LAPORAN PERKEMBANGAN PENCAPAIAN KINERJA PER PROGRAM

(1)

Page 1

LAPORAN PERKEMBANGAN PENCAPAIAN KINERJA PER PROGRAM

KABUPATEN

: BOGOR

SKPD

: DINAS KESEHATAN

BULAN

: JANUARI 2014

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 A

PENDAPATAN

23,790,720,000 7.11

30,407,854,000 127.81 127.81

9.09 1 Retribusi Jasa Umum

Diskes

23,790,720,000

7.11 30,407,854,000 127.81 127.81

9.09 - Retribusi Pelayanan Kesehatan

Diskes

23,790,720,000

7.11 30,407,854,000 127.81 127.81

9.09 B BELANJA TIDAK LANGSUNG

80,008,108,000.00

23.92 79,258,548,922

99.06

23.70 1 Gaji pokok PNS / Uang Representasi

Diskes

55,545,282,000 69.42

55,205,786,770

99.39

69.00 2 Tunjangan keluarga

Diskes

4,990,653,000

6.24 4,929,729,640

98.78

6.16 3 Tunjangan jabatan

Diskes

764,985,000

0.96 757,525,000

99.02

0.95 4 Tunjangan fungsional

Diskes

6,155,452,000

7.69 6,059,320,000

98.44

7.57 5 Tunjangan fungsional umum

Diskes

719,712,000

0.90 677,395,000

94.12

0.85 6 Tunjangan beras

Diskes

3,926,262,000

4.91 3,913,183,120

99.67

4.89 7 Tunjangan PPH/Tunjangan khusus

Diskes

1,037,023,000

1.30 952,648,124

91.86

1.19 8 Pembulatan Gaji

Diskes

1,500,000

0.00 1,317,037

87.80

0.00 9 Iuran asuransi kesehatan

Diskes

1,154,839,000

1.44 1,107,549,231

95.91

1.38 10 Tambahan penghasilan berdasarkan

Diskes

1,825,500,000

2.28 1,806,225,000

98.94

2.26 beban kerja

11 Tambahan penghasilan berdasarkan

Diskes

3,886,900,000

4.86 3,847,870,000

99.00

4.81 pertimbangan obyektif lainnya

(2)

Page 2

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 C BELANJA LANGSUNG

254,479,785,000 76.08

206,533,342,007

81.16

61.11

61.75 I. PELAYANAN ADMINISTRASI

15,408,341,000

6.05

0

0.00

0.00 PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Diskes

4,380,000

0.00 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah alat legalitas surat menyurat

- Materai Rp. 3.000,-

400 buah

- Materai Rp. 6.000,-

530 buah

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Diskes

687,000,000

0.27 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah jasa kantor untuk

sumberdaya air & listrik

pembayaran rekening

- Listrik

3 sambngan

- Air

1 sambngan

- Telepon

6 sambngan

- Internet

2 sambngan

- Tambah daya

2 Titik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Diskes

25,632,000

0.01 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah STNK kendaraan

perizinan Kendaraan

dinas/operasional yang

Dinas/Operasional

diperpanjang :

- Kendaraan roda 4

28 unit

- Kendaraan roda 2

15 unit

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Diskes

299,040,000

0.12 -

0.00

0.00 0.00 - Jumlah petugas kebersihan

13 Org

Pemerintah Daerah

- Jumlah frekuensi pengangkutan 12

bln

sampah yang dibayarkan

- Jumlah peralatan kebersihan dan 33

Jns

bahan pembersih yang dibeli

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Diskes

252,896,000

0.10 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah jenis alat tulis kantor

72 jenis

yang dibeli

6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Diskes

1,162,674,000

0.46 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah barang cetakan dan

216 jenis

(3)

Page 3

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 7 Penyediaan Komponen Instalasi

Diskes

12,753,000

0.01 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah komponen instalasi

12 macam

Listrik/penerangan Bangunan kantor

listrik/penerangan bangunan

kantor

8 Penyediaan bahan bacaan dan

Diskes

18,840,000

0.01 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah bahan bacaan dan peraturan

peraturan perundang-undangan

perundang-undangan

- Surat undangan

4 jenis

- Buku

19 eks

9 Penyediaan bahan logistik kantor

Diskes

26,460,000

0.01 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah kebutuhan bahan-bahan

3 Jns

logistik

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Diskes

122,200,000

0.05 -

0.00

0.00 0.00 - Jumlah jamuan makan dan minum1,820

orang

untuk rapat

- Jumlah jamuan makan dan minum1,100

orang

untuk tamu kantor

11 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi

Diskes

819,350,000

0.32 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah rapat-rapat koordinasi

ke luar Daerah

dan konsultasi kedalam dan luar

daerah

- Dalam Daerah

1,224

kali

- Luar Daerah

477 kali

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Diskes

11,680,650,000

4.59 -

0.00

0.00 0.00 - Jumlah pegawai honor

674 Org

administrasi /teknis perkantoran

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi

Diskes

27,791,000

0.01 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah pegawai yang dilayani

kepegawaian

kebutuhan administrasinya :

