( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.01 01 12 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.01 . 1.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
ORGANISASI
:
1.01 . 1.01.01
DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM
:
1.01 . 1.01.01 . 12
Program Pelayanan Kesekretariatan
KEGIATAN
:
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01
Pelayanan administrasi perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Mojokerto
SUMBER DANA
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 2.208.766.300,00
(Dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
AMIN WACHID, S.Sos, MSi
19701011 199703 1 005
PENGGUNA ANGGARAN
Tahun Anggaran 2020
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Urusan Pemerintahan : 1.01 . 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Program : 1.01 . 1.01.01 . 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 Pelayanan administrasi perkantoran Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Presentase Capaian kinerja Dinas Pendidikan 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.208.766.300
KELUARAN Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran 100 %
HASIL Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A 55 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 2.208.766.300,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.208.766.300,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 363.930.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 357.930.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 136.440.000,00
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KANTOR DINAS PENDIDIKAN 136.440.000,00
72,00 680.000,00 48.960.000,00
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (6 org x 12 bln x Rp. 680,000) orang/bulan
24,00 2.520.000,00 60.480.000,00
- Pejabat Pembuat Komitmen (2 org x 12 bln x Rp. 2,520,000) orang/bulan
60,00 450.000,00 27.000.000,00
- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (5 org x 12 bln x Rp. 450,000) orang/bulan
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan 25.950.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
12,00 1.037.500,00 12.450.000,00
- Pejabat Pelaksana Kegiatan Rutin SKPD (PPTK) (1 org x 12 bln x Rp. 1,037,500) orang/bulan
24,00 562.500,00 13.500.000,00
- Staf Pengelola Rutin SKPD (2 org x 12 bln x Rp. 562,500) orang/bulan
5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium PNS Pengelola Keuangan 195.540.000,00
PENGELOLA KEUANGAN 195.540.000,00
12,00 4.770.000,00 57.240.000,00
- Pengguna Anggaran ( 1 org x 12 bln x Rp. 4.770.000 ) orang/bulan
12,00 1.525.000,00 18.300.000,00
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) ( 1 org x 12 bln x Rp. 1,525,000 ) orang/bulan
12,00 1.580.000,00 18.960.000,00
- Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 12 bln x Rp. 1,580,000 ) orang/bulan
12,00 950.000,00 11.400.000,00
- Pengurus Barang Pengguna BMD ( 1 org x 12 bln x Rp. 950,000 ) orang/bulan
12,00 750.000,00 9.000.000,00
- Koordinator Aplikasi Keuangan pada SKPD (Operator SIMDA) ( 1 org x 12 bln x Rp. 750,000 )
orang/bulan
12,00 1.320.000,00 15.840.000,00
- Pengurus Gaji ( 1 org x 12 bln x Rp. 1.320.000 ) orang/bulan
108,00 600.000,00 64.800.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran ( 9 org x 12 bln x Rp. 600,000 ) orang/bulan
5 . 2 . 1 . 06 Belanja Honorarium Non Pegawai 6.000.000,00
5 . 2 . 1 . 06 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 6.000.000,00
INSTRUKTUR SENAM 6.000.000,00
20,00 300.000,00 6.000.000,00
- Instruktur senam (1 org x 2 keg. x 10 bln x Rp. 300.000) orang/kegiatan/b
ulan
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.562.060.200,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 161.945.150,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 70.075.050,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 70.075.050,00
420,00 52.450,00 22.029.000,00
- kertas hvs 70gr rim
30,00 42.400,00 1.272.000,00
- kertas hvs warna rim
1.500,00 2.800,00 4.200.000,00
- snelhecter kertas buah
150,00 2.800,00 420.000,00
- snelhecter plastik buah
46,00 4.250,00 195.500,00
- Bolpoin Hitam buah
48,00 4.250,00 204.000,00
- Bolpoin Biru buah
12,00 12.150,00 145.800,00
- Bolpoin Gel Pen/Bolliner buah
12,00 12.100,00 145.200,00
- Staples buah
50,00 3.500,00 175.000,00
- Isi Staples pak
12,00 8.950,00 107.400,00
- Spidol Snowman buah
25,00 43.300,00 1.082.500,00
- Ordner buah
12,00 13.950,00 167.400,00
- Lem Kertas buah
25,00 4.850,00 121.250,00
- Pensil buah
24,00 7.600,00 182.400,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
60,00 7.000,00 420.000,00
- Post It kecil pak
242,00 2.250,00 544.500,00
- Paper Clip buah
10,00 47.200,00 472.000,00 - Tinta botol 5,00 33.800,00 169.000,00 - Stamp buah 6,00 7.450,00 44.700,00 - Cutter buah 4,00 12.250,00 49.000,00 - Gunting buah 15,00 140.950,00 2.114.250,00
- Flash Disk buah
100,00 3.350,00 335.000,00
- CDR Blank buah
4,00 3.200,00 12.800,00
- Orotan buah
6,00 4.050,00 24.300,00
- Penghapus Pensil buah
4,00 5.800,00 23.200,00
- Correction pen buah
4,00 21.250,00 85.000,00 - Plakban roll 4,00 10.200,00 40.800,00 - Stabilo buah 4,00 9.900,00 39.600,00 - Isolasi buah 24,00 6.900,00 165.600,00
- Binder clip dus
24,00 13.500,00 324.000,00
- Binder Clip dus
24,00 20.800,00 499.200,00
- Binder clip dus
5,00 28.850,00 144.250,00
- buku Agenda buah
16,00 140.500,00 2.248.000,00
- Tinta Refill printer botol
82,00 172.000,00 14.104.000,00
- Refill Toner buah
6,00 18.000,00 108.000,00
- Amplop Kecil dus
6,00 23.600,00 141.600,00
- Amplop Besar dus
12,00 67.400,00 808.800,00
- Amplop Coklat pak
12,00 56.200,00 674.400,00
- Bufallo pak
10,00 786.800,00 7.868.000,00
- Tinta Printer laser Jet buah
8,00 972.200,00 7.777.600,00
- Tinta printer laser jet buah
100,00 3.900,00 390.000,00
- stopmap kantong buah
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 42.335.850,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 37.078.850,00
25,00 47.000,00 1.175.000,00
- Lampu Spiral buah
20,00 570.650,00 11.413.000,00
- Lampu Senter LED buah
10,00 110.200,00 1.102.000,00
- Lampu Mercury 250 watt buah
10,00 130.900,00 1.309.000,00
- Lampu Sorot buah
10,00 527.300,00 5.273.000,00
- Lampu Hias buah
35,00 42.000,00 1.470.000,00
- Lampu interior 11 watt buah
50,00 151.700,00 7.585.000,00
- Lampu essential 35 Watt buah
30,00 10.650,00 319.500,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
20,00 21.250,00 425.000,00
- Plakband roll
10,00 108.400,00 1.084.000,00
- Kabel Roll 20m sk meter
50,00 12.350,00 617.500,00
- Kabel NYM 2x 1,5 meter
7,00 64.300,00 450.100,00
- Stop Kontak (4 Lubang) buah
30,00 21.900,00 657.000,00
- steker buah
25,00 15.950,00 398.750,00
- fitting buah
118,00 6.250,00 737.500,00
- Baterray ABC set
150,00 12.150,00 1.822.500,00
- Baterray ALKALINE set
124,00 10.000,00 1.240.000,00
- Baterray EVEREDY set
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.257.000,00
5,00 159.600,00 798.000,00
- Keyboard unit
