Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

(1)

DPA-RINCIAN BELANJA

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

SKPD

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.1.03.2.10.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Persentase Penanganan Kawasan Kumuh 100 %

Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit : 1.04.1.03.2.10.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp2.265.877.420 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Penanganan Kawasan Kumuh 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp2.265.877.420

Keluaran

Hasil Penanganan RTLH DI Kabupaten Lombok Tengah Terlaksana 76 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penanganan Rumah Tidak Layak Huni DI Kabupaten Lombok Tengah

Sub Kegiatan :

1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Afirmasi

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Penanganan RTLH Dana DAK 76 Unit

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp2.265.877.420

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp745.877.420

5.1.02.01 Belanja Barang Rp405.085.420

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp405.085.420

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp378.831.220

[#] Pengadaan Material Bahan Baku Bangunan Tujuan Khusus (Swakelola) Rp378.831.220

[-]

(2)

Koefisien Satuan Harga PPN

Anchor Bolt (Dignal Bolt) 10 x 77 (3730) double tip @125 biji

Spesifikasi :

400 Biji buah 5.000 0 Rp2.000.000

Bataco Manual

Spesifikasi : 20000 Buah Bh 2.577 0 Rp51.540.000

Baut Reng Hex Washer 10x16 (F+) putih @1000 biji

Spesifikasi :

10 Kotak Kotak 380.000 0 Rp3.800.000

Baut SDS 12 20.000

Spesifikasi : 4000 Biji Pc 644 0 Rp2.576.000

besi 10 mm

Spesifikasi : - 400 Biji lonjor 85.000 0 Rp34.000.000

besi 8 mm

Spesifikasi : - 200 Biji lonjor 50.000 0 Rp10.000.000

Bubungan Spandek

Spesifikasi : Panjang 3 Meter 160 Meter Buah 80.000 0 Rp12.800.000

Canal C 75-75 Galvalume 0,050

Spesifikasi : 240 Biji btg 103.096 0 Rp24.743.040

Kalsiplank (4 m)

Spesifikasi : - 540 Lembar Lembar 57.000 0 Rp30.780.000

kawat bendrat

Spesifikasi : - 40 Kg kg 25.000 0 Rp1.000.000

Kusen dan Daun jendela UPVC

Spesifikasi : - 20 Set Set 1.600.000 0 Rp32.000.000

Kusen UPVC dan daun pintu HDF

Spesifikasi : - 20 Set set 2.910.000 0 Rp58.200.000

Loster biasa (semen)

Spesifikasi : - 200 Biji Biji 8.000 0 Rp1.600.000

Pasir Pasang

Spesifikasi : - 80 M3 m³ 257.740 0 Rp20.619.200

Reng 0,40 BMT/0,45 TCT

Spesifikasi : 260 Biji Ljr 45.105 0 Rp11.727.300

Semen PC Tiga Roda

Spesifikasi : 400 Zak Zak (50

Kg) 79.899 0 Rp31.959.600

Sepandek Polos

Spesifikasi : 0,25 x 1 m 1280 Lembar /m'' 38.661 0 Rp49.486.080

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp7.740.000

[#]

[-] BBM Untuk Penunjang Kegiatan RTLH Dana APBD

Bahan Bakar Minyak - Premium

Spesifikasi : - 500 Liter liter 6.450 0 Rp3.225.000

[-] BBM Untuk Penunjang Kegiatan RTLH Pendamping Dana APBN

[-] BBM Untuk Penunjang Kegiatan RTLH Pendamping Dana DAK

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp5.539.200

[-]

Cetak Cover dan Jilid Biasa

Spesifikasi : Bahan Kertas biasa, transparan 116 Buku Buku 15.000 0 Rp1.740.000

(3)

Fotocopy

Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka 12664 Lembar lembar 300 0 Rp3.799.200 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp900.000

Materai 10000

Spesifikasi : 90 Lembar lembar 10.000 0 Rp900.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp12.075.000

[-] Biaya Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi

Rapat Biasa

Spesifikasi : Makan

27 Orang x 5

Kali Orang/Kali 35.000 0 Rp4.725.000

[-] Makanan dan Minuman Soslialisasi Pelaksanaan RTLH

Rapat Biasa

Spesifikasi : Makan 100 Kotak Orang/Kali 35.000 0 Rp3.500.000

[-] Makanan dan Minuman Tenaga Fasilitator RTLH

Rapat Biasa

Spesifikasi : Makan

11 Orang x 10

Kali Orang/Kali 35.000 0 Rp3.850.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp299.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp299.000.000

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp299.000.000

[-]

Tenaga Ahli Sipil (Pengawas) Spesifikasi : SARJANA (Setara)

1 Orang x 5

Bulan OB 3.000.000 0 Rp15.000.000

Tenaga Fasilitator Lapangan Perumahan Spesifikasi : SLTA/DIPLOMA/SARJANA (SETARA)

11 Orang x 10

Bulan OB 2.000.000 0 Rp220.000.000

[#] Pengadaan Material Bahan Baku Bangunan Tujuan Khusus (Swakelola) Rp64.000.000

[-]

Tukang batu

Spesifikasi :

400 Orang /

Hari oh 120.000 0 Rp48.000.000

Upah Pekerja

Spesifikasi : -

200 Orang /

Hari OH 80.000 0 Rp16.000.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp41.792.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp41.792.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp28.192.000

[#]

[-]

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Gol. III, II dan I)

Spesifikasi : DKI Jakarta

2 Orang x 2 Kali

x 2 Hari OH 730.000 0 Rp5.840.000

Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta

2 Orang x 2 Kali

x 3 Hari Orang/Kali 256.000 0 Rp3.072.000

Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP)

Spesifikasi : Ekonomi : Mataram - Jakarta

2 Orang x 2 Kali orang/tiket 3.230.000 0 Rp12.920.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota)

Spesifikasi : DKI Jakarta

2 Orang x 2 Kali

x 3 Hari OH 530.000 0 Rp6.360.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp13.600.000

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Spesifikasi : Reguler SKPD 340 Orang / Kali OH 40.000 0 Rp13.600.000

(4)

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial Rp1.520.000.000

5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp1.520.000.000

5.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp1.520.000.000 5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp1.520.000.000

[#] BANTUAN SOSIAL STIMULAN PENINGKATAN RTLH DANA DAK 2021 Rp1.520.000.000

[-]

ABDUL [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

ACE [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

AJAR [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

ALINAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

ALMAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

AMAQ MAHRIM [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

AMAQ SINTE [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

AMINAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

AMIRIN [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

AQ ANAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

AQ PANI/NURMAN [Belanja Bantuan Sosial

Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

ASMAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

ASMAK [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

AYUNI [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

BAMBaNG [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

BEDEN RAHADI [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

BQ SARTINI [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

BUKRAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

BURHANUDIN [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

DASIM [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

DEBOK [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

DELIMAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

ENCRIT [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

ERNA SARI [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

GERUNG [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

HAPSAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

HJ.KUSUME [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

IMBOQ SAKTI [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

INAQ HERNA [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

INAQ RAHMIN [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

INAQ REHAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

INGGOK [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

IQ ROH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

IQ SULAEMAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

ISAH/IQ AWENG [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

JAHAR [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

KEMAS ARSALIL [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

(5)

KEMAS PEBRIONO [Belanja Bantuan Sosial

Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

L.ABD MAJID [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

LALU KASME [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

LALU WUKUF [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

LANEM [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

M. AHDANI [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

MAHNUN [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

MASHUR [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

MASITAH/IQ MANIAH [Belanja Bantuan Sosial

Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

MENAP [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

MENSERAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

MUDAHAR [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

MUHAMAD [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

MUHAMMAD [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

MUNERIM [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

MURTALE [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

NANTAP [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

NASRAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

NURINAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

NURMAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

NYANAP [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

PADIL [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

PATMAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

REPAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

RUSLI [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

SAHLI [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

SAHNUM [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

SAMAK [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

SANUSI [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

SAODAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

SAPURAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

SATIP [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

SITI [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

SUDUK [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

SUHAINI [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

SURIATI [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

WIRDANA [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

YEK ABDILLAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

ZAENAL ABIDIN [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Orang 20.000.000 0 Rp20.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp2.265.877.420 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp2.265.877.420

(6)

Ir. LALU RAHADIAN,M.Si.

NIP. 196712311992031117

Mengesahkan, PPKD

BAIQ ALUH WINDAYU W. SE. MM NIP. 197307291997032008

Januari Rp1.867.500

Februari Rp41.676.500

Maret Rp407.776.640

April Rp1.547.615.420

Mei Rp92.945.420

Juni Rp29.380.420

Juli Rp43.218.420

Agustus Rp25.177.420

September Rp25.177.420

Oktober Rp24.742.420

November Rp24.262.420

Desember Rp2.037.420

Jumlah Rp2.265.877.420