Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan. Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Capaian Program :

Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Unit : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 17.639.378.000 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 17.639.378.000

Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Lokasi : Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi

hunian 48 lokasi

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.583.560.500

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.583.560.500

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.389.084.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.389.084.000

5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

kepada Masyarakat Rp. 7.389.084.000

[#] 001. Pemb. Jalan dan Drainase Desa Penawangan Kec. Pringapus Rp. 7.389.084.000

[-] AP APBD (Honor,atk,materai,BBM,Penggandaan)

Biaya Administrasi Pengelolaan Kegiatan Konstruksi

Spesifikasi : Nilai Konstruksi 6 Milyar s.d 8 Milyar

0.507769231

Paket Paket 26.000.000 0 Rp. 13.202.000

[-] AP DAK (Makan minum rapat dan SPPD dalam kota)

Spesifikasi : Nilai Konstruksi 6 Milyar s.d 8 Milyar

1 Paket Paket 26.000.000 0 Rp. 26.000.000

[-] FISIK DAK

Pembangunan Lingkungan Permukiman

Spesifikasi : Beton FC'' 19 Mpa/15 /ready Mix

34351.975728

M2 M² 206.000 0 Rp. 7.076.507.000

[-] SPV DAK

Biaya Pengawasan Konstruksi Jalan Spesifikasi : Nilai Konstruksi 7,5 Milyar

1.35 Paket Paket 202.500.000 0 Rp. 273.375.000

(2)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 160.659.500

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 154.173.500

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 154.173.500

[#] Belanja Gaji Non PNS Rp. 154.173.500

[-]

Jasa Tenaga Administrasi

Spesifikasi : Cadangan Kenaikan 5 Orang x 13

Bulan Orang /

Bulan 69.100 0 Rp. 4.491.500

Jasa Tenaga Administrasi

Spesifikasi :

5 Orang x 13 Bulan

Orang /

Bulan 2.302.800 0 Rp. 149.682.000

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 6.486.000

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 5.694.000

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

Spesifikasi : 4 % dari UMK 5 Orang x 12

Bulan Orang /

Bulan 94.900 0 Rp. 5.694.000

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 360.000

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Spesifikasi : 0,24 % dari UMK

5 Orang x 12 Bulan

Orang /

Bulan 6.000 0 Rp. 360.000

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 432.000

Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Spesifikasi : 0,30 % dari UMK 5 Orang x 12

Bulan Orang /

Bulan 7.200 0 Rp. 432.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 33.817.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 33.817.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 33.817.000

[#]

[-] SPPD (APBD)

Biaya Penginapan Hotel Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV

Spesifikasi : DKI Jakarta

1 Orang x 4 Kali

x 1 Hari OH 992.000 0 Rp. 3.968.000

Biaya Penginapan Hotel Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III

Spesifikasi : DI Yogyakarta

1 Orang x 1 Kali

x 1 Hari OH 845.000 0 Rp. 845.000

1 Orang x 4 Kali

x 1 Hari OH 730.000 0 Rp. 2.920.000

Biaya Taksi, 1 kali jalan

Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta 4 Kali x 2 Orang

/ PP Org/Kali 256.000 0 Rp. 2.048.000

Spesifikasi : Provinsi Jawa Tengah

4 Kali x 2 Orang

/ PP Org/Kali 75.000 0 Rp. 600.000

Biaya Transportasi Dari Ungaran Ke Kota Semarang

Spesifikasi : At Cost (One Way)

1 Orang x 6 Kali

x 1 Hari Orang/Kali 150.000 0 Rp. 900.000

Tiket Pesawat Semarang - Jakarta (PP)

Spesifikasi : Ekonomi 2 Orang x 4 Kali PP 2.182.000 0 Rp. 17.456.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Spesifikasi : DI Yogyakarta

1 Orang x 1 Kali

x 2 Hari OH 420.000 0 Rp. 840.000

1 Orang x 4 Kali

x 2 Hari OH 530.000 0 Rp. 4.240.000

5.2 BELANJA MODAL Rp. 10.003.840.500

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 10.003.840.500

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 10.003.840.500

5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Rp. 10.003.840.500

5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya Rp. 10.003.840.500

[#] 01. Pemb. Sarpras Jl. Kaliandra-Jl. Waru-Jl. Enau-Jl. Mahoni-Jl. Cemara-Jl. Mustika

Jati 2 Kec. Bawen Rp. 200.000.000

[-]

Spesifikasi : Nilai Konstruksi s.d 200 Juta

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

(3)

Biaya Pengawasan Konstruksi Jalan

Spesifikasi : Nilai Konstruksi 200 Juta 1 Paket Paket 10.000.000 0 Rp. 10.000.000

