• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2020 BELANJA LANGSUNG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2020 BELANJA LANGSUNG"

Copied!
258
0
0

Teks penuh

(1)

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.01 01 12 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.01 . 1.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 12

Program Pelayanan Kesekretariatan

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01

Pelayanan administrasi perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Mojokerto

SUMBER DANA

:

3

Dana Alokasi Umum (D A U)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 2.208.766.300,00

(Dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

AMIN WACHID, S.Sos, MSi

19701011 199703 1 005

PENGGUNA ANGGARAN

(2)

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Urusan Pemerintahan : 1.01 . 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 Pelayanan administrasi perkantoran Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto

Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Presentase Capaian kinerja Dinas Pendidikan 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.208.766.300

KELUARAN Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran 100 %

HASIL Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A 55 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 2.208.766.300,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.208.766.300,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 363.930.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 357.930.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 136.440.000,00

KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KANTOR DINAS PENDIDIKAN 136.440.000,00

72,00 680.000,00 48.960.000,00

- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (6 org x 12 bln x Rp. 680,000) orang/bulan

24,00 2.520.000,00 60.480.000,00

- Pejabat Pembuat Komitmen (2 org x 12 bln x Rp. 2,520,000) orang/bulan

60,00 450.000,00 27.000.000,00

- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (5 org x 12 bln x Rp. 450,000) orang/bulan

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan 25.950.000,00

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

12,00 1.037.500,00 12.450.000,00

- Pejabat Pelaksana Kegiatan Rutin SKPD (PPTK) (1 org x 12 bln x Rp. 1,037,500) orang/bulan

24,00 562.500,00 13.500.000,00

- Staf Pengelola Rutin SKPD (2 org x 12 bln x Rp. 562,500) orang/bulan

5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium PNS Pengelola Keuangan 195.540.000,00

PENGELOLA KEUANGAN 195.540.000,00

12,00 4.770.000,00 57.240.000,00

- Pengguna Anggaran ( 1 org x 12 bln x Rp. 4.770.000 ) orang/bulan

12,00 1.525.000,00 18.300.000,00

- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) ( 1 org x 12 bln x Rp. 1,525,000 ) orang/bulan

12,00 1.580.000,00 18.960.000,00

- Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 12 bln x Rp. 1,580,000 ) orang/bulan

12,00 950.000,00 11.400.000,00

- Pengurus Barang Pengguna BMD ( 1 org x 12 bln x Rp. 950,000 ) orang/bulan

12,00 750.000,00 9.000.000,00

- Koordinator Aplikasi Keuangan pada SKPD (Operator SIMDA) ( 1 org x 12 bln x Rp. 750,000 )

orang/bulan

12,00 1.320.000,00 15.840.000,00

- Pengurus Gaji ( 1 org x 12 bln x Rp. 1.320.000 ) orang/bulan

108,00 600.000,00 64.800.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran ( 9 org x 12 bln x Rp. 600,000 ) orang/bulan

5 . 2 . 1 . 06 Belanja Honorarium Non Pegawai 6.000.000,00

5 . 2 . 1 . 06 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 6.000.000,00

INSTRUKTUR SENAM 6.000.000,00

20,00 300.000,00 6.000.000,00

- Instruktur senam (1 org x 2 keg. x 10 bln x Rp. 300.000) orang/kegiatan/b

ulan

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.562.060.200,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 161.945.150,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 70.075.050,00

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 70.075.050,00

420,00 52.450,00 22.029.000,00

- kertas hvs 70gr rim

30,00 42.400,00 1.272.000,00

- kertas hvs warna rim

1.500,00 2.800,00 4.200.000,00

- snelhecter kertas buah

150,00 2.800,00 420.000,00

- snelhecter plastik buah

46,00 4.250,00 195.500,00

- Bolpoin Hitam buah

48,00 4.250,00 204.000,00

- Bolpoin Biru buah

12,00 12.150,00 145.800,00

- Bolpoin Gel Pen/Bolliner buah

12,00 12.100,00 145.200,00

- Staples buah

50,00 3.500,00 175.000,00

- Isi Staples pak

12,00 8.950,00 107.400,00

- Spidol Snowman buah

25,00 43.300,00 1.082.500,00

- Ordner buah

12,00 13.950,00 167.400,00

- Lem Kertas buah

25,00 4.850,00 121.250,00

- Pensil buah

24,00 7.600,00 182.400,00

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

60,00 7.000,00 420.000,00

- Post It kecil pak

242,00 2.250,00 544.500,00

- Paper Clip buah

10,00 47.200,00 472.000,00 - Tinta botol 5,00 33.800,00 169.000,00 - Stamp buah 6,00 7.450,00 44.700,00 - Cutter buah 4,00 12.250,00 49.000,00 - Gunting buah 15,00 140.950,00 2.114.250,00

- Flash Disk buah

100,00 3.350,00 335.000,00

- CDR Blank buah

4,00 3.200,00 12.800,00

- Orotan buah

6,00 4.050,00 24.300,00

- Penghapus Pensil buah

4,00 5.800,00 23.200,00

- Correction pen buah

4,00 21.250,00 85.000,00 - Plakban roll 4,00 10.200,00 40.800,00 - Stabilo buah 4,00 9.900,00 39.600,00 - Isolasi buah 24,00 6.900,00 165.600,00

- Binder clip dus

24,00 13.500,00 324.000,00

- Binder Clip dus

24,00 20.800,00 499.200,00

- Binder clip dus

5,00 28.850,00 144.250,00

- buku Agenda buah

16,00 140.500,00 2.248.000,00

- Tinta Refill printer botol

82,00 172.000,00 14.104.000,00

- Refill Toner buah

6,00 18.000,00 108.000,00

- Amplop Kecil dus

6,00 23.600,00 141.600,00

- Amplop Besar dus

12,00 67.400,00 808.800,00

- Amplop Coklat pak

12,00 56.200,00 674.400,00

- Bufallo pak

10,00 786.800,00 7.868.000,00

- Tinta Printer laser Jet buah

8,00 972.200,00 7.777.600,00

- Tinta printer laser jet buah

100,00 3.900,00 390.000,00

- stopmap kantong buah

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 42.335.850,00

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 37.078.850,00

25,00 47.000,00 1.175.000,00

- Lampu Spiral buah

20,00 570.650,00 11.413.000,00

- Lampu Senter LED buah

10,00 110.200,00 1.102.000,00

- Lampu Mercury 250 watt buah

10,00 130.900,00 1.309.000,00

- Lampu Sorot buah

10,00 527.300,00 5.273.000,00

- Lampu Hias buah

35,00 42.000,00 1.470.000,00

- Lampu interior 11 watt buah

50,00 151.700,00 7.585.000,00

- Lampu essential 35 Watt buah

30,00 10.650,00 319.500,00

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

20,00 21.250,00 425.000,00

- Plakband roll

10,00 108.400,00 1.084.000,00

- Kabel Roll 20m sk meter

50,00 12.350,00 617.500,00

- Kabel NYM 2x 1,5 meter

7,00 64.300,00 450.100,00

- Stop Kontak (4 Lubang) buah

30,00 21.900,00 657.000,00

- steker buah

25,00 15.950,00 398.750,00

- fitting buah

118,00 6.250,00 737.500,00

- Baterray ABC set

150,00 12.150,00 1.822.500,00

- Baterray ALKALINE set

124,00 10.000,00 1.240.000,00

- Baterray EVEREDY set

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.257.000,00

5,00 159.600,00 798.000,00

- Keyboard unit

10,00 61.800,00 618.000,00

- Mouse unit

5,00 150.000,00 750.000,00

- Baterray cash unit

5,00 618.200,00 3.091.000,00

- Baterray laptop unit

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 9.975.000,00

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.975.000,00

1.000,00 4.500,00 4.500.000,00

- Materai 3000 buah

750,00 7.300,00 5.475.000,00

- Materai 6000 buah

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 34.924.250,00

PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 34.924.250,00

20,00 36.950,00 739.000,00

- Sapu lantai buah

10,00 38.250,00 382.500,00

- Sapu lidi buah

20,00 36.750,00 735.000,00

- Bulu Ayam buah

4,00 87.000,00 348.000,00

- Alat Pel buah

4,00 352.300,00 1.409.200,00

- Alat Pel(mop) buah

12,00 43.750,00 525.000,00 - Kanebo buah 15,00 56.500,00 847.500,00 - Keset buah 20,00 41.850,00 837.000,00 - Keset buah 5,00 43.600,00 218.000,00

- Tempat Sampah buah

5,00 156.300,00 781.500,00

- Tong Sampah buah

110,00 12.600,00 1.386.000,00

- Tissue Roll pak

110,00 14.600,00 1.606.000,00

- Tissue Kotak pak

10,00 16.300,00 163.000,00

- Tissue Kotak pak

23,00 13.600,00 312.800,00

- Pembersih Kaca buah

250,00 18.350,00 4.587.500,00

- Pembersih Lantai buah

50,00 34.250,00 1.712.500,00

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

250,00 29.500,00 7.375.000,00

- Kamper buah

195,00 23.850,00 4.650.750,00

- Pengharum Ruangan buah

50,00 41.250,00 2.062.500,00

- Penyegar Udara buah

5,00 250.000,00 1.250.000,00

- Alat Penyegar udara buah

2,00 175.800,00 351.600,00

- Obat Hama buah

24,00 17.100,00 410.400,00

- Stop Kran buah

50,00 25.000,00 1.250.000,00 - Selang meter 5,00 97.950,00 489.750,00 - Cangkul buah 5,00 58.100,00 290.500,00 - Sabit buah 5,00 40.650,00 203.250,00 - Cetok buah 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho 4.635.000,00

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.635.000,00

150,00 30.900,00 4.635.000,00

- Spanduk Print Digital m2

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 852.750.030,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 18.951.000,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.951.000,00

75.804,00 250,00 18.951.000,00

- Belanja Telepon menit/bulan

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 132.942.530,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 132.942.530,00

1,00 132.942.530,00 132.942.530,00

- Rekening Listrik tahun

5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah/Iklan 256.408.500,00

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 256.408.500,00

120,00 150.000,00 18.000.000,00

- Langganan Koran buah/tahun

40,00 349.000,00 13.960.000,00

- Jasa Peliputan Kegiatan kali/tahun

80,00 150.000,00 12.000.000,00

- Jasa Peliputan Inspeksi mendadak dan Jumpa Pers kali/tahun

1,00 176.000.000,00 176.000.000,00

- Iklan Advetorial Corporate Image/Liputan Event tahun

1,00 25.000.000,00 25.000.000,00

- Iklan Ucapan Media Harian tahun

35,00 327.100,00 11.448.500,00

- Iklan Ucapan kali/tahun

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 84.000.000,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 84.000.000,00

12,00 7.000.000,00 84.000.000,00

- Langganan Internet bulan

5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan 12.000.000,00

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

1,00 12.000.000,00 12.000.000,00

- Jasa Penyiaran/peliputan tahun

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Perawatan AC 20.000.000,00

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 20.000.000,00

1,00 20.000.000,00 20.000.000,00

- Perbaikan AC tahun

5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu 67.000.000,00

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 67.000.000,00

1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Komputer PC tahun 1,00 37.000.000,00 37.000.000,00 - Printer tahun 1,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Laptop tahun

5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Perawatan Barang Elektonik (Sound System, Televisi dll) 7.000.000,00

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 7.000.000,00

1,00 7.000.000,00 7.000.000,00

- Pemeliharaan Peralatan Kantor tahun

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja 254.448.000,00

JASA TENAGA KERJA 254.448.000,00

48,00 2.200.000,00 105.600.000,00

- Jasa Tenaga Kerja Non Sertifikat ( 4 orang x 12 bln x Rp 2,200,000,-) orang/bulan

36,00 2.200.000,00 79.200.000,00

- Tenaga Kebersihan (3 org x 12 bln x Rp. 2,200,000,-) orang/bulan

24,00 2.200.000,00 52.800.000,00

- Tenaga Pengemudi/sopir (2 org x 12 bln x Rp. 2,200,000,-) orang/bulan

108,00 156.000,00 16.848.000,00

- Premi Asuransi Ketenagakerjaan (9 org x 12 bln x Rp. 156.000,-) orang/bulan

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 135.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 20.000.000,00

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 20.000.000,00

1,00 20.000.000,00 20.000.000,00

- Service Kendaraan Roda 4 (2 Unit) tahun

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 35.000.000,00

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 35.000.000,00

1,00 35.000.000,00 35.000.000,00

- Reparasi dan Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 (2 Unit) tahun

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 75.000.000,00

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 75.000.000,00

1,00 75.000.000,00 75.000.000,00

- Bahan Bakar Minyak (2 Unit) tahun

5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 5.000.000,00

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.000.000,00

2,00 2.500.000,00 5.000.000,00

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43.487.800,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 28.114.600,00

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.114.600,00

300,00 26.650,00 7.995.000,00

- Box Arsip bebas asam buah

1.100,00 9.000,00 9.900.000,00

- Cetak Map lembar

12,00 180.800,00 2.169.600,00

- Cetak Blangko disposisi buku

120,00 22.500,00 2.700.000,00

- Cetak Kop Amplop pak

130,00 9.000,00 1.170.000,00

- Cetak Kartu lembar

200,00 20.900,00 4.180.000,00

- Cetak Kalender lembar

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 7.082.700,00

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.082.700,00

23.609,00 300,00 7.082.700,00

- Photo Copy lembar

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 8.290.500,00

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.290.500,00

100,00 4.150,00 415.000,00

- Jilid lengkap buku

50,00 17.500,00 875.000,00

- Cetak Cover dan Jilid buku

35,00 106.800,00 3.738.000,00

- Jilid Hardcover buku

15,00 142.500,00 2.137.500,00

- Jilid Hardcover buku

25,00 45.000,00 1.125.000,00

- Jilid Hardcover buku

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 112.303.900,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 40.870.000,00

