 612,90 418,70 68,31 194,20 9 80,96 36,70 45,33

Dit Jen Manajemen Dikdasmen 538,10 366,93 68,19 171,17 6 72,12 35,20 48,81

Dit Jen Pendidikan Tinggi 64,00 47,17 73,71 16,83 2 7,02 1,20 17,09

Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 10,80 4,60 42,56 6,20 1 1,82 0,30 16,48

DEPARTEMEN DALAM NEGERI 396,20 70,27 17,74 325,93 5 137,67 3,90 2,83

Dit Jen Pembangunan Daerah 55,70 48,10 86,35 7,60 3 10,22 3,70 36,22

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 335,50 18,10 5,39 317,40 1 127,00 0,00 0,00

Dit Jen Otonomi Daerah 5,00 4,08 81,53 0,92 1 0,45 0,20 44,44

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 57,70 23,16 40,14 34,54 1 26,80 2,70 10,07

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah

%

Sisa

_Jumlah

Proyek

_Target

_Realisasi

POSISI PENYERAPAN KUMULATIF

Penyerapan kumulatif

[a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c]

%

Penyerapan

[f] [g] [h] [i=h/g]

Pinjaman

Pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2003

KANTOR MENNEG PARSENI 26,00 19,28 74,15 6,72 1 7,83 1,50 19,16

Sekretariat Jenderal 26,00 19,28 74,15 6,72 1 7,83 1,50 19,16

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. 67,40 42,31 62,77 25,09 5 16,64 3,80 22,83

BKKBN 33,30 23,51 70,59 9,79 1 7,54 2,60 34,46

LIPI 6,90 4,20 60,87 2,70 1 0,89 0,00 0,00

BEPEKA 15,50 8,41 54,25 7,09 1 5,31 0,70 13,18

INDRA 7,00 5,70 81,43 1,30 1 1,50 0,40 26,67

Perpustakaan Nasional 4,70 0,49 10,51 4,21 1 1,40 0,10 7,14

BADAN USAHA MILIK NEGARA 209,30 198,30 94,74 11,00 1 1,33 0,90 67,67

PT. PLN 209,30 198,30 94,74 11,00 1 1,33 0,90 67,67

Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2 2.488,90 1.245,12 50,03 1.243,78 36 432,93 89,60 20,70

TOTAL PINJAMAN PROYEK

PROGRAM LOAN

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. 300,00 150,00 50,00 150,00 1 150,00 0,00 0,00

Dit Jen Sumber Daya Air 300,00 150,00 50,00 150,00 1 150,00 0,00 0,00

Dit. PEPP-2 / Hal 0 dari 0 300,00 150,00 50,00 150,00 1 150,00 0,00 0,00

REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA

PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2003

Posisi : 31 Maret 2003

Penyerapan Tahun Anggaran

Realisasi % Jumlah

Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah

Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [l] [m] [n=m/l]

2)

( Dalam Juta USD )

2003 Jumlah %

[j] [k] Backlog

3)

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

Dit Jen Sumber Daya Air 35,20 34,90 99,15 0,00 0,87 0,30 34,48

3742-IND Dam Safety Project 23/08/1994 31/03/20032 100,00 35,20 34,90 99,15 -0,85 0,00 0,00 0,87 0,30 34,48

Dit Jen Bina Marga 460,90 237,63 51,56 29,85 90,14 29,30 32,50

4054-IND Strategic Urban Roads Improvement 11/11/1996 31/03/20031 100,00 76,90 75,67 98,40 -1,60 0,00 0,00 9,41 4,70 49,94 4307-IND Sumatra Regional Roads 23/07/1998 31/12/20052 62,99 184,00 122,07 66,34 3,35 0,10 0,00 37,73 19,80 52,48 4643-IND Eastern Indonesia Regional Transport 27/03/2002 30/06/2006 23,71 200,00 39,90 19,95 -3,76 29,75 88,00 43,00 4,80 11,16

Dit Jen Cipta Karya 213,50 59,17 27,71 25,10 23,50 5,50 23,40

4155-IND Bali Urban Infrastructure 04/09/1997 30/09/20042 78,75 74,00 58,17 78,60 -0,14 0,00 0,00 14,00 5,50 39,29 4612-IND Western Java Env. Mgmt. Project 27/03/2002 30/06/20061 23,71 18,30 1,00 5,46 -18,25 0,32 98,00 5,00 0,00 0,00

4664-IND Urban Poverty II 30/11/2002 30/06/2008 5,93 121,20 0,00 0,00 -5,93 24,78 70,00 4,50 0,00 0,00

Dit Jen Permukiman dan Perumahan 97,50 74,38 76,29 0,00 10,00 0,70 7,00

3210-IND Urban Poverty Project 25/06/1999 30/06/20041 75,05 97,50 74,38 76,29 1,23 0,00 0,00 10,00 0,70 7,00

DEPARTEMEN PERTANIAN

Badan Litbang Pertanian 17,90 8,62 48,13 1,50 6,24 0,00 0,00

Penyerapan Tahun Anggaran Realisasi % Jumlah Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah

Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [l] [m] [n=m/l]

2) 2003 Jumlah % [j] [k] Backlog 3)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Dit Jen Manajemen Dikdasmen 538,10 366,93 68,19 0,42 72,12 35,20 48,81

4042-IND East Java & NTT Junior Secondary School 16/10/1996 30/06/20041 83,76 95,40 74,90 78,51 -5,25 0,00 0,00 3,90 5,80 148,72 4062-IND Central Indonesia Junior Sec. School 16/10/1996 30/06/20041 83,76 104,00 74,50 71,63 -12,13 0,00 0,00 18,82 7,20 38,26 4095-IND Sumatera Jr. Sec. School 13/01/1997 30/06/20041 83,23 97,80 81,90 83,74 0,51 0,00 0,00 5,70 5,30 92,98 4308-IND West Java Basic Education 28/07/1998 31/12/20041 72,70 99,70 71,60 71,82 -0,88 0,00 0,00 14,50 5,10 35,17 4455-IND Sulawesi & Eastern lsland Basic Education 26/05/1999 30/04/20061 55,51 65,00 23,70 36,46 -19,05 0,35 15,00 10,20 4,20 41,18 4456-IND Sumatera Basic Education 26/06/1999 30/04/20061 54,96 76,20 40,33 52,93 -2,03 0,08 6,00 19,00 7,60 40,00

Dit Jen Pendidikan Tinggi 64,00 47,17 73,71 2,27 7,02 1,20 17,09

4193-IND Quality of Undergraduate Education 17/09/1997 31/03/2004 84,67 61,30 47,17 76,95 -7,71 2,20 100,00 5,24 1,20 22,90 4669-IND Global Development Learning Network 06/03/2003 31/12/20071 1,42 2,70 0,00 0,00 -1,42 0,07 8,00 1,78 0,00 0,00

Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 10,80 4,60 42,56 0,14 1,82 0,30 16,48

4378-IND Early Childhood Development 28/10/1998 31/12/20061 54,09 10,80 4,60 42,56 -11,53 0,14 57,00 1,82 0,30 16,48

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Dit Jen Pembangunan Daerah 55,70 48,10 86,35 0,79 10,22 3,70 36,22

3984-IND Nustra Agriculture Development 27/06/1996 30/09/20031 93,10 22,10 22,03 99,69 6,60 0,49 99,00 4,57 2,40 52,56 4007-IND Sulawesi Agriculture Area Development 14/08/1996 31/12/20031 89,80 23,10 21,85 94,58 4,78 0,20 99,00 2,75 0,90 32,73 4290-IND Bengkulu Regional Development 10/07/1998 31/12/20052 63,16 10,50 4,22 40,15 -23,02 0,10 0,00 2,90 0,40 13,79

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 335,50 18,10 5,39 0,68 127,00 0,00 0,00

4627-IND Kecamatan Development Project II 27/03/2002 31/12/2006 21,21 335,50 18,10 5,39 -15,81 0,68 3,00 127,00 0,00 0,00

Dit Jen Otonomi Daerah 5,00 4,08 81,53 0,03 0,45 0,20 44,44

Penyerapan Tahun Anggaran Realisasi % Jumlah Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah

Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [l] [m] [n=m/l]

2)

( Dalam Juta USD )

2003 Jumlah % [j] [k] Backlog 3) DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

PT. Kereta Api Indonesia 57,70 23,16 40,14 0,00 26,80 2,70 10,07

4106-IND Railway Efficiency 13/06/1997 30/09/20042 79,41 57,70 23,16 40,14 -39,26 0,00 0,00 26,80 2,70 10,07

DEPARTEMEN KESEHATAN

Sekretariat Jenderal 294,40 58,39 19,83 9,40 30,95 4,30 13,89

3381-IND Provincial Health Project I 01/10/2000 31/12/20072 34,42 41,90 9,15 21,83 -12,59 0,33 13,00 6,85 0,40 5,84

3382-IND WSSLIC II 01/10/2000 30/06/2009 28,52 86,20 9,26 10,74 -17,78 2,81 18,00 8,08 0,00 0,00

4125-IND Iodine Deficiency Control 15/02/1997 31/12/20031 89,04 18,80 14,71 78,22 -10,83 0,76 76,00 2,83 1,70 60,18

4374-IND Health V Project 30/09/1998 31/07/2004 77,10 39,70 20,68 52,10 -25,00 1,76 100,00 9,60 2,20 22,93

4629-IND Provincial Health Project II 27/03/2002 30/06/2007 19,21 107,80 4,60 4,27 -14,94 3,75 100,00 3,60 0,00 0,00

KANTOR MENNEG PARSENI

Sekretariat Jenderal 26,00 19,28 74,15 0,65 7,83 1,50 19,16

4244-IND Information Infrastructure Dev. 15/02/1998 30/06/20041 80,36 26,00 19,28 74,15 -6,21 0,65 99,00 7,83 1,50 19,16

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.

BKKBN 33,30 23,51 70,59 0,00 7,54 2,60 34,46

4207-IND Safe Motherhood 30/09/1997 31/12/20041 75,80 33,30 23,51 70,59 -5,21 0,00 0,00 7,54 2,60 34,46

LIPI 6,90 4,20 60,87 0,00 0,89 0,00 0,00

4305-IND COREMAP 30/06/1998 31/07/20042 78,05 6,90 4,20 60,87 -17,18 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00

BEPEKA 15,50 8,41 54,25 0,05 5,31 0,70 13,18

Penyerapan Tahun Anggaran Realisasi % Jumlah Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah

Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [l] [m] [n=m/l]

2) 2003 Jumlah % [j] [k] Backlog 3) Perpustakaan Nasional 4,70 0,49 10,51 0,35 1,40 0,10 7,14

3526-IND Library Development Project 27/03/2002 30/04/20062 24,68 4,70 0,49 10,51 -14,17 0,35 70,00 1,40 0,10 7,14

BADAN USAHA MILIK NEGARA

PT. PLN 209,30 198,30 94,74 0,00 1,33 0,90 67,67

3978-IND Power Transmission & Distribution II 27/06/1996 31/03/20033 100,00 209,30 198,30 94,74 -5,26 0,00 0,00 1,33 0,90 67,67

TOTAL PINJAMAN PROYEK

_{36 PROYEK}

2.488,90 1.245,12 50,03 432,93 89,60 20,70

Keterangan :

1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan.

Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan.

Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah

3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman