Pemerintah Kota Kendari

(1)

1.08 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1.08. 1.08.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayaninya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 634,829,600 649,864,220

1.08. 1.08.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 45,000,000 100%

36,000,000

- Pembayaran Telepon Dinas Kebersihan 12 bulan 6,000,000 7,200,000

- Pembayaran Internet Dinas Kebersihan 12 bulan 5,500,000 6,600,000

- Pembayaran Listrik Dinas Kebersihan 12 bulan 18,500,000 22,200,000

- Penambahan Daya Bengkel Tobuha 2200 - 5500 dan Penambahan Daya Kantor Dinas Kebersihan

Dinas Kebersihan 100% 15,000,000 -

Terpeliharanya dan Tersedianya Izin Dinas Kebersihan

1.08. 1.08.02.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional 121,720,000 100% 146,064,000

- Jasa Service Dinas Kebersihan 100% 40,000,000 48,000,000

- Jasa Keur Dinas Kebersihan 100% 16,720,000 20,064,000

1. Dump Truk 34 unit 2. Armroll Truck 5 unit 3. Truk Tangki 4 unit 4. Pick-Up 2 unit

- STNK Dinas Kebersihan 100% 65,000,000 78,000,000

1. Mobil ops. Kadis 2. Toyota Avansa 1 unit 3. hi-lux 1 unit 4. Kijang Pick-Up 1 unit 5. Dumptruck 34 unit 6. Arm Roll 5 unit

7. Ambulance Jenazah 3 unit

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

8. Truk tangki tinja 2 unit 9. Tangki Penyiram 2 unit 10. Motor Sampah 6 unit 11. Motor Operasional 14 unit

1.08. 1.08.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi

Keuangan 70,054,600 100% 76,423,200

- Lembur PNS Dinas Kebersihan 100% 70,054,600 76,423,200

1.08. 1.08.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Kegiatan Administrasi

Perkantoran 40,000,000 100% 42,067,020

- Alat Tulis Kantor Dinas Kebersihan 100% 40,000,000 42,067,020

1.08. 1.08.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lancarnya Kegiatan Administrasi

Perkantoran 22,000,000 100% 26,400,000

- Belanja Cetak Dinas Kebersihan 100% 12,000,000 14,400,000

- Belanja Penggandaan Dinas Kebersihan 100% 10,000,000 12,000,000

1.08. 1.08.02.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor 49,400,000 100% 30,650,000

1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Dinas Kebersihan 100% 15,600,000 11,050,000

2. Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih Dinas Kebersihan 100% 8,800,000 9,600,000

3. Belanja Peralatan Bengkel Dinas Kebersihan 100% 10,000,000 10,000,000

4. Gorden Dinas Kebersihan 100% 15,000,000 -

1.08. 1.08.02.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan, Minum Pegawai,

Rapat dan Tamu 61,655,000 100% 67,260,000

- Makan Minum Harian Pegawai Dinas Kebersihan 100% 37,455,000 40,860,000

- Makan Minum Rapat Dinas Kebersihan 100% 7,700,000 8,400,000

- Makan Minum Tamu Dinas Kebersihan 100% 16,500,000 18,000,000

1.08. 1.08.02.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparat

- Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar daerah 100% 200,000,000 100% 200,000,000

Meningkatnya Koordinasi Dalam Daerah

1.08. 1.08.02.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Kebersihan 100% 25,000,000 100% 25,000,000 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.08. 1.08.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 649,053,900

1.08. 1.08.02.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Dinas Kebersihan - - 687,750,000 - Pembangunan Pagar & - - 1 Paket 200,000,000

- Talud - - 1 Paket 150,000,000

- Workshop - - 1 Paket 200,000,000 - Penyelesaian Pembangunan - - 1 Paket 87,750,000 Rumah Singgah TPA

- Hanggar kerja 7 X 15 m Semi permanen 50,000,000

1.08. 1.08.02.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Pelayanan Terhadap

Masyarakat 3,643,125,000 1,789,206,000

- Mobil Pick-Up 1 unit Dinas Kebersihan 1 unit 265,665,000 - -

- Motor Ops 2 unit Dinas Kebersihan 2 unit 33,990,000 2 unit 37,389,000

- Mobil Dump Truk Sampah 5 unit Dinas Kebersihan 5 unit 2,020,000,000 - -

- Motor Sampah 2 unit Dinas Kebersihan 2 unit 51,470,000 2 unit 56,617,000

- Armroll Truk 3 unit Dinas Kebersihan 3 unit 1,212,000,000 3 unit 1,333,200,000

- Mobil Tinja Dinas Kebersihan - - 1 unit 300,000,000

- Motor Tinja Dinas Kebersihan 1 unit 60,000,000 1 unit 62,000,000

1.08. 1.08.02.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor 35,000,000 13,400,000

- Pengadaan AC 1 unit Dinas Kebersihan 1 unit 4,000,000 1 unit 4,400,000

- Mesin Fax 1 unit Dinas Kebersihan 1 unit 3,000,000 - - - Kamera Digital Dinas Kebersihan 1 unit 5,500,000 - -

- Handy Talky 15 unit Dinas Kebersihan 15 unit 22,500,000 5 unit 9,000,000

1.08. 1.08.02.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Perlengkapan Kantor 18,040,000 12,780,000

