40 4.1.Umum
Setiap perusahaan pasti memerlukan berbagai jenis barang untuk menunjang proses kegiatannya. Barang-barang ini dapat berbentuk bahan baku, bahan penolong, bahan komponen atau barang lain yang digunakan dalam meningkatkan kemajuan perusahaan dan digunakan dalam proses kegiatan operasional perusahaan. Apabila barang tidak tersedia pada waktu dibutuhkan, maka akan menghambat proses kegiatan operasional perusahaan. Mekanisme kerja yang baik dan sistem Informasi yang dapat di andalkan sehingga dapat memberikan informasi yang capat dan akurat dalam suatu persedian barang. Pencatatan persedian barang untuk mengetahui barang masuk dan keluar serta stok barang yang masih ada.
4.2.Prosedur Sistem Usulan
Pada sistem usulan penulis memberikan solusi kepada PT. Indospray Perkasa tentang sistem persediaan barang. Untuk lebih jelasnya prosedur dari sistem usulan adalah.
1. Proses Penerimaan Barang
Kepala gudang membuat PO (Purchase Order) berdasarkan stok barang yang tidak tersedia di gudang, pada data LPSB (Laporan Persediaan Barang) yang terdapat dalam program persediaan barang kemudian PO dikirimkan kepada vendor. Setelah itu vendor akan mengirimkan barang beserta surat jalan. Kemudian Admin membuat laporan penerimaan dan diberikan kepada
Kepala gudang beserta surat jalan, Kepala gudang melakukan acc laporan penerimaan barang dan menandatangani surat jalan untuk kemudian diberikan kembali ke admin. Admin kemudian menginput data penerimaan barang ke file penerimaan dan mengarsipkan surat jalan.
2. Proses Pemakaian Barang
Leader produksi memberikan SOK (surat order kerja) kemudian di cek oleh staff admin dan diserahkan ke kepala gudang, kemudian kepala gudang menyiapkan barang berdasarkan permintaan leader produksi yang tertera pada SOK. Kemudian SOK di berikan lagi ke staff admin oleh kepala gudang dan di inputkan ke dalam program untuk pendataan pemakaian barang yang hasilnya dapat di cetak menjadi dokumen bukti barang keluar dan akan di lampirkan bersama barang yang akan di serahkan ke leader produksi.
3. Proses Laporan Stok barang
Kepala gudang mendapatkan laporan persediaaan barang berdasarkan data pemesanan barang dan data penerimaan barang di dalam program persediaan barang.
4.3.Diagram Alir Data(DAD)Sistem Usulan
Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan persediaan barang pada PT Indospray Perkasa akan digambarkan dalam DAD (Diagram Alir Data) usulan sebagai berikut:
4.3.1. Diagram Konteks Sistem usulan Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang pada PT Indospray Perkasa Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang pada PT Indospray Perkasa Leader Vendor 0 Kepala Gudang SOK dtPO dtLPB+SJ dtLPB acc+SJ ttd SOK SOK dtPO SJ Gambar 1V.1
Diagram Konteks Sistem Usulan Keterangan :
dtLPSB : Data Laporan Persediaan Barang dtLPB : Data Laporan Penerimaan Barang
dtBRG : Data Barang
dtSOK : Data Surat Order Kerja
SJ : Surat Jalan
4.3.2. Diagram Nol Sistem usulan Proses Penerimaan Barang Proses Penerimaan Barang 1
Kepala Gudang Vendor
Proses Pemakaian Barang
Proses Pemakaian Barang
2
Proses Laporan Stok Barang
Proses Laporan Stok Barang 3 Leader Produksi D2 File Vendor dtLPSB
lap penerimaan acc
lap penerimaan SJ PO SJ SJ+ttd SOK SOK ttd SOK dt barang laporan persediaan D1 File Barang D3 File Penerimaan D4 Arsip SJ SJ D6 File Leadr D5 File Pemakaian Gambar 1V.2
Diagram Nol Sistem Usulan Keterangan :
dtLPSB : Data Laporan Persediaan Barang LPB : Data Laporan Penerimaan Barang
dtBRG : Data Barang
dtSOK : Data Surat Order Kerja
SJ : Surat Jalan
dtPO : Data Purchase Order
4.3.3. Detail Penerimaan Barang Cek Stok Cek Stok 1.1 Buat PO Buat PO 1.2 Buat Laporan Penerimaan Buat Laporan Penerimaan 1.3 Vendor Kepala Gudang
D1 File barang D2 File Vendor
Input Data Penerimaan
Input Data Penerimaan 1.4 D3 File Penerimaan D4 Arsip SJ dt LPSB dt Stok PO SJ Laporan penerimaan + SJ
Laporan penerimaan acc+ ttd
Gambar 1V.3
4.3.4. Detail Pemakaian Barang Pengecekan SOK Pengecekan SOK 2.1 Penginputan Pemakaian Barang Penginputan Pemakaian Barang 2.2 SOK SOKttd SOK
Cetak Bukti Keluar Cetak Bukti Keluar
2.3 dt pemakaian D5 File pemakaian D6 File Vendor Kepala Gudang Leader Produksi dt pemakaian dt barang Gambar 1V.4
Detail Pemakaian Sistem Usulan
4.4.Kamus Data Sistem Usulan
Kamus data merupakan suatu aplikasi khusus dan jenis –jenis kamus yang digunakan sebagai referensi mengenai data yang disusun oleh analis sistem untuk melakukan analisa dan desain sistem.
4.4.1. Kamus Data Masukan Sistem Usulan
Dokumen masukan yang digunakan dalam sistem usulan adalah: 1. Surat Order Kerja
Nama Arus Data : Surat Order Kerja
Alias : SOK
Bentuk Data : Cetak Komputer
Arus Data : Leader Produksi -Proses 1.0 Kepala Gudang -Proses 2.0 Leader Produksi – Proses 3.0
Penjelasan : Lampiran Untuk Barang Yang Akan di Produksi Periode : Setiap Hari
Volume : 1 Rangkap
Struktur Data : Header – Isi – Footer
Header : SOK
Isi : Kode Barang + Nama Barang +
Jumlah Barang
Footer : Tanda Tangan Yang Mengajukan + Tanda Tangan Kepala Gudang
2. Purchase Order
Nama Arus Data : Purchase Order
Alias : PO
Bentuk Data : Cetak Komputer
Arus Data : Kepala Gudang –Proses 1.0 Vendor – Proses 2.0
Penjelasan : Untuk Permintaan Barang Kepada Vendor Periode : 1-2 Hari
Volume : 1 Rangkap
Struktur Data : Header – Isi – Footer
Header : Nama Perusahaan + Alamat + No Isi : Nama Barang + Satuan + Jumlah
Footer : Tanda Tangan Yang Mengajukan + Tanda Tangan yang menyerahkan
4.4.2. Kamus Data Keluaran Sistem Usulan
Dokumen keluaran yang digunakan dalam sistem usulan adalah: 1. Laporan Penerimaan Barang
Nama Arus Data : Laporan Penerimaan Barang
Alias : LPB
Bentuk Data : Cetak Komputer Arus Data : Ka Gudang –Proses 1
Staff Admin– Proses 2.0 Kepala Gudang- Proses 3.0
Penjelasan : Untuk Mengecek Barang Dari Vendor Periode : Setiap Hari
Volume : 1 -2 Rangkap
Struktur Data : Header – Isi – Footer
Isi : Nomor + Kode Barang + Nama Barang + Satuan + Jumlah
2. Laporan Persediaan Barang
Nama Arus Data : Laporan Persediaan Barang
Alias : LPSB
Bentuk Data : Cetak Komputer Arus Data : Ka Gudang –Proses 1
Staff Admin– Proses 2.0
Penjelasan : Untuk Mengetahui Stok Barang Periode : 1-7 Hari
Volume : 1 Rangkap
Struktur Data : Header – Isi – Footer Header : Nama Perusahaan
Isi : Kode Barang + Nama Barang + Satuan + Jumlah Footer : Tanda Tangan Kepala Gudang+
Tanda Tangan Staff Admin 3. Surat Jalan
Nama Arus Data : Surat Jalan
Alias : SJ
Bentuk Data : Cetak Komputer Arus Data : Vendor –Proses 1
Ka Gudang– Proses 2.0
Penjelasan : Untuk Pengantar terhadap Barang yang dipesan Periode : Setiap Hari
Struktur Data : Header – Isi – Footer Header : Nama Perusahaan + Alamat
Isi : Nama Barang + Jumlah + No PO
Footer : Tanda Tangan Vendor+ Tanda Tangan Ka Gudang
4.5.Spesifikasi Rancangan Sistem Usulan
Spesifikasi rancangan sistem usulan pada persediaan barang PT. Indospray Perkasa Karawang sebagai berikut.
4.5.1.Bentuk Dokumen Masukan
Dokumen masukan yang digunakan dalam sistem usulan adalah: 1. Nama Dokumen : Surat Order Kerja
Fungsi : Untuk Pengajuan Permintaan Barang
Sumber : Konsumen
Tujuan : Ka Gudang
Media : Kertas
Jumlah : Satu Lembar
Frekuensi : Setiap berjalannya proses produksi Bentuk : Lihat Lampiran C.1
2. Nama Dokumen : Purchase Order
Fungsi : Untuk Pengajuan Permintaan Barang
Sumber : Staff Admin
Tujuan : Vendor
Media : Kertas
Frekuensi : 1 kali Sehari
Bentuk : Lihat Lampiran C.2
4.5.2.Bentuk Dokumen Keluaran
Dokumen keluaran yang digunakan dalam sistem usulan adalah: 1. Nama Dokumen : Laporan Penerimaan Barang
Fungsi : List Stok Barang
Sumber : Admin
Tujuan : Ka Gudang
Media : Kertas
Jumlah : 2 Rangkap
Frekuensi : 1 kali Sehari
Bentuk : Lihat Lampiran D.1 2. Nama Dokumen : Laporan Persedian Barang
Fungsi : Penginputan Data Barang Oleh Admin
Sumber : Admin
Tujuan : Ka Gudang
Media : Kertas
Jumlah : 1 Rangkap
Frekuensi : 1 kali Sehari
Bentuk : Lihat Lampiran D.2 3. Nama Dokumen : Surat Jalan
Fungsi : Sebagai pengantar terhadap barang yang dipesan
Tujuan : Ka Gudang
Media : Kertas
Jumlah : 2 Rangkap
Frekuensi : 1 kali Sehari
Bentuk : Lihat Lampiran D.3
4.5.3.Entity Relationship Diagram
Vendor mengirim Penerimaan memiliki Detail Penerimaan
Leader
Pemakaian mempunyai PemakaianDetail berisi Barang berisi melakukan Kd_vdr* No_sj* Kd_vdr** tgl No_sj** Nm_vdr stock Nm_brg Kd_brg* jml Kd_brg** Nik** No_sok** Kd_brg** Tgl Nik* Nm jbtn jml M 1 M M 1 1 M M 1 M 1 No_Sok* jml No_tlp Almt Nm_brg No_Tlp Almt 1 Gambar 1V.3
4.5.4. Logical Relational Structure Vendor Kd_vdr* Nm_vdr Almt_vdr No_tlp Penerimaan No_sj* Kd_vdr** tgl Detail Penerimaan No_sj** Kd_brg** Jml Barang Kd_brg* Nm_brg Stock jml Detail Pemakaian No_sok** Kd_brg** jml Pemakaian No_sok* NIk** tgl leader Nik* Nama Jbtn Almt No_tlp 1 M 1 M M 1 1 M M M 1 1 jml Gambar 1V.4
Logical Relational Structure Sistem Usulan
4.5.5.Spesifikasi File
Didalam pembuatan program dibutuhkan suatu spesifikasi file yang dimaksudkan untuk dapat melakukan kegiatan – kegiatan dalam pengaturan dan pencarian data dan pembuatan laporan yang dapat mempermudah kerja sistem komputer. Untuk itu sistem pengolahan data ini membutuhkan spesifikasi file untuk mempermudah dalam melakukan pemrograman, spesifikasi file yang penulis rancang dengan menggunakan Microsoft Acces 2007 sebagai berikut :
1. Spesifikasi file data Vendor
Nama : Tabel Vendor
Akronim : Vdr
Fungsi : Untuk permintaan barang Tipe file : File Master
Organisasi file : Index Sequential Akses File : Random
Media file : Hardisk Panjang record : 109 byte Kunci Field : kd_vdr
Software :Microsoft Word
Tabel IV.1. Spesifikasi File Vendor
No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan
1 Kode vendor Kd_vdr Text 14 Primary Key
2 Nama vendor Nm_vdr Text 35
3 Alamat vendor Almt_vdr Text 45
4 Nomor Telepon No_tlp Text 15
2. File Data Penerimaan
Nama : Tabel Penerimaan
Akronim : Penerimaan
Tipe file : File Master Organisasi file : Index Sequential Akses File : Random
Media file : Hardisk Panjang record : 41 byte Kunci Field : kd_vdr
Software :Microsoft Word
Tabel IV.2. Spesifikasi File Penerimaan
No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan
1 Nomor Surat jalan No_Sj Integer 23 Foreign Key
2 Kode Vendor Kd_vdr Integer 18
3 Tanggal Tgl Date
4 Jumlah Jml Integer
3. File Data Detail penerimaan
Nama : Tabel Detail Penerimaan Akronim : Detail Penerimaan
Fungsi : Untuk penerimaan barang Tipe file : File Master
Organisasi file : Index Sequential Akses File : Random
Panjang record : 41 byte Kunci Field : No_SJ
Software :Microsoft Word
Tabel IV.3. Spesifikasi File Detail Penerimaan
No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan
1 Nomor Surat jalan No_Sj Integer 23 Foreign Key
2 Kode Barang Kd_Brg Integer 18 Foreign Key
3 Jumlah Jml Integer
4. File Data Barang
Nama : Tabel Barang
Akronim : Barang
Fungsi : Untuk List Stok barang Tipe file : File Master
Organisasi file : Index Sequential Akses File : Random
Media file : Hardisk Panjang record : 43 byte Kunci Field : Kd_Brg
Tabel IV.4. Spesifikasi File Data Barang
No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan
1 Kode Barang Kd_brg Varchar 23 Primary Key
2 Nama Barang Nm_brg Text 20
3 Stock Stock Integer
4 Jumlah Jml Integer
5. File Data Detail Pemakaian
Nama : Tabel Detail Pemakaian Akronim : Detail pemakaian
Fungsi : Untuk barang yang dipakai Tipe file : File Master
Organisasi file : Index Sequential Akses File : Random
Media file : Hardisk Panjang record : 41 byte Kunci Field : No_SOK Software :Microsoft Word
Tabel IV.5. Spesifikasi File Detail Pemakaian
No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan
1 No Surat Order Kerja
No_SOK Integer 23 Foreign Key
2 Kode Barang Kd_Brg Varchar 18 Foreign Key
3 Jumlah Jml Integer
6. File Data Pemakaian
Nama : Tabel Pemakaian
Akronim : Pemakaian
Fungsi : Untuk barang yang dipakai Tipe file : File Master
Organisasi file : Index Sequential Akses File : Random
Media file : Hardisk Panjang record : 41 byte Kunci Field : No_SOK Software :Micrososft Word
Tabel IV.6. Spesifikasi File Pemakaian
No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan
1 No Surat Order Kerja No_SOK Integer 23 Foreign Key
2 Nomor Induk Karyawan
Nik Text 18
3 Tanggal Tgl Date
7. File Data Leader
Nama : Tabel Leader
Akronim : Leader
Fungsi : Jumlah Pemakaian Barang Tipe file : File Master
Organisasi file : Index Sequential Akses File : Random
Media file : Hardisk Panjang record : 58 byte Kunci Field : NIK
Tabel IV.6. Spesifikasi File Leader
No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan
1 NomorInduk Karyawan
Nik Integer 23 Primery key
2 Nama Leader Nm_Ldr Text 15
3 Jabatan Jbtn Text 10
4 Alamat Almt Text 10
4.5.6.Struktur Kode
Elemen-elemen yang dibentuk menjadi kode-kode terdapat dalam perancangan aplikasi program. Tujuan dari pemakaian kode ini adalah untuk mempercepat, mempermudah dalam pengembalian data dan melihat tempat penyimpanan data dalam file. Adapun spefikasi kode-kode sistem usulan ini adalah:
1. Kode barang Panjang : 9 Digit Nama Kode : Barang
X X X X X X 9 9
Satuan
Kode Barang Jumlah
Contoh : C F C F B X 0 1 Keterangan : CF : Kode Barang CF : Nama Barang BX : Satuan 01 : Jumlah 2. Kode Vendor Panjang : 11 Digit Nama Kode : Vendor
9 9 X X X X 9 9 Alamat Vendor Kode Vendor Nomor Telpon Nama Vendor Contoh : 0 1 S T K R 1 2
Keterangan :
01 : Kode Vendor
ST : Nama Vendor
KR : Alamat
12` : Nomor Telepon
3. Nomor Induk Karyawan Nama Kode : NIK
Fungsi : Sebagai nomor induk karyawan Panjang : 10 digit
Tipe : Karakter
X X 9 9 9 9 9 9 9 9
Nomor urut karyawan Bulan
Tahun
Nama Departemen
Contoh :
Keterangan :
17 : Tahun
07 : Bulan
0007 : Nomor Urut Karyawan
4.5.7.Spesifikasi Program
Setelah membuat spesifikasi file yang dibutuhkan oleh sistem, selanjutnya kita membuat suatu rancangan program yang dibutuhkan sistem usulan. Spesifikasi program merupakan pembahasan mengenai program yang digunakan dalam sistem usulan. Berdasarkan spesifikasi program ini maka diperlukan suatu alat dokumentasi program yang dikenal dengan metode HIPO (Hierarchy of Input Proses Output) yang merupakan bentuk diagram HIPO berdasarkan spesifikasi program yang dibuat :
Login Pemakaian Ganti Password Laporan Persediaan Barang Penerimaan Barang Logout Fasilitas
Master Transaksi Laporan Menu Utama 0.1 0.0 5.0 0.0 4.0 0.0 4.1 4.0 3.0 0.0 3.1 3.0 1.0 0.0 1.1 1.0 2.0 0.0 2.1 2.0 2.2 2.0 Leader 1.2 1.0 Vendor 1.3 1.0
Spesifikasi program dalam penggajian karyawan adalah sebagai berikut : 1. Login
Nama Program : Form login Akronim : login
Fungsi : Sebagai media verifikasi pengguna untuk masuk kedalam program tersebut.
Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0 Bentuk Tampilan : E.1
Proses : Pada program Login ini pertama kali 1. Masukan User name
2. Masukkan Password
3. Klik Login :Untuk masuk kedalam program
4. Klik Tutup : Apabila tidak jadi masuk
kedalam program
2. Menu Utama
Nama Program : Form Menu Utama
Akronim : menu utama
Fungsi : Sebagai media menu utama program. Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0
Bentuk Tampilan : E.2
Proses : Pada menu utama terdapat 5 (lima) pilihan menu, lalu pilih salah satu dalam menu utama tersebut :
1. Menu Master a. Form Barang b. Form Leader c. Form Vendor 2. Menu Transaksi a. From Penerimaan b. From Pemakaian 3. Menu Laporan
a. Form Laporan Persediaan Barang 4. Menu Fasilitas
a. Form Ganti Password 5. Logout
3. Barang
Nama Program : Form Barang
Akronim : Barang
Fungsi : Untuk menampilkan form Barang Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0
Bentuk Tampilan : E.3
Proses : Klik menu Master kemudian klik Barang, yang berisikan form isian, sebagai berikut ;
1. Klik kode barang untuk mencari barang 2. Klik tambah untuk menambahkan barang 3. Klik kembali untuk kembali ke menu utama
4. Leader
Nama Program : Form Leader
Akronim : Leader
Fungsi : Untuk menampilkan form Leader Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0 Bentuk Tampilan : E.4
Proses : Klik menu Master kemudian klik Leader, yang berisikan form isian, sebagai berikut ;
1. Pilih Nik untuk mencari nomor induk leader 2. Pilih Nama untuk input nama leader
3. Klik kembali untuk kembali ke menu utama
5. Vendor
Nama Program : Form Vendor
Akronim : Vendor
Fungsi : Untuk menampilkan form Vendor Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0
Bentuk Tampilan : E.5
Proses : Klik menu Master kemudian klik Vendor yang berisikan from isian, sebagai berikut ;
1.Pilih nama vendor untuk untuk mencari data Nama vendor
2. Pilih no telepon untuk mencari no telepon vendor
6. Penerimaan
Nama Program : Form Penerimaan Akronim : Penerimaan
Fungsi : Untuk menampilkan form penerimaan. Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0
Bentuk Tampilan : E.6
Proses : Klik menu Transaksi, kemudian pilih penerimaan yang berisi form isian, sebagai berikut :
1. Pilih nomor surat jalan untuk menginput nomor surat jalan
2. Pilih simpan untuk menyimpan data 3. Pilih ubah untuk mengubah data
4. Pilih kembali untuk kembali ke menu utama 7. Pemakaian
Nama Program : Form Pemakaian
Akronim : Pemakaian
Fungsi : Untuk menampilkan form pemakaian. Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0
Bentuk Tampilan : E.7
Proses : Klik menu Transaksi, kemudian pilih pemakaian. yang berisi form isian, sebagai berikut :
1. Pilih nomor surat order kerja untuk menginputkan barang yang akan di pakai
2. Klik tambah untuk menginputkan ketika ada barang yang akan di tambah untuk di produksi 3. Klik simpan untuk menyimpan data pemakaian 4. Klik kembali untuk kembali ke menu utama
8. Laporan Persediaan Barang
Nama Program : Form Laporan Persediaan Barang Akronim : Persediaan Barang
Fungsi : Untuk menampilkan form form persediaan barang. Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0
Bentuk Tampilan : E.7
Proses : Klik menu laporan, kemudian pilih laporan persediaan barang yang berisi form isian, sebagai
berikut :
1. Pilih stok untuk melihat jumlah barang
2. Klik tambah untuk menginputkan ketika ada barang yang akan di tambah
3. Klik Hapus untuk mengurangai data barang 4. Klik simpan untuk menyimpan data barang 5. Klik kembali untuk kembali ke menu utama 9. Ganti Password
Nama Program : Ganti Password Akronim : ganti password form
Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0 Bentuk Tampilan : E.9
Proses :Klik menu Fasilitas, kemudian pilih Ganti Password, ketika menu Ganti password ditampilkan maka akan secara otomatis muncul sesuai dengan pengguna program, kemudian isi kode usser dan masukan password lama setelah itu masukan password baru setelah itu pilih konfirmasi password klik “Tutup” untuk keluar dari menu Ganti Password.
10. Logout
Nama Program : Logout Akronim : Logout from
Fungsi : Untuk keluar dari program Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0 Bentuk Tampilan : E.10
Proses : Klik menu Logout maka akan secara otomatis keluar dari program
4.6. Spesifikasi Sistem Komputer 4.6.1. Umum
Suatu sistem yang baik tidak akan berhasil dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana pendukung yang baik pula. Sarana pendukung yang dimaksud bukan harus menggunakan suatu unit komputer dengan merek tertentu dan harga yang mahal tetapi harus berintegrasi dengan baik antara satu dengan
yang lainnya. Sistem dikatakan baik dan akan berhasil digunakan atau diterapkan jika didukung dengan sarana yang baik pula. Sarana yang dimaksud adalah komputer yang dioperasikan dengan baiiksesuai dengan sistem yang diusulkan. Untuk itu digunakan spesifikasi komputer yang terdiri dari hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak) untuk mengoprasikan sistem tersebut : 4.6.2. Perangkat Keras
Perangkat keras yang dimaksud adalah seperangkat alat yang diperlukan dalam sistem usulan sebagai berikut:
1. Processor : Pentium4 3.0 Ghz 2. RAM : 1 GB 3. Hardisk : 80 GB 4. Mouse : Standard 5. Keyboard : 140 keys 6. Monitor : LCD 18”
7. Printer : Ink jet
4.6.3.Perangkat Lunak
Perangkat lunak (software) adalah kompenen data processing sistem yang berupa program-program data teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Di dslam sistem usulan penulis usulkan adalah menggunkan program Visual Basic 6.0 berpedoman pada keistimewaan yang dimiliki oleh program paket tersebut. Adapun perangkat lunak yang dipergunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah:
1. Sistem Operasi : Windows 7
2. Aplikasi Pemrograman : Microsoft Visual Basic 6.0 3. Aplikasi Basis Data : Microsoft Access 2007
4.7. Jadwal Implementasi
Jadwal implementasi merupakan suatu prosedur yang dirancang untuk menerapkan sistem kedalam proses kerja yang baik dan dilakukan untuk mengkaji, melakukan uji coba serta melakukan penyiapan kebutuhan yang sesuai dengan spesifikasi sistem yang diusulkan.
Dalam implementasi ini dibutuhkan jadwal yang berfungsi sebagai pedoman kegiatan yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan sistem tersebut guna mencapai keinginan yang diharapkan. Langkah–langkah pengimplementasian sistem yaitu :
1. Analisa dan Penyiapan Data Awal
Dalam tahapan analisa dan penyiapan data awal adalah menganalisa sistem yang berjalan serta permasalahan yang ada serta pengumpulan atau menyiapkan data yang diperlukan untuk sistem usulan. Waktu yang diperlukan yaitu tiga minggu pada bulan pertama.
2. Pembuatan Program dan Tes Program
Dalam suatu sistem dibutuhkan pembuatan program untuk mengolah seluruh data yang terdapat dalam sistem supaya lebih eefektif dan efisien. Setelah pembuatan program pada sistem selesai maka dilakukan tes program untuk memastikan program dapat berfungsi dengan baik. Waktu
yang diperlukan yaitu delapan muinggu, minggui ke empat bulan pertama hingga minggu ketiga bulan ketiga.
3. Pembuatan Buku Petunjuk Operasi
Untuk menunjang kegiatan sistem yang baru maka diperlukan buku petunjuk operasi yang berisi tata cara pelaksanaan sistem usulan serta dijadikan pedoman bagi personil sistem dalam menjalankan sistem operasi sistem usulan. Waktu yang diperlukan yaitu empat minggu, pada minggu kedua bulan kedua hingga minggu pertama bulan ketiga.
4. Pelatihan
Pada tahap ini maksudkan agar personil sistem dapat mengetahui keunggulan sistem yang diusulkan yang nantinya akan menggantikan sistem yang sedang berjalan serta dapat memahami penerapan sistem yang diusulkan. Waktu yang diperlukan yaitu dua minggu, pada minggu ke empat bulan kedua dan minggu pertama bulan ketiga.
5. Tes Sistem
Sebelum sistem baru digunakan maka harus dites terlebih dahulu sebagai uji coba terhadap sistem secara keseluruhan un tuk mengetahui apakah sistem ini berjalan dengan baik atau tidak. Waktu yang diperlukan yaitu dua minggu, pada minngu kedua hingga minggu ketiga bulan tiga.
6. Peralihan Sistem
Menggantikan sistem yang lama dengan sistem yang baru, akan tetapi sistem yang lama masih dijalankan sampai sistem yang baru benar-benar secara efektif beroperasi pada saat yang ditentukan. Waktu yang
diperlukan yaitu tiga minggu, pada minggu kedua hingga minggu keempat bulan ketiga.
7. Evaluasi dan Operasional
Pelaksanaan pengoperasian sisstem baru secara keseluruhan dan menggunakan data yang sesungguhnya dan masih diperlukan adanya pengawasan serta evaluasi guna menghindari adanya kesalahan-kesalahan. Waktu yang diperlukan yaitu dua minggu, pada minggu keempat bulan ketiga dan minggu pertama bulan keempat.
Tabel IV. Jadwal Implementasi