- PNS

1,651

Peg

- Non PNS

481 Peg

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Diskes

30,550,000

0.01

0.00

0.00 0.00 Terlaksananya pengelolaan administrasi

…..

barang dokumen pengadaan dan laporan

pengadaan barang/jasa

(4)

Page 4

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15 Penyediaan Pelayanan Keamanan

Diskes

238,125,000

0.09 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah petugas pengamanan kantor 7

Org

Kantor

II. PENINGKATAN SARANA DAN

2,734,968,000

0.59

0

0.00

0.00 PRASARANA APARATUR

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Diskes

5,617,500,000

2.21 -

0.00

0.00 0.00 Tersedianya kendaraan

40 Unit

dinas/operasionalk

1 Pengaadaan Meubelair

Diskes

163,974,000

0.06 -

0.00

0.00 0.00 Jenis meubelair yang dibeli

4 Jns

2 Pengadaan peralatan kantor

Diskes

429,187,000

0.17 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah peralatan kantor yang

11 Jns

dibeli

3 Pemeliharaan rutin/berkala

Diskes

208,585,000

0.08 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah/luasan gedung kantor tempat

4,110

M2

gedung kantor

kerja yang dipelihara

4 Pemeliharaan rutin/berkala

Diskes

241,750,000

0.09 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah kendaraan dinas (roda

28 kndaraan

kendaraan dinas/operasional

empat) yang dipelihara

roda 4

5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapanDiskes

117,450,000

0.05 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah perlengkapan kantor

4 jenis

kantor

yang dipelihara

7 Rehab Rumdin Dinas dokter Pusk CigudegDiskes

184,000,000

0.07 -

0.00

0.00 0.00 Luas bangunan rumah dinas yang akan direhab

160 M2

Pusk. Ciampea

direhab

8 Pembangunan rumah dinas paramedis

Kec.

321,990,000

0.13 -

0.00

0.00 0.00 Luas bangunan rumah dinas yang akan

80 M2

(5)

Page 5

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 9 Rehabilitasi rumah dinas paramedis

Kec

236,188,000

0.09 -

0.00

0.00 0.00 Luas bangunan rumah dinas yang akan

80 M2

puskesmas pembantu Mear

Jasinga

direhab

10 Rehabilitasi rumah dinas paramedis

Kec.

235,408,000

0.09 -

0.00

0.00 0.00 Luas bangunan rumah dinas yang akan

80 M2

Puskesmas Pabuaran

Cibinong

direhab

11 Rehabilitasi rumah dinas paramedis

Kec.

235,408,000

0.09 -

0.00

0.00 0.00 Luas bangunan rumah dinas yang akan

80 M2

Puskesmas Cirimekar

Cibinong

direhab

12 Rehabilitasi rumah dinas dokter

Kec.

236,028,000

0.09 -

0.00

0.00 0.00 Luas bangunan rumah dinas yang akan

80 M2

Puskesmas Cigudeg

Cigudeg

direhab

13 Pemasangan Partisi dan Penataan InteriorDiskes

125,000,000

0.05 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah ruang Aula yang akan dipasang

1 Ruang

Aula Dinas Kesehatan

partisi

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

312,400,000

0.12

0

0.00

0.00 APARATUR

1 Pengadaan Pakaian dinas beseta

Dinkes

312,400,000

0.12 -

0.00

0.00 #REF! Jumlah pakaian batik yang dibeli 3,124

Potong

perlengkapannya

(1.562 Pegawai)

IV PENINGKATAN KAPASITAS

2,840,050,000

1.10

0

0.00

0.00 SUMBER DAYA APARATUR

1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi

Diskes

30,000,000

0.01 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah pengajian yang dilaksanakan

Aparatur

bagi pegawai dinas kesehatan

- Pengajian

6 kl

- Halal Bihalal

1 kl

2 Penilaian angka kredit tenaga

Diskes

35,000,000

0.01 -

0.00

0.00 0.00 Terlaksananya penilaian angka kredit

1,200

orang

(6)

Page 6

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 3 Pengiriman Bimbingan teknis asuhan

Diskes

140,000,000

0.06 -

0.00

28 orang

persalinan normal (APN)

tatalaksana Asuhan Persalinan

Normal (APN)

4 Pengiriman Bimbingan teknis

Diskes

140,000,000

0.06 -

0.00

40 orang

Penatalaksanaan Asfixia Bayi Baru

manajemen Asfixia dan BBLR

Lahir

5 Pengiriman Bimbingan teknis PertolonganDiskes

140,000,000

0.06 -

0.00

28 orang

pertama gawat darurat obsetri dan neonatal

(PPGDON)

6 Pengiriman Bimbingan teknis PONED

Diskes

75,000,000

0.03 -

0.00

10 Bidan/

petugas

(PPGDON)

7 Pengiriman peserta Bimbingan teknis PPGD

Diskes

250,050,000

0.10 -

0.00

0.00 - Perawat (basicI)

17 orang

- Perawat (basic II)

27 orang

- Dokter(PPGD/GELS)

5 8 Pengiriman Bimbingan teknis Simulasi

Diskes

120,000,000

0.05 -

0.00

40 orang

Deteksi Dini Intervensi Tumbuh

(bidan/petugas)

Kembang(SDIDTK)

Terlatihnya bidan yang

disertifikasi dlm

Terlatihnya bidan dlm

tatalaksana

Terlatihnya bidan dlm

tatalaksana

kegawatdaruratan obsertri dan

neonatal

Terlatihnya bidan dlm

tatalaksana

kegawatdaruratan obsertri dan

neonatal

Tersertifikasinya tenaga medis

dan paramedis di Pusk dlm hal

PPGD

Terlatihnya bidan/petugas

kesehatan

(7)

Page 7

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 9 Pengiriman peseerta bimbingan teknis Diskes

120,000,000

0.05 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah tenaga pelaksana Gizi yang 20

orang

konselor menyusui

dilatih

10 Pelatihan Akreditasi puskesmas

Diskes

350,000,000

0.14 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah tenaga kesehatan puskesmas250

orang

yang dilatih

11 Bimbingan tehnis MTBS/M

Diskes

120,000,000

0.05 -

0.00

0.00 0.00 Terlatihnya 15 org bidan/petugas

30 orang

kesehatan anak dalam tatalaksana

MTBS/M

12 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Diskes

1,320,000,000

0.52 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah pelatiihan yang dilaksanakan 5

pelatihan

(Belanja Jasa Sarana Jaminan Kesehatan

Nasional)

V PENINGKATAN PENGEMBANGAN

550,000,000

0.22

0

0.00

0.00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1 Penyusunan Laporan capaian kinerja

Diskes

25,000,000

0.01 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

dan keuangan tahun 2013

5 jns lap

2 Penyusunan lap. keuangan

Diskes

20,000,000

0.01 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah laporan keuangan

2 dok

semesteran

semesteran yang disusun

3 Penyusunan pelaporan keuangan

Diskes

25,000,000

0.01 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah laporan keuangan akhir tahun1

dok

akhir tahun

yang disusun

4 Penyusunan perencanaan anggaran

Diskes

150,000,000

0.06 -

0.00

0.00 0.00 - Jumlah dokumen DPA thn 2014 dan 3

Jns Dok

RKA dan DPA perubahan 2014 dan

RKA 2015

5 Penatausahaan keuangan SKPD

Diskes

175,000,000

0.07 -

0.00

0.00 0.00 Terpenuhinya kebutuhan administrasi

3,000

SSP/SPM

(8)

Page 8

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 waktu

6 Penyusunan Rensrtra dan Renja SKPD

Diskes

25,000,000

0.01 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah dokumen perencanaan

1 Dok

tahunan SKPD

7 Publikasi Kinerja SKPD

Diskes

130,000,000

0.05 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah freukensi publikasi

3

kali

kinerja SKPD

VI OBAT DAN PERBEKALAN

19,820,172,000

1.96

0

0.00

16.67

0.00 KESEHATAN

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan

Diskes

14,016,453,000

5.51 -

0.00

0.00 0.00 - Jenis obat utk pelayanan kes dasar :

131 Jns

Kesehatan dasar (DAK)

kesehatan dasar yg dibeli

- Jenis alat rumah tangga habis pakai7

Jns

yang dibeli

2 Pengadaan bahan habis pakai laboratirium

Diskes

1,472,839,000

0.58 -

0.00

0.00 0.00 Bahan laboratorium yang dibeli

87

Jns

3 Pengadaan alat kedokteran pakai habis Diskes

2,902,580,000

1.14 -

0.00

0.00 0.00 Tersedianya alat kesehatan habis

pakai, berupa :

- Alat kedokteran pakai habis

13

Jns

4 Pengadaan perlengkapan medis pakai habis

Diskes

619,686,000

0.24 -

0.00

0.00 0.00 Jenis perlengkapan medis pajkai habis

10 Jns

yang dibeli

5 Pengadaan bahan pendukung obat dan Diskes

678,614,000

0.27 -

0.00

0.00 0.00 - Jenis perlengkapan medis pakai yang2

Jns

perbekalan kesehatan

dibeli

- Jenis alat RT pakai habis yang dibeli5

Jns

6 Pengadaan Laboratorium Habis pakai

Diskes

130,000,000

0.05 -

0.00

100.00 0.00 - Jumlah reagen Narkoba yang dibeli 5

Jns

(9)

Page 9

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 7 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Diskes

2,500,000,000

0.98 -

0.00

0.00 0.00 Jenbis obat dan perbekalan kesehatan3

Jns

(belanja Jasa sarana ASKES tahun 2013)

yang dibeli

8 Pembangunan perluasan gudang obat Dinas

Diskes

1,639,990,000

0.64 -

0.00

0.00 0.00 Luas gudang obat dinas kesehatan yang

300 M2

Kesehatan

dibangun

9 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Diskes

14,046,692,000

5.52 -

0.00

0.00 0.00 Jenbis obat dan perbekalan kesehatan5

Jns

(belanja Jasa Sarana Jaminan Kesehatan

yang dibeli

Nasional tahun 2014)

VII UPAYA KESEHATAN

13,042,655,000

5.13 10,854,026,553

83.22

100.00

4.27 MASYARAKAT

1 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Cibinong

452,327,000

0.18 299,892,633

66.30

100.00 0.12 Jumlah Kunjungan

208,041

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Cibinong

dan jaringannya

2 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Babakan

225,653,000

0.09 191,145,735

84.71

100.00 0.08 Jumlah Kunjungan

71,948

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk Babakan Madang

Madang

dan jaringannya

3 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Gn Putri

392,643,000

0.15 303,579,416

77.32

100.00 0.12 Jumlah Kunjungan

102,219

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Gn Putri

dan jaringannya

4 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Sukaraja

575,603,000

0.23 546,984,779

95.03

100.00 0.21 Jumlah Kunjungan

135,180

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Sukaraja

dan Jaringannya

5 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec Citeureup

386,280,000

0.15 332,825,554

86.16

100.00 0.13 Jumlah Kunjungan

143,220

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Citeureup

dan Jaringannya

6 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec Cileungsi

374,189,000

0.15 327,938,969

87.64

100.00 0.13 Jumlah Kunjungan

97,980

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Cileungsi

(10)

Page 10

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 dan Jaringannya

7 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Jonggol

547,136,000

0.22 501,280,688

91.62

100.00 0.20 Jumlah Kunjungan

96,138

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Jonggol

dan Jaringannya

8 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Cariu

238,533,000

0.09 214,575,254

89.96

100.00 0.08 Jumlah Kunjungan

36,175

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Cariu

dan Jaringannya

9 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec

349,120,000

0.14 315,221,316

90.29

100.00 0.12 Jumlah Kunjungan

24,975

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk SukamakmurSukamakmur

dan Jaringannya

10 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec

276,745,000

0.11 247,629,707

89.48

100.00 0.10 Jumlah Kunjungan

50,494

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk KlapanunggalKlapanunggal

dan Jaringannya

11 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Ciomas

291,587,000

0.11 250,938,420

86.06

100.00 0.10 Jumlah Kunjungan

110,770

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Ciomas

dan Jaringannya

12 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec Dramaga

229,618,000

0.09 192,923,445

84.02

100.00 0.08 Jumlah Kunjungan

151,538

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga

dan Jaringannya

13 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Ciampea

363,108,000

0.14 262,729,989

72.36

100.00 0.10 Jumlah Kunjungan

120,440

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea

dan Jaringannya

14 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec Pamijahan

202,679,000

0.08 176,422,490

87.05

100.00 0.07 Jumlah Kunjungan

65,483

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan

dan Jaringannya

15 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec

492,616,000

0.19 471,571,171

95.73

100.00 0.19 Jumlah Kunjungan

123,981

Kunj

(11)

Page 11

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 dan Jaringannya

16 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Rumpin

465,779,000

0.18 386,123,058

82.90

100.00 0.15 Jumlah Kunjungan

66,590

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin

dan Jaringannya

17 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec Leuwiliang

167,743,000

0.07 152,469,774

90.89

100.00 0.06 Jumlah Kunjungan

52,249

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk Leuwiliang

dan Jaringannya

18 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Cigudeg

463,272,000

0.18 426,671,551

92.10

100.00 0.17 Jumlah Kunjungan

61,965

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg

dan Jaringannya

19 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Parung

439,715,000

0.17 315,506,687

71.75

100.00 0.12 Jumlah Kunjungan

78,624

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk Parungpanjang Panjang

dan Jaringannya

20 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Tenjo

345,685,000

0.14 320,587,000

92.74

100.00 0.13 Jumlah Kunjungan

42,463

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo

dan Jaringannya

21 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Jasinga

483,556,000

0.19 427,949,159

88.50

100.00 0.17 Jumlah Kunjungan

65,521

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga

dan Jaringannya

22 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec Sukajaya

288,522,000

0.11 261,928,482

90.78

100.00 0.10 Jumlah Kunjungan

19,497

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya

dan jaringannya

23 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

383,433,000

0.15 355,415,247

92.69

100.00 0.14 Jumlah Kunjungan

37,272

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung

Nanggung

dan Jaringannya

24 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

163,979,000

0.06 134,796,212

82.20

100.00 0.05 Jumlah Kunjungan

53,309

Kunj

(12)

Page 12

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 dan Jaringannya

25 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

320,600,000

0.13 291,279,150

90.85

100.00 0.11 Jumlah Kunjungan

100,067

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk Bojong Gede Bojong Gede

dan Jaringannya

26 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

347,013,000

0.14 312,042,007

89.92

100.00 0.12 Jumlah Kunjungan

80,435

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Parung

Parung

dan Jaringannya

27 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

137,843,000

0.05 111,505,236

80.89

100.00 0.04 Jumlah Kunjungan

54,975

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk RancabungurRancabungur

dan Jaringannya

28 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

276,870,000

0.11 221,786,961

80.11

100.00 0.09 Jumlah Kunjungan

58,215

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk Gn Sindur

Gn Sindur

dan Jaringannya

29 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

260,209,000

0.10 109,969,480

42.26

100.00 0.04 Jumlah Kunjungan

62,353

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Ciseeng Ciseeng

dan Jaringannya

30 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

361,007,000

0.14 176,965,459

49.02

100.00 0.07 Jumlah Kunjungan

121,821

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Ciawi

Ciawi

dan Jaringannya

31 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

253,067,000

0.10 224,382,576

88.67

100.00 0.09 Jumlah Kunjungan

54,094

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Cijeruk

Cijeruk

dan Jaringannya

32 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

268,998,000

0.11 138,084,472

51.33

100.00 0.05 Jumlah Kunjungan

35,181

Kunj

Masyarakat di UPT PusK. Megamendung

Megamendung

dan Jaringannya

(13)

Page 13

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Masyarakat di UPT Puskesmas Cisarua Cisarua

dan Jaringannya

34 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

219,165,000

0.09 174,753,366

79.74

100.00 0.07 Jumlah Kunjungan

76,777

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Caringin Caringin

dan Jaringannya

35 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

160,387,000

0.06 133,500,486

83.24

100.00 0.05 Jumlah Kunjungan

68,106

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk Tamansari

Tamansari

dan Jaringannya

36 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

410,436,000

0.16 332,484,643

81.01

100.00 0.13 Jumlah Kunjungan

75,500

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk Cigombong Cogombong

dan Jaringannya

37 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

107,079,000

0.04 91,276,000

85.24

100.00 0.04 Jumlah Kunjungan

30,263

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas TenjolayaTenjolaya

dan Jaringannya

38 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

228,072,000

0.09 202,966,064

88.99

100.00 0.08 Jumlah Kunjungan

35,876

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk Tajurhalang Tajurhalang

dan Jaringannya

39 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

342,628,000

0.13 324,112,665

94.60

100.00 0.13 Jumlah Kunjungan

18,641

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk Tanjungsari Tanjungsari

dan Jaringannya

40 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

156,452,000

0.06 135,111,883

86.36

100.00 0.05 Jumlah Kunjungan

45,172

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk LeuwisadengLeuwi sadeng

dan Jaringannya

41 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

100,010,000

0.04 88,213,334

88.20

100.00 0.03 Jumlah Kunjungan

32,982

Kunj

(14)

Page 14

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 dan Jaringannya

42 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

303,342,000

0.12 215,544,173

71.06

100.00 0.08 Jumlah Sampel yang diperiksa

2,346

Sampel

Laboratorium Kesehatan Daerah

Cibinong

43 Rapat Kerja Program Upaya Kesehatan Diskes

60,000,000

0.02 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan8

kali

Masyarakat

44 Pelayanan Kesehatan dalam rangka P3K Diskes

125,000,000

0.05 -

0.00

0.00 0.00 - Jumlah P3k Dalam Daerah

65 kali

- Jumlah P3K Luar Daerah

28 kali

45 Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Usaha Diskes

100,000,000

0.04 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah alat Uks yang dibeli

326 Unit

Kesehatan Sekolah

46 Pengadaan Sarana Pendukung PelayananDiskes

3,305,200,000

1.30 -

0.00

0.00 0.00 - Jumlah Pusk/UPT Kesja dan

100 Pusk

Kesehatan di Puskesmas ( Jasa Sarana

Labkesda yang ditambah daya listrik

Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014)

dan iuran bulanannya

- Jumlah Pusk yang dibayar biaya

101 Pusk

internet BPJS nya

47 Biaya Penunjang Pelayanan Kaesehatan Diskes

50,000,000

0.02 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 3

kali

Kerja (Biaya Jasa Sarana Jaminan

Kesehatan Nasional tahun 2014)

VIII PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

1,205,825,000

0.47

0

0.00

0.00 DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

1 Penyediaan media penyuluhan

Kabupaten

507,500,000

0.20 -

0.00

0.00 0.00 Tersedianya media penyuluhan :

13 Jns

kesehatan

- Jml media penyuluhan yang dibeli

2 Penyuluhan Kesehatan

Kabupaten

193,800,000

0.08 -

0.00

0.00 0.00 Tersampaikannya informasi kesehatan

melalui :

(15)

Page 15

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 - Seminar

1 kl

- Siaran Radio

12 kl

- Berita kesehatan

20 kl

3 Fasilitas UKBM dan Pembinaan Kesehatan

Kabupaten

356,000,000

0.14 -

0.00

0.00 0.00 Terfasilitasinya pembinaan Keg. Pada :

- Desa P2WKSS

2 desa

- Sekolah sehat

40 sklh

- Posyandu

40 posy

- Desa Siaga Aktif

45 Ds Siaga

4 Fasilitasi Tim pembina Kabupaten Sehat

Kabupaten

148,525,000

0.06 -

0.00

0.00 0.00 Tersedianya operasional fasilitas

1 paket

kabupaten sehat

5 rapat Kerja Bidang Promosi dan SDK Kabupaten

40,000,000

0.02 -

0.00

0.00 0.00 Jumlah rapat kerka Bidang Promosi dan

4 kali

SDK yang dilaksanakan

6 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Kabupaten

8,558,000,000

3.36 -

0.00

0.00 Pemberdayaan Masyarakat (Belanja Jasa

Sarana Jaminan Pelayanan Kesehatan

Nasional Tahun 2014)

IX PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

4,238,404,000

1.67 4,181,235,900

98.65

100.00

1.64 1 Pengadaan makanan tambahan dan

Diskes

4,238,404,000

1.67 4,181,235,900

98.65

100.00 1.64 Jumlah bahan makana untuk PMT

vitamin

yang dibeli :

- Untuk 300 Balita Gizi Buruk

54,000

Bks

- Untuk 1000 Ibu Hamil KEK

90,000

Bks

- Untuk 1500 Baduta (6-11 bln)

135,000

Bks

- Untuk 3500 Baduta (12-23 bln) 315,000

Bks

- Formula 75 utk 300 Balita gizi buruk

14,700

Bks

(16)

Page 16

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 - Formula 100 utk 300 Balita gizi biruk

58,800

Bks

X PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

350,185,000

0.14 348,540,500

99.53

100.00

0.14 SEHAT

1 Pengawasan higiene dan sanitasi

40 Kec

15,000,000

0.01 15,000,000

100.00

100.00 0.01 Jml TTU yg dibina

30 TTU

tempat - tempat umum

2 Pengembangan sanitasi total berbasis 51 Desa

300,000,000

0.12 298,390,000

99.46

100.00 0.12 - Jumlah RW yang dipicu untuk stop 120

RW/

masyarakat (STBM)

buang air besar sembarangan

(70 desa)

3 Pengawasan higiene dan sanitasi

40 Kec

35,185,000

0.01 35,150,500

99.90

100.00 0.01 Jumlah TPM yang dibina

116 TPM

pengelolaan makanan

XI PENCEGAHAN DAN

1,337,426,000

0.37 1,244,691,276

93.07

100.00

0.34 PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

1 Penyemprotan / fogging sarang

40 Kec

366,867,000

0.14 331,315,000

90.31

100.00 0.13 Jumlah titik yg difogging

100 titik

nyamuk

Daerah Endemis

2 Peningkatan Survailance

40 Kec

95,245,000

0.04 62,725,000

65.86

100.00 0.02 Terdeteksinya dan tertanggulanginya KLB dan

15 KLB

Epidemiologi dan Penanggulangan

101 Pusk

wabah

11 RS

3 Pemeriksaan calon jemaah haji tahap

Diskes

314,169,000

0.12 309,744,600

98.59

100.00 0.12 Dikeluarkannya buku kesehatan Jemaah

3,314

JCH

(17)

Page 17

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 4 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan

Diskes

55,500,000

0.02 55,285,000

99.61

100.00 0.02 - Jumlah petugas beresiko yg

202 org

Program P2 TB

mendapatkan pemeliharaan daya tahan

tubuh

- Jumlah slide yang diperiksa Cross 3,000

Slide

Chek

- Terpantaunya pelaksanaan program TB

40 UPT

di UPT Pusk

5 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan

Diskes

10,730,000

0.00 10,510,000

97.95

100.00 0.00 - Terlaksananya case manajemen dan

8,482

kasus

Program P2 Diare ISPA

folloe Up kasus pneumonia balita di

pusk

- Terlaksananya pem,antuan dan

35 Kec

supervisi program diare & ISPA

- Terlaksananya OJT (RIWEV)terpafu 14

UPT

antara program diare< kesling survelen

utk antisipasi terjadinya KLB

6 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan

Diskes

10,795,000

0.00 10,530,000

97.55

100.00 0.00 - Petugas Kusta diberikan OJT

80 Org

Program P2 Kusta

- Konfirmasi penderita kusta di Pusk 18

Pusk

7 Pencegahan dan penanggulangan

Diskes

19,820,000

0.01 19,315,000

97.45

100.00 0.01 - Terlaksananya pemeriksaan VCT di 7

UPK

penyakit menular seksual (HIV / AIDS)

UPK

- Terlaksananya test HIV

70 sampel

- Terlaksananya pemeriksaan CD4 60

pasien

kepada pasien HIV

8 Survaillans Acut Flaccid Paralisys

Diskes

66,264,000

0.03 62,747,629

94.69

100.00 0.02 Kasus AFP yang ditemukan bukan

26 ks

(AFP)

kasus polio

9 Pengobatan Masal Filariasis di Kec

Diskes

164,938,000

0.06 158,538,000

96.12

100.00 0.06 Masyarakat yang minum obat Filariasis

10 desa

Gunung Sindur

(Kec Gn Sindur)

(18)

Page 18

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Parung Panjang

(Kec Pr Panjang)

11 Fasilitasi program Imunisasi dan BIAS

Diskes

39,200,000

33,747,797

86.09

100.00 0.00 - Jumlah SD/MI yg dipantau BIAS

30 SD/MI

( Bulan Imunisasi Anak sekolah )

Campak/DT/TT

( 30 Kec )

- Terlaksananya Rewiev manajemen

Program Imunisasi dlm rangka validasi

data dan supervisi Cold Chain

2,430

SD/MI

desa di 101 pusk

XII PROGRAM PENGADAAN

16,584,835,000

6.31 16,506,650,251

99.53

100.00

6.28 STANDARISASI PELAYANAN

KESEHATAN

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Diskes

214,150,000

0.08 213,998,601

99.93

100.00 0.08 Jumlah dokumen hasil

1 Dok

monitoring dan evaluasi

2 Penilaian kinerja puskesmas

Diskes

50,000,000

0.02 44,480,000

88.96

100.00 0.02 - Tersedianya penilaian kinerja

101 Pusk

puskesmas

3 Penyusunan dan Pengembangan data

Diskes

152,110,000

0.06 150,204,250

98.75

100.00 12.75 - Tersedianya buku profil kesehatan150

buku

Kesehatan

- Tersedianya buku saku Infokes

160 buku

- Tervalidasinya data laporan SP3

480 Lap

puskesmas

- Tersedianya data dan informasi

48 Lap

kegiatan Dinas Kesehatan yang Up

To date

- Tersedianya peta informasi

9 Buku

masyarakat kurang gizi

- Tersedianya software modul analisis1

Software

data SP3

4 Pembinaan sarana / institusi swasta

Diskes

74,100,000

0.03 74,100,000

100.00

100.00 0.03 Jumlah sarana kesehatan

swasta yg diawasi :

- Balai Pengobatan

42 bh

- Rumah Bersalin

5 bh

- RS

5 bh

(19)

Page 19

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 - Toko Obat

6 bh

- Batra

6 bh

- Sarkes Swasta (baru)

102 bh

5 Jasa pelayanan kesehatan

Diskes

15,813,275,000

6.21 15,761,011,100

99.67

100.00 6.19 Jumlah tenaga kesehatan yg

2,366

org

diberi insentif dan jasa medis

6 Rapat Koordinasi, Evaluasi dan

Diskes

246,200,000

0.10 236,249,800

95.96

100.00 0.09 Jumlah dokumen hasil rakor,

61 Dok

Perencanaan Program

evaluasi dan pelak program

7 Akreditasi puskesmas

Diskes

35,000,000

0.01 26,606,500

76.02

100.00 0.01 Terlaksananya On The Job Training 10

kali

Akreditasi

XIII PROGRAM PELAYANAN

136,620,868,000 48.41

136,174,033,506

99.67

100.00

48.25 KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

1 Pelayanan operasi katarak

Diskes

500,000,000

0.20 483,502,000

96.70

100.00 0.19 Terlayaninya penderita katarak di Kab

380 pendrt

Bogor

2 Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah Diskes

122,682,957,000

48.21 122,489,379,052

99.84

100.00 48.13 Jumlah maskin yang mendapat

207.199

Jiwa

jaminan pelayanan kesehatan dasar

& rujukan dari Pemerintah Kab. Bgr

3 Peningkatan pelayanan Kesehatan Bagi Diskes

13,437,911,000

5.28 13,201,152,454

98.24

100.00 5.19 Jumlah maskin yang mendapat

10,000

kasus

Masyarakat Miskin di luar kuota

jaminan pelayanan kesehatan dasar

JAMKESMAS

dan rujukan dari Pemerintah Kab

( Ban Prop 2012 )

Bogor

XIV PENGADAAN PENINGKATAN DAN

38,186,656,000 14.47

36,200,785,321

94.80

100.00

14.13 PERBAIKAN SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS /

PUSTU DAN JARINGANNYA

(20)

Page 20

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 diadakan

2 Pengadaan kendaraan roda dua

Diskes

356,950,000

0.14 339,386,200

95.08

100.00 0.13 Terlaksananya pengadaan kendaraan18

Unit

roda dua

3 Pengadaan perlengkapan kantor puskesmas

Diskes

3,161,686,000

1.24 3,078,523,950

97.37

100.00 1.21 - Jumlah perlengkapan kantor yang 18

Jns

dibeli

4 Pengadaan mebeulair puskesmas

Diskes

4,076,805,000

1.60 3,592,888,500

88.13

100.00 1.41 Jumlah mebeulair puskesmas yang 6

Jns

dibeli

5 Pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas

Diskes

2,052,500,000

0.81 1,881,145,000

91.65

100.00 0.74 Tersedianya alat-alat kedokteran

puskesmas meliputi :

- Alat kedokteran Umum

19 Jns

- Alat kedokteran Gigi

14 Jns

- Alat-alat kedokteran penyakit dalam 1

Jns

6 Pengadaan alat-alat laboratorium puskesmas

Diskes

1,297,600,000

0.51 1,288,032,000

99.26

100.00 0.51 Pengadaan alat laboratirium

4 Jns

puskesmas

7 Pengadaan alat kesehatan program KIA Diskes

82,500,000

0.03 80,785,000

97.92

100.00 0.03 Jumlah resusitasi KIT utk bayi yang 81

Unit

dibeli

8 Relokasi pembangunan pustu Harapan Jaya

Diskes

312,648,000

0.12 305,136,000

97.60

100.00 0.12 Terbangunnya pustu Harapan Jaya 85

M2

dibeli

9 Pembangunan Poskesdes Desa Sukmajaya

Kec Tajurhalang

3,100,000

0.00 3,100,000

100.00

100.00 0.00 Jumlah paket konsultan perencanaan yg

1 Pt

Kecamatan Tajurhalang

dibayarkan

(21)

Page 21

REALISASI

REALISASI KINERJA

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

CAPAIAN

INDIKATOR OUTPUT

(RP)

(%)

KEUANGAN

KEU

FISIK

TERTIM-

TARGET

REALISASI

(%)

BANG

URAIAN

TH 2014

BLN

SD BLN

BLN

(%)

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 dibayarkan

11 Rehabilitasi Pustu Sukawangi

Kec.

2,233,000

0.00 2,233,000

100.00

100.00 0.00 Jumlah paket konsultan perencanaan yg

1 Pt

dibayarkan

12 Pembangunan Pustu Ciomas

Kec.

2,329,000

0.00 2,328,400

99.97

100.00 0.00 Jumlah paket konsultan perencanaan yg

1 Pt

Tenjo

dibayarkan

13 Pembangunan Pustu Cihideung Ilir

Kec.

3,112,000

0.00 3,112,000

100.00

100.00 0.00 Jumlah paket konsultan perencanaan yg

1 Pt

Ciampea

dibayarkan

14 Pembangunan gedung puskesmas PONEDKec

34,270,000

0.01 34,270,000

100.00

100.00 0.01 Jumlah paket konsultan perencanaan yg

1 Pt

Klapanunggal

dibayarkan

( Ban Prop 2012 )

15 Rehabilitasi Pos Kes Desa Galuga

Kec

2,390,000

0.00 2,389,200

99.97

100.00 0.00 Jumlah paket konsultan perencanaan yg

1 Pt

Cibungbulang

dibayarkan

16 Pengadaan Ambulance

Diskes

3,377,275,000

1.33 3,296,575,000

97.61

100.00 1.30 Jumlah ambulance Puskesmas yang 1

Unit

dibeli

Jumlah ambulance Gawat Darurat

4 Unit

yang dibeli

17 Pengadaan pemantau suhu lemari es

Diskes

41,150,000

0.02 40,200,000

97.69

100.00 0.02 Jumlah pemantau lemari es

40 bh

penyimpanan vaksin di puskesmas

dipuskesmas yang dibeli

18 Pembangunan Pustu Cibinong

Diskes

288,431,000

0.11 284,046,000

98.48 100.00

0.11 Terbangunnya pustu Cibinong

80 M2

19 Pembangunan Pustu Pangradin

Diskes

289,465,000

0.11 282,881,000

97.73 100.00

0.11 Terbangunnya pustu Pangradin

80 M2

20 Pembangunan Pustu Pabuaran

Diskes

289,465,000

0.11 283,304,000

97.87 100.00

0.11 Terbangunnya pustu Pabuaran

80 M2

21 Revitalisasi puskesmas Cigombong

Diskes

3,850,891,000

1.51 3,689,613,000

95.81 100.00

1.45 Terrevitalisasinya pustk cigombopng

1,140

M2