PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Halaman 1 dari 9
RESUME HASIL VERIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /
: Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708 e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
f. Standar : Keputusan Dirjen PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3 g. Tim Audit : 1. R. Satriyo Hutomo W. (Ketua Tim Audit)
2. Estri Wulandari (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT Perfekta Nusa
b. Nomor SK : IUI No. 416/DJAI/ITU-6/Non PMA-MDN/IX/1991 c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Raya Serang Km 13, Desa Bitung Jaya, Kec.
Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten d. Nomor Telepon / Faks /
: -
e. Manajemen Representatif
: Euis Rohmawati
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Halaman 2 dari 9 3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan
Pembukaan 19 Mei 2022
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Pertemuan pembukaan dilakukan di lokasi PT Perfekta Nusa
- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Perfekta Nusa atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi;
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan;
- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.
- Konfirmasi kesediaan PT Perfekta Nusa untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
- Penjelasan mekanisme keberatan.
- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.
- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara
19 – 21 Mei 2022
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan
Penutupan 21 Mei 2022 - Pertemuan Penutupan dilakukan di lokasi PT Perfekta Nusa
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Halaman 3 dari 9
- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Perfekta Nusa,
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai
dengan Keputusan Dirjen PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3
- Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan
Keputusan 17 Juni 2022
Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Perfekta Nusa No. 0015/MHI-VLK berlaku kembali sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2028.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Halaman 4 dari 9 4. Resume Hasil Penilaian
Prinsip –
Kriteria – Indikator – Verifier
M / TM / NA *)
Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a
M Akta perubahan terakhir PT Perfekta Nusa No. 26 Tanggal 28 Desember 2020 oleh Notaris Harsono, SH di Tangerang. Akta Perubahan disahkan oleh Kemenhumham RI No. AHU-0086276.AH.01.02.TAHUN 2020.
Verifier 1.1.1.b
M PT Perfekta Nusa memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, No. 8120412161341 tanggal 14 November 2018 dengan perubahan ke -1 tanggal 13 Oktober 2021 pada jenis usaha : Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup lainnya (46209), Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) dan Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638).
Verifier 1.1.1.c
M PT Perfekta Nusa memiliki NIB berbasis Risiko terintegrasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS an. PT Perfekta Nusa, dengan keterangan sbb :
- NIB : 8120412161341 tanggal 14 November 2018
- Alamat Perusahaan : Jl. Jati Baru No. 4 Petojo Selatan, Kota Adm.
Jakarta Pusat. Prop DKI Jakarta
- Diterbitkan di Jakarta, tanggal 14 November 2021 - Perubahan ker-1 tanggal 13 Oktober 2021
Verifier 1.1.1.d
M Tersedia NPWP an. PT Perfekta Nusa dengan keterangan sebagai berikut:
- Nomor NPWP : 01.317.752.2.028.000
- Alamat : Jl. Jatibaru No.4 Petojo Selatan, Jakarta Pusat.
- Terdaftar : Sejak tanggal 1 Agustus 2005 - Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Pajak Verifier
1.1.1.e
M PT Perfekta Nusa memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen RKL-RPL.
Dokumen telah dinyatakan layak berdasarkan SK Bupati Tangerang No.
660.1/27-BP2T/ 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Kelayakan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, ditetapkan di Tigaraksa.
Verifier 1.1.1.f
M Izin Industri an. PT Perfekta Nusa diterbitkan oleh Menteri Perindustrian di Jakarta, dengan keterangan sbb :
- Nomor SK : 416/DJAI/ITU-6/Non PMA-MDN/IX/1991
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Halaman 5 dari 9
- Tanggal terbit : 20 September 1991
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Serang KM 13, Cikupa Tangerang
- Produksi/ Komoditi industri : Decorative Plywood dengan izin terpasang 3.000.000 lembar
- Decorative Plywood : Polyester plywood : 1.200.000 lembar, Aluminium plywood : 300.000 lembar, PVC plywood 600.000 lembar, Fancy veneer 300.000 lembar, Paper overlay plywood : 600.000 lembar.
Verifier 1.2.1
M
Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120412161341 dengan keterangan sebagai berikut :
- Nama Usaha : PT Perfekta Nusa
- Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API – P) Verifier
1.3.1 N/A PT Perfekta Nusa tidak berbentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a
M Selama periode September 2021 s/d April 2022, PT Perfekta Nusa melakukan pembelian bahan baku berupa Plywood, Fancy Plywood dan MDF.
Bahan baku yang dibeli oleh PT Perfekta Nusa dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Purchasing Order, Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Tanda Penerimaan Barang.
Selama periode bulan September 2021 s/d April 2022, PT Perfekta Nusa memiliki dokumen PO sebanyak 16 dokumen.
Verifier 2.1.1.b
M ▪ Total pembelian bahan baku Plywood sebanyak 800 lembar (11,8179 m3), dan MDF sebanyak 62 lembar (0,5001 m3).
▪ Dokumen angkutan hasil hutan untuk pembelian bahan baku lokal adalah Nota Perusahaan dan Surat Jalan sebanyak 16 dokumen.
Verifier 2.1.1.c
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.d
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah.
Verifier 2.1.1.e
M ▪ Selama periode September 2021 s/d April 2022, PT Perfekta Nusa melakukan pembelian bahan baku berupa Plywood dan MDF dari PT Nusantara Putra Setia dan PT Bintang Jaya Triplek.
▪ Pemasok bahan baku tersebut berasal dari perusahaan pengepul/
broker, dan dari hasil penelusuran ke proses pembelian kayu, para pemasok PT Perfekta Nusa mampu membuktikan asal usul kayu yang
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Halaman 6 dari 9
didapat dari pemasok yang telah memiliki SLK.
Verifier 2.1.2.a
s/d 2.1.2. i
N/A Selama periode audit, tidak ada kegiatan impor bahan baku. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
Verifier 2.1.3.a
M ▪ PT Perfekta Nusa memiliki tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksinya. Informasi ketelusuran bahan baku yang digunakan dilihat dari data yang tertera pada tally sheet tersebut.
▪ Setiap proses selalu dilakukan pencatatan melalui tally sheet dan dibuat laporan harian, hal ini juga berpengaruh terhadap penggajian karyawan borongan, jadi tally sheet ini sangat penting di dalam penelusuran produksi untuk penggajian karyawan.
▪ Jenis tally sheet yang digunakan antara lain: Tally sheet sortir, tally sheet sanding, tally sheet laminating, tally sheet fancy.
▪ Khusus bahan baku dari luar, digunakan kode berupa warna sebagai identitas sumber bahan baku.
▪ Tally sheet pada proses produksi polyester, laminating, fancy Plywood, Blockboard dan MDF dapat ditelusuri ke tally basic bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b
M Total produksi polyester plywood sebesar 210 lembar atau 1,83 m3 dengan rendemen 100% dikarenakan proses produksi cukup sederhana yakni dengan melapisi bahan baku dengan profil ataupun veneer sehingga rendemen 100% karena tidak ada perubahan signifikan pada bahan baku.
Dalam proses produksi, Plywood diproses menjadi Laminating atau Fancy kemudian diproses kembali menjadi Polyester (glossy/ melamin).
Verifier 2.1.3.c
M Sesuai dengan IUI No. 416/DJAI/ITU-6/Non-PMA-MDN/IX/1991 jenis produk adalah Decorative Plywood : Polyester plywood : 1.200.000 lembar, Aluminium plywood : 300.000 lembar, PVC plywood 600.000 lembar, Fancy veneer 300.000 lembar, Paper overlay plywood : 600.000 lembar, maka realisasi produksi selama periode September 2021 – April 2022 adalah sebesar 0,0175 % dari kapasitas izin produksi polyester plywood.
Verifier
2.1.3.d N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e
M ▪ PT Perfekta Nusa telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) yang sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
▪ PT Perfekta Nusa melaporkan Laporan Mutasi Kayu kepada Dinas
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Halaman 7 dari 9
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten – Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang dengan surat No. 01/22/PN tanggal 10 Mei 2022 untuk periode pelaporan bulan Januari – April 2022 (dilengkapi cap basah
Verifier 2.1.4.a
s/d 2.1.4.e
N/A PT Perfekta Nusa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 3.1.1
M ▪ PT Perfekta Nusa melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi tujuan domestik/lokal menggunakan alat angkut truk. Dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan adalah Nota Perusahaan tujuan Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
▪ Selama periode bulan September 2021 s/d April 2022 jumlah dokumen Surat Jalan yang diterbitkan sebanyak 45 dokumen nota perusahaan dengan total volume penjualan 3.045 lembar (52,679 m³).
Verifier 3.2.1.a
s/d 3.2.1.e
N/A Tidak ada penjualan ekspor.
Verifier 3.3.1
M PT Perfekta Nusa telah menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk. Tanda V-Legal tercantum nomor identitas No. S- LK : 0015/MHI-VLK-LVLK-004-IDN.
Verifier 4.1.1.a
M • PT Perfekta Nusa memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tujuannya antara lain :
1) Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional,
2) Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, 3) Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan
efisien
4) Ruang lingkup mencakup aturan dan program K3 yang berlaku bagi seluruh personil/ pihak lain yang berada di lokasi Pabrik.
• Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengatur : Keselamatan Kerja Penanggulangan Kebakaran, Kesehatan Lingkungan Kerja, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan APD.
• Penerapan/ implementasi prosedur K3 di lapangan dapat dilihat antara lain melalui penggunaan APD seperti masker, celemek, dan sarung
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Halaman 8 dari 9 tangan.
• Personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 disusun dalam struktur organisasi K3 yang dibentuk tanggal 09 Mei 2022 sebagai berikut :
1) Ketua K3 : Ahmad Fauzan 2) Wakil 1 : Darmawan 3) Wakil 2 : Handayani
• Titik kumpul, jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti APAR, APD, dan peralatan P3K yang cukup memenuhi sesuai kebutuhan.
Verifier 4.1.1.b
M PT Perfekta Nusa memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan.
Berdasarkan pencatatan yang dilakukan selama periode bulan September 2021 s/d April 2022 terdapat NIHIL kasus kecelakaan kerja. Salah satu bentuk fasilitas kesehatan karyawan bahwasannya Perusahaan menanggung seluruh biaya pengobatan (100%) kecelakaan kerja di Klinik Karya Medika JL. Raya Serang yang berlokasi ± 7 km dari lokasi pabrik Verifier
4.2.1
M PT Perfekta Nusa memiliki kebijakan perusahaan yang diterbitkan Direktur tanggal 10 Mei 2022 yang menyatakan bahwa setiap pekerja di PT Perfekta Nusa diberikan kebabasan untuk berserikat, selama tidak melanggar aturan Perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, karyawan mengetahui jika diperbolehkan membuat dan/atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Verifier
4.2.2
N/A Berdasarkan verifikasi data dan wawancara menunjukkan bahwa PT Perfekta Nusa memiliki pekerja sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga tidak ada kewajiban perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan, namun hak dan kewajiban telah diatur dalam tata tertib perusahaan tahun 2021.
Verifier 4.2.3
M • Berdasarkan daftar karyawan PT Perfekta Nusa memiliki jumlah karyawan tetap sebanyak 8 orang, dan saat ini perusahaan memakai jasa pekerja borongan yang jumlahnya tidak tetap dan tergantung jumlah pesanan produk. Sistem pembayaran pekerja borongan tetap dengan pembayaran bulanan. Selama tahun 2022 terdapat 5 (lima) orang pekerja borongan.
• Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, dan berdasarkan daftar pekerja usia termuda di PT Perfekta Nusa adalah 34 tahun yang bekerja sebagai staf administrasi
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu secara remote, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Perfekta Nusa telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Halaman 9 dari 9
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 17 Juni 2022 PT Mutu Hijau Indonesia
A. Irwan Aten Direktur Utama
Berdasarkan hasil Kajian Teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.
Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Pengambil Keputusan memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Perfekta Nusa No. 0015/MHI- VLK dinyatakan berlaku kembali sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2028.
Jakarta, 17 Juni 2022
Nomor Surat : 089/MHI-S.KEP/VI/2022 Perihal : Keputusan Resertifikasi VLK - Kepada Yth.
Direktur PT Perfekta Nusa
Jl. Raya Serang Km 13, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 Mei 2022 di PT Perfekta Nusa dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka LVLK PT Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:
1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/
KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Perfekta Nusa No. 0015/MHI-VLK berlaku kembali sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2028, dengan ruang lingkup:
a. Pemegang Izin : PT Perfekta Nusa
b. Izin Usaha : IUI No. 416/DJAI/ITU-6/Non PMA-MDN/IX/1991
c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Serang Km 13, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
d. Kapasitas Izin Produksi : Polyester Plywood (1.200.000 lembar/thn), Aluminium Plywood
(300.000 lembar/thn), PVC Plywood (600.000 lembar/thn), Fancy Veneer (300.000 lembar/thn), Paper Overlay Plywood (600.000 lembar/thn) 3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen setiap 12 (dua
belas) bulan sekali. Survailen berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia
Vysca Arryani Direktur Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK 4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Prov. Banten
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Lampung 6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK 7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
