DPA-RINCIAN BELANJA Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah SKPD
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.1.03.2.10.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Persentase sarana prasarana kondisi baik 100 %
Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit : 1.04.1.03.2.10.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp327.094.798 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase sarana prasarana kondisi baik 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp327.094.798
Keluaran
Hasil Lancarnya pelayanan Administrasi SKPD 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Saranana dan Prasarana Kantor
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Bayar Tagihan Air 6000 m3
Bayar Tagihan Internet 24000 Mbps
Bayar Tagihan LIstrik 75900 Kwh
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp178.832.400
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp178.832.400
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp178.832.400
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp178.832.400
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp58.800.000
[#]
[-]
Kantor Instansi Pemerintah
Spesifikasi : > 20 m3 6000 M3 m3 9.800 0 Rp58.800.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp78.632.400
Kantor Pemerintah Besar (P-2/TR)
Spesifikasi : > 200 kVA 75900 Kwh kWh 1.036 0 Rp78.632.400
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp41.400.000
Koefisien Satuan Harga PPN
Belanja Penyediaan Jasa Internet
Spesifikasi : Up to 50 Mbps 6 Unit / Bulan x 12 Bulan bulan 575.000 0 Rp41.400.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp178.832.400
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Alat Kebersihan dan ALat Elektronik Kantor
Kebutuhan 1 Tahun 12 Bulan
Alat Tulis Kantor dan Bahan Dekorasi Kantor 2 Paket
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp140.384.248
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp140.384.248
5.1.02.01 Belanja Barang Rp125.984.248
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp125.984.248
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp12.950.000
[#] Pengadaan Dekorasi acara Kenegaraan dan Even PEMDA Rp12.950.000
[-]
Bendera merah putih
Spesifikasi : 90 x 30 cm 50 Lembar lembar 30.000 0 Rp1.500.000
Bendera merah putih
Spesifikasi : 120 x 80 cm 50 Buah lembar 45.000 0 Rp2.250.000
Umbul-umbul
Spesifikasi : 10 gelombang 40 Buah Buah 130.000 0 Rp5.200.000
Umbul-umbul
Spesifikasi : 4 gelombang 50 Buah Buah 65.000 0 Rp3.250.000
Umbul-umbul
Spesifikasi : Zig zag/geregaji 50 Buah Buah 15.000 0 Rp750.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp81.894.359
[#]
[-]
Banner
Spesifikasi : Banner 250 Meter meter 50.180 0 Rp12.545.000
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp69.349.359
[-]
Amplop
Spesifikasi : Polos, 90 Putih (100 lembar) 20 Box box 25.774 0 Rp515.480
Bantal stampel / stample pad
Spesifikasi : Merk Hero Uk. kecil 10 Buah buah 12.887 0 Rp128.870
Binder Klip
Spesifikasi : Binder Klip No. 260 1 box besar 40 Kotak kotak 25.130 0 Rp1.005.200
Bolpoint
Spesifikasi : Merk Faster 5 Lusin lusin 46.393 0 Rp231.965
Bolpoint
Spesifikasi : Merk Boliner 5 Lusin lusin 270.627 0 Rp1.353.135
Bolpoint
Spesifikasi : Merk Parker Rolear Ball/Foating Ball, 5 FB
30 Buah buah 64.435 0 Rp1.933.050
Box Arsip
Spesifikasi : Box Arsip / Box File Merk Crown 30 Buah buah 28.996 0 Rp869.880
Koefisien Satuan Harga PPN
Buku Agenda , isi 100 lbr
Spesifikasi : 22,5x15 cm 5 Buah buah 17.380 0 Rp86.900
Buku Ekspedisi , isi 50 lbr
Spesifikasi : 32x21 cm 5 Buah buah 11.715 0 Rp58.575
Cutter
Spesifikasi : Pisau Cutter uk. Besar 20 Buah buah 22.552 0 Rp451.040
Isi Pisau Cutter
Spesifikasi : Uk.besar, isi 5 pcs 20 Buah tube 20.000 0 Rp400.000
Isi Staples Kecil
Spesifikasi : No.10-1M, leg length 5mm, 1000staples
10 Kotak Kotak 6.930 0 Rp69.300
Isi Staples Sedang
Spesifikasi : No.3-1M, 24/6, leg length 6mm, 1000staples
10 Kotak Kotak 14.300 0 Rp143.000
Karet Penghapus
Spesifikasi : Staedler Pencil Ereaser 20 Buah buah 2.530 0 Rp50.600
Kertas
Spesifikasi : Kertas Buffalo 50 Lembar lembar 9.665 0 Rp483.250
Kertas Hvs
Spesifikasi : F4 Putih 70 gram 270 Rim rim 57.992 0 Rp15.657.840
Kertas Hvs
Spesifikasi : F4 Warna 70 gram 264 Rim rim 57.992 0 Rp15.309.888
Kertas Hvs
Spesifikasi : A4 Putih 70 gram 270 Rim rim 57.992 0 Rp15.657.840
Klip
Spesifikasi : Klip Merk Sea Gull 20 Kotak kotak 6.444 0 Rp128.880
Map
Spesifikasi : Map Ordener folio 100 Buah buah 28.351 0 Rp2.835.100
Map
Spesifikasi : Map Batik Kertas 113 Buah buah 2.577 0 Rp291.201
Map
Spesifikasi : Map Biasa (stop map) 50 Pack Pack 32.218 0 Rp1.610.900
Map
Spesifikasi : Map Ordener Plastik ukuran besar
150 Buah buah 32.218 0 Rp4.832.700
Map
Spesifikasi : Map plastik jepit /lubang 200 Buah buah 11.598 0 Rp2.319.600
Paper Klip
Spesifikasi : Paper Klip No. 5 25 Pcs pcs 6.444 0 Rp161.100
Pelubang kertas
Spesifikasi : Ukuran Besar (biasa) 10 Buah buah 45.105 0 Rp451.050
Penggaris
Spesifikasi : Garisan Besi 40 cm 15 Buah buah 9.665 0 Rp144.975
Penghapus / Korektor
Spesifikasi : Penghapus White Board Sedang 10 Buah buah 7.732 0 Rp77.320
Pensil
Spesifikasi : 2B 40 Buah Buah 4.000 0 Rp160.000
Spidol
Spesifikasi : Whiteboard non permanent 40 Buah buah 9.021 0 Rp360.840
Spidol
Spesifikasi : Permanent/Marker 40 Buah pcs 7.732 0 Rp309.280
Staples Kecil
Spesifikasi : HD 10 10 Buah buah 16.500 0 Rp165.000
Staples Sedang
Spesifikasi : HD 50 20 Buah buah 54.780 0 Rp1.095.600
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp19.250.000
Tinta printer epson 154 Botol botol 125.000 0 Rp19.250.000
Koefisien Satuan Harga PPN Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp6.059.050
[#] Bahan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Rp6.059.050
[-]
Caira Pembersih Kaca
Spesifikasi : Cling Glass Cleaner 15 Buah Buah 24.000 0 Rp360.000
Camper bola / Kapur Barus Bola Spesifikasi : -
15 Per
Bungkus bungkus 29.000 0 Rp435.000
Kain pel
Spesifikasi : 20 Lembar Lembar 13.600 0 Rp272.000
Kemoceng
Spesifikasi : 10 Buah Buah 10.000 0 Rp100.000
Moofing floor set
Spesifikasi : - 4 Buah buah 281.700 0 Rp1.126.800
Pengharum Ruangan
Spesifikasi : Botol semprot 15 Buah Buah 50.000 0 Rp750.000
Pengharum Toilet
Spesifikasi : - 22 Buah Buah 17.000 0 Rp374.000
Sapu
Spesifikasi : - 15 Buah Buah 35.000 0 Rp525.000
Sapu Lidi Tangkai
Spesifikasi : 15 Buah buah 18.750 0 Rp281.250
Tempat Sampah
Spesifikasi : - 8 Buah buah 150.000 0 Rp1.200.000
Tissue refil
Spesifikasi : 50 Buah Buah 12.700 0 Rp635.000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp5.433.339
[#] Bahan Alat Listrik dan Elektronik Kantor Rp5.433.339
[-]
Batu Baterai
Spesifikasi : Ukuran A2 25 Buah buah 9.665 0 Rp241.625
Fitting Duduk/tegak
Spesifikasi : 20 Buah buah 7.000 0 Rp140.000
Kabel NYA
Spesifikasi : Ukuran 3 x 2 1/2 mm NYM Visicom
1 Roll rol 2.061.920 0 Rp2.061.920
Lampu Emergency
Spesifikasi : merk Hitachi 10 Watt HELES 20 W
2 Buah buah 141.757 0 Rp283.514
Lampu LED
Spesifikasi : 23 Watt 20 Buah buah 135.314 0 Rp2.706.280
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp397.500
[#] Bahan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Rp397.500
[-]
Cairan Pembersih Lantai
Spesifikasi : 15 Botol botol 26.500 0 Rp397.500
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.420.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.420.000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp3.420.000
[#]
[-]
Koran harian lokal
Spesifikasi : SP 12 Eksemplar 1 eksemplar /
bulan 75.000 0 Rp900.000
Koran harian Nasional 12 Eksemplar 1 eksemplar / 210.000 0 Rp2.520.000
Koefisien Satuan Harga PPN
Spesifikasi : LP bulan
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp10.980.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp10.980.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp10.980.000
Biaya Pemeliharaan
Spesifikasi : AC Split 18 Unit Unit/Tahun 610.000 0 Rp10.980.000
5.2 BELANJA MODAL Rp7.878.150
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp7.878.150
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp878.150
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp878.150
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp878.150
Kipas Angin
Spesifikasi : Merk MASPION Wall Fan 2 Buah buah 439.075 0 Rp878.150
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp7.000.000
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp7.000.000
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp7.000.000
Printer all in
Spesifikasi : 2 Unit unit 3.500.000 0 Rp7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp148.262.398 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp327.094.798 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Praya, tanggal 12 Januari 2021
Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Ir. LALU RAHADIAN,M.Si.
NIP. 196712311992031117
Mengesahkan, PPKD
BAIQ ALUH WINDAYU W. SE. MM NIP. 197307291997032008
Januari Rp15.187.700
Februari Rp126.448.609
Maret Rp20.621.039
April Rp26.725.850
Mei Rp15.187.700
Juni Rp15.187.700
Juli Rp31.797.700
Agustus Rp15.187.700
September Rp15.187.700
Oktober Rp15.187.700
November Rp15.187.700
Desember Rp15.187.700
Jumlah Rp327.094.798