10,00 61.800,00 618.000,00
- Mouse unit
5,00 150.000,00 750.000,00
- Baterray cash unit
5,00 618.200,00 3.091.000,00
- Baterray laptop unit
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 9.975.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.975.000,00
1.000,00 4.500,00 4.500.000,00
- Materai 3000 buah
750,00 7.300,00 5.475.000,00
- Materai 6000 buah
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 34.924.250,00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 34.924.250,00
20,00 36.950,00 739.000,00
- Sapu lantai buah
10,00 38.250,00 382.500,00
- Sapu lidi buah
20,00 36.750,00 735.000,00
- Bulu Ayam buah
4,00 87.000,00 348.000,00
- Alat Pel buah
4,00 352.300,00 1.409.200,00
- Alat Pel(mop) buah
12,00 43.750,00 525.000,00 - Kanebo buah 15,00 56.500,00 847.500,00 - Keset buah 20,00 41.850,00 837.000,00 - Keset buah 5,00 43.600,00 218.000,00
- Tempat Sampah buah
5,00 156.300,00 781.500,00
- Tong Sampah buah
110,00 12.600,00 1.386.000,00
- Tissue Roll pak
110,00 14.600,00 1.606.000,00
- Tissue Kotak pak
10,00 16.300,00 163.000,00
- Tissue Kotak pak
23,00 13.600,00 312.800,00
- Pembersih Kaca buah
250,00 18.350,00 4.587.500,00
- Pembersih Lantai buah
50,00 34.250,00 1.712.500,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
250,00 29.500,00 7.375.000,00
- Kamper buah
195,00 23.850,00 4.650.750,00
- Pengharum Ruangan buah
50,00 41.250,00 2.062.500,00
- Penyegar Udara buah
5,00 250.000,00 1.250.000,00
- Alat Penyegar udara buah
2,00 175.800,00 351.600,00
- Obat Hama buah
24,00 17.100,00 410.400,00
- Stop Kran buah
50,00 25.000,00 1.250.000,00 - Selang meter 5,00 97.950,00 489.750,00 - Cangkul buah 5,00 58.100,00 290.500,00 - Sabit buah 5,00 40.650,00 203.250,00 - Cetok buah 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho 4.635.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.635.000,00
150,00 30.900,00 4.635.000,00
- Spanduk Print Digital m2
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 852.750.030,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 18.951.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.951.000,00
75.804,00 250,00 18.951.000,00
- Belanja Telepon menit/bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 132.942.530,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 132.942.530,00
1,00 132.942.530,00 132.942.530,00
- Rekening Listrik tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah/Iklan 256.408.500,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 256.408.500,00
120,00 150.000,00 18.000.000,00
- Langganan Koran buah/tahun
40,00 349.000,00 13.960.000,00
- Jasa Peliputan Kegiatan kali/tahun
80,00 150.000,00 12.000.000,00
- Jasa Peliputan Inspeksi mendadak dan Jumpa Pers kali/tahun
1,00 176.000.000,00 176.000.000,00
- Iklan Advetorial Corporate Image/Liputan Event tahun
1,00 25.000.000,00 25.000.000,00
- Iklan Ucapan Media Harian tahun
35,00 327.100,00 11.448.500,00
- Iklan Ucapan kali/tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 84.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 84.000.000,00
12,00 7.000.000,00 84.000.000,00
- Langganan Internet bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan 12.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
1,00 12.000.000,00 12.000.000,00
- Jasa Penyiaran/peliputan tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Perawatan AC 20.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 20.000.000,00
1,00 20.000.000,00 20.000.000,00
- Perbaikan AC tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu 67.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 67.000.000,00
1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Komputer PC tahun 1,00 37.000.000,00 37.000.000,00 - Printer tahun 1,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Laptop tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Perawatan Barang Elektonik (Sound System, Televisi dll) 7.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 7.000.000,00
1,00 7.000.000,00 7.000.000,00
- Pemeliharaan Peralatan Kantor tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja 254.448.000,00
JASA TENAGA KERJA 254.448.000,00
48,00 2.200.000,00 105.600.000,00
- Jasa Tenaga Kerja Non Sertifikat ( 4 orang x 12 bln x Rp 2,200,000,-) orang/bulan
36,00 2.200.000,00 79.200.000,00
- Tenaga Kebersihan (3 org x 12 bln x Rp. 2,200,000,-) orang/bulan
24,00 2.200.000,00 52.800.000,00
- Tenaga Pengemudi/sopir (2 org x 12 bln x Rp. 2,200,000,-) orang/bulan
108,00 156.000,00 16.848.000,00
- Premi Asuransi Ketenagakerjaan (9 org x 12 bln x Rp. 156.000,-) orang/bulan
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 135.000.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 20.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 20.000.000,00
1,00 20.000.000,00 20.000.000,00
- Service Kendaraan Roda 4 (2 Unit) tahun
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 35.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 35.000.000,00
1,00 35.000.000,00 35.000.000,00
- Reparasi dan Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 (2 Unit) tahun
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 75.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 75.000.000,00
1,00 75.000.000,00 75.000.000,00
- Bahan Bakar Minyak (2 Unit) tahun
5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 5.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.000.000,00
2,00 2.500.000,00 5.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43.487.800,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 28.114.600,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.114.600,00
300,00 26.650,00 7.995.000,00
- Box Arsip bebas asam buah
1.100,00 9.000,00 9.900.000,00
- Cetak Map lembar
12,00 180.800,00 2.169.600,00
- Cetak Blangko disposisi buku
120,00 22.500,00 2.700.000,00
- Cetak Kop Amplop pak
130,00 9.000,00 1.170.000,00
- Cetak Kartu lembar
200,00 20.900,00 4.180.000,00
- Cetak Kalender lembar
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 7.082.700,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.082.700,00
23.609,00 300,00 7.082.700,00
- Photo Copy lembar
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 8.290.500,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.290.500,00
100,00 4.150,00 415.000,00
- Jilid lengkap buku
50,00 17.500,00 875.000,00
- Cetak Cover dan Jilid buku
35,00 106.800,00 3.738.000,00
- Jilid Hardcover buku
15,00 142.500,00 2.137.500,00
- Jilid Hardcover buku
25,00 45.000,00 1.125.000,00
- Jilid Hardcover buku
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 112.303.900,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 40.870.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN 32.670.000,00
300,00 28.100,00 8.430.000,00
- makan kotak/tahun
1.200,00 20.200,00 24.240.000,00
- snack kotak/tahun
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN PHBI & PHBN 8.200.000,00
1,00 5.500.000,00 5.500.000,00
- makan tahun
1,00 2.700.000,00 2.700.000,00
- snack tahun