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN 32.670.000,00

300,00 28.100,00 8.430.000,00

- makan kotak/tahun

1.200,00 20.200,00 24.240.000,00

- snack kotak/tahun

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN PHBI & PHBN 8.200.000,00

1,00 5.500.000,00 5.500.000,00

- makan tahun

1,00 2.700.000,00 2.700.000,00

- snack tahun

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 32.670.000,00

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT 32.670.000,00

300,00 28.100,00 8.430.000,00

- makan kotak/tahun

1.200,00 20.200,00 24.240.000,00

- snack kotak/tahun

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMU 38.763.900,00

500,00 20.200,00 10.100.000,00

- snack kotak/tahun

250,00 20.200,00 5.050.000,00

- Air Mineral Galon galon/tahun

291,00 24.700,00 7.187.700,00

- Air Mineral Gelas dos/tahun

284,00 39.300,00 11.161.200,00

- Air Mineral Botol dos/tahun

130,00 40.500,00 5.265.000,00

- Air Mineral Botol dos/tahun

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 256.573.320,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 256.573.320,00

RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH (LUAR KOTA DALAM PROVINSI) 126.573.320,00

1,00 102.000.000,00 102.000.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi tahun

1,00 10.000.000,00 10.000.000,00

- Uang Representatif tahun

1,00 10.000.000,00 10.000.000,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto di Jawa Timur Zona A tahun

1,00 2.000.000,00 2.000.000,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto di Jawa Timur Zona B tahun

1,00 1.000.000,00 1.000.000,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto di Jawa Timur Zona C tahun

1,00 1.573.320,00 1.573.320,00

- Biaya Akomodasi tahun

RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH (IBU KOTA /LUAR JAWA) 130.000.000,00

1,00 100.000.000,00 100.000.000,00

- Uang harian Ibu Kota/ Luar Jawa tahun

1,00 10.000.000,00 10.000.000,00

- Uang representatif tahun

1,00 20.000.000,00 20.000.000,00

- Transportasi dan akomodasi tahun

5 . 2 . 3 Belanja Modal 282.776.100,00

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 3.414.000,00

5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 3.414.000,00

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.414.000,00

1,00 3.414.000,00 3.414.000,00

- Pompa jet pump unit

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 80.677.900,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 23.389.100,00

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 23.389.100,00

50,00 415.900,00 20.795.000,00

- Kursi rapat unit

1,00 2.594.100,00 2.594.100,00

- Meja Rapat unit

5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 32.671.200,00

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 32.671.200,00

4,00 7.703.350,00 30.813.400,00

- AC Split unit

4,00 464.450,00 1.857.800,00

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 24.617.600,00

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.617.600,00

1,00 19.137.000,00 19.137.000,00

- Automatic Vacum Packager unit

2,00 2.740.300,00 5.480.600,00

- Tangga unit

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 183.216.300,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 94.551.600,00

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 94.551.600,00

6,00 15.758.600,00 94.551.600,00

- Lap Top unit

5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 88.664.700,00

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 88.664.700,00

6,00 10.659.000,00 63.954.000,00

- Printer unit

1,00 24.710.700,00 24.710.700,00

- LCD Proyektor unit

5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 15.467.900,00

5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 15.467.900,00

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.467.900,00

1,00 6.617.900,00 6.617.900,00

- Power amplifier unit

3,00 2.950.000,00 8.850.000,00

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

ETTY NOVIA SITORUS, SE. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

MOJOKERTO, 30 Desember 2019 NIP. 19650331 198503 2 001 Rp 474.335.000,00 Rp 511.914.600,00 Rp 729.742.600,00 Rp 492.774.100,00 Rp 2.208.766.300,00 Mengesahkan,

AMIN WACHID, S.Sos, MSi NIP. 19701011 199703 1 005 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 HARLISTYATI, SH, MSi 19610519 198603 2 006 KETUA

2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH 19671119 199403 1 007 WAKIL KETUA

3 ETTY NOVIA SITORUS, SE. 19650331 198503 2 001 SEKRETARIS

4 Drs. SUBAMBIHANTO, M.Si 19620405 198303 1 026 ANGGOTA

5 ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM 19730520 199303 1 007 ANGGOTA

6 Drs. DJOKO SUHARRYANTO 19600616 198509 1 003 ANGGOTA

7 MUH. SUGENG,SE M.Si 19631212 198302 1 001 ANGGOTA

8 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 19701011 199703 1 005 ANGGOTA

9 MASHUDI, SE 19630407 199003 1 008 ANGGOTA

10 RIYANTO, SH, MSi 19690905 199003 1 006 ANGGOTA

11 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 19701101 199901 1 001 ANGGOTA

12 SUWARSONO, SH 19681001 199202 1 002 ANGGOTA

(12)

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.01 01 12 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.01 . 1.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 12

Program Pelayanan Kesekretariatan

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 12 . 02

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Mojokerto

SUMBER DANA

:

3

Dana Alokasi Umum (D A U)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 500.364.300,00

(Lima ratus juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

AMIN WACHID, S.Sos, MSi

19701011 199703 1 005

PENGGUNA ANGGARAN

(13)

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Urusan Pemerintahan : 1.01 . 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 12 . 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto

Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Presentase Capaian kinerja Dinas Pendidikan 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 500.364.300

KELUARAN Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang layak fungsi 100 %

HASIL Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A 55 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 500.364.300,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 500.364.300,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.200.000,00

REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.200.000,00

1,00 1.200.000,00 1.200.000,00

- PPK ( 1 org x 1 keg x Rp. 1.200.000,- ) oeg/keg

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan 800.000,00

REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 800.000,00

1,00 500.000,00 500.000,00

- PPTK ( 1 org x 1 keg x Rp. 500.000,- ) org/keg

1,00 300.000,00 300.000,00

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 333.364.300,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 739.700,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 374.700,00

ATK SARANA PRASARANA KANTOR 374.700,00

6,00 52.450,00 314.700,00

- Kertas HVS rim

5,00 12.000,00 60.000,00

- Bollpoint bh

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 365.000,00

ATK SARANA PRASARANA KANTOR 365.000,00

30,00 4.000,00 120.000,00

- Materai 3.000 buah

35,00 7.000,00 245.000,00

- Materai 6.000 buah

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 7.695.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 7.695.000,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 7.695.000,00

35,00 13.000,00 455.000,00

- pot plastik buah

60,00 25.000,00 1.500.000,00

- tanaman bunga polibag

30,00 26.000,00 780.000,00

- pupuk sak

2,00 1.400.000,00 2.800.000,00

- tanaman hias paket

4,00 540.000,00 2.160.000,00

- rak tanaman buah

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 158.360.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Perawatan Non Komputer/Elektronik (Meubelair dll) 17.000.000,00

PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MEUBELAIR 17.000.000,00

1,00 17.000.000,00 17.000.000,00

- Pemeliharaan Meubelair tahun

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja 141.360.000,00

PEMELIHARAAN KEAMANAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG KANTOR 141.360.000,00

