RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT DUTA SUMPIT INDONESIA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Mranggen Tegal Rt.004 Rw.022, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : (0274) 5012317 e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/ 8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
g. Tim Audit : - Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor) - Ari Supriyadi, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT DUTA SUMPIT INDONESIA
b. Nomor & Tanggal IUI : IUI Nomor : 188.4/503/007/IUI/IV/17 tanggal 20 April 2017 diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sati Pintu Kabupaten Temanggung.
c. Alamat Kantor : Krajan I RT. 002/001, Ds. Soropadan, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah. d. Alamat Pabrik : Krajan I RT. 002/001, Ds. Soropadan, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah. e. Pengurus
Komisaris : Grace Natalia
Direktur Utama : Aloysius Rachmat Jiman
Direktur I : Christopher Richard Kurnia Putra
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan - Jumat, 9 Juni 2017. - Pukul: 09.00 – 10.00 WIB. - Tempat : Kantor PT Duta
Sumpit Indonesia, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee serta konfirmasi wakil manajemen auditee.
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan
9 - 10 Juni 2017 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3
- Pukul: 14.00 – 15.00 WIB - Tempat : Kantor PT Duta
Sumpit Indonesia, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee
terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 5 Juli 2017 Menetapkan PT Duta Sumpit Indonesia
LULUS penilikan 1.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve
rifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir
Memenuhi Terdapat Akta Pendirian No. 2 tanggal 02 Juni 1987 dengan notaris Ninuk Kartini, SH dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 09 April 2012 dengan notaris Olivia Angela Martha Wibisono, SH yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Terdapat SIUP Nomor : 503.517/050/SIUP.M/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung. SIUP sah dan berlaku selama perusahaan masil menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)
Memenuhi Tersedia Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) No. 504/460/HO/XI/2015 tanggal 24 November 2015 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, izin gangguan sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve
rifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Perusahaan (TDP) Oktober 2016 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dengan masa berlaku sampai dengan 10 Oktober 2021, kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor 01.454.625.3-533.000, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian
Memenuhi
Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Tidak Memenuhi
PT Duta Sumpit Indonesia telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Bupati Temanggung. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi Terdapat IUI No. 188.4/503/007/IUI/IV/17 tanggal 20 April 2017 yang sah dan masih berlaku sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu industri moulding dengan komoditi industri Barecore, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia bukan merupakan industri primer yang mengolah bahan baku dari kayu bulat, sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier: Dokumen identitas
importir.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia bukan sebagai pemegang izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku/produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Verifier :
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia bukan sebagai pemegang izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku/produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri tidak melalui kelompok (group certification) sehingga tidak perlu adanya dokumen pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier : Internal audit anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri tidak melalui kelompok (group certification) sehingga tidak perlu adanya dokumen pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen transaksi jual-beli. sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB)
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesiatidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau kayu bulat dari hutan negara dan hanya menggunakan bahan baku kayu gergajian sengon dan jabon yang berasal dari kayu rakyat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku balken dari pemasok sudah dilengkapi dengan tanda terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, sehingga verifier ini dinilai
Memenuhi
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan. PT Duta Sumpit Indonesia adalah industry lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis. PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve
rifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (e) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK /
S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok PT Duta Sumpit Indonesia belum memiliki S-LK sehingga menerbitkan DKP. Terdapat prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia menggunakan bahan baku yang berasal dari pemasok yang telah menggunakan dokumen angkutan yang dilampiri DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia bukan merupakan industri primer yang mengolah bahan baku dari kayu bulat, sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (c)Packing List (P/L) Tidak
diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (d)Invoice Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Tidak
diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (f) Bukti
pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain
yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan produk turunannya
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan bakusehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input - output dan rendemen diperoleh 43,95% sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Realisasi produksi PT Duta Sumpit Indonesiaperiode periode Juni 2016 s.d Mei 2017 menunjukan bahwa produksi PT Duta Sumpit Indonesia adalah barecore sejumlah 328.058 keping dengan volume 12.695,3197 m3, tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan
sebesar 36.000 m3/tahun. Jenis produk dan
realisasi produksi ini sesuai dengan Izin Usaha yang dikeluarkan sehingga verifier ini dinilai
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu
Memenuhi PT Duta Sumpit Indonesia memiliki Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve
rifier Nilai Ringkasan Justifikasi
pendukungnya yaitu laporan penerimaan, laporan hasil produksi dan laporan penjualan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.
Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan
produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik seluruh produk dijual dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Berdasarkan laporan hasil produksi dan penjualan, produk yang dipasarkan tidak melebihi persediaan produk yang ada, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan
merupakan produksi sendiri berupa furniture dari kayu, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier3.2.1. (b.)Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list, dokumen V-Legal dan Bill of Lading, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L)
Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor PT Duta Sumpit Indonesia dilengkapi dokumen Packing List. Informasi dalam dokumen Packing List sesuai dengan data dalam PEB yang meliputi identitas eksportir, identitas importir, informasi produk (jumlah dan volume), sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi
Verifier 3.2.1. (d) Invoice Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor PT Duta Sumpit Indonesia dilengkapi dokumen Invoice dengan data informasi dalam Invoice sesuai dengan data Packing List, Bill of Lading, dan PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L)
Memenuhi Tersedia dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor barecore dilengkapi dokumen V-Legal, dimana informasi dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice, B/L dan NPE, tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee,sehingga verifier ini dinilai Memenuhi Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak diaplikasikan
Produk yang dihasilkan dan diekspor PT Duta Sumpit Indonesia berupa barecore, produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Produk yang dihasilkan dan diekspor PT Duta Sumpit Indonesia berupa barecore, produk tersebut tidak terkena pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan PT Duta Sumpit Indonesia adalah balken dari jenis sengon dan jabon yang tidak termasuk jenis dibatasi
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve
rifier Nilai Ringkasan Justifikasi
perdagangannya perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan. Tidak terdapat implementasi penggunaan tanda v-Legal pada produk yang berasal dari kayu lelang sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi PT Duta Sumpit Indonesia memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur (beserta surat penunjukannya) sehingga verifier ini dinilai
Memenuhi
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Verifier4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan telah disosialisasikan kepada karyawan sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi Tersedia dokumen PP yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Nomor 560/902/2015 tanggal 13
Juli 2015, sehingga verifier ini Memenuhi Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur
Memenuhi Hasil Penilikan I menunjukan PT Duta Sumpit Indonesia tidak memperkerjakan anak. Karyawan termuda atas nama Muhammad Yusuf Arifin yang berusia 19 tahun sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Yogyakarta, 6 Juli 2017
Ir. Tri Madiyono Direktur Utama
