Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran100% 1.251.400.000 0 0
0
0
1
Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD (Mamuju) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman (pegawai, tamu dan rapat)12 Bulan 75.000.000 Pendapatan Daerah 0 Bulan 0
0
0
1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD (Mamuju) Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan12 Bulan 45.000.000 Pendapatan Daerah 0 Bulan 0
0
0
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD (Mamuju) Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat dengan baik12 Bulan 176.400.000 Pendapatan Daerah 0 Bulan 0
0
0
1
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam DaerahSKPD (Mamuju) Terkoordinasinya rapat-rapat konsultasi antara 6 kabupaten
6 Kabupaten 400.000.000 Pendapatan Daerah 0 Kabupaten 0
0
0
1
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak SKPD (Mamuju) Tersedianya jasa publikasi media cetak12 Bulan 50.000.000 Pendapatan Daerah 0 Bulan 0
Kode
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
(1)
-(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
1
Penyediaan Alat Tulis Kantor. SKPD (Mamuju) Terpenuhinya kebutuhan ATK di kantor demi kelancaran proses pekerjaan12 Bulan 60.000.000 Pendapatan Daerah 0 Bulan 0
0
0
1
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahSKPD (Mamuju) Terkoordinasinya rapat-rapat konsultasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
12 Bulan 350.000.000 Pendapatan Daerah 0 Bulan 0
0
0
1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganSKPD (Mamuju) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 70.000.000 Pendapatan Daerah 0 Bulan 0
0
0
1
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan ListrikSKPD (Mamuju) Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
12 Bulan 25.000.000 Pendapatan Daerah 0 Bulan 0
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100% 1.114.680.000 0 0
0
0
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan SKPD (Mamuju) Tersedianya sarana mobil jabatan dengan baik (2 mobil jabatan)12 Bulan 107.090.000 Pendapatan Daerah 0 Bulan 0
0
0
2
Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan KelengkapannyaSKPD (Mamuju) Tersedianya komputer / jaringan komputer dan kelengkapannya
1 Paket 70.000.000 Pendapatan Daerah 0 Paket 0
0
0
2
Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Eselon III SKPD (Mamuju) Tersedianya kendaraan dinas mobil jabatan Eselon III(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor SKPD (Mamuju) Tersedianya kebutuhan peralatan kantor dengan baik1 Tahun 45.000.000 Pendapatan Daerah 0 Tahun 0
0
0
2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD (Mamuju) Tersedianya peralatan gedung kantor1 Paket 150.000.000 Pendapatan Daerah 0 Paket 0
0
0
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor SKPD (Mamuju) Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor12 Bulan 50.000.000 Pendapatan Daerah 0 Bulan 0
0
0
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / OperasionalSKPD (Mamuju) Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas / operasional kantor dengan baik
12 Bulan 107.090.000 Pendapatan Daerah 0 Bulan 0
0
0
2
Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi SKPD (Mamuju) Tersedianya peralatan studio1 Paket 40.000.000 Pendapatan Daerah 0 Paket 0
0
0
2
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional SKPD (Mamuju) Tersedianya kendaraan dinas / operasional kantor (motor)7 Unit Motor 115.500.000 Pendapatan Daerah 0 Unit Motor 0
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur100% 50.000.000 0 0
0
0
3
Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Kelengkapannya SKPD (Mamuju) Tersedianya pakaian dinas peserta kelengkapannya1 Paket 50.000.000 Pendapatan Daerah 0 Paket 0
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturMeningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
100% 350.000.000 0 0
0
0
5
Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Izin PenelitianSKPD (Mamuju) Terlaksananya sosialisasi permendagri no.07 tahun 2014 Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
5
Rapat Sinkronisasi Program Badan Kesbang Pol. Se-Provinsi Sulawesi BaratSKPD (Mamuju) Terlaksananya rapat sinkronisasi program Badan Kesbang Pol. Se-Provinsi Sulawesi Barat
6 Kabupaten 150.000.000 Pendapatan Daerah 0 Kabupaten 0
0
0
5
Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD (Mamuju) Tersedianya kualitas pegawai SKPD dengan baik1 Kali 100.000.000 Pendapatan Daerah 0 Kali 0
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganMeningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 317.484.400 0 0
0
0
6
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD SKPD (Mamuju) Terkontrolnya monitoring, evaluasi dan pelaporan program SKPD4 Laporan Triwulan I, II, III
& IV
40.000.000 Pendapatan Daerah 0 Laporan Triwulan I, II, III &
12 Bulan 25.000.000 Pendapatan Daerah 0 Bulan 0
0
0
6
Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD (Mamuju) Tersusunnya laporan LAKIP, LPPD & LKPJ3 Dokumen Laporan Penting (LAKIP, LPPD
& LKPJ)
20.000.000 Pendapatan Daerah 0 Dokumen Laporan Penting (LAKIP, LPPD &
LKPJ)
0
0
0
6
Penyusunan Renstra (5 Tahun Kedepan) & Renja SKPD.SKPD (Mamuju) Tersusunnya dokumen perencanaan program kegiatan selama 5 tahun & 1 tahun
2 Dokumen Perencanaan
(Renstra & Renja)
35.000.000 Pendapatan Daerah 0 Dokumen Perencanaan (Renstra & Renja)
0
0
0
6
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD (Mamuju) Tersusunnya laporan keuangan semesteran2 Laporan Semesteran I
& II
20.000.000 Pendapatan Daerah 0 Laporan Semesteran I & II
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
6
Penyusunan Profil SKPD & SOP Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikSKPD (Mamuju) Terciptanya buku profil SKPD & SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2 Dokumen 27.484.400 Pendapatan Daerah 0 Dokumen 0
0
0
6
Rakorda Sistem Pelaporan SKPD SKPD (Mamuju) Terlaksananya rapat koordinasi daerah sistem pelaporan SKPD1 Tahun 100.000.000 Pendapatan Daerah 0 Tahun 0
0
0
6
Penyusunan RKA - P / DPPA - SKPD SKPD (Mamuju) Terciptanya penyusunan RKA - P / DPPA - SKPD12 Dokumen RKA P / DPPA
25.000.000 Pendapatan Daerah 0 Dokumen RKA P / DPPA
0
0
0
6
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Mamuju) Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun1 Dokumen Laporan
25.000.000 Pendapatan Daerah 0 Dokumen Laporan
0
1
1 19
1 19
0
Program Peningkatan Fungsi dan Keberadaan Ormas859.378.900 0
1 19
0
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas SKPD (Mamuju) Terjalinnya hubungan kerjasama pemerintah daerah dengan Ormas1 Kali 149.378.900 Pendapatan Daerah 0 Kali 0
1 19
0
0Tim Fasilitasi Identifikasi dan Evaluasi serta Penanganan OrmasMamuju Utara (Mamuju Utara)
Teridentifikasinya penanganan Ormas
10 Ormas 100.000.000 Pendapatan Daerah 0 Ormas 0
1 19
0
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Se-Sulawesi BaratSKPD (Mamuju) Terlaksananya Rakorda FKUB Kabupaten Se-Sulawesi Barat
6 Kabupaten 110.000.000 Pendapatan Daerah 0 Kabupaten 0
1 19
0
Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya LokalSKPD (Mamuju) Terfasilitasinya pengembangan dan pelestraian budaya lokal
6 Kabupaten 0 Pendapatan Daerah 0 Kabupaten 0
1 19
0
Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Kesenian DaerahSKPD (Mamuju) Terfasilitasinya pengembangan dan pelestarian
6 Kabupaten 210.000.000 Pendapatan Daerah 0 Kabupaten 0 Wajib
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 19
0
Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan OrmasSKPD (Mamuju) Adanya tim fasilitasi,
identifikasi, evaluasi dan penanganan Ormas
17 Ormas 180.000.000 Pendapatan Daerah 0 Ormas 0
1 19
0
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Se-Sulawesi BaratSKPD (Mamuju) Terlaksananya Rakorda FPK Kabupaten Se-Sulawesi Barat
6 Kabupaten 110.000.000 Pendapatan Daerah 0 Kabupaten 0
1 19
17
Program pengembangan wawasan kebangsaan Terkembangnya wawasan kebangsaan30 Org 900.000.000 0 0
1 19
17
xSeminar/Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Kepala DesaSKPD, Polewali Mandar (Provinsi )