Biaya Perencanaan Konstruksi Jalan

Pembangunan Lingkungan Permukiman Spesifikasi : Aspal Burda Latasir 1,5 cm

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 02. Pemb. Sarpras Jl. Anggodo Lingkungan RW 05 Sekuro Kel. Harjosari Kec. Bawen Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

Pembangunan Lingkungan Permukiman Spesifikasi : Aspal Burda Latasir 1,5

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 03. Pemb. Sarpras Jl Durian Jl Nangka RW 04 Kel Harjosari kec. Bawen Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

Spesifikasi : Aspal Burda Latasir 1,5 cm

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 04. Pemb. Sarpras Jl. Delimas Dompon RW 01 Kel. Bergas Lor Kec. Bergas Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 05. Pemb. Sarpras Krajan Barat RT 02/03 Kel. Bergas Lor Kec. Bergas Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 06. Pemb. Sarpras Jl. Kelinci RT 03 RW 04 Kel. Karangjati Kec. Bergas Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

(4)

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 07. Pemb. Sarpras Jl. Pelita 2 dan Jl. Halmahera IV RT 02 dan RT 10 RW 03

Pundungputih Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 08. Pemb. Sarpras Jl. Dewi Sartika 1 RT 02 dan RT 03 RW 04 Mijen Kel. Gedanganak

Kec. Ungaran Timur Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 09. Pemb. Sarpras Jl. Nias Dalam dan Jl. Lingga Dalam RW 01 dan RW 06 Kel.

Gedanganak Kec. Ungaran Timur Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 10. Pemb. Sarpras Jl. Pisang Raya RT 05/01 Lingk. Krajan Kel. Ngampin Kec.

Ambarawa Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 11. Pemb. Sarpras jl. Kenanga tengah 2 lingk serasi kel. Kupang Kec. Ambarawa Rp. 200.000.000

[-]

(5)

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 12. Pemb. Sarpras Jl. Ngampin kulon selatan lingk ngampin kulon kel. Ngampin

Kec. Ambarawa Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 13. Pemb. Sarpras Jl. Jambon RW 09 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

Pembangunan Jalan

Spesifikasi : Pembangunan Saluran dengan U-ditch 60 x 80 x 120 dengan cover

89 M2 M¹ 2.000.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 14. Pemb. Sarpras Jl. Wijaya kusuma Lemahabang kec. Bergas Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

Spesifikasi : Talud Lingkungan 238.605898 M1 M¹ 746.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 15. Pemb. Sarpras Jln semboja kel. Wujill Kec. Bergas Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 16. Pemb. Sarpras Jl. Kyai gandek rw 6 kel harjosari Kec.Bawen Rp. 200.000.000

(6)

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 17. Pemb. Sarpras Jl. Merak rw 8 kel harjosari Kec. Bawen Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 18. Pemb. Sarpras Jalan Beringin Raya RT.1,2,3,4,5 RW.04 Lingk. Junggul Kel.

Bandungan Kec. Bandungan Rp. 600.000.000

[-]

Spesifikasi : Nilai Konstruksi 500 Juta s.d 1 Milyar

0.8 Paket Paket 10.000.000 0 Rp. 8.000.000

6000.00000 M2 M² 91.000 0 Rp. 546.000.000

[#] 19. Pemb. Sarpras Jl Lingkungan Gang Mangga 2 (Belakang SD Bawen 3) Kel.

Bawen Kec. Bawen Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 20. Pemb. Sarpras Jl. Lingkar Rw 5 kel. Bawen Kec. Bawen Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

(7)

[#] 21. Pemb. Sarpras Jl. Sempu Lingkungan Berokan Kel. Bawen Kec.Bawen Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

Spesifikasi : Drainase Cor Setempat 676.806084 M1 M¹ 263.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 22. Pemb. Sarpras Jl. Repamas Raya & Jl. Repamas 1 Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

Spesifikasi : Drainase Cor Setempat 676.806084 M1 M¹ 263.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 23. Pemb. Sarpras Jl.Kyai Anti Rw 6 Kel.Ngempon,Bergas Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 24. Pemb. Sarpras Jl.Arwana Rt 4 / 6 Kel.Karangjati,Kec.Bergas Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 25. Pemb. Sarpras Jl. Taruna Jaya 1, Jl. Taruna Jaya 2, Jl. Dliwang 1 Lingk. RT 05 RW

03 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Rp. 150.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1428.57143 M2 M² 91.000 0 Rp. 130.000.000

[#] 26. Pemb. Sarpras Jl. Merdeka VII Lewono Rt.01 Rw.05 Kel.Beji Kec. Ungaran Timur Rp. 200.000.000

(8)

