1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
RPJMD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 - 2016
KODE
Peningkatan sarana
0 6.67 13.33 20.00 26.666667 33.333333
1.07 Perhubungan 538,100,000 565,005,000 593,255,250 622,918,013 654,063,913
1.07.15 Jumlah PJU
bermeter
847 947 538,100,000 1047 565,005,000 1147 593,255,250 1247 622,918,013 1347 654,063,913
Persentase PJU yang menyala
60 63 66 69 72 75
1.08 Lingkungan Hidup 901,911,700 947,007,285 994,357,649 1,044,075,532 1,096,279,308
1.08.15 Persentase
penanganan sampah
86.83 87.58 538,100,000 88.60 565,005,000 88.95 593,255,250 89.63 622,918,013 90.32 654,063,913
Rasio TPS per satuan penduduk Kota Kabupaten
0.30 0.31 0.32 0.34 0.35 0.36
1.08.24 Panjang jalur hijau
tertata (m)
20,586
21,286 363,811,700 22,086 382,002,285 22,986 401,102,399 23,986 421,157,519 25086 442,215,395 Nilai Bangun Praja
Sektor Jalur Hijau
76.53 76.68 76.83 76.98 77.13 77.28
Luas taman kota tertata (m2)
35,420
35,445 35,475 35,510 35,555 35,605
Nilai Bangun Praja Sektor Taman
79,39 79.54 79.69 79.84 79.99 80.14
14,436,004,915
15,157,805,161 15,915,695,419 16,711,480,190 17,547,054,199
Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
JUMLAH : Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Pacitan. Maret 2011
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Target Rp Target
RPJMD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 - 2016
Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi
Kinerja Awal RPJM (Tahun
Dasar)
Pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau
100,000,000.00
102,500,000.00 105,062,500.00 107,689,062.50 110,381,289.06
1.04.3 Program
Capaian Kinerja Program dan Pendanaan
Tahun 2011 Tahun 2012
Rp Target Rp Target Rp Target
Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Target
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
RPJMD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 - 2016
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Penyusunan laporan taman kota dan jalur hijau
100,000,000.00
102,500,000.00 105,062,500.00 107,689,062.50 110,381,289.06
1.07.15 Jumlah PJU bermeter
847 947 - 1047 200,000,000 1147 210,000,000 1247 220,500,000 1347 231,525,000
Persentase PJU yang menyala
60 63 66 69 72 75
1.08 Lingkungan Hidup - 807,500,000 847,875,000 890,268,750 934,782,188
1.08.15 Persentase
penanganan sampah
86.83 87.58 88.60 650,000,000 88.95 682,500,000 89.63 716,625,000 90.32 752,456,250
Rasio TPS per satuan penduduk Kota Kabupaten
0.30 0.31 0.32 0.34 0.35 0.36
1.08.24 Panjang jalur hijau
tertata (m)
20,586
21,286 - 22,086 157,500,000 22,986 165,375,000 23,986 173,643,750 25086 182,325,938 Nilai Bangun Praja
Sektor Jalur Hijau
76.53 76.68 76.83 76.98 77.13 77.28
Luas taman kota tertata (m2)
35,420
35,445 35,475 35,510 35,555 35,605
Nilai Bangun Praja Sektor Taman
79,39 79.54 79.69 79.84 79.99 80.14
8,237,758,000.00
9,228,065,650.00 10,385,311,728.88 10,418,019,522.30 10,705,097,365.85
8,187,758,000.00
50,000,000.00
Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
15 16 13,365,499,664
100 2,047,328,837
100 2,047,328,837
59,18 5,887,936,099
5,664,586,825
31,907,039
191,442,234
73.52 2,278,162,589
2,278,162,589
63.68 1,212,467,484
574,326,703
638,140,781
68.14 1,492,906,108
50 446,698,547 Rp Kondisi Kinerja Pada Akhir Th 2016
1 127,628,156
1 63,814,078
2 127,628,156
1 127,628,156
2,812,636,762
85.21 1,663,983,356
0.056 127,628,156
91.37 1,021,025,250
408,410,100
83.33 216,967,866 40.00
75.30 127,628,156
686,767,109
1447 686,767,109
78
1,151,093,274
91.00 686,767,109
0.38
37.30 464,326,165 77.43
36,655
80.29
15 16 10,398,690,316
100.00 927,554,459.29
100.00 927,554,459.29
38.78
5,021,587,904.50
4,823,308,615.19
28,568,057.38
169,711,231.93
84,165,732.91
150,414,941.89
651,191,807.94
651,191,807.94
586,521,992.19
339,422,463.87
Rp Target
113,140,821.29
56,570,410.64
113,140,821.29
56,570,410.64
1,606,704,256.00
1,606,704,256.00
56,570,410.64
56,570,410.64
82,785,966.80
434,224,638.67
36.81
56,570,410.64
434,224,638.67
10,314,524,582.84
15 16
9,462,166,898
100.00 1,159,217,272.37
100.00 1,159,217,272.37
38.78
3,795,297,260.11
4,823,591,467.24
28,568,057.38
169,711,231.93
100.00
84,165,732.91
Target Rp
150,414,941.89
86.70
887,145,030.60
651,191,807.94
68.14
1,606,704,256.00
50.00
339,422,463.87
113,140,821.29
56,570,410.64
113,140,821.29
56,570,410.64
73.52
165,571,933.59
1,606,704,256.00
165,571,933.59
56,570,410.64
0.056
985,614,910.97
91.37
139,356,377.44
434,224,638.67
100.00 550,000,000 100.00 200,000,000 91.67 50,000,000
33.33 300,000,000
70.42 225,000,000
175,000,000
50,000,000
36.15 63,814,078
1447 243,101,250
78
981,521,297
91.00 790,079,063
0.38
37.30 191,442,234 77.43
36,655
80.29