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 32.670.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT 32.670.000,00
300,00 28.100,00 8.430.000,00
- makan kotak/tahun
1.200,00 20.200,00 24.240.000,00
- snack kotak/tahun
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMU 38.763.900,00
500,00 20.200,00 10.100.000,00
- snack kotak/tahun
250,00 20.200,00 5.050.000,00
- Air Mineral Galon galon/tahun
291,00 24.700,00 7.187.700,00
- Air Mineral Gelas dos/tahun
284,00 39.300,00 11.161.200,00
- Air Mineral Botol dos/tahun
130,00 40.500,00 5.265.000,00
- Air Mineral Botol dos/tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 256.573.320,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 256.573.320,00
RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH (LUAR KOTA DALAM PROVINSI) 126.573.320,00
1,00 102.000.000,00 102.000.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi tahun
1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- Uang Representatif tahun
1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto di Jawa Timur Zona A tahun
1,00 2.000.000,00 2.000.000,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto di Jawa Timur Zona B tahun
1,00 1.000.000,00 1.000.000,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto di Jawa Timur Zona C tahun
1,00 1.573.320,00 1.573.320,00
- Biaya Akomodasi tahun
RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH (IBU KOTA /LUAR JAWA) 130.000.000,00
1,00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Uang harian Ibu Kota/ Luar Jawa tahun
1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- Uang representatif tahun
1,00 20.000.000,00 20.000.000,00
- Transportasi dan akomodasi tahun
5 . 2 . 3 Belanja Modal 282.776.100,00
5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 3.414.000,00
5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 3.414.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.414.000,00
1,00 3.414.000,00 3.414.000,00
- Pompa jet pump unit
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 80.677.900,00
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 23.389.100,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 23.389.100,00
50,00 415.900,00 20.795.000,00
- Kursi rapat unit
1,00 2.594.100,00 2.594.100,00
- Meja Rapat unit
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 32.671.200,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 32.671.200,00
4,00 7.703.350,00 30.813.400,00
- AC Split unit
4,00 464.450,00 1.857.800,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 24.617.600,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.617.600,00
1,00 19.137.000,00 19.137.000,00
- Automatic Vacum Packager unit
2,00 2.740.300,00 5.480.600,00
- Tangga unit
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 183.216.300,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 94.551.600,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 94.551.600,00
6,00 15.758.600,00 94.551.600,00
- Lap Top unit
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 88.664.700,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 88.664.700,00
6,00 10.659.000,00 63.954.000,00
- Printer unit
1,00 24.710.700,00 24.710.700,00
- LCD Proyektor unit
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 15.467.900,00
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 15.467.900,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.467.900,00
1,00 6.617.900,00 6.617.900,00
- Power amplifier unit
3,00 2.950.000,00 8.850.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
ETTY NOVIA SITORUS, SE. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
MOJOKERTO, 30 Desember 2019 NIP. 19650331 198503 2 001 Rp 474.335.000,00 Rp 511.914.600,00 Rp 729.742.600,00 Rp 492.774.100,00 Rp 2.208.766.300,00 Mengesahkan,
AMIN WACHID, S.Sos, MSi NIP. 19701011 199703 1 005 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 HARLISTYATI, SH, MSi 19610519 198603 2 006 KETUA
2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH 19671119 199403 1 007 WAKIL KETUA
3 ETTY NOVIA SITORUS, SE. 19650331 198503 2 001 SEKRETARIS
4 Drs. SUBAMBIHANTO, M.Si 19620405 198303 1 026 ANGGOTA
5 ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM 19730520 199303 1 007 ANGGOTA
6 Drs. DJOKO SUHARRYANTO 19600616 198509 1 003 ANGGOTA
7 MUH. SUGENG,SE M.Si 19631212 198302 1 001 ANGGOTA
8 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 19701011 199703 1 005 ANGGOTA
9 MASHUDI, SE 19630407 199003 1 008 ANGGOTA
10 RIYANTO, SH, MSi 19690905 199003 1 006 ANGGOTA
11 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 19701101 199901 1 001 ANGGOTA
12 SUWARSONO, SH 19681001 199202 1 002 ANGGOTA
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.01 01 12 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.01 . 1.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
ORGANISASI
:
1.01 . 1.01.01
DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM
:
1.01 . 1.01.01 . 12
Program Pelayanan Kesekretariatan
KEGIATAN
:
1.01 . 1.01.01 . 12 . 02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Mojokerto
SUMBER DANA
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 500.364.300,00
(Lima ratus juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
AMIN WACHID, S.Sos, MSi
19701011 199703 1 005
PENGGUNA ANGGARAN
Tahun Anggaran 2020
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Urusan Pemerintahan : 1.01 . 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Program : 1.01 . 1.01.01 . 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 12 . 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Presentase Capaian kinerja Dinas Pendidikan 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 500.364.300
KELUARAN Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang layak fungsi 100 %
HASIL Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A 55 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 500.364.300,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 500.364.300,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.200.000,00
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.200.000,00
1,00 1.200.000,00 1.200.000,00
- PPK ( 1 org x 1 keg x Rp. 1.200.000,- ) oeg/keg
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan 800.000,00
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 800.000,00
1,00 500.000,00 500.000,00
- PPTK ( 1 org x 1 keg x Rp. 500.000,- ) org/keg
1,00 300.000,00 300.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 333.364.300,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 739.700,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 374.700,00
ATK SARANA PRASARANA KANTOR 374.700,00
6,00 52.450,00 314.700,00
- Kertas HVS rim
5,00 12.000,00 60.000,00
- Bollpoint bh
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 365.000,00
ATK SARANA PRASARANA KANTOR 365.000,00
30,00 4.000,00 120.000,00
- Materai 3.000 buah
35,00 7.000,00 245.000,00
- Materai 6.000 buah
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 7.695.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 7.695.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 7.695.000,00
35,00 13.000,00 455.000,00
- pot plastik buah
60,00 25.000,00 1.500.000,00
- tanaman bunga polibag
30,00 26.000,00 780.000,00
- pupuk sak
2,00 1.400.000,00 2.800.000,00
- tanaman hias paket
4,00 540.000,00 2.160.000,00
- rak tanaman buah
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 158.360.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Perawatan Non Komputer/Elektronik (Meubelair dll) 17.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MEUBELAIR 17.000.000,00
1,00 17.000.000,00 17.000.000,00
- Pemeliharaan Meubelair tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja 141.360.000,00
PEMELIHARAAN KEAMANAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG KANTOR 141.360.000,00
60,00 2.200.000,00 132.000.000,00
- Jasa Petugas Keamanan (5 org x 12 bln x Rp 2,260,000,-) orang/bulan
60,00 156.000,00 9.360.000,00
- Premi Asuransi Ketenagakerjaan (5 org x 12 bln x Rp 156,000,-) orang/bulan
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 379.600,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 204.600,00
ATK SARANA PRASARANA KANTOR 204.600,00
682,00 300,00 204.600,00
- Foto copy lbr
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
ATK SARANA PRASARANA KANTOR 175.000,00
10,00 17.500,00 175.000,00
- Penjilidan exemplar
5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 7.790.000,00
5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7.790.000,00
PEMELIHARAAN KEAMANAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG KANTOR 7.790.000,00
5,00 850.000,00 4.250.000,00
- Pakaian Kerja Satpam dan kelengkapannya stel
10,00 118.000,00 1.180.000,00
- Pakaian Kerja Satpam (Kaos) stel
20,00 118.000,00 2.360.000,00
- Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Kebersihan stel
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 150.000.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 150.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 150.000.000,00
1,00 150.000.000,00 150.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung Kantor ( Kamar mandi, Pagar, Paving dan Gedung Kantor ) tahun
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 8.400.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.000,00
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 5.000.000,00
1,00 5.000.000,00 5.000.000,00
- Jasa Konsultansi Perencanaan pkt
5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.400.000,00
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 3.400.000,00
1,00 3.400.000,00 3.400.000,00
- Jasa Konsultansi Pengawasan pkt
5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 165.000.000,00
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 165.000.000,00
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 165.000.000,00
1,00 165.000.000,00 165.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
ETTY NOVIA SITORUS, SE. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
MOJOKERTO, 30 Desember 2019 NIP. 19650331 198503 2 001 Rp 41.514.000,00 Rp 264.914.000,00 Rp 152.423.300,00 Rp 41.513.000,00 Rp 500.364.300,00 Mengesahkan,
AMIN WACHID, S.Sos, MSi NIP. 19701011 199703 1 005 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 HARLISTYATI, SH, MSi 19610519 198603 2 006 KETUA
2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH 19671119 199403 1 007 WAKIL KETUA
3 ETTY NOVIA SITORUS, SE. 19650331 198503 2 001 SEKRETARIS
4 Drs. SUBAMBIHANTO, M.Si 19620405 198303 1 026 ANGGOTA
5 ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM 19730520 199303 1 007 ANGGOTA
6 Drs. DJOKO SUHARRYANTO 19600616 198509 1 003 ANGGOTA
7 MUH. SUGENG,SE M.Si 19631212 198302 1 001 ANGGOTA
8 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 19701011 199703 1 005 ANGGOTA
9 MASHUDI, SE 19630407 199003 1 008 ANGGOTA
10 RIYANTO, SH, MSi 19690905 199003 1 006 ANGGOTA
11 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 19701101 199901 1 001 ANGGOTA
12 SUWARSONO, SH 19681001 199202 1 002 ANGGOTA
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.01 01 12 03 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.01 . 1.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
ORGANISASI
:
1.01 . 1.01.01
DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM
:
1.01 . 1.01.01 . 12
Program Pelayanan Kesekretariatan
KEGIATAN
:
1.01 . 1.01.01 . 12 . 03
Pengelolaan administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Mojokerto
SUMBER DANA
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 220.956.500,00
(Dua ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
AMIN WACHID, S.Sos, MSi
19701011 199703 1 005
PENGGUNA ANGGARAN
Tahun Anggaran 2020
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Urusan Pemerintahan : 1.01 . 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Program : 1.01 . 1.01.01 . 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 12 . 03 Pengelolaan administrasi keuangan Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Presentase Capaian kinerja Dinas Pendidikan 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 220.956.500
KELUARAN Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun 2 Dokumen
HASIL Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A 55 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 220.956.500,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 220.956.500,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.474.500,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.062.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan 1.062.500,00
BINTEK PERPAJAKAN, PENYUSUNAN LAP.KEUANGAN AKHIR TAHUN DAN RAKOR PELAPORAN SP3B
1.062.500,00
1,00 700.000,00 700.000,00
- Honor PPTK org/kegiatan
1,00 362.500,00 362.500,00
- Staf pengelola org/kegiatan
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 20.412.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 20.412.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
280,00 17.000,00 4.760.000,00
- Uang lembur golongan II org/jam/hari
280,00 20.000,00 5.600.000,00
- Uang lembur golongan III org/jam/hari
168,00 25.000,00 4.200.000,00
- uang lembur golongan IV org/jam/hari
70,00 30.000,00 2.100.000,00
- Uang makan lembur gol.II org/hari
70,00 32.000,00 2.240.000,00
- Uang makan lembur gol.III org/hari
42,00 36.000,00 1.512.000,00
- Uang makan lembur gol.III org/hari
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.482.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.712.500,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.627.000,00
BINTEK PERPAJAKAN 2.489.350,00
5,00 13.700,00 68.500,00
- BallPoint Buah
5,00 13.500,00 67.500,00
- Binder Clip dos
2,00 5.600,00 11.200,00
- Correction Buah
5,00 50.600,00 253.000,00
- HVS 70 gr rim
3,00 2.500,00 7.500,00
- Isi Staples pak
5,00 2.200,00 11.000,00
- Paper Clips Buah
3,00 112.400,00 337.200,00
- Refil Printer Buah
5,00 8.950,00 44.750,00
- Spidol Buah
2,00 12.100,00 24.200,00
- Staples/Hechmachine Buah
10,00 8.950,00 89.500,00
- Stop Map Buah
150,00 1.700,00 255.000,00
- Ballpoint Buah
150,00 3.500,00 525.000,00
- Block Note Buah
150,00 5.300,00 795.000,00
- Tas pelatihan Buah
BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 9.582.750,00
2,00 24.700,00 49.400,00
- Amplop Putih Dos
5,00 13.700,00 68.500,00
- BallPoint Buah
5,00 13.500,00 67.500,00
- Binder Clip Dos
2,00 5.600,00 11.200,00
- Correction Buah
5,00 50.600,00 253.000,00
- HVS 70 Gr Rim
5,00 2.500,00 12.500,00
- Isi Staples Pak
5,00 2.200,00 11.000,00
- Paper Clips Buah
3,00 112.400,00 337.200,00
- Refil Printer Buah
5,00 8.950,00 44.750,00 - Spidol Buah 2,00 12.100,00 24.200,00 - Staples/Hechmachine Buah 65,00 1.700,00 110.500,00 - Ballpoint Buah 65,00 3.500,00 227.500,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
65,00 128.700,00 8.365.500,00
- Tas pelatihan Buah
RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SP3B 2.554.900,00
20,00 13.700,00 274.000,00
- Bolpoint buah
10,00 13.500,00 135.000,00
- Binder Clip dos
2,00 5.600,00 11.200,00
- Correction buah
8,00 50.600,00 404.800,00
- HVS 70gr rim
5,00 2.500,00 12.500,00
- isi straples pak
10,00 2.200,00 22.000,00
- Paper clips buah
8,00 112.400,00 899.200,00
- Refill Tinta Printer botol
10,00 8.950,00 89.500,00
- Spidol boardmarker buah
2,00 12.100,00 24.200,00
- Strapler buah
65,00 1.700,00 110.500,00
- Bolpoint buah
65,00 3.500,00 227.500,00
- Block note buah
65,00 5.300,00 344.500,00
- Stop map plastik buah
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 622.000,00
BINTEK PERPAJAKAN 194.000,00
20,00 7.700,00 154.000,00
- Materai 6000 Lembar
10,00 4.000,00 40.000,00
- Materai 3000 Lembar
BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 194.000,00
20,00 7.700,00 154.000,00
- Materai 6000 Lembar
10,00 4.000,00 40.000,00
- Materai 3000 Lembar
RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SP3B 234.000,00
20,00 7.700,00 154.000,00 - Materai 6000 buah 20,00 4.000,00 80.000,00 - Materai 3000 buah 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho 463.500,00 BINTEK PERPAJAKAN 154.500,00 6,00 25.750,00 154.500,00 - Spanduk meter
RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SP3B 154.500,00
6,00 25.750,00 154.500,00
- Spanduk meter
BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 154.500,00
6,00 25.750,00 154.500,00
- Spanduk meter
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 53.500.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
BINTEK PERPAJAKAN 6.000.000,00
6,00 1.000.000,00 6.000.000,00
- Nara sumber orang/jam/hari
BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 16.000.000,00
16,00 1.000.000,00 16.000.000,00
- Nara sumber orang/jam/hari
RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SP3B 6.000.000,00
8,00 750.000,00 6.000.000,00
- Nara sumber org/jam/kali
5 . 2 . 2 . 03 . 30 Belanja Jasa Pengganti Uang Saku 25.500.000,00
BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 12.750.000,00
170,00 75.000,00 12.750.000,00
- Peserta orang
BINTEK PERPAJAKAN 12.750.000,00
170,00 75.000,00 12.750.000,00
- Peserta orang
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.804.200,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.804.200,00
BINTEK PERPAJAKAN 750.000,00
2.000,00 300,00 600.000,00
- Foto Copy Materi lembar
500,00 300,00 150.000,00
- Foto copy lembar
BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 900.000,00
2.500,00 300,00 750.000,00
- Foto copy materi lembar
500,00 300,00 150.000,00
- Foto copy lembar
RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SP3B 154.200,00
514,00 300,00 154.200,00
- Foto copy lembar
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 78.465.300,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.139.500,00
INVENTARISASI ASET 3.139.500,00
65,00 28.100,00 1.826.500,00
- Nasi Kotak kegiatan kotak
65,00 20.200,00 1.313.000,00
- Snack kegiatan dos
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 75.325.800,00
BINTEK PERPAJAKAN 23.902.000,00 340,00 28.100,00 9.554.000,00 - Makan kotak/hari 340,00 20.200,00 6.868.000,00 - Snack dos/hari 340,00 22.000,00 7.480.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 9.842.000,00
140,00 28.100,00 3.934.000,00
- Makan kotak/hari
140,00 20.200,00 2.828.000,00
- Snack dos/hari
140,00 22.000,00 3.080.000,00
- Coffee break paket/hari
RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SP3B 13.602.400,00
280,00 28.100,00 7.868.000,00
- Makan kotak/kali
280,00 20.200,00 5.656.000,00
- Snack dos/kali
280,00 280,00 78.400,00
- Coffee Break paket/kali
BINTEK PENYUSUNAN RKA 27.979.400,00
398,00 28.100,00 11.183.800,00
- Makan orang/hari
398,00 20.200,00 8.039.600,00
- Snack org/hari
398,00 22.000,00 8.756.000,00
- Coffee Break org/hari
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 05 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 50.000.000,00
INVENTARISASI ASET 50.000.000,00
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
ETTY NOVIA SITORUS, SE. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
MOJOKERTO, 30 Desember 2019 NIP. 19650331 198503 2 001 Rp 4.200,00 Rp 139.574.900,00 Rp 5.965.325,00 Rp 75.412.075,00 Rp 220.956.500,00 Mengesahkan,
AMIN WACHID, S.Sos, MSi NIP. 19701011 199703 1 005 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 HARLISTYATI, SH, MSi 19610519 198603 2 006 KETUA
2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH 19671119 199403 1 007 WAKIL KETUA
3 ETTY NOVIA SITORUS, SE. 19650331 198503 2 001 SEKRETARIS
4 Drs. SUBAMBIHANTO, M.Si 19620405 198303 1 026 ANGGOTA
5 ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM 19730520 199303 1 007 ANGGOTA
6 Drs. DJOKO SUHARRYANTO 19600616 198509 1 003 ANGGOTA
7 MUH. SUGENG,SE M.Si 19631212 198302 1 001 ANGGOTA
8 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 19701011 199703 1 005 ANGGOTA
9 MASHUDI, SE 19630407 199003 1 008 ANGGOTA
10 RIYANTO, SH, MSi 19690905 199003 1 006 ANGGOTA
11 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 19701101 199901 1 001 ANGGOTA
12 SUWARSONO, SH 19681001 199202 1 002 ANGGOTA
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.01 01 12 05 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.01 . 1.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
ORGANISASI
:
1.01 . 1.01.01
DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM
:
1.01 . 1.01.01 . 12
Program Pelayanan Kesekretariatan
KEGIATAN
:
1.01 . 1.01.01 . 12 . 05
Pengembangan data dan sistem informasi
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Mojokerto
SUMBER DANA
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 565.745.300,00
(Lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
AMIN WACHID, S.Sos, MSi
19701011 199703 1 005
PENGGUNA ANGGARAN
Tahun Anggaran 2020
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Urusan Pemerintahan : 1.01 . 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Program : 1.01 . 1.01.01 . 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 12 . 05 Pengembangan data dan sistem informasi Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Presentase Capaian kinerja Dinas Pendidikan 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 565.745.300
KELUARAN Jumlah lembaga yang tervalidasi datanya 83 lembaga
HASIL Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A 55 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : SD dan SMP Negeri/Swasta Kota Mojokerto
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 565.745.300,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 565.745.300,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.237.500,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.237.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan 1.237.500,00
HONOR PPTK DAN STAF PENGELOLA PELATIHAN DAPODIKDASMEN , PENYUSUNAN PROFIL , DAN RAKOR EVALUASI KINERJA
1.237.500,00
1,00 812.500,00 812.500,00
- Honor PPTK org/kegiatan
1,00 425.000,00 425.000,00
- honor staf pengelola org/kegiatan
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 564.507.800,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 46.883.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 13.267.850,00
5,00 50.600,00 253.000,00
- Kertas HVS 70 gr rim
3,00 24.700,00 74.100,00
- Amplop Putih dos
5,00 8.950,00 44.750,00
- Spidol Boardmarker buah
5,00 12.100,00 60.500,00
- Strapler buah
5,00 112.400,00 562.000,00
- Refill Tinta Printer botol
10,00 2.200,00 22.000,00
- Paper Clips pak
90,00 1.700,00 153.000,00
- Ballpoint buah
90,00 128.700,00 11.583.000,00
- Tas Pelatihan buah
90,00 3.500,00 315.000,00
- Block Note buah
10,00 13.500,00 135.000,00
- Binder Clip dos
10,00 5.300,00 53.000,00
- Stopmap buah
5,00 2.500,00 12.500,00
- Isi Strapler pak
PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 22.577.600,00
5,00 50.600,00 253.000,00
- Kertas HVS 70 gr rim
3,00 24.700,00 74.100,00
- Amplop putih dos
10,00 8.950,00 89.500,00
- Spidol Boardmarker buah
5,00 12.100,00 60.500,00
- Stapler buah
5,00 112.400,00 562.000,00
- Refill Tinta Printer botol
10,00 2.200,00 22.000,00
- Paper Clips pak
160,00 1.700,00 272.000,00
- Bolpoint buah
160,00 128.700,00 20.592.000,00
- Tas pelatihan buah
160,00 3.500,00 560.000,00
- Block Note buah
2,00 13.500,00 27.000,00
- Binder Clip dos
10,00 5.300,00 53.000,00
- Stopmap buah
5,00 2.500,00 12.500,00
- Isi strapler pak
RAPAT KOORDINASI EVALAUSI KINERJA 9.991.800,00
5,00 50.600,00 253.000,00
- Kertas HVS 70 gr rim
3,00 24.700,00 74.100,00
- Amplop putih dos
5,00 13.700,00 68.500,00
- Ballpoint buah
10,00 13.500,00 135.000,00
- Blinder Clip dos
2,00 5.600,00 11.200,00
- Correction buah
5,00 2.500,00 12.500,00
- Isi strapler pak
10,00 2.200,00 22.000,00
- Paper Clips buah
5,00 112.400,00 562.000,00
- Refill Tinta Printer botol
10,00 8.950,00 89.500,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5,00 12.100,00 60.500,00 - Stapler buah 65,00 1.700,00 110.500,00 - Ballpoint buah 65,00 3.500,00 227.500,00
- Block note buah
65,00 128.700,00 8.365.500,00
- Tas Pelatihan buah
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 505.000,00
PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 117.000,00
10,00 7.700,00 77.000,00
- Materai 6000 lbr
10,00 4.000,00 40.000,00
- Materai 3000 lbr
PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 194.000,00
20,00 7.700,00 154.000,00
- Materai 6000 lembar
10,00 4.000,00 40.000,00
- Materai 3000 lembar
RAPAT KOORDINASI EVALAUSI KINERJA 194.000,00
20,00 7.700,00 154.000,00
- Materai 6000 lembar
10,00 4.000,00 40.000,00
- Materai 3000 lembar
5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho 540.750,00
PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 180.250,00
7,00 25.750,00 180.250,00
- Spanduk meter
PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 180.250,00
7,00 25.750,00 180.250,00
- Spanduk meter
RAPAT KOORDINASI EVALAUSI KINERJA 180.250,00
7,00 25.750,00 180.250,00
- Spanduk meter
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 60.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Pendidikan 60.000.000,00
MAINTENANCE JARINGAN 60.000.000,00
1,00 60.000.000,00 60.000.000,00
- Maintenance paket
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 118.250.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 74.000.000,00
PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 42.000.000,00
24,00 1.750.000,00 42.000.000,00
- Nara sumber kegiatan org/jam/hari
PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 16.000.000,00
16,00 1.000.000,00 16.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RAPAT KOORDINASI EVALAUSI KINERJA 16.000.000,00
16,00 1.000.000,00 16.000.000,00
- Nara sumber orang/jam/hari
5 . 2 . 2 . 03 . 30 Belanja Jasa Pengganti Uang Saku 44.250.000,00
PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 20.250.000,00
270,00 75.000,00 20.250.000,00
- Peserta orang/hari
PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 24.000.000,00
320,00 75.000,00 24.000.000,00
- Peserta org/hari
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.819.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 23.295.200,00
PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 23.295.200,00
5.082,00 3.600,00 18.295.200,00
- Cetak Leaflet lembar
20,00 250.000,00 5.000.000,00
- Cetak Buku Profil buku
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.523.800,00
PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 2.230.500,00
5.850,00 300,00 1.755.000,00
- Foto Copy Materi lembar
1.585,00 300,00 475.500,00
- Foto Copy lembar
RAPAT KOORDINASI EVALAUSI KINERJA 1.293.300,00
4.311,00 300,00 1.293.300,00
- Photo Copy lembar
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 214.500.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan 214.500.000,00
PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 130.000.000,00
200,00 650.000,00 130.000.000,00
- Tarif Hotel peserta/hari
RAPAT KOORDINASI EVALAUSI KINERJA 84.500.000,00
130,00 650.000,00 84.500.000,00
- Tarif Hotel paket/hari
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 24.605.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 24.605.000,00
PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 24.605.000,00
350,00 28.100,00 9.835.000,00
- Makan kotak
350,00 20.200,00 7.070.000,00
- Snack dos
350,00 22.000,00 7.700.000,00
- Coffee Break paket
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.450.800,00
PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 13.258.800,00
1,00 242.400,00 242.400,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Eselon III org/kali
1,00 150.000,00 150.000,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Eselon IV org/kali
10,00 242.400,00 2.424.000,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Gol. II,III,IV org/kali
1,00 242.400,00 242.400,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Non PNS org/kali
3,00 400.000,00 1.200.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Eselon II orang/hari
3,00 350.000,00 1.050.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Eselon III orang/hari