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

Spesifikasi : Beton FC'' 19 Mpa/15 /ready Mix

864.07767 M2 M² 206.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 27. Pemb. Sarpras Jl. Sindoro II Gang I RT 04 RW 06 Kel. Bandarjo Kec. Ungaran

Barat Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 28. Pemb. Sarpras Jl.WR Supratman Gg. I dan Gg. II Lingk.Sekebrok Rt.01 Rw.08

Kel.Beji Kec.Ungaran Timur Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 29. Pemb. Sarpras Jl. Sekembang 2 dan 3 Rt.03 Rw.05 Kel.Ngempon Kec.Bergas Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 30. Pemb. Sarpras Jl. Wiromenggolo Gondoriyo, Kec. Jambu Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

(9)

[#] 31. Pemb. Sarpras Jln Lingkungan RT 3 dan jln lingkungan RT 5, Tambak Sari, Kel.

Tambakboyo Kec. Ambarawa Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 32. Pemb. Sarpras Jln Pucuk Merah 5 dan 7 Lingkungan Gembongan Kel. Baran

Kec. Ambarawa Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 33. Pemb. Sarpras Jl. Tirta Jaya RT 12, Gang Mawar, Gang Melati RT 11 RW 05 Kel.

Langensari, Kec. Ungaran Barat Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 34. Pemb. Sarpras Jl. Harjosari 1 RT 01 / 08 RW 07 HARJOSARI KEC. BAWEN Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 35. Pemb. Sarpras Jl bugenvil 2 kupang dukuh kel kupang Kecamatan Ambarawa. Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

(10)

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 36. Pemb. Sarpras Jl Tegal Candi dan Jalan Kali Jambu RW 04, kel. Wujil, Kec.

Bergas Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 37. Pemb. Sarpras Jl. Seglutuk dan jalan kolang kaling RW 02 - RW 03 Kel. Wujil

Kec. Bergas Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

Pembangunan Lingkungan Permukiman Spesifikasi : Beton FC'' 19 Mpa/15

/ready Mix 864.07767 M2 M² 206.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 38. Pemb. Sarpras Jl. Sukorini RW 12 Kel. Wujil Kec. Bergas Rp. 153.840.500

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1470.77473 M2 M² 91.000 0 Rp. 133.840.500

[#] 39. Pemb. Sarpras Jl. Parasamya 4,5,6 Kel. Gedanganak Kec.Ungaran Timur Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 40. Pemb. Sarpras Jl Taman Arjuna Perumnas Mapagan Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

(11)

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 41. Pemb. Sarpras Jl Ngablak RW 8 kel ungaran Kec. Ungaran Barat Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 42. Pemb. Sarpras Jl. Sindoro 1 Rt 02 Rw 06 Cerbonan Barat Kel. Bandarjo Kec.

Ungaran Barat Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 43. Pemb. Sarpras Jl. Sapen Kel. Bandarjo Kec. Ungaran Barat Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

Pembangunan Jalan

Spesifikasi : Pembangunan Saluran dengan U-ditch 60 x 80 x 120 dengan cover

89 M1 M¹ 2.000.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 44. Pemb. Sarpras Pelebaran Jalan Kauman Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Rp. 500.000.000

[-]

Spesifikasi : Nilai Konstruksi 200 Juta s.d 500 Juta

0.8 Paket Paket 7.500.000 0 Rp. 6.000.000

Pembangunan Lingkungan Permukiman Spesifikasi : Beton FC'' 19 Mpa/15

/ready Mix 2203.883495 M2 M² 206.000 0 Rp. 454.000.000

[#] 45. Pemb. Sarpras Jl. Kalasan 1 Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

(12)

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 46. Pemb. Sarpras Jl. Borobudur 2 Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

cm 1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

[#] 47. Pemb. Sarpras Jl. Prambanan 4 Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Rp. 200.000.000

[-]

0.8 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 4.000.000

1956.04396 M2 M² 91.000 0 Rp. 178.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 17.587.401.000

Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Tersusunnya dokumen serah terima PSU Perumahan 15 dokumen

Terwujudnya PSU perumahan yang tertata 15 lokasi

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 51.977.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 51.977.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 29.959.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 29.959.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 2.500.000

[#]

[-]

BBM

Spesifikasi : (Pertamax, Pertalite, Dexlite Dsj)

10 Liter x 25 Kali Liter 10.000 0 Rp. 2.500.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.809.000

Ballpoint

Spesifikasi : Bptp 40 Buah Buah 3.500 0 Rp. 140.000

Binder Clips

Spesifikasi : No. 260 7 Pak Pak 30.000 0 Rp. 210.000

Buku Folio

Spesifikasi : Isi 100 Lembar

''Hardcover 2 Buah Buah 25.500 0 Rp. 51.000

(13)

Correction Pen

Spesifikasi : Ke 01 1 Buah Buah 7.500 0 Rp. 7.500

Foto Copy

Spesifikasi : A3 150 Lembar Lembar 1.500 0 Rp. 225.000

Foto Copy

Spesifikasi : A4 dan Folio 6785 Lembar Lembar 300 0 Rp. 2.035.500

Isi Staples

Spesifikasi : Besar 6 Pcs Pcs 6.000 0 Rp. 36.000

Jilid Plakband

Spesifikasi : Tebal < 5 Cm 15 Buku Buku 4.000 0 Rp. 60.000

Kertas HVS 70 gr

Spesifikasi : F4 10 Rim Rim 60.000 0 Rp. 600.000

Ordner

Spesifikasi : Folio/ Karton 8 Buah Buah 27.500 0 Rp. 220.000

Paperclips

Spesifikasi : No. 4 6 Pak Pak 4.000 0 Rp. 24.000

Penghapus Pensil

Spesifikasi : 526 B 40 5 Buah Buah 4.000 0 Rp. 20.000

Pensil

Spesifikasi : 2B, Hb 20 Buah Buah 3.500 0 Rp. 70.000

Snelhecter

Spesifikasi : Plastik 8 Pak Pak 35.000 0 Rp. 280.000

Snelhecter

Spesifikasi : Kertas Folio Warna 53 Buah Buah 2.000 0 Rp. 106.000

Staples

Spesifikasi : Besar 1 Buah Buah 84.000 0 Rp. 84.000

Tinta Printer

Spesifikasi : Warna 2 Botol Botol 50.000 0 Rp. 100.000

Tinta Printer

Spesifikasi : (Black, Cyan, Magenta, Yellow)

2 Set Set 270.000 0 Rp. 540.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 650.000

Materai 10.000

Spesifikasi : 65 Buah Buah 10.000 0 Rp. 650.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 22.000.000

[#] Rapat Koordinasi Tim Verifikator dan Pengembang Rp. 22.000.000

[-]

Makan Rapat

Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat

25 Orang x 22 Kali

Orang /

Kali 25.000 0 Rp. 13.750.000

Snack Rapat

Spesifikasi : Snack/Kudapan /Minuman Untuk Rapat

25 Orang x 22

Kali Orang/Kali 15.000 0 Rp. 8.250.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 11.350.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 11.350.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 1.350.000

[#]

[-]

Honorarium Moderator (Dalam SKPD)

Spesifikasi : Honorarium Moderator PNS

1 Orang x 1 Kali OK 350.000 0 Rp. 350.000

Pejabat Eselon II yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS/Anggota DPRD/Pejabat yang Setara

1 Orang x 1 Kali Orang /

Jam 1.000.000 0 Rp. 1.000.000

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 10.000.000

Iklan Media Massa Cetak

Spesifikasi : Kegiatan Advedtorial 2 Kali Kali 5.000.000 0 Rp. 10.000.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 10.668.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 10.668.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.768.000

[-] a. Kota Semarang

(14)

Biaya Transportasi Dari Ungaran Ke Kota Semarang

Spesifikasi : At Cost (One Way)

2 Orang x 3 Kali

x 1 Hari Orang/Kali 150.000 0 Rp. 900.000

[-] b. DKI Jakarta

Biaya Penginapan Hotel Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV

1 Orang x 1 Kali

x 1 Hari OH 992.000 0 Rp. 992.000

1 Orang x 1 Kali

x 1 Hari OH 730.000 0 Rp. 730.000

Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta

1 Kali x 2 Orang

/ PP Org/Kali 256.000 0 Rp. 512.000

Spesifikasi : Provinsi Jawa Tengah 1 Kali x 2 Orang

/ PP Org/Kali 75.000 0 Rp. 150.000

Tiket Pesawat Semarang - Jakarta (PP)

Spesifikasi : Ekonomi 2 Orang x 1 Kali PP 2.182.000 0 Rp. 4.364.000

2 Orang x 1 Kali

x 2 Hari OH 530.000 0 Rp. 2.120.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 900.000

[-] Pejabat Es. III/PNS Gol. IV

Biaya Transportasi

Spesifikasi : Dalam Kabupaten Semarang (Bukti Pengeluaran Riil/

Pembiayaan Secara At Cost)

1 Orang x 3 Kali OH 100.000 0 Rp. 300.000

[-] Pejabat Es. IV/PNS Gol. III

Biaya Transportasi

Spesifikasi : Dalam Kabupaten Semarang (Bukti Pengeluaran Riil/

Pembiayaan Secara At Cost)

2 Orang x 3 Kali OH 100.000 0 Rp. 600.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 51.977.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 17.639.378.000

Kabupaten Semarang , Tanggal

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Ir. Totit Oktoriyanto, MM NIP. 196210271990021002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan