RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV SAME, KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH, 2016 (1) IdentitasLVLK :
a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : PerdirjenPHPLP.14/PHPL/SET/4/2016tanggal 29
April 2016.
g. Tim Audit : M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono
(2) IdentitasAuditee :
a. Nama Pemegang Izin : CV SAME
b. Akte Pendirian : No 5 tanggal 18 Mei 2016 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Zainur Rohman, SH. telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor
W12-U10/3/Hk.02.02/VI/2016 pada 3 Juni 2016.
c. Ruang Lingkup : Eksportir Non produsen
a. Alamat Kantor : Jl. Seroja RT. 03 RW. 06 Demaan Jepara Jawa Tengah
b. AlamatIndustri : Jl. Seroja RT. 03 RW. 06 Demaan Jepara Jawa Tengah
c. Telp/Fax/E-mail : 081336732974, fatalinggo@gmail.com
d. Direktur : Zaenul Fatta
(3) RingkasanTahapan :
Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan
Pertemuan Pembukaan - Sabtu,8 Oktober 2016 Pukul: 09.00 – 10.00 WIB - Tempat :Kantor CV. SAMEJl. Seroja RT. 03 RW. 06 Demaan Jepara Jawa Tengah.
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan - Sabtu, 8 Oktober 2016pkl 10.00 -15.00 WIB. - Minggu 9Oktober 2016pkl 09.00-13.00 WIB. - Tempat :Kantor CV. SAMEJl. Seroja RT. 03 RW. 06 Demaan Jepara Jawa Tengah.
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3, uji petik.
PertemuanPenutupan Minggu, 9 Oktober 2016 pkl 13.00-14.00 WIB
Tempat :Kantor CV. SAME Jl. Seroja RT. 03 RW. 06
Demaan Jepara Jawa
Tengah.
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan
pengambilan keputusan,
penyampaian mekanisme
banding terhadap hasil
keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
PengambilanKeputusan Yogyakarta, 12 Oktober 2016
Pengambil Keputusan yang ditetapkan oleh PT Transtra Permada.
(4) Resume HasilPenilaian : Kriteria/Indikator/Verif
ier
Nilai RingkasanJustifikasi
Prinsip P1: Eksportir Non- Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non- Produsen
Indikator 1.1.1 Eksportir Non- Produsen memiliki izin yang sah Verifier a. Akte pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Akta Pendirian CV. SAME yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara
dengan nomor
W12-U10/3/Hk.02.02/VI/2016 dengan maksud dan tujuan adalah mengusahakan dan menjalankan berbagai usaha dalam bidang industri, Jasa dan Perdagangan. Verifier b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Memenuhi Terdapat SIUP Nomor 510/73/PK/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dikeluarkan oleh
Kriteria/Indikator/Verif ier
Nilai RingkasanJustifikasi
Izin Perdagangan Kecamatan Jepara Pemerintah Kabupaten
Jepara.Hasil verifikasi menunjukan SIUP masih berlaku sampai dengan28 Juni 2021 dan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Tersedia TDP atas nama CV. SAME nomor112634702240 Tanggal 29 Juni 2016 dikeluarkan oleh Kecamatan Jepara Pemerintah Kabupaten Jepara berlaku sampai dengan 28 Juni 2021, kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Verifier d. Nomor Pokok
Wajb Pajak (NPWP)
Memenuhi Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor 76.265.771.6-516.000 atas nama CV. SAME, SKT dengan informasi nomor NPWP yang sesuai.
Verifiere.Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau
IRT/pengrajin) bukan
eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP
Memenuhi Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan terdapat Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli barang jadi antara CV. SAME dengan pemasok barang jadi yang berbentuk TDI dan IRT.
Prinsip P2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industry kehutanan Kriteria K2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri non Eksportir: skala kecil (TDI atau industry rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP
Memenuhi Seluruh penerimaan produk berasal dari Pemasok yang telah melengkapi dengan dokumen jual beli dan DKP,
Verifier b.Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh perdagangan dan
pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan berupa DKP dan Nota Perusahaan dari supplier.
Verifier c. Laporan mutasi produk
Memenuhi Laporan Mutasi produk CV. SAME selama periode verifikasi Mei –Juli 2016 sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. Kriteria K2.2 Ekspor produk industri kehutanan
Indikator2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier a.PEB Tidak
diaplikaskan
CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
Veriferb. Packing list (P/L) Tidak
diaplikasikan
CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier c. Invoice Tidak
diaplikasikan
CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, kesesuaian dokumeninvoice dengan
dokumen ekspor lainnya sebagai
konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier d. B/L (Bill of Lading).
Tidak
diaplikasikan
CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, kesesuaian dokumen B/L dengan dokumen
Kriteria/Indikator/Verif ier
Nilai RingkasanJustifikasi
ekspor lainnya sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifiree. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal.
Tidak
diaplikasikan
CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor,
ketersediaan dokumen V-Legal,
kesesuaiannya dengan dokumen PEB, dan
dokumen invoice konsekuensinya
melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak
diaplikasikan
CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, Hasilverifikasiteknis (Laporan Surveyor) untukproduk yang wajibverifikasiteknis sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier g. Bukti
pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Tidak diapikasikan
CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, Buktipembayaranbeakeluarbilaterkenabeak eluar sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier h. Dokumen lain
yang relevan (diantaranya: CITES) untuk
jenis kayu dibatasi
perdagangannya
Tidakdiaplikasik an
CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)
agai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non Produsen Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3
Verifier a.
Pedoman/Prosedur K3
Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan personal yang bertanggung terhadap implementasi K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi Hasil verifikasi CV. SAME menyediakan peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang masih berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan
kecelakaan kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian dan upaya penanganan yang dilakukan.
Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier: Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan tidak ada Serikat Pekerja di CV. SAME tetapi terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani Direktur CV. SAME yang menegaskan bahwa perusahaan memberikan ijin seluruh
karyawan untuk membentuk dan
melakukan kegiatan serikat pekerja, selama tidak melanggar peraturan perusahaan. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang.
Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Tidak
diaplikasikan
CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen dalam kegiatan usahanya tidak memiliki karyawan lebih dari 10 sehingga tidak ada kewajiban adanya Peraturan Perusahaan sehingga verifier ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja ini tidak diterapkan (Not Applicable).
Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier: Pekerja yang masih
di bawah umur
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan CV. SAME tidak memperkerjakan anak. Karyawan termuda atas nama Choiru Anisa Cahyono dengan kelahiran 2 April 1998 atau berumur 18
Kriteria/Indikator/Verif ier
Nilai RingkasanJustifikasi
tahun 6 bulan.
Yogyakarta, 12Oktober 2016
Ir. Tri Madiyono