60,00 2.200.000,00 132.000.000,00

- Jasa Petugas Keamanan (5 org x 12 bln x Rp 2,260,000,-) orang/bulan

60,00 156.000,00 9.360.000,00

- Premi Asuransi Ketenagakerjaan (5 org x 12 bln x Rp 156,000,-) orang/bulan

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 379.600,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 204.600,00

ATK SARANA PRASARANA KANTOR 204.600,00

682,00 300,00 204.600,00

- Foto copy lbr

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

ATK SARANA PRASARANA KANTOR 175.000,00

10,00 17.500,00 175.000,00

- Penjilidan exemplar

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 7.790.000,00

5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7.790.000,00

PEMELIHARAAN KEAMANAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG KANTOR 7.790.000,00

5,00 850.000,00 4.250.000,00

- Pakaian Kerja Satpam dan kelengkapannya stel

10,00 118.000,00 1.180.000,00

- Pakaian Kerja Satpam (Kaos) stel

20,00 118.000,00 2.360.000,00

- Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Kebersihan stel

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 150.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 150.000.000,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 150.000.000,00

1,00 150.000.000,00 150.000.000,00

- Pemeliharaan Gedung Kantor ( Kamar mandi, Pagar, Paving dan Gedung Kantor ) tahun

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 8.400.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.000,00

REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 5.000.000,00

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

- Jasa Konsultansi Perencanaan pkt

5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.400.000,00

REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 3.400.000,00

1,00 3.400.000,00 3.400.000,00

- Jasa Konsultansi Pengawasan pkt

5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 165.000.000,00

5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 165.000.000,00

REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 165.000.000,00

1,00 165.000.000,00 165.000.000,00

(16)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

ETTY NOVIA SITORUS, SE. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

MOJOKERTO, 30 Desember 2019 NIP. 19650331 198503 2 001 Rp 41.514.000,00 Rp 264.914.000,00 Rp 152.423.300,00 Rp 41.513.000,00 Rp 500.364.300,00 Mengesahkan,

AMIN WACHID, S.Sos, MSi NIP. 19701011 199703 1 005 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 HARLISTYATI, SH, MSi 19610519 198603 2 006 KETUA

2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH 19671119 199403 1 007 WAKIL KETUA

3 ETTY NOVIA SITORUS, SE. 19650331 198503 2 001 SEKRETARIS

4 Drs. SUBAMBIHANTO, M.Si 19620405 198303 1 026 ANGGOTA

5 ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM 19730520 199303 1 007 ANGGOTA

6 Drs. DJOKO SUHARRYANTO 19600616 198509 1 003 ANGGOTA

7 MUH. SUGENG,SE M.Si 19631212 198302 1 001 ANGGOTA

8 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 19701011 199703 1 005 ANGGOTA

9 MASHUDI, SE 19630407 199003 1 008 ANGGOTA

10 RIYANTO, SH, MSi 19690905 199003 1 006 ANGGOTA

11 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 19701101 199901 1 001 ANGGOTA

12 SUWARSONO, SH 19681001 199202 1 002 ANGGOTA

(17)

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.01 01 12 03 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.01 . 1.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 12

Program Pelayanan Kesekretariatan

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 12 . 03

Pengelolaan administrasi keuangan

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Mojokerto

SUMBER DANA

:

3

Dana Alokasi Umum (D A U)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 220.956.500,00

(Dua ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

AMIN WACHID, S.Sos, MSi

19701011 199703 1 005

PENGGUNA ANGGARAN

(18)

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Urusan Pemerintahan : 1.01 . 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 12 . 03 Pengelolaan administrasi keuangan Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto

Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Presentase Capaian kinerja Dinas Pendidikan 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 220.956.500

KELUARAN Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun 2 Dokumen

HASIL Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A 55 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 220.956.500,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 220.956.500,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.474.500,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.062.500,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan 1.062.500,00

BINTEK PERPAJAKAN, PENYUSUNAN LAP.KEUANGAN AKHIR TAHUN DAN RAKOR PELAPORAN SP3B

1.062.500,00

1,00 700.000,00 700.000,00

- Honor PPTK org/kegiatan

1,00 362.500,00 362.500,00

- Staf pengelola org/kegiatan

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 20.412.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 20.412.000,00

(19)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

280,00 17.000,00 4.760.000,00

- Uang lembur golongan II org/jam/hari

280,00 20.000,00 5.600.000,00

- Uang lembur golongan III org/jam/hari

168,00 25.000,00 4.200.000,00

- uang lembur golongan IV org/jam/hari

70,00 30.000,00 2.100.000,00

- Uang makan lembur gol.II org/hari

70,00 32.000,00 2.240.000,00

- Uang makan lembur gol.III org/hari

42,00 36.000,00 1.512.000,00

- Uang makan lembur gol.III org/hari

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.482.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.712.500,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.627.000,00

BINTEK PERPAJAKAN 2.489.350,00

5,00 13.700,00 68.500,00

- BallPoint Buah

5,00 13.500,00 67.500,00

- Binder Clip dos

2,00 5.600,00 11.200,00

- Correction Buah

5,00 50.600,00 253.000,00

- HVS 70 gr rim

3,00 2.500,00 7.500,00

- Isi Staples pak

5,00 2.200,00 11.000,00

- Paper Clips Buah

3,00 112.400,00 337.200,00

- Refil Printer Buah

5,00 8.950,00 44.750,00

- Spidol Buah

2,00 12.100,00 24.200,00

- Staples/Hechmachine Buah

10,00 8.950,00 89.500,00

- Stop Map Buah

150,00 1.700,00 255.000,00

- Ballpoint Buah

150,00 3.500,00 525.000,00

- Block Note Buah

150,00 5.300,00 795.000,00

- Tas pelatihan Buah

BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 9.582.750,00

2,00 24.700,00 49.400,00

- Amplop Putih Dos

5,00 13.700,00 68.500,00

- BallPoint Buah

5,00 13.500,00 67.500,00

- Binder Clip Dos

2,00 5.600,00 11.200,00

- Correction Buah

5,00 50.600,00 253.000,00

- HVS 70 Gr Rim

5,00 2.500,00 12.500,00

- Isi Staples Pak

5,00 2.200,00 11.000,00

- Paper Clips Buah

3,00 112.400,00 337.200,00

- Refil Printer Buah

5,00 8.950,00 44.750,00 - Spidol Buah 2,00 12.100,00 24.200,00 - Staples/Hechmachine Buah 65,00 1.700,00 110.500,00 - Ballpoint Buah 65,00 3.500,00 227.500,00

(20)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

65,00 128.700,00 8.365.500,00

- Tas pelatihan Buah

RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SP3B 2.554.900,00

20,00 13.700,00 274.000,00

- Bolpoint buah

10,00 13.500,00 135.000,00

- Binder Clip dos

2,00 5.600,00 11.200,00

- Correction buah

8,00 50.600,00 404.800,00

- HVS 70gr rim

5,00 2.500,00 12.500,00

- isi straples pak

10,00 2.200,00 22.000,00

- Paper clips buah

8,00 112.400,00 899.200,00

- Refill Tinta Printer botol

10,00 8.950,00 89.500,00

- Spidol boardmarker buah

2,00 12.100,00 24.200,00

- Strapler buah

65,00 1.700,00 110.500,00

- Bolpoint buah

65,00 3.500,00 227.500,00

- Block note buah

65,00 5.300,00 344.500,00

- Stop map plastik buah

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 622.000,00

BINTEK PERPAJAKAN 194.000,00

20,00 7.700,00 154.000,00

- Materai 6000 Lembar

10,00 4.000,00 40.000,00

- Materai 3000 Lembar

BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 194.000,00

20,00 7.700,00 154.000,00

- Materai 6000 Lembar

10,00 4.000,00 40.000,00

- Materai 3000 Lembar

RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SP3B 234.000,00

20,00 7.700,00 154.000,00 - Materai 6000 buah 20,00 4.000,00 80.000,00 - Materai 3000 buah 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho 463.500,00 BINTEK PERPAJAKAN 154.500,00 6,00 25.750,00 154.500,00 - Spanduk meter

RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SP3B 154.500,00

6,00 25.750,00 154.500,00

- Spanduk meter

BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 154.500,00

6,00 25.750,00 154.500,00

- Spanduk meter

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 53.500.000,00

(21)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

BINTEK PERPAJAKAN 6.000.000,00

6,00 1.000.000,00 6.000.000,00

- Nara sumber orang/jam/hari

BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 16.000.000,00

16,00 1.000.000,00 16.000.000,00

- Nara sumber orang/jam/hari

RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SP3B 6.000.000,00

8,00 750.000,00 6.000.000,00

- Nara sumber org/jam/kali

5 . 2 . 2 . 03 . 30 Belanja Jasa Pengganti Uang Saku 25.500.000,00

BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 12.750.000,00

170,00 75.000,00 12.750.000,00

- Peserta orang

BINTEK PERPAJAKAN 12.750.000,00

170,00 75.000,00 12.750.000,00

- Peserta orang

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.804.200,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.804.200,00

BINTEK PERPAJAKAN 750.000,00

2.000,00 300,00 600.000,00

- Foto Copy Materi lembar

500,00 300,00 150.000,00

- Foto copy lembar

BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 900.000,00

2.500,00 300,00 750.000,00

- Foto copy materi lembar

500,00 300,00 150.000,00

- Foto copy lembar

RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SP3B 154.200,00

514,00 300,00 154.200,00

- Foto copy lembar

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 78.465.300,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.139.500,00

INVENTARISASI ASET 3.139.500,00

65,00 28.100,00 1.826.500,00

- Nasi Kotak kegiatan kotak

65,00 20.200,00 1.313.000,00

- Snack kegiatan dos

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 75.325.800,00

BINTEK PERPAJAKAN 23.902.000,00 340,00 28.100,00 9.554.000,00 - Makan kotak/hari 340,00 20.200,00 6.868.000,00 - Snack dos/hari 340,00 22.000,00 7.480.000,00

(22)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 9.842.000,00

140,00 28.100,00 3.934.000,00

- Makan kotak/hari

140,00 20.200,00 2.828.000,00

- Snack dos/hari

140,00 22.000,00 3.080.000,00

- Coffee break paket/hari

RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SP3B 13.602.400,00

280,00 28.100,00 7.868.000,00

- Makan kotak/kali

280,00 20.200,00 5.656.000,00

- Snack dos/kali

280,00 280,00 78.400,00

- Coffee Break paket/kali

BINTEK PENYUSUNAN RKA 27.979.400,00

398,00 28.100,00 11.183.800,00

- Makan orang/hari

398,00 20.200,00 8.039.600,00

- Snack org/hari

398,00 22.000,00 8.756.000,00

- Coffee Break org/hari

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 05 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 50.000.000,00

INVENTARISASI ASET 50.000.000,00

1,00 50.000.000,00 50.000.000,00

(23)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

ETTY NOVIA SITORUS, SE. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

MOJOKERTO, 30 Desember 2019 NIP. 19650331 198503 2 001 Rp 4.200,00 Rp 139.574.900,00 Rp 5.965.325,00 Rp 75.412.075,00 Rp 220.956.500,00 Mengesahkan,

AMIN WACHID, S.Sos, MSi NIP. 19701011 199703 1 005 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 HARLISTYATI, SH, MSi 19610519 198603 2 006 KETUA

2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH 19671119 199403 1 007 WAKIL KETUA

3 ETTY NOVIA SITORUS, SE. 19650331 198503 2 001 SEKRETARIS

4 Drs. SUBAMBIHANTO, M.Si 19620405 198303 1 026 ANGGOTA

5 ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM 19730520 199303 1 007 ANGGOTA

6 Drs. DJOKO SUHARRYANTO 19600616 198509 1 003 ANGGOTA

7 MUH. SUGENG,SE M.Si 19631212 198302 1 001 ANGGOTA

8 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 19701011 199703 1 005 ANGGOTA

9 MASHUDI, SE 19630407 199003 1 008 ANGGOTA

10 RIYANTO, SH, MSi 19690905 199003 1 006 ANGGOTA

11 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 19701101 199901 1 001 ANGGOTA

12 SUWARSONO, SH 19681001 199202 1 002 ANGGOTA

(24)

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.01 01 12 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.01 . 1.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 12

Program Pelayanan Kesekretariatan

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 12 . 05

Pengembangan data dan sistem informasi

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Mojokerto

SUMBER DANA

:

3

Dana Alokasi Umum (D A U)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 565.745.300,00

(Lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

AMIN WACHID, S.Sos, MSi

19701011 199703 1 005

PENGGUNA ANGGARAN

(25)

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Urusan Pemerintahan : 1.01 . 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 12 . 05 Pengembangan data dan sistem informasi Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto

Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Presentase Capaian kinerja Dinas Pendidikan 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 565.745.300

KELUARAN Jumlah lembaga yang tervalidasi datanya 83 lembaga

HASIL Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A 55 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : SD dan SMP Negeri/Swasta Kota Mojokerto

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 565.745.300,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 565.745.300,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.237.500,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.237.500,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan 1.237.500,00

HONOR PPTK DAN STAF PENGELOLA PELATIHAN DAPODIKDASMEN , PENYUSUNAN PROFIL , DAN RAKOR EVALUASI KINERJA

1.237.500,00

1,00 812.500,00 812.500,00

- Honor PPTK org/kegiatan

1,00 425.000,00 425.000,00

- honor staf pengelola org/kegiatan

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 564.507.800,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 46.883.000,00

(26)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 13.267.850,00

5,00 50.600,00 253.000,00

- Kertas HVS 70 gr rim

3,00 24.700,00 74.100,00

- Amplop Putih dos

5,00 8.950,00 44.750,00

- Spidol Boardmarker buah

5,00 12.100,00 60.500,00

- Strapler buah

5,00 112.400,00 562.000,00

- Refill Tinta Printer botol

10,00 2.200,00 22.000,00

- Paper Clips pak

90,00 1.700,00 153.000,00

- Ballpoint buah

90,00 128.700,00 11.583.000,00

- Tas Pelatihan buah

90,00 3.500,00 315.000,00

- Block Note buah

10,00 13.500,00 135.000,00

- Binder Clip dos

10,00 5.300,00 53.000,00

- Stopmap buah

5,00 2.500,00 12.500,00

- Isi Strapler pak

PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 22.577.600,00

5,00 50.600,00 253.000,00

- Kertas HVS 70 gr rim

3,00 24.700,00 74.100,00

- Amplop putih dos

10,00 8.950,00 89.500,00

- Spidol Boardmarker buah

5,00 12.100,00 60.500,00

- Stapler buah

5,00 112.400,00 562.000,00

- Refill Tinta Printer botol

10,00 2.200,00 22.000,00

- Paper Clips pak

160,00 1.700,00 272.000,00

- Bolpoint buah

160,00 128.700,00 20.592.000,00

- Tas pelatihan buah

160,00 3.500,00 560.000,00

- Block Note buah

2,00 13.500,00 27.000,00

- Binder Clip dos

10,00 5.300,00 53.000,00

- Stopmap buah

5,00 2.500,00 12.500,00

- Isi strapler pak

RAPAT KOORDINASI EVALAUSI KINERJA 9.991.800,00

5,00 50.600,00 253.000,00

- Kertas HVS 70 gr rim

3,00 24.700,00 74.100,00

- Amplop putih dos

5,00 13.700,00 68.500,00

- Ballpoint buah

10,00 13.500,00 135.000,00

- Blinder Clip dos

2,00 5.600,00 11.200,00

- Correction buah

5,00 2.500,00 12.500,00

- Isi strapler pak

10,00 2.200,00 22.000,00

- Paper Clips buah

5,00 112.400,00 562.000,00

- Refill Tinta Printer botol

10,00 8.950,00 89.500,00

(27)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5,00 12.100,00 60.500,00 - Stapler buah 65,00 1.700,00 110.500,00 - Ballpoint buah 65,00 3.500,00 227.500,00

- Block note buah

65,00 128.700,00 8.365.500,00

- Tas Pelatihan buah

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 505.000,00

PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 117.000,00

10,00 7.700,00 77.000,00

- Materai 6000 lbr

10,00 4.000,00 40.000,00

- Materai 3000 lbr

PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 194.000,00

20,00 7.700,00 154.000,00

- Materai 6000 lembar

10,00 4.000,00 40.000,00

- Materai 3000 lembar

RAPAT KOORDINASI EVALAUSI KINERJA 194.000,00

20,00 7.700,00 154.000,00

- Materai 6000 lembar

10,00 4.000,00 40.000,00

- Materai 3000 lembar

5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho 540.750,00

PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 180.250,00

7,00 25.750,00 180.250,00

- Spanduk meter

PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 180.250,00

7,00 25.750,00 180.250,00

- Spanduk meter

RAPAT KOORDINASI EVALAUSI KINERJA 180.250,00

7,00 25.750,00 180.250,00

- Spanduk meter

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 60.000.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Pendidikan 60.000.000,00

MAINTENANCE JARINGAN 60.000.000,00

1,00 60.000.000,00 60.000.000,00

- Maintenance paket

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 118.250.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 74.000.000,00

PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 42.000.000,00

24,00 1.750.000,00 42.000.000,00

- Nara sumber kegiatan org/jam/hari

PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 16.000.000,00

16,00 1.000.000,00 16.000.000,00

(28)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

RAPAT KOORDINASI EVALAUSI KINERJA 16.000.000,00

16,00 1.000.000,00 16.000.000,00

- Nara sumber orang/jam/hari

5 . 2 . 2 . 03 . 30 Belanja Jasa Pengganti Uang Saku 44.250.000,00

PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 20.250.000,00

270,00 75.000,00 20.250.000,00

- Peserta orang/hari

PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 24.000.000,00

320,00 75.000,00 24.000.000,00

- Peserta org/hari

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.819.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 23.295.200,00

PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 23.295.200,00

5.082,00 3.600,00 18.295.200,00

- Cetak Leaflet lembar

20,00 250.000,00 5.000.000,00

- Cetak Buku Profil buku

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.523.800,00

PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 2.230.500,00

5.850,00 300,00 1.755.000,00

- Foto Copy Materi lembar

1.585,00 300,00 475.500,00

- Foto Copy lembar

RAPAT KOORDINASI EVALAUSI KINERJA 1.293.300,00

4.311,00 300,00 1.293.300,00

- Photo Copy lembar

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 214.500.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan 214.500.000,00

PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 130.000.000,00

200,00 650.000,00 130.000.000,00

- Tarif Hotel peserta/hari

RAPAT KOORDINASI EVALAUSI KINERJA 84.500.000,00

130,00 650.000,00 84.500.000,00

- Tarif Hotel paket/hari

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 24.605.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 24.605.000,00

PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 24.605.000,00

350,00 28.100,00 9.835.000,00

- Makan kotak

350,00 20.200,00 7.070.000,00

- Snack dos

350,00 22.000,00 7.700.000,00

- Coffee Break paket

(29)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.450.800,00

PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 13.258.800,00

1,00 242.400,00 242.400,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Eselon III org/kali

1,00 150.000,00 150.000,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Eselon IV org/kali

10,00 242.400,00 2.424.000,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Gol. II,III,IV org/kali

1,00 242.400,00 242.400,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Non PNS org/kali

3,00 400.000,00 1.200.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Eselon II orang/hari

3,00 350.000,00 1.050.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Eselon III orang/hari

2,00 300.000,00 600.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Eselon IV orang/hari

15,00 250.000,00 3.750.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Gol.III , IV org/hari

15,00 200.000,00 3.000.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Gol. I,II orang/hari

3,00 200.000,00 600.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Non PNS org/hari

RAPAT KOORDINASI EVALUASI KINERJA 52.192.000,00

4,00 242.400,00 969.600,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Eselon III orang/kali

11,00 242.400,00 2.666.400,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Eselon IV orang/kali

54,00 242.400,00 13.089.600,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Gol.II,III, IV orang/kali

10,00 242.400,00 2.424.000,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Non PNS orang/kali

2,00 400.000,00 800.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov Eselon II orang/hari

8,00 350.000,00 2.800.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov Eselon III orang/hari

22,00 300.000,00 6.600.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov Eselon IV orang/hari

52,00 250.000,00 13.000.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov Gol.III , IV orang/hari

28,00 200.000,00 5.600.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov Gol.I , II orang/hari

20,00 200.000,00 4.000.000,00

- Uang Harian Luar Kota Dalam Prov Non PNS orang/hari

1,00 242.400,00 242.400,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Eselon II org/kali

5 . 2 . 2 . 15 . 04 Belanja Akomodasi dan Transportasi 8.000.000,00

PELATIHAN APLIKASI DAPODIKDASMEN 8.000.000,00

2,00 700.000,00 1.400.000,00

- Tarif Hotel Bintang 3 (Nara sumber) org

2,00 300.000,00 600.000,00

- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto di Jawa Timur ZONA A (Nara sumber) org

2,00 3.000.000,00 6.000.000,00

(30)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

ETTY NOVIA SITORUS, SE. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

MOJOKERTO, 30 Desember 2019 NIP. 19650331 198503 2 001 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 341.393.950,00 Rp 224.351.350,00 Rp 565.745.300,00 Mengesahkan,

AMIN WACHID, S.Sos, MSi NIP. 19701011 199703 1 005 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 HARLISTYATI, SH, MSi 19610519 198603 2 006 KETUA

2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH 19671119 199403 1 007 WAKIL KETUA

3 ETTY NOVIA SITORUS, SE. 19650331 198503 2 001 SEKRETARIS

4 Drs. SUBAMBIHANTO, M.Si 19620405 198303 1 026 ANGGOTA

5 ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM 19730520 199303 1 007 ANGGOTA

6 Drs. DJOKO SUHARRYANTO 19600616 198509 1 003 ANGGOTA

7 MUH. SUGENG,SE M.Si 19631212 198302 1 001 ANGGOTA

8 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 19701011 199703 1 005 ANGGOTA

9 MASHUDI, SE 19630407 199003 1 008 ANGGOTA

10 RIYANTO, SH, MSi 19690905 199003 1 006 ANGGOTA

11 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 19701101 199901 1 001 ANGGOTA

12 SUWARSONO, SH 19681001 199202 1 002 ANGGOTA

(31)

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.01 01 16 92 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.01 . 1.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

Pembangunan/rehab sekolah

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Mojokerto

SUMBER DANA

:

11

DAK BIDANG Pendidikan

Dana Insentif Daerah (DID)

28

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 5.048.121.650,00

(Lima milyar empat puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

AMIN WACHID, S.Sos, MSi

19701011 199703 1 005

PENGGUNA ANGGARAN

(32)

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Urusan Pemerintahan : 1.01 . 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 Pembangunan/rehab sekolah

Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto

Sumber Dana : 11 DAK BIDANG Pendidikan Dana Insentif Daerah (DID) 28

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 98 %

APK SD/MI Paket A 121,05 %

APK SMP/MTs/Paket B 126,01 %

APM SD/MI/Paket A 113,85 %

APM SMP/Mts/Paket B 95,96 %

APS SD/MI/Paket A 121,89 %

APS SMP/MTs/Paket B 104,09 %

Angka Kelulusan SD/MI 100 %

Angka Kelulusan SMP/MTs 100 %

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,01 %

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,07 %

Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar 100 %

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 45 %

Sekolah pendidikan SMP/MTs 70 %

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar 50/10.000 100 %

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama 30/10.000 100 %

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 118,85 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 5.048.121.650

KELUARAN Prosentase Gedung Sekolah SD/MI = 30% dan SMP/Mts = 60% dalam kondisi baik 100 %

(33)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 5.048.121.650,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.048.121.650,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.120.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 77.120.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 77.120.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 31.400.000,00

20,00 850.000,00 17.000.000,00

- Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Ulp) - Konstruksi (Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta)

Orang/paket

12,00 450.000,00 5.400.000,00

- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) orang/paket

9,00 437.500,00 3.937.500,00

- Honorarium Direksi Lapangan / Pengawas Lapangan (Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta)

orang/bulan/pake t

9,00 562.500,00 5.062.500,00

- Honorarium Direksi Lapangan / Pengawas Lapangan (Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta)

orang/bulan/pake t

Honorarium PNS pelaksana kegiatan 45.720.000,00

12,00 2.210.000,00 26.520.000,00

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar)

orang/bulan

12,00 1.037.500,00 12.450.000,00

- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar)

orang/bulan

12,00 562.500,00 6.750.000,00

- Honorarium Staf Pengelola / Pembuat Dokumen / Pembantu Bendahara Pengeluaran (Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar)

orang/bulan

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.275.235.650,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.350.650,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.576.150,00

Belanja barang dan jasa pembangunan/rehabilitasi sekolah 9.576.150,00

30,00 52.450,00 1.573.500,00

- Kertas HVS 70 gr rim

5,00 43.300,00 216.500,00

- Ordner 1465 Folio buah

15,00 2.250,00 33.750,00

- Paper clip No. 3 dos

24,00 13.700,00 328.800,00

- BallPoint G-1, Gel Pen bh

2,00 217.800,00 435.600,00

- Flasdish 32 GB bh

5,00 21.900,00 109.500,00

- Isi Ballpoint pantel buah

36,00 5.300,00 190.800,00

- Stop Map Plastik Kancing buah

50,00 3.900,00 195.000,00

- Stop Map Kertas buah

5,00 6.700,00 33.500,00

- Binder Clip 111 Dos

2,00 67.400,00 134.800,00

- Staples/Hechmachine No.50 buah

5,00 5.400,00 27.000,00

(34)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5,00 7.600,00 38.000,00

- Pos It Besar Pak

150,00 4.500,00 675.000,00

- Snelhecter Map Plastik buah

12,00 172.000,00 2.064.000,00

- Refil Toner kali

2,00 1.067.800,00 2.135.600,00

- Toner Printer Fujixerox, Black buah

8,00 173.100,00 1.384.800,00

- Tinta Printer brother c 430 botol

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 774.500,00

Belanja barang dan jasa pembangunan /rehabilitasi sekolah 774.500,00

85,00 7.700,00 654.500,00

- Materai 6000 bh

30,00 4.000,00 120.000,00

- Materai 3000 bh

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 42.900.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 42.900.000,00

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 42.900.000,00

11,00 3.900.000,00 42.900.000,00

- Strata 1 (Jasa Tenaga Kerja Bersertifikat Keahlian) OB

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.206.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.206.000,00

Belanja barang dan jasa pembangunan/rehabilitasi sekolah 2.206.000,00

7.000,00 300,00 2.100.000,00

- Foto copy lembar

20,00 5.300,00 106.000,00

- Cetak Cover dan Jilid Softcover B/W buku

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.400.000,00

Belanja barang dan jasa pembangunan / rehabilitasi sekolah 1.400.000,00

80,00 17.500,00 1.400.000,00

- Snack kotak ktk

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 1.218.379.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 1.218.379.000,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN SEKOLAH 1.218.379.000,00

1,00 1.218.379.000,00 1.218.379.000,00

- Pemeliharaan rutin gedung dan bangunan sekolah (swakelola) th

5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.695.766.000,00

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.695.766.000,00

5 . 2 . 3 . 49 . 10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 3.695.766.000,00

PEMBANGUAN, REHABILITASI BANGUNAN SD DAN SMP 1.666.000.000,00

1,00 131.000.000,00 131.000.000,00

- Rehabilitasi SDN Kranggan 4 paket

1,00 360.000.000,00 360.000.000,00

(35)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

1,00 310.000.000,00 310.000.000,00

- Rehabilitasi SDN Kranggan 5 paket

1,00 155.000.000,00 155.000.000,00

- Rehabilitasi SDN Purwotengah 2 paket

1,00 360.000.000,00 360.000.000,00

- Rehabilitasi SDN Magersari 2 paket

1,00 200.000.000,00 200.000.000,00

- Pembangunan di SMPN 4 paket

1,00 150.000.000,00 150.000.000,00

- Pembangunan, Pembuatan Patung SOEKARNO ( SDN Purwotengah 2 ) pkt

BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN 56.130.000,00

1,00 19.230.000,00 19.230.000,00

- Perencanaan teknis rehabilitasi ruang kelas SDN Kranggan 4, Ruang kelas SDN Kranggan 5, dan Pembangunan di SMPN 4

paket

1,00 36.900.000,00 36.900.000,00

- Perencanaan teknis rehabilitasi ruang kelas SDN Purwotengah 2, ruang kelas SDN Gedongan 3 dan ruang kelas SDN Magersari 2

paket

BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN 33.320.000,00

1,00 12.820.000,00 12.820.000,00

- Pengawasan teknis rehabilitasi ruang kelas SDN Kranggan 4, Ruang kelas SDN Kranggan 5, dan Pembangunan di SMPN 4

Paket

1,00 20.500.000,00 20.500.000,00

- Pengawasan teknis rehabilitasi ruang kelas SDN Purwotengah 2, Ruang kelas SDN Gedongan 3, dan Ruang kelas SDN Magersari 2

Paket REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS BESERTA PERABOTANNYA ( DAK SD - 2020

)

436.400.000,00

3,00 109.100.000,00 327.300.000,00

- SDN Gedongan 2 ( 3 ruang x Rp. 109.100.000,- ) ruang

1,00 109.100.000,00 109.100.000,00

- SDN Mentikan 2 ( 1 ruang x Rp. 109.100.000,- ) ruang

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTANNYA ( DAK SD - 2020 )

98.750.000,00

1,00 98.750.000,00 98.750.000,00

- SDN Surodinawan ( 1 ruang x Rp. 98.750.000,- ) ruang

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU BESERTA PERABOTANNYA ( DAK SD - 2020 )

103.350.000,00

1,00 103.350.000,00 103.350.000,00

- SDN Gedongan 2 ( 1 ruang x Rp. 103.350.000,- ) ruang

REHABILITASI SEDANG/BERAT JAMBAN SISWA/ GURU BESERTA SANITASINYA ( DAK SD - 2020 )

84.150.000,00

4,00 7.650.000,00 30.600.000,00

- SDN Surodinawan ( 4 ruang x Rp. 7.650.000,- ) ruang

4,00 7.650.000,00 30.600.000,00

- SDN Gedongan 2 ( 4 ruang x Rp. 7.650.000,- ) ruang

3,00 7.650.000,00 22.950.000,00

- SDN Mentikan 2 ( 3 ruang x Rp. 7.650.000,- ) ruang

ATRIBUSI REHABILITASI SEDANG/BERAT ( DAK SD - 2020 ) 30.188.000,00

1,00 2.188.000,00 2.188.000,00

- Biaya makan minum rapat dan review APIP keg

1,00 28.000.000,00 28.000.000,00

- Honorarium Fasilitator org/keg

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS BESERTA PERABOTANNYA ( DAK SMP - 2020 )

885.715.200,00

6,00 147.619.200,00 885.715.200,00

- SMP Negeri 8 ( 6 ruang x Rp. 147.619.200,- ) ruang

REHABILITASI SEDANG/BERAT JAMBAN SISWA/ GURU BESERTA SANITASINYA ( DAK SMP - 2020 )

72.000.000,00

1,00 72.000.000,00 72.000.000,00

(36)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

ATRIBUSI REHABILITASI SEDANG/BERAT ( DAK SMP - 2020 ) 39.904.800,00

1,00 2.404.800,00 2.404.800,00

- Biaya makan minum rapat dan reveuw APIP keg

1,00 37.500.000,00 37.500.000,00

- Honorarium Fasilitator org/keg

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BESERTA PERABOTNYA ( DAK SD - 2020 ) 181.903.000,00

1,00 181.903.000,00 181.903.000,00

- SDN Mentikan 2 ( 1 ruang x Rp. 181.903.000,- ) ruang

ATRIBUSI PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU ( DAK SD - 2020 ) 7.955.000,00

1,00 955.000,00 955.000,00

- Biaya makan minum rapat dan reveuw APIP keg

1,00 7.000.000,00 7.000.000,00

(37)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

ETTY NOVIA SITORUS, SE. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

MOJOKERTO, 30 Desember 2019 NIP. 19650331 198503 2 001 Rp 298.941.507,00 Rp 1.388.445.174,00 Rp 2.267.984.497,00 Rp 1.092.750.472,00 Rp 5.048.121.650,00 Mengesahkan,

AMIN WACHID, S.Sos, MSi NIP. 19701011 199703 1 005 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 HARLISTYATI, SH, MSi 19610519 198603 2 006 KETUA

2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH 19671119 199403 1 007 WAKIL KETUA

3 ETTY NOVIA SITORUS, SE. 19650331 198503 2 001 SEKRETARIS

4 Drs. SUBAMBIHANTO, M.Si 19620405 198303 1 026 ANGGOTA

5 ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM 19730520 199303 1 007 ANGGOTA

6 Drs. DJOKO SUHARRYANTO 19600616 198509 1 003 ANGGOTA

7 MUH. SUGENG,SE M.Si 19631212 198302 1 001 ANGGOTA

8 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 19701011 199703 1 005 ANGGOTA

9 MASHUDI, SE 19630407 199003 1 008 ANGGOTA

10 RIYANTO, SH, MSi 19690905 199003 1 006 ANGGOTA

11 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 19701101 199901 1 001 ANGGOTA

12 SUWARSONO, SH 19681001 199202 1 002 ANGGOTA

Referensi

Dokumen terkait

Peran dari penerapan program remedial terhadap anak yang mengalami kesulitan dalam membaca teks Arab, tergantung dari kemampuan guru dalam melaksanakan

Hasil analisis yang ditunjukkan pada Gambar 1, menunjukkan bahwa kandungan C-organik untuk semua perlakuan berada pada kisaran 2,14%- 2,74% dan termasuk kategori

Kuda kepang yang ada di Desa Trimodadi yaitu kesenian tari yang dipentaskan oleh penari yang berjumlah genap sambil menunggang Kuda tiruan yang terbuat dari

Peningkatan balance affect komponen afektif SWB seperti yang terjadi di dalam penelitian ini dapat terjadi karena adanya tiga kemungkinan, yaitu 1 semakin tinggi skor afek positif

Lingkari satu atau lebih kode yang sesuai dan tuliskan jumlah kode ke dalam kotak yang tersedia, untuk petugas pengumpulan data pada kegiatan ini. Jumlah petugas

Hasil analisis dari data hasil belajar IPS peserta didik pada materi perjuangan melawan penjajah menggunakan model picture and picture di kelas V SD Negeri 02 Lubuk Malako

01 Pembinaan Admnistrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bukit Batu. Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D