Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022

Organisasi:1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah

4PENDAPATAN DAERAH

41PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 95.000.000

4102Retribusi Daerah 95.000.000

Jumlah Pendapatan 95.000.000

5BELANJA

51BELANJA OPERASI 4.896.675.070

5101Belanja Pegawai 2.335.906.220

5102Belanja Barang dan Jasa 2.560.768.850

Jumlah Belanja 4.896.675.070

Total Surplus/(Defisit) (4.801.675.070)

6PEMBIAYAAN

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

SAHAYA SUBAGIO MOKOGINTA, S.STP. M.E NIP. 198005191999121001

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPDhttps://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@GRHgTBWC...

Kota Kotamobagu , 3 Januari 2022

(2)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@GRHgTBWC...

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA-SKPD PENDAPATAN Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022

Organisasi:1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Volume SatuanHarga

4 PENDAPATAN DAERAH Rp. 95.000.000

4.1PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 95.000.000

4.1.02Retribusi Daerah Rp. 95.000.000

4.1.02.01Retribusi Jasa Umum Rp. 95.000.000

4.1.02.01.07Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp. 95.000.000

4.1.02.01.07.0001Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam KebakaranRp. 95.000.000 :: Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian

Alat Pemadam Kebakaran 1 TahunTahunRp. 95.000.000Rp. 95.000.000 Grand Total :Rp. 95.000.000

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Keterangan:

Tanggal Pembahasan:

Catatan Hasil Pembahasan:

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIPJabatan Tanda Tangan

1 Ir. SANDE DODO, M.T 196203061994031007SEKRETARIS DAERAH;

2PRA SUGIARTO HADI YUNUS, S.P 198303082006041010KEPALA BPKD/PPKD;

3A D N A N 197302231993021002 KEPALA

BAPPELITBANGDA;

4YUSRIN MANTALI, S.Kom 198006042008021002INSPEKTUR DAERAH;

5RENDRA S. DILAPANGA, S.H., M.Si 198305112011021001KEPALA BAGIAN HUKUM;

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD PENDAPATANhttps://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?O99nq5wtURP...

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA-BELANJA SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T Belanja T+1

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 05

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

MASYARAKAT 4,896,675,070 0 0 0 4,896,675,070

1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,766,575,070 0 0 0 2,766,575,070

1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,335,906,220 0 0 0 2,335,906,220

1 05 01 2.02 01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2,335,906,220 0 0 0 2,335,906,220

1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 132,408,650 0 0 0 132,408,650

1 05 01 2.06 04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Satuan Polisi Pamong Praja)

12,454,700 0 0 0 12,454,700

1 05 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Satuan Polisi Pamong Praja)

19,999,950 0 0 0 19,999,950

1 05 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)

99,954,000 0 0 0 99,954,000

1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 85,795,000 0 0 0 85,795,000

1 05 01 2.07 06

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Satuan Polisi Pamong Praja)

85,795,000 0 0 0 85,795,000

1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 56,480,000 0 0 0 56,480,000

1 05 01 2.08 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(Satuan Polisi Pamong Praja)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi

Umum 2,000,000 0 0 0 2,000,000

1 05 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Satuan Polisi Pamong Praja)

36,480,000 0 0 0 36,480,000

1 05 01 2.08 04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Satuan Polisi Pamong Praja)

18,000,000 0 0 0 18,000,000

1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 155,985,200 0 0 0 155,985,200

1 05 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

42,860,000 0 0 0 42,860,000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?zUgUK6@L5/...

(5)

Kode Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T Belanja T+1

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 (Satuan Polisi Pamong

Praja)

1 05 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

111,130,000 0 0 0 111,130,000

1 05 01 2.09 11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1,995,200 0 0 0 1,995,200

1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM 1,763,350,000 0 0 0 1,763,350,000

1 05 02 2.01

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota 1,707,750,000 0 0 0 1,707,750,000

1 05 02 2.01 01

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

1,257,750,000 0 0 0 1,257,750,000

1 05 02 2.01 04

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)

450,000,000 0 0 0 450,000,000

1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan

Peraturan Bupati/Wali Kota 55,600,000 0 0 0 55,600,000

1 05 02 2.02 03

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Satuan Polisi Pamong Praja)

55,600,000 0 0 0 55,600,000

1 05 04

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NON KEBAKARAN 366,750,000 0 0 0 366,750,000

1 05 04 2.01

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota

366,750,000 0 0 0 366,750,000

1 05 04 2.01 01

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Satuan Polisi Pamong Praja)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun

366,750,000 0 0 0 366,750,000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?zUgUK6@L5/...

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program : Indikator Target

Persentase Pelayanan urusan pemerintahan daerah 1 tahun

Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.335.906.220 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Pelayanan urusan pemerintahan daerah 1 tahun

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.335.906.220

Keluaran jumlah gaji pegawai yang dibayarakan 1 tahuh

Hasil terbayarnya gaji dan tunjangan ASN 1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

umlah ASN yang mendapatkan Pembayaran Gaji Tunjangan dan Jaminan Kesehatan 12 bulan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.335.906.220

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 2.335.906.220

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 1.403.989.124

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 970.599.654

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 970.599.654

[#]

[-]

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 970.599.654 0 Rp. 970.599.654

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 95.648.873

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?5XRdmczfcky5...

(7)

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 95.648.873

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Tahun 95.648.873 0 Rp. 95.648.873

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 157.740.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 157.740.000

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 15.738.300

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 15.738.300

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 15.738.300 0 Rp. 15.738.300

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 58.516.808

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 58.516.808

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 5.467.204

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 5.467.204

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 5.467.204 0 Rp. 5.467.204

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 22.584

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 22.584

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Tahun 22.584 0 Rp. 22.584

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp. 87.282.502

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 87.282.502

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji

dan Tunjangan] 1 Tahun 87.282.502 0 Rp. 87.282.502

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 4.779.600

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 4.779.600

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 4.779.600 0 Rp. 4.779.600

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 8.193.599

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 8.193.599

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji

dan Tunjangan] 1 Tahun 8.193.599 0 Rp. 8.193.599

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 931.917.096

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 687.513.096 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 687.513.096

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 687.513.096 0 Rp. 687.513.096 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp. 244.404.000 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp. 244.404.000

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 244.404.000 0 Rp. 244.404.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?5XRdmczfcky5...

(8)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :Rp. 2.335.906.220 Jumlah Total Anggaran Kegiatan :Rp. 2.335.906.220

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Keterangan:

Tanggal Pembahasan:

1.

2.

3.

4.

5.

1Ir. SANDE DODO, M.T 196203061994031007SEKRETARIS DAERAH;

3A D N A N 197302231993021002 KEPALA

BAPPELITBANGDA;

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanjahttps://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?5XRdmczfcky5...

Kotamobagu, 3 Januari 2022

(9)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022

Persentase Pelayanan urusan pemerintahan daerah 1 tahun

Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 132.408.650 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan Persentase Pelayanan urusan pemerintahan daerah 1 tahun

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 132.408.650

Keluaran

jumlah cetakan dan penggandaan pada urusan sekretariat jumlah laporan dan hasil rapat-rapat koordinasi

jumlah pelayanan logistik pada sekretariat dan bidang

1 tahun 1 tahun 1 tahun

Hasil terlaksananya pelayanan dalam urusan pemerintahan daerah 1 tahun

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Lokasi :

tersedianya alat tulis kantor 12 bulan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 12.454.700

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.454.700

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 12.454.700

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 12.454.700

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.899.800

[#]

[-]

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?xy8KbQYLF3...

(10)

Ballpoint Boldliner Standar

Spesifikasi : 30 Buah Buah 15.750 0 Rp. 472.500

Binder Clips No. 107

Spesifikasi : 20 Dos Dos 7.840 0 Rp. 156.800

Binder Clips No. 260

Buku Agenda Surat Masuk / Keluar Biasa

Spesifikasi : 4 Eksemplar /

Buku Exp 28.000 0 Rp. 112.000

Buku Ekspedisi Besar

Spesifikasi : 4 Buah Exp 11.500 0 Rp. 46.000

Buku Tulis Polio Mirage 200 Lembar

Spesifikasi : 5 Buah Exp 32.900 0 Rp. 164.500

Hektor No. 10 Kangaro

Isi Hektor No. 10 Sdi

Map Karton Diamond

Spesifikasi : 300 Buah Buah 4.050 0 Rp. 1.215.000

Map Karton Snelhektor Diamond

Map Ordner 401/402/405 - Glacio

Spidol Stabillo

Tinta Cap / Stempel - Artic / Pyramid

Spesifikasi : 5 Botol Botol 10.100 0 Rp. 50.500

Tipp-Ex Pentel

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 4.892.500

Kertas Hvs F4 (Folio) 70 Gram Putih

Spesifikasi : Sinar Dunia 70 Rim Rim 64.400 0 Rp. 4.508.000

Kertas Hvs F4 (Folio) 70 Gram Warna

Spesifikasi : Laser it 5 Rim Rim 76.900 0 Rp. 384.500

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 3.322.700

Tinta Canon G1000/G2000 Original BK

Spesifikasi : Canon 5 Botol Botol 167.250 0 Rp. 836.250

Tinta Epson 70ml Cyan

Spesifikasi : Blueprint 8 Botol Botol 234.150 0 Rp. 1.873.200

Tinta Refill Printer Suntik (U/Cannon, Hp, Epson)

Spesifikasi : Durabright

5 Botol Set 33.450 0 Rp. 167.250

Tinta Suntik 4 Warna

Spesifikasi : Blueprint 10 Botol Botol 44.600 0 Rp. 446.000

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 339.700

Kalkulator 12 Digits (Besar)

Perforator / Pelubang Kertas - Besar (Sdi)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?xy8KbQYLF3...

(11)

Perforator / Pelubang Kertas - Sedang

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.454.700 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lokasi :

jumlah dan jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan 12 bulan

[#]

[-]

Cetak Banner/Baliho (Spanduk)

Spesifikasi : 1 x 1 m 71 Meter Meter 66.900 0 Rp. 4.749.900

Foto Copy

Spesifikasi : F4 / A4 18000 Lembar Lembar 400 0 Rp. 7.200.000

Stiker Tabung Pemadam Kebakaran

Spesifikasi : 801 Lembar Lembar 10.050 0 Rp. 8.050.050

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 19.999.950 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Lokasi :

jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 tahun

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 99.954.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 99.954.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 99.954.000

[#]

[-]

Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi)

Spesifikasi : Tingkat B

9 Orang / Kali Orang /

Kali 3.680.000 0 Rp. 33.120.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?xy8KbQYLF3...

(12)

Spesifikasi : Tingkat C

Kali 2.164.0000Rp. 32.460.000

Spesifikasi : Tingkat D / E

Kali 2.022.0000Rp. 34.374.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :Rp. 99.954.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan :Rp. 132.408.650

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Keterangan:

Tanggal Pembahasan:

1.

2.

3.

4.

5.

3A D N A N 197302231993021002 KEPALA

BAPPELITBANGDA;

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanjahttps://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?xy8KbQYLF3...

Kotamobagu, 3 Januari 2022

(13)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022

Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %

Keluaran

jumlah/jenis pembayaran rekening tagihan air dan listrik jumlah Materai yang disediakan/lembar

jumlah sopir yang dibayarkan

1 tahun 1 tahun 1 tahun Hasil terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 1 tahun Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lokasi :

jumlah dokumen bermaterai 1 tahun

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.000.000

[#]

[-]

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?paGJpeuqOaN...

(14)

Materai 10.000

Spesifikasi : 200 Lembar Lembar 10.000 0 Rp. 2.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.000.000 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Lokasi :

waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun

Jumlah

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 36.480.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 36.480.000

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 19.980.000

[#]

[-]

Belanja Rekening Air

Spesifikasi : 666 Meter M3 30.000 0 Rp. 19.980.000

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 16.500.000

Belanja Rekening LIstrik

Spesifikasi : 8250 Kwh Kwh 2.000 0 Rp. 16.500.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 36.480.000 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Lokasi :

waktu penyediaan honorarium sopir 1 tahun

Jumlah

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 18.000.000

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 18.000.000

[#]

[-]

Honorarium Sopir Kendaraan Dinas

Spesifikasi : Pejabat Daerah 1 Orang x 9 Bulan Orang / Bulan 2.000.000 0 Rp. 18.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 18.000.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?paGJpeuqOaN...

(15)

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :Rp. 56.480.000

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Keterangan:

Tanggal Pembahasan:

1.

2.

3.

4.

5.

3A D N A N 197302231993021002 KEPALA

BAPPELITBANGDA;

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanjahttps://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?paGJpeuqOaN...

(16)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022

persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara 100 % Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang

terpelihara 100 %

Keluaran

jumalah kegiatan servis peralatan kantor jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional jumlah unit kendaraan dinas perorangan

Hasil jumlah barang milik daerah yang dipelihara 1 tahun

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi :

jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan dan terpelihara 12 bulan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 12.000.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 12.000.000

[#]

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?M59gH@GN...

(17)

[-]

Pajak Kendaraan Bermotor

Spesifikasi : Kendaraan Dinas / Operasional 8 Unit Unit /

Tahun 1.500.000 0 Rp. 12.000.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 30.860.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 30.860.000

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas

Bermotor Perorangan Rp. 30.860.000

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

Spesifikasi : Pejabat Eselon II (non sewa) 1 Unit Unit 30.860.000 0 Rp. 30.860.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 42.860.000

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Lokasi :

jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan dan terpelihara 12 bulan

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 111.130.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 111.130.000

5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan

Bermotor Beroda Dua Rp. 18.550.000

[#]

[-]

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Spesifikasi : Roda Dua (Patroli/Kendaraan khusus)

5 Unit Unit / Kali 3.710.000 0 Rp. 18.550.000

5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan

Bermotor Khusus Rp. 92.580.000

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Spesifikasi : Bus / Pemadam Kebakaran / Dump Truck Sampah

3 Unit Unit 30.860.000 0 Rp. 92.580.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 111.130.000

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Lokasi :

jumlah kegitan service perlatan kantor 12 bulan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?M59gH@GN...

(18)

KoefisienSatuanHargaPPN

5.1BELANJA OPERASI Rp. 1.995.200

5.1.02Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.995.200

5.1.02.01Belanja Barang Rp. 1.995.200

5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.995.200

5.1.02.01.01.0012Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 1.604.800

[#]

[-]

Bulu Ayam / Kemoceng

Spesifikasi : 1 BuahBuah28.000 0Rp. 28.000

Kanver/Kapur Barus Toilet Isi 6 (Bola)

Spesifikasi : 10 PakPak28.600 0Rp. 286.000

Keranjang Sampah Plastik

Pengharum Ruangan Stella Gantung

Spesifikasi : Stella 10 PakBuah18.700 0Rp. 187.000

Sabun Cuci Piring 410.Ml

Spesifikasi : 5 BuahBotol37.500 0Rp. 187.500

Sabun Lantai Kamar Mandi Porstex 700.Ml

Spesifikasi : 5 BuahBotol17.400 0Rp. 87.000

Sapu Plastik Md

Sikat Closed - Gagang Tangkai Plastik

Sikat Lantai - Gagang Tangkai Plastik

Tissue 2 Ply - 150 Sheets

Spesifikasi : Paseo 10 DosDos12.200 0Rp. 122.000

Tissue Paseo Extra 20''''''''S 8 Roll/Pak

Spesifikasi : Paseo 12 PakPak 46.600 0Rp. 559.200

5.1.02.01.01.0030Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 390.400

Ember Besar

Keterangan:

Tanggal Pembahasan:

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanjahttps://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?M59gH@GN...

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

(19)

1.

2.

3.

4.

5.

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Ir. SANDE DODO, M.T 196203061994031007 SEKRETARIS DAERAH;

2 PRA SUGIARTO HADI YUNUS, S.P 198303082006041010 KEPALA BPKD/PPKD;

3 A D N A N 197302231993021002 KEPALA

BAPPELITBANGDA;

4 YUSRIN MANTALI, S.Kom 198006042008021002 INSPEKTUR DAERAH;

5 RENDRA S. DILAPANGA, S.H., M.Si 198305112011021001 KEPALA BAGIAN HUKUM;

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?M59gH@GN...

(20)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan:1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA

Program:1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program: Indikator Target

persentase pengadaan barang milik daerah tepat waktu 100 %

Kegiatan:1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi:1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Unit :1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Alokasi Tahun 2021:Rp. 0

Alokasi Tahun 2022:Rp. 85.795.000 Alokasi Tahun 2023:Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatanpersentase pengadaan barang milik daerah tepat waktu 100 %

MasukanDana yang dibutuhkan Rp. 85.795.000

Keluaran

jumlah alat cetak kantor/unit

jumlah peralatan mesin yang disediakan/paket jumlah perlengkapan gedung yang disediakan

Hasilterlaksananya pengadaan barang milik daerah tepat waktu 1 tahun

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan:Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi:

Waktu Pelaksanaan:Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan: IndikatorTarget

jumlah dan jenis peralatan yang diadakan12 bulan

Jumlah KoefisienSatuanHargaPPN

5.1.02.01Belanja Barang Rp. 85.795.000

5.1.02.01.01Belanja Barang Pakai Habis Rp. 85.795.000

5.1.02.01.01.0013Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 36.795.000

[#]

[-]

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanjahttps://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ebhuo8cTDxo...

(21)

Nozzle Pistol Grip

Spesifikasi : Uk.2,5 2 UnitUnit18.397.5000 Rp. 36.795.000

5.1.02.01.01.0023Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp. 49.000.000

Alat Pemadam Kebakaran

Spesifikasi : Selang Damkar 2.5" x 20 m 7 RollRoll7.000.000 0Rp. 49.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :Rp. 85.795.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan :Rp. 85.795.000

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Keterangan:

Tanggal Pembahasan:

1.

2.

3.

4.

5.

3A D N A N 197302231993021002 KEPALA

BAPPELITBANGDA;

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanjahttps://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ebhuo8cTDxo...

(22)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022

Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase gangguan trantibum yang dapat di selesaikan 1 tahun Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.707.750.000 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan Persentase gangguan trantibum yang dapat di selesaikan 1 tahun

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.707.750.000

Keluaran jumlah penanganan, pencegahan, penindakan dan koordinasi atas gangguan

ketentraman dan ketertiban umum (kali) 1 tahun

Hasil Terciptanya Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum 1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD dan Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Jumlah personil Tenaga Harian Lepas yang terlibat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

12 bulan

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.257.750.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.257.750.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.257.750.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.257.750.000

5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp. 1.239.750.000

[#]

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?lIMTmLG3Ye...

(23)

[-]

Honorarium THL Pol-PP

Spesifikasi : Komandan Regu Operasional

5 Orang x 9

Bulan Orang /

Bulan 2.200.0000Rp. 99.000.000

Spesifikasi : Piket

34 Orang x 9 Bulan

Orang /

Bulan 1.500.0000Rp. 459.000.000

Spesifikasi : Operasional 32 Orang x 9

Bulan Orang /

Bulan 2.000.0000Rp. 576.000.000

Spesifikasi : Petugas Tindak Internal

5 Orang x 9 Bulan

Orang /

Bulan 2.350.0000Rp. 105.750.000

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 18.000.000

Honorarium Sopir Kendaraan Operasional Spesifikasi : Kendaraan Damkar / Pelayanan / Pol-PP / Ambulance / Protocol / Setda / Setwan

1 Orang x 9

Bulan Orang /

Bulan 2.000.0000Rp. 18.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :Rp. 1.257.750.000

Sub Kegiatan: 1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sumber Pendanaan:Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi:

Waktu Pelaksanaan:Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan: Indikator Target

Jumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat 12 bulan

Jumlah kegiatan penyelenggaraan perlindungan masyarakat 12 bulan

Kode RekeningUraian Rincian Perhitungan

Jumlah KoefisienSatuanHargaPPN

5.1.02.02Belanja Jasa Rp. 450.000.000

5.1.02.02.01Belanja Jasa Kantor Rp. 450.000.000

5.1.02.02.01.0017Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan MasyarakatRp. 450.000.000

[#]

[-]

Honorarium Anggota Satlinmas/Hansip Spesifikasi :

100 Orang x

9 Bulan Orang/Bulan500.0000Rp. 450.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :Rp. 450.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan :Rp. 1.707.750.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanjahttps://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?lIMTmLG3Ye...

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Kotamobagu, 3 Januari 2022

(24)

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2.

3.

4.

5.

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Ir. SANDE DODO, M.T 196203061994031007 SEKRETARIS DAERAH;

2 PRA SUGIARTO HADI YUNUS, S.P 198303082006041010 KEPALA BPKD/PPKD;

3 A D N A N 197302231993021002 KEPALA

BAPPELITBANGDA;

4 YUSRIN MANTALI, S.Kom 198006042008021002 INSPEKTUR DAERAH;

5 RENDRA S. DILAPANGA, S.H., M.Si 198305112011021001 KEPALA BAGIAN HUKUM;

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?lIMTmLG3Ye...

(25)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022

Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase gangguan trantibum yang dapat di selesaikan 1 tahun Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan Persentase gangguan trantibum yang dapat di selesaikan 1 tahun

Keluaran jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

1 tahun 1 tahun Hasil terciptanya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada 1 tahun Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD dan Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

jumlah kasus yang tertangani secara paripurna 12 bulan

[#]

[-]

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?cm9rpgWy2oKI...

(26)

Foto Copy

Spesifikasi : F4 / A4 4600 LembarLembar4000 Rp. 1.840.000

5.1.02.01.01.0058Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 5.760.000

Makanan kotak

Spesifikasi : 192 Orang /

Kegiatan Per

Kotak 30.0000Rp. 5.760.000

5.1.02.02Belanja Jasa Rp. 48.000.000

5.1.02.02.01Belanja Jasa Kantor Rp. 48.000.000

5.1.02.02.01.0004Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana KegiatanRp. 48.000.000

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah

Spesifikasi : Pengarah

12 OrangBulan1.500.0000Rp. 18.000.000

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah

Spesifikasi : Anggota

40 OrangBulan750.0000 Rp. 30.000.000

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Keterangan:

Tanggal Pembahasan:

1.

2.

3.

4.

5.

3A D N A N 197302231993021002 KEPALA

BAPPELITBANGDA;

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanjahttps://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?cm9rpgWy2oKI...

Kota Kotamobagu, 3 Januari 2022

(27)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022

Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

ersentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 %

Waktu tanggap respon time penanganan kebakaran 15 Waktu

Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan ersentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Waktu tanggap respon time penanganan kebakaran

100 % 15 Waktu

Keluaran Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan bahaya

beracun 12 Bulan

Hasil terciptanya pelayanan pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan bahaya

kebakaran dan non kebakaran yang cepat dan profesional 1 tahun Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

jumlah personil Tenaga Harian Lepas yang terlibat dalam penanganan kebakaran 12 bulan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 366.750.000

5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp. 276.750.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?L026UIOo2...

(28)

[#]

[-]

Honorarium THL Pemadam Kebakaran

Spesifikasi : Petugas Damkar

10 Orang x 9 Bulan

Orang /

Bulan 2.000.0000Rp. 180.000.000

Honorarium THL Pemadam Kebakaran

Spesifikasi : Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran

2 Orang x 9 Bulan

Orang /

Bulan 2.000.0000Rp. 36.000.000

Spesifikasi : Petugas Tindak Internal Pemadam Kebakaran

1 Orang x 9

Bulan Orang /

Bulan 2.350.0000Rp. 21.150.000

Spesifikasi : Komandan Regu Pemadam Kebakaran

2 Orang x 9

Bulan Orang /

Bulan 2.200.0000Rp. 39.600.000

5.1.02.02.01.0033Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 90.000.000

Honorarium Sopir Kendaraan Operasional Spesifikasi : Kendaraan Damkar / Pelayanan / Pol-PP / Ambulance / Protocol / Setda / Setwan

5 Orang x 9

Bulan Orang /

Bulan 2.000.0000Rp. 90.000.000

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Keterangan:

Tanggal Pembahasan:

1.

2.

3.

4.

5.

3A D N A N 197302231993021002 KEPALA

BAPPELITBANGDA;

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanjahttps://kotamubagu.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?L026UIOo2...

Kota Kotamobagu , 2 Januarl 2022Kota Kotamobagu , 3 Januari 2022