2,00 300.000,00 600.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Eselon IV orang/hari
15,00 250.000,00 3.750.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Gol.III , IV org/hari
15,00 200.000,00 3.000.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Gol. I,II orang/hari
3,00 200.000,00 600.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Non PNS org/hari
RAPAT KOORDINASI EVALUASI KINERJA 52.192.000,00
4,00 242.400,00 969.600,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Eselon III orang/kali
11,00 242.400,00 2.666.400,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Eselon IV orang/kali
54,00 242.400,00 13.089.600,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Gol.II,III, IV orang/kali
10,00 242.400,00 2.424.000,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Non PNS orang/kali
2,00 400.000,00 800.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov Eselon II orang/hari
8,00 350.000,00 2.800.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov Eselon III orang/hari
22,00 300.000,00 6.600.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov Eselon IV orang/hari
52,00 250.000,00 13.000.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov Gol.III , IV orang/hari
28,00 200.000,00 5.600.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov Gol.I , II orang/hari
20,00 200.000,00 4.000.000,00
- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov Non PNS orang/hari
1,00 242.400,00 242.400,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Eselon II org/kali
5 . 2 . 2 . 15 . 04 Belanja Akomodasi dan Transportasi 8.000.000,00
PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 8.000.000,00
2,00 700.000,00 1.400.000,00
- Tarif Hotel Bintang 3 (Nara sumber) org
2,00 300.000,00 600.000,00
- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto di Jawa Timur ZONA A (Nara sumber) org
2,00 3.000.000,00 6.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
ETTY NOVIA SITORUS, SE. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
MOJOKERTO, 30 Desember 2019 NIP. 19650331 198503 2 001 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 341.393.950,00 Rp 224.351.350,00 Rp 565.745.300,00 Mengesahkan,
AMIN WACHID, S.Sos, MSi NIP. 19701011 199703 1 005 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 HARLISTYATI, SH, MSi 19610519 198603 2 006 KETUA
2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH 19671119 199403 1 007 WAKIL KETUA
3 ETTY NOVIA SITORUS, SE. 19650331 198503 2 001 SEKRETARIS
4 Drs. SUBAMBIHANTO, M.Si 19620405 198303 1 026 ANGGOTA
5 ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM 19730520 199303 1 007 ANGGOTA
6 Drs. DJOKO SUHARRYANTO 19600616 198509 1 003 ANGGOTA
7 MUH. SUGENG,SE M.Si 19631212 198302 1 001 ANGGOTA
8 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 19701011 199703 1 005 ANGGOTA
9 MASHUDI, SE 19630407 199003 1 008 ANGGOTA
10 RIYANTO, SH, MSi 19690905 199003 1 006 ANGGOTA
11 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 19701101 199901 1 001 ANGGOTA
12 SUWARSONO, SH 19681001 199202 1 002 ANGGOTA
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.01 01 16 92 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.01 . 1.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
ORGANISASI
:
1.01 . 1.01.01
DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM
:
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
KEGIATAN
:
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
Pembangunan/rehab sekolah
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Mojokerto
SUMBER DANA
:
11
DAK BIDANG Pendidikan
Dana Insentif Daerah (DID)
28
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 5.048.121.650,00
(Lima milyar empat puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
AMIN WACHID, S.Sos, MSi
19701011 199703 1 005
PENGGUNA ANGGARAN
Tahun Anggaran 2020
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Urusan Pemerintahan : 1.01 . 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Program : 1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 Pembangunan/rehab sekolah
Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto
Sumber Dana : 11 DAK BIDANG Pendidikan Dana Insentif Daerah (DID) 28
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 98 %
APK SD/MI Paket A 121,05 %
APK SMP/MTs/Paket B 126,01 %
APM SD/MI/Paket A 113,85 %
APM SMP/Mts/Paket B 95,96 %
APS SD/MI/Paket A 121,89 %
APS SMP/MTs/Paket B 104,09 %
Angka Kelulusan SD/MI 100 %
Angka Kelulusan SMP/MTs 100 %
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,01 %
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,07 %
Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar 100 %
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 45 %
Sekolah pendidikan SMP/MTs 70 %
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar 50/10.000 100 %
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama 30/10.000 100 %
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 118,85 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 5.048.121.650
KELUARAN Prosentase Gedung Sekolah SD/MI = 30% dan SMP/Mts = 60% dalam kondisi baik 100 %
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 5.048.121.650,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.048.121.650,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.120.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 77.120.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 77.120.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 31.400.000,00
20,00 850.000,00 17.000.000,00
- Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Ulp) - Konstruksi (Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta)
Orang/paket
12,00 450.000,00 5.400.000,00
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) orang/paket
9,00 437.500,00 3.937.500,00
- Honorarium Direksi Lapangan / Pengawas Lapangan (Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta)
orang/bulan/pake t
9,00 562.500,00 5.062.500,00
- Honorarium Direksi Lapangan / Pengawas Lapangan (Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta)
orang/bulan/pake t
Honorarium PNS pelaksana kegiatan 45.720.000,00
12,00 2.210.000,00 26.520.000,00
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar)
orang/bulan
12,00 1.037.500,00 12.450.000,00
- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar)
orang/bulan
12,00 562.500,00 6.750.000,00
- Honorarium Staf Pengelola / Pembuat Dokumen / Pembantu Bendahara Pengeluaran (Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar)
orang/bulan
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.275.235.650,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.350.650,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.576.150,00
Belanja barang dan jasa pembangunan/rehabilitasi sekolah 9.576.150,00
30,00 52.450,00 1.573.500,00
- Kertas HVS 70 gr rim
5,00 43.300,00 216.500,00
- Ordner 1465 Folio buah
15,00 2.250,00 33.750,00
- Paper clip No. 3 dos
24,00 13.700,00 328.800,00
- BallPoint G-1, Gel Pen bh
2,00 217.800,00 435.600,00
- Flasdish 32 GB bh
5,00 21.900,00 109.500,00
- Isi Ballpoint pantel buah
36,00 5.300,00 190.800,00
- Stop Map Plastik Kancing buah
50,00 3.900,00 195.000,00
- Stop Map Kertas buah
5,00 6.700,00 33.500,00
- Binder Clip 111 Dos
2,00 67.400,00 134.800,00
- Staples/Hechmachine No.50 buah
5,00 5.400,00 27.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5,00 7.600,00 38.000,00
- Pos It Besar Pak
150,00 4.500,00 675.000,00
- Snelhecter Map Plastik buah
12,00 172.000,00 2.064.000,00
- Refil Toner kali
2,00 1.067.800,00 2.135.600,00
- Toner Printer Fujixerox, Black buah
8,00 173.100,00 1.384.800,00
- Tinta Printer brother c 430 botol
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 774.500,00
Belanja barang dan jasa pembangunan /rehabilitasi sekolah 774.500,00
85,00 7.700,00 654.500,00
- Materai 6000 bh
30,00 4.000,00 120.000,00
- Materai 3000 bh
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 42.900.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 42.900.000,00
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 42.900.000,00
11,00 3.900.000,00 42.900.000,00
- Strata 1 (Jasa Tenaga Kerja Bersertifikat Keahlian) OB
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.206.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.206.000,00
Belanja barang dan jasa pembangunan/rehabilitasi sekolah 2.206.000,00
7.000,00 300,00 2.100.000,00
- Foto copy lembar
20,00 5.300,00 106.000,00
- Cetak Cover dan Jilid Softcover B/W buku
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.400.000,00
Belanja barang dan jasa pembangunan / rehabilitasi sekolah 1.400.000,00
80,00 17.500,00 1.400.000,00
- Snack kotak ktk
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 1.218.379.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 1.218.379.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN SEKOLAH 1.218.379.000,00
1,00 1.218.379.000,00 1.218.379.000,00
- Pemeliharaan rutin gedung dan bangunan sekolah (swakelola) th
5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.695.766.000,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.695.766.000,00
5 . 2 . 3 . 49 . 10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 3.695.766.000,00
PEMBANGUAN, REHABILITASI BANGUNAN SD DAN SMP 1.666.000.000,00
1,00 131.000.000,00 131.000.000,00
- Rehabilitasi SDN Kranggan 4 paket
1,00 360.000.000,00 360.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
1,00 310.000.000,00 310.000.000,00
- Rehabilitasi SDN Kranggan 5 paket
1,00 155.000.000,00 155.000.000,00
- Rehabilitasi SDN Purwotengah 2 paket
1,00 360.000.000,00 360.000.000,00
- Rehabilitasi SDN Magersari 2 paket
1,00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan di SMPN 4 paket
1,00 150.000.000,00 150.000.000,00
- Pembangunan, Pembuatan Patung SOEKARNO ( SDN Purwotengah 2 ) pkt
BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN 56.130.000,00
1,00 19.230.000,00 19.230.000,00
- Perencanaan teknis rehabilitasi ruang kelas SDN Kranggan 4, Ruang kelas SDN Kranggan 5, dan Pembangunan di SMPN 4
paket
1,00 36.900.000,00 36.900.000,00
- Perencanaan teknis rehabilitasi ruang kelas SDN Purwotengah 2, ruang kelas SDN Gedongan 3 dan ruang kelas SDN Magersari 2
paket
BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN 33.320.000,00
1,00 12.820.000,00 12.820.000,00
- Pengawasan teknis rehabilitasi ruang kelas SDN Kranggan 4, Ruang kelas SDN Kranggan 5, dan Pembangunan di SMPN 4
Paket
1,00 20.500.000,00 20.500.000,00
- Pengawasan teknis rehabilitasi ruang kelas SDN Purwotengah 2, Ruang kelas SDN Gedongan 3, dan Ruang kelas SDN Magersari 2
Paket REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS BESERTA PERABOTANNYA ( DAK SD - 2020
)
436.400.000,00
3,00 109.100.000,00 327.300.000,00
- SDN Gedongan 2 ( 3 ruang x Rp. 109.100.000,- ) ruang
1,00 109.100.000,00 109.100.000,00
- SDN Mentikan 2 ( 1 ruang x Rp. 109.100.000,- ) ruang
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTANNYA ( DAK SD - 2020 )
98.750.000,00
1,00 98.750.000,00 98.750.000,00
- SDN Surodinawan ( 1 ruang x Rp. 98.750.000,- ) ruang
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU BESERTA PERABOTANNYA ( DAK SD - 2020 )
103.350.000,00
1,00 103.350.000,00 103.350.000,00
- SDN Gedongan 2 ( 1 ruang x Rp. 103.350.000,- ) ruang
REHABILITASI SEDANG/BERAT JAMBAN SISWA/ GURU BESERTA SANITASINYA ( DAK SD - 2020 )
84.150.000,00
4,00 7.650.000,00 30.600.000,00
- SDN Surodinawan ( 4 ruang x Rp. 7.650.000,- ) ruang
4,00 7.650.000,00 30.600.000,00
- SDN Gedongan 2 ( 4 ruang x Rp. 7.650.000,- ) ruang
3,00 7.650.000,00 22.950.000,00
- SDN Mentikan 2 ( 3 ruang x Rp. 7.650.000,- ) ruang
ATRIBUSI REHABILITASI SEDANG/BERAT ( DAK SD - 2020 ) 30.188.000,00
1,00 2.188.000,00 2.188.000,00
- Biaya makan minum rapat dan review APIP keg
1,00 28.000.000,00 28.000.000,00
- Honorarium Fasilitator org/keg
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS BESERTA PERABOTANNYA ( DAK SMP - 2020 )
885.715.200,00
6,00 147.619.200,00 885.715.200,00
- SMP Negeri 8 ( 6 ruang x Rp. 147.619.200,- ) ruang
REHABILITASI SEDANG/BERAT JAMBAN SISWA/ GURU BESERTA SANITASINYA ( DAK SMP - 2020 )
72.000.000,00
1,00 72.000.000,00 72.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
ATRIBUSI REHABILITASI SEDANG/BERAT ( DAK SMP - 2020 ) 39.904.800,00
1,00 2.404.800,00 2.404.800,00
- Biaya makan minum rapat dan reveuw APIP keg
1,00 37.500.000,00 37.500.000,00
- Honorarium Fasilitator org/keg
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BESERTA PERABOTNYA ( DAK SD - 2020 ) 181.903.000,00
1,00 181.903.000,00 181.903.000,00
- SDN Mentikan 2 ( 1 ruang x Rp. 181.903.000,- ) ruang
ATRIBUSI PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU ( DAK SD - 2020 ) 7.955.000,00
1,00 955.000,00 955.000,00
- Biaya makan minum rapat dan reveuw APIP keg
1,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
ETTY NOVIA SITORUS, SE. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
MOJOKERTO, 30 Desember 2019 NIP. 19650331 198503 2 001 Rp 298.941.507,00 Rp 1.388.445.174,00 Rp 2.267.984.497,00 Rp 1.092.750.472,00 Rp 5.048.121.650,00 Mengesahkan,
AMIN WACHID, S.Sos, MSi NIP. 19701011 199703 1 005 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 HARLISTYATI, SH, MSi 19610519 198603 2 006 KETUA
2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH 19671119 199403 1 007 WAKIL KETUA
3 ETTY NOVIA SITORUS, SE. 19650331 198503 2 001 SEKRETARIS
4 Drs. SUBAMBIHANTO, M.Si 19620405 198303 1 026 ANGGOTA
5 ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM 19730520 199303 1 007 ANGGOTA
6 Drs. DJOKO SUHARRYANTO 19600616 198509 1 003 ANGGOTA
7 MUH. SUGENG,SE M.Si 19631212 198302 1 001 ANGGOTA
8 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 19701011 199703 1 005 ANGGOTA
9 MASHUDI, SE 19630407 199003 1 008 ANGGOTA
10 RIYANTO, SH, MSi 19690905 199003 1 006 ANGGOTA
11 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 19701101 199901 1 001 ANGGOTA
12 SUWARSONO, SH 19681001 199202 1 002 ANGGOTA