Penguatan empat Pilar Kebangsaan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI
40 Orang 200.000.000 Pendapatan Daerah 0 Orang 0
1 19
17
Training Of Facilitator (TOR) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Para Guru / PendidikSKPD (Mamuju) Terlaksananya TOF PWK bagi para guru / pendidik
40 Orang Guru / Pendidik
350.000.000 Pendapatan Daerah 0 Orang Guru / Pendidik
0
1 19
17
0sosialisasi wawasan kebangsaan Majene (Majene) terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan1 Kali 150.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten Majene
0 Kali 0
1 19
17
xWorkshop Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda Kegiatan di kabupaten Polewali MandarSKPD, Polewali Mandar (Provinsi)
Penguatan empat pilar kebangsaan pancasila, UUD 1945, bhineka tunggal ika dan NKRI
40 Orang 200.000.000 Pendapatan Daerah 0 Orang 0
1 19
19
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 19
19
0Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Mamasa () Terwujudnya kewaspadaan dini untukmengantisipasi terjadinya gangguan keamanan masyarakat
1 Kali 100.000.000 - 1 Kali 0
1 19
19
Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)SKPD (Mamuju) Terselenggaranya rapat koordinasi Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
40 Orang 150.000.000 Pendapatan Daerah 0 Orang 0
1 19
99
Program penngkatan kesadaran berbangsa dan bernegaraTerlaksananya peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara
0 Org 209.378.900 0 0
1 19
99
Bimtek Bela Negara Bagi Aparat Desa dan KecamatanSKPD (Mamuju) Terselenggaranya bimtek bela negara bagi aparat desa dan kecamatan
40 Orang 209.378.900 Pendapatan Daerah 0 Orang 0
1 19
15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunganTerlaksananya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
50 Org 909.378.900 0 0
1 19
15
Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga AsingSKPD (Mamuju) Terlaksananya pemantauan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 19
15
0Forum Komunikasi Intelejen Daerah (KOMINDA) Mamasa () Terwujudnya kewaspadaan dini untukmengantisipasi terjadinya gangguan keamanan masyarakat
1 Kali 200.000.000 - 1 Kali 0
1 19
15
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Gangguan Keamanan Dalam NegeriSKPD (Mamuju) Terwujudnya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman
50 Orang 309.378.900 - 0 Orang 0
1 19
15
0Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan KeamananMamasa () Terciptanya stabilitas keamanan & kenyamanan lingkungan di Kab. Mamasa
1 Kali 100.000.000 Pendapatan Daerah 1 Kali 0
1 19
15
Pemetaan Daerah Rawan Konflik SKPD (Mamuju) Terciptanya pemetaan daerah rawan konflik6 Kabupaten 100.000.000 Pendapatan Daerah 0 Kabupaten 0
1 19
15
0Rapat Koordinasi dan Evaluasi Gangguan Keamanan Dalam NegeriMamuju Utara (Mamuju Utara)
Terlaksananya rakor gangguan keamanan dalam Negeri di Kab. Matra
30 Orang 100.000.000 Pendapatan Daerah 0 Orang 0
1 19
99
Program fasilitas politik dalam negeri Terfasilitasi program pendidikan politik dalam negeri30 Org 959.378.900 0 0
1 19
99
Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada SKPD (Mamuju) Terlaksananya pemantauan pelaksanaan Pemilukada4 Kabupaten 250.000.000 Pendapatan Daerah 0 Kabupaten 0
1 19
99
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik SKPD (Mamuju) Terfasilitasinya penyelenggaraan pendidikan politik(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 19
99
Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di DaerahSKPD (Mamuju) Terdatanya pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Daerah
6 Kabupaten 100.000.000 Pendapatan Daerah 0 Kabupaten 0
1 19
99
Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantauan Keuangan Partai PolitikSKPD (Mamuju) Terverifikasinya administrasi Bantuan Keuangan Parpol
0 Partai Politik 125.000.000 Pendapatan Daerah 0 Partai Politik 0
1 19
99
Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) SKPD (Mamuju) Terealisasinya program pengembangan IDI50 Orang 184.378.900 Pendapatan Daerah 0 Orang 0