- Pengadaan lemari arsip Dinas Kebersihan 1 unit 2,750,000 1 unit 3,300,000

- Filling Kabinet Dinas Kebersihan 1 unit 5,390,000 2 unit 5,880,000

- Meja Kerja Dinas Kebersihan 2 unit 9,900,000 - -

- Kursi Biro Dinas Kebersihan 1 unit 3,300,000 1 unit 3,600,000

- Kursi Kerja Futura Dinas Kebersihan 20 bh 8,400,000 - -

1.08. 1.08.02.02.11 Pengadaan Komputer Tersedianya Perlengkapan Kantor 24,600,000 16,236,000

- Laptop 2 unit Dinas Kebersihan 2 unit 22,000,000 1 unit 13,200,000

- Printer 2 unit Dinas Kebersihan 2 unit 1,500,000 2 unit 1,716,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- Harddisc 1 unit Dinas Kebersihan 1 unit 1,100,000 1 unit 1,320,000

1.08. 1.08.02.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya Pelayanan Terhadap

Masyarakat 53,500,000 56,200,000

- Belanja Bahan Baku Bangunan Dinas Kebersihan 1 Paket 22,000,000 1 Paket 26,400,000 - Pengecetan Gedung Kantor Dinas Kebersihan 1 Paket 16,500,000 1 Paket 19,800,000

- Bahan Bibit Tanaman Dinas Kebersihan 1 Paket 15,000,000 1 Paket 10,000,000

1.08. 1.08.02.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional 1,051,598,900 1,261,918,680

- Suku Cadang Dinas Kebersihan 1 Paket 508,750,000 1 Paket 610,500,000

- Penggantian Ban (dalam dan luar) Dinas Kebersihan 1 Paket 312,675,000 1 Paket 375,210,000

- Oli dan Pelumas Dinas Kebersihan 1 Paket 230,173,900 1 Paket 276,208,680

1.08. 1.08.02.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya Pelayanan Terhadap

Masyarakat 20,000,000 21,120,000

- Pemeliharaan Komputer Dinas Kebersihan 1 Paket 8,000,000 1 Paket 11,880,000

- Pemeliharaan AC Dinas Kebersihan 1 Paket 3,000,000 1 Paket 2,640,000

- Pemeliharaan Mesin Rumput Dinas Kebersihan 1 Paket 9,000,000 1 Paket 6,600,000

1.08. 1.08.02.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Meningkatnya Pelayanan Terhadap

Masyarakat 360,000,000 75,000,000

- Rehab gedung Kantor Dinas Kebersihan 1 Paket 70,000,000 1 paket 75,000,000

- Rehab Kantor IPLT dan Kolam

Pengolahan Limbah Cair Dinas Kebersihan 1 Paket 150,000,000 - - Target Capaian

Kinerja

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi

Catatan Penting

Kinerja

(3)

1.08. 1.08.02.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional 140,000,000 133,000,000

- Rehab Mobil Sampah Dinas Kebersihan 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000

- Rehab Mobil Tangki Dinas Kebersihan - - 1 Paket 18,000,000 - Rehab Mobil Armroll Dinas Kebersihan 1 Paket 15,000,000 - - - Rehab Mobil Jenazah Dinas Kebersihan 1 Paket 10,000,000 - -

- Rehab Kontainer Dinas Kebersihan 1 Paket 15,000,000 1 Paket 15,000,000

1.08. 1.08.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.08. 1.08.02.05.01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kemampuan Aparat

- Terpenuhinya Kebutuhan Bintek Dinas Kebersihan 1 Tahun 150,000,000 1 Tahun 155,000,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.08. 1.08.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Sistem Pelaporan dan Keuangan

1.08. 1.08.02.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 7,000,000 7,000,000

- Uang Lembur PNS Dinas Kebersihan 1 Tahun 6,000,000 1 Tahun 6,000,000

- Belanja Cetak Dinas Kebersihan 1 Tahun 350,000 1 Tahun 350,000

- Belanja Penggandaan Dinas Kebersihan 1 Tahun 650,000 1 Tahun 650,000

1.08. 1.08.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan #REF! #REF!

1.08. 1.08.02.15.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan Meningkatnya Kebersihan Kota 297,000,000 100,000,000

- Mesin pemotong rumput Dinas Kebersihan 20 unit 112,000,000 - -

- Mesin Senso Dinas Kebersihan 2 unit 10,000,000 - - - Pengadaan Kontainer Dinas Kebersihan 4 unit 175,000,000 - - - Mesin Pemilah Sampah Dinas Kebersihan - - 1 unit 100,000,000

1.08. 1.08.02.15.04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan Meningkatnya Kebersihan Kota 9,156,815,900 9,847,029,080

- Upah Tenaga Honorer Dinas Kebersihan 1 Tahun 3,734,700,000 1 Tahun 4,260,000,000

- Uang Lembur PNS Dinas Kebersihan 1 Tahun 280,000,000 1 Tahun 336,000,000

- Uang Lembur Non PNS Dinas Kebersihan 1 Tahun 1,737,200,000 1 Tahun 1,737,200,000

- Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih Dinas Kebersihan 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 36,000,000

- Peralatan Mesin Pemotong Rumput Dinas Kebersihan 1 paket 55,000,000 1 paket 66,000,000

- Bahan Kimia Kota Kendari 1 paket 3,000,000 1 paket 3,600,000

- Pemangkasan Pohon Kota Kendari 1 paket 15,000,000 1 paket 18,000