No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2020 (Periode RPJMD) Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang dievaluasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 SKPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Ankuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 1.10.1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 0 0 448.589.950 145.364.476 64.056.541 94.721.555 86.403.559 390.546.131 95,08 87,06 390.546.131 0 DISDUKCAPIL
2 1.10.1.10.01.01.01. Penyediaan jasasurat menyurat 0 0 500 buah 450.000 179 buah 225.000 170 buah 0 151 buah 0 0 buah 225.000 500 buah 450.000 100,00 100,00 500 buah 450.000 0 DISDUKCAPIL
3 1.10.1.10.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 0 0 1 Rekening telfon 5.062.500 1 Rekening telfon 915.476 0 Rekening telfon 1.062.091 0 Rekening telfon 1.038.919 0 Rekening telfon 1.292.206 1 Rekening telfon 4.308.692 100,00 85,11 1 Rekening telfon 4.308.692 0 DISDUKCAPIL 4 1.10.1.10.01.01.04. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0 0 4 Roda empat; 5 Roda dua 4.500.000 0 Roda empat; 0 Roda dua 0 0 Roda empat; 0 Roda dua 0 0 Roda empat; 4 Roda dua 317.500 4 Roda empat; 1 Roda dua 2.139.600 4 Roda empat; 5 Roda dua 2.457.100 100,00 54,60 5 Roda dua; 4 Roda empat 2.457.100 0 DISDUKCAPIL 5 1.10.1.10.01.01.05. Penyediaan jasa administrasi keuangan
0 0 31 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0,00 0,00 0 Orang 0 0 DISDUKCAPIL
6 1.10.1.10.01.01.07.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0 0 6 jenis 43.300.000 2 jenis 3.075.000 1 jenis 7.200.000 1 jenis 8.540.000 2 jenis 15.709.000 6 jenis 34.524.000 100,00 79,73 6 jenis 34.524.000 0 DISDUKCAPIL
7 1.10.1.10.01.01.08. Penyediaan alattulis kantor 0 0 31 jenis 12.000.000 10 jenis 2.678.500 5 jenis 2.281.000 4 jenis 5.093.000 12 jenis 1.947.500 31 jenis 12.000.000 100,00 100,00 31 jenis 12.000.000 0 DISDUKCAPIL
8 1.10.1.10.01.01.09.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0 0 13 jenis 103.425.000 4 jenis 22.919.000 1 jenis 25.875.250 3 jenis 42.123.900 5 jenis 12.374.800 13 jenis 103.292.950 100,00 99,87 13 jenis 103.292.950 0 DISDUKCAPIL
9 1.10.1.10.01.01.10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0 0 12 jenis komponen listrik 5.000.000 1 jenis komponen listrik 421.500 0 jenis komponen listrik 0 6 jenis komponen listrik 2.473.500 5 jenis komponen listrik 2.098.000 12 jenis komponen listrik 4.993.000 100,00 99,86 12 jenis komponen listrik 4.993.000 0 DISDUKCAPIL 10 1.10.1.10.01.01.11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0 0 5 unit komputer; 3 laptop; 5 UPS 81.912.450 5 unit komputer; 3 laptop; 5 UPS 81.342.000 0 unit komputer; 0 laptop; 0 UPS 0 0 unit komputer; 0 laptop; 0 UPS 0 0 unit komputer; 0 laptop; 0 UPS 0 5 unit komputer; 3 laptop; 5 UPS 81.342.000 100,00 99,30 3 laptop; 5 unit komputer; 5 UPS 81.342.000 0 DISDUKCAPIL 11 1.10.1.10.01.01.12. Penyediaan peralatan rumah tangga 0 0 26 jenis bahan dan alat kebersihan 5.000.000 12 jenis bahan dan alat kebersihan 1.796.500 2 jenis bahan dan alat kebersihan 990.900 6 jenis bahan dan alat kebersihan 1.162.250 6 jenis bahan dan alat kebersihan 1.050.350 26 jenis bahan dan alat kebersihan 5.000.000 100,00 100,00 26 jenis bahan dan alat kebersihan 5.000.000 0 DISDUKCAPIL 12 1.10.1.10.01.01.13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 2 3 4 5 17 18 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 13 1.10.1.10.01.01.15. Penyediaan makanan dan minuman 0 0 500 OS makan dan minum; 700 OS snack dan minuman 15.250.000 73 OS makan dan minum; 82 OS snack dan minuman 4.262.500 140 OS makan dan minum; 140 OS snack dan minuman 3.850.000 118 OS makan dan minum; 118 OS snack dan minuman 3.250.000 169 OS makan dan minum; 406 OS snack dan minuman 3.212.500 500 OS makan dan minum; 746 OS snack dan minuman 14.575.000 103,29 95,57 500 OS makan dan minum; 746 OS snack dan minuman 14.575.000 0 DISDUKCAPIL 14 1.10.1.10.01.01.16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 0 310 OP dalam daerah; 39 Op luar daerah 86.230.000 11 OP dalam daerah; 10 Op luar daerah 12.469.000 8 OP dalam daerah; 20 Op luar daerah 22.197.300 132 OP dalam daerah; 0 Op luar daerah 12.142.486 159 OP dalam daerah; 9 Op luar daerah 27.279.603 310 OP dalam daerah; 39 Op luar daerah 74.088.389 100,00 85,92 310 OP dalam daerah; 39 Op luar daerah 74.088.389 0 DISDUKCAPIL 15 1.10.1.10.01.01.17. Penyediaan jasa tenaga administrasi/tekni k perkantoran
0 0 6 Orang 83.760.000 6 Orang 14.660.000 0 Orang 0 0 Orang 17.980.000 0 Orang 18.475.000 6 Orang 51.115.000 100,00 61,03 6 Orang 51.115.000 0 DISDUKCAPIL
16 Ankuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 1.10.1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur 0 0 154.360.000 48.468.319 20.892.517 33.031.277 50.251.804 152.643.917 100,00 98,89 152.643.917 0 DISDUKCAPIL 17 1.10.1.10.01.02.11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 0 5 Roda dua; 4 Roda empat; 1 Mobil rental 114.950.000 0 Roda dua; 4 Roda empat; 0 Mobil rental 22.643.319 3 Roda dua; 0 Roda empat; 1 Mobil rental 16.850.517 2 Roda dua; 0 Roda empat; 0 Mobil rental 28.848.777 0 Roda dua; 0 Roda empat; 0 Mobil rental 44.891.804 5 Roda dua; 4 Roda empat; 1 Mobil rental 113.234.417 100,00 98,51 1 Mobil rental; 5 Roda dua; 4 Roda empat 113.234.417 0 DISDUKCAPIL 18 1.10.1.10.01.02.13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 0 46 Unit AC; 1 buah 39.410.000 6 Unit AC; 1 buah 25.825.000 10 Unit AC; 0 buah 4.042.000 2 Unit AC; 0 buah 4.182.500 28 Unit AC; 0 buah 5.360.000 46 Unit AC; 1 buah 39.409.500 100,00 100,00 1 buah; 46 Unit AC 39.409.500 0 DISDUKCAPIL 19 Ankuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 1.10.1.10.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase aparatur sipil taat aturan 0 0 4.327.000 0 0 0 4.227.000 4.227.000 100,00 97,69 4.227.000 0 DISDUKCAPIL 20 1.10.1.10.01.03.02. Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
0 0 73 Orang 4.327.000 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 73 Orang 4.227.000 73 Orang 4.227.000 100,00 97,69 73 Orang 4.227.000 0 DISDUKCAPIL
21 Ankuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 1.10.1.10.01.04. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas 0 0 39.980.000 13.440.000 2.965.000 1.160.000 4.130.000 21.695.000 100,00 54,26 21.695.000 0 DISDUKCAPIL 22 1.10.1.10.01.04.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0 0 73 pegawai/ ASN 39.980.000 65 pegawai/ ASN 13.440.000 1 pegawai/ ASN 2.965.000 4 pegawai/ ASN 1.160.000 3 pegawai/ ASN 4.130.000 73 pegawai/ ASN 21.695.000 100,00 54,26 73 pegawai/ ASN 21.695.000 0 DISDUKCAPIL 23 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat 1.10.1.10.01.05. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 0 0 66.837.800 15.803.000 17.365.000 16.952.600 16.267.200 66.387.800 100,00 99,33 66.387.800 0 DISDUKCAPIL 24 1.10.1.10.01.05.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 2 3 4 5 17 18 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 25 1.10.1.10.01.05.02. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
0 0 1 Dokumen 620.000 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 1 Dokumen 620.000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 620.000 100,00 100,00 1 Dokumen 620.000 0 DISDUKCAPIL
26 1.10.1.10.01.05.03. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0 0 3 Dokumen (Neraca, CALK, LRA) 3.075.000 0 Dokumen (Neraca, CALK, LRA) 0 3 Dokumen (Neraca, CALK, LRA) 3.055.000 0 Dokumen (Neraca, CALK, LRA) 0 0 Dokumen (Neraca, CALK, LRA) 0 3 Dokumen (Neraca, CALK, LRA) 3.055.000 100,00 99,35 3 Dokumen (Neraca, CALK, LRA) 3.055.000 0 DISDUKCAPIL 27 1.10.1.10.01.05.04. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ 0 0 12 Dokumen; 31 Orang; 245 lembar materai 6000; 360 lembar materai 3000 61.143.000 3 Dokumen; 31 Orang; 100 lembar materai 6000; 120 lembar materai 3000 13.803.200 3 Dokumen; 0 Orang; 70 lembar materai 6000; 0 lembar materai 3000 14.310.000 3 Dokumen; 0 Orang; 0 lembar materai 6000; 0 lembar materai 3000 16.332.600 3 Dokumen; 0 Orang; 75 lembar materai 6000; 240 lembar materai 3000 16.267.200 12 Dokumen; 31 Orang; 245 lembar materai 6000; 360 lembar materai 3000 60.713.000 100,00 99,30 12 Dokumen; 360 lembar materai 3000; 245 lembar materai 6000; 31 Orang 60.713.000 0 DISDUKCAPIL 28 Ankuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 1.10.1.10.01.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM SKPD 0 0 19.996.750 0 9.313.750 550.000 8.300.000 18.163.750 100,00 90,83 18.163.750 0 DISDUKCAPIL
29 1.10.1.10.01.06.01.
Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
0 0 1 kali 8.650.650 0 kali 0 1 kali 6.832.650 0 kali 0 0 kali 0 1 kali 6.832.650 100,00 78,98 1 kali 6.832.650 0 DISDUKCAPIL
30 1.10.1.10.01.06.02. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD 0 0 2 Dokumen; 6 SP 9.207.000 0 Dokumen; 0 SP 0 1 Dokumen; 0 SP 1.639.500 0 Dokumen; 0 SP 550.000 1 Dokumen; 6 SP 7.017.500 2 Dokumen; 6 SP 9.207.000 100,00 100,00 2 Dokumen; 6 SP 9.207.000 0 DISDUKCAPIL 31 1.10.1.10.01.06.06. Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
0 0 2 Dokumen 2.139.100 0 Dokumen 0 1 Dokumen 841.600 0 Dokumen 0 1 Dokumen 1.282.500 2 Dokumen 2.124.100 100,00 99,30 2 Dokumen 2.124.100 0 DISDUKCAPIL
32 Ankuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 1.10.1.10.01.07. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu 0 0 16.426.150 2.774.400 0 6.595.000 2.959.750 12.329.150 100,00 75,06 12.329.150 0 DISDUKCAPIL 33 1.10.1.10.01.07.01. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
0 0 1 Dokumen 7.045.250 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 1 Dokumen 3.650.000 0 Dokumen 496.250 1 Dokumen 4.146.250 100,00 58,85 1 Dokumen 4.146.250 0 DISDUKCAPIL
34 1.10.1.10.01.07.02.
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
0 0 6 Dokumen 6.177.400 3 Dokumen 1.882.400 0 Dokumen 0 1 Dokumen 2.065.000 2 Dokumen 1.055.000 6 Dokumen 5.002.400 100,00 80,98 6 Dokumen 5.002.400 0 DISDUKCAPIL
35 1.10.1.10.01.07.04. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program SKPD 0 0 12
Dokumen 3.203.500 3 Dokumen 892.000 3 Dokumen 0 3 Dokumen 880.000 3 Dokumen 1.408.500 12
Dokumen 3.180.500 100,00 99,28 12
1 2 3 4 5 17 18 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 36 Ankuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 1.10.1.10.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan Capaian pembangunan dan pelayanan dengan sistem aplikasi SIAK di tingkat desa 0 0 1.038.084.200 241.855.650 292.950.600 229.110.834 240.203.063 1.004.120.147 100,00 96,73 1.004.120.147 0 DISDUKCAPIL 37 1.10.1.10.01.15.01. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 0 0 35000 set blangko KK 139.027.000 27721 set blangko KK 13.605.500 1213 set blangko KK 10.127.500 6066 set blangko KK 113.477.500 0 set blangko KK 0 35000 set blangko KK 137.210.500 100,00 98,69 35000 set blangko KK 137.210.500 0 DISDUKCAPIL 38 1.10.1.10.01.15.02. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 0 0 60000 lembar 821.611.250 2000 lembar 188.029.150 3000 lembar 260.606.500 55000 lembar 111.633.834 0 lembar 236.901.063 60000 lembar 797.170.547 100,00 97,03 60000 lembar 797.170.547 0 DISDUKCAPIL 39 1.10.1.10.01.15.03. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0 0 144 Orang; 300 buku; 1575 Orang/ 45 lokasi 69.896.000 0 Orang; 30 buku; 5 Orang/ 45 lokasi 32.699.350 144 Orang; 270 buku; 25 Orang/ 45 lokasi 22.216.600 0 Orang; 0 buku; 1000 Orang/ 45 lokasi 3.999.500 0 Orang; 0 buku; 545 Orang/ 45 lokasi 3.302.000 144 Orang; 300 buku; 1575 Orang/ 45 lokasi 62.217.450 100,00 89,01 300 buku; 144 Orang; 1575 Orang/ 45 lokasi 62.217.450 0 DISDUKCAPIL 40 1.10.1.10.01.15.04. Penyusunan kebijakan kependudukan 0 0 1 Peraturan Bupati 7.549.950 1 Peraturan Bupati 7.521.650 0 Peraturan Bupati 0 0 Peraturan Bupati 0 0 Peraturan Bupati 0 1 Peraturan Bupati 7.521.650 100,00 99,63 1 Peraturan Bupati 7.521.650 0 DISDUKCAPIL 41 Ankuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 1.10.1.10.01.16. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan layanan Akta-akta catatan sipil 0 0 262.127.300 41.613.500 69.166.550 61.916.000 67.586.574 240.282.624 92,43 91,67 240.282.624 0 DISDUKCAPIL 42 1.10.1.10.01.16.01. Koordinasi Kebijakan dan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Statis dan Keliling 0 0 12500 akta kelahiran; 250 akta perkawinan ; 500 buku regiter kelahiran; 100 buku register perkawinan ; 6500 akta kematian 112.485.300 3063 akta kelahiran; 22 akta perkawinan ; 123 buku regiter kelahiran; 8 buku register perkawinan ; 2248 akta kematian 19.313.500 3159 akta kelahiran; 51 akta perkawinan ; 0 buku regiter kelahiran; 2 buku register perkawinan ; 4252 akta kematian 40.501.000 2816 akta kelahiran; 52 akta perkawinan ; 189 buku regiter kelahiran; 8 buku register perkawinan ; 1809 akta kematian 25.656.000 3462 akta kelahiran; 24 akta perkawinan ; 188 buku regiter kelahiran; 82 buku register perkawinan ; 0 akta kematian 24.210.000 12500 akta kelahiran; 149 akta perkawinan ; 500 buku regiter kelahiran; 100 buku register perkawinan ; 8309 akta kematian 109.680.500 97,49 97,51 12500 akta kelahiran; 8309 akta kematian; 149 akta perkawinan ; 100 buku register perkawinan ; 500 buku regiter kelahiran 109.680.500 0 DISDUKCAPIL 43 1.10.1.10.01.16.02. Peningkatan kapasitas aparat pencatatan sipil 0 0 250 pasang regester 114.958.000 22 pasang regester 21.475.000 51 pasang regester 26.040.050 52 pasang regester 20.655.000 24 pasang regester 32.673.000 149 pasang regester 100.843.050 59,60 87,72 149 pasang regester 100.843.050 0 DISDUKCAPIL 44 1.10.1.10.01.16.03. Peningkatan kapasitas kelembagaan pencatatan sipil
0 0 20 lembaga 34.684.000 20 lembaga 825.000 0 lembaga 2.625.500 0 lembaga 15.605.000 0 lembaga 10.703.574 20 lembaga 29.759.074 100,00 85,80 20 lembaga 29.759.074 0 DISDUKCAPIL
45 Ankuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 1.10.1.10.01.17. Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi Jumlah desa yang memiliki data base kependudukan dan pencatatan sipil 0 0 476.966.400 191.878.000 60.955.800 28.839.135 159.169.126 440.842.061 100,00 92,43 440.842.061 0 DISDUKCAPIL
1 2 3 4 5 17 18 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 46 1.10.1.10.01.17.01. Pengembangan data base kependudukan dan pencatatan sipil 0 0 294400 Eksemplar 144.878.500 0 Eksemplar 500.000 0 Eksemplar 0 0 Eksemplar 12.735.845 294400 Eksemplar 106.755.050 294400 Eksemplar 119.990.895 100,00 82,82 294400 Eksemplar 119.990.895 0 DISDUKCAPIL 47 1.10.1.10.01.17.02. Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil 0 0 18 Desa; 3000 Orang 281.829.400 16 Desa; 1200 Orang 190.758.000 2 Desa; 1800 Orang 52.495.800 0 Desa; 0 Orang 1.725.000 0 Desa; 0 Orang 29.690.500 18 Desa; 3000 Orang 274.669.300 100,00 97,46 18 Desa; 3000 Orang 274.669.300 0 DISDUKCAPIL 48 1.10.1.10.01.17.03. Penyediaan Informasi kependudukan dan pencatatan sipil
0 0 18jaringan 50.258.500 2 jaringan 620.000 4 jaringan 8.460.000 6 jaringan 14.378.290 6 jaringan 22.723.576 18jaringan 46.181.866 100,00 91,89 18jaringan 46.181.866 0 DISDUKCAPIL
TOTAL 2.527.695.550 701.197.345 537.665.758 472.876.401 639.498.076 2.351.237.580 96,33 93,02 2.351.237.580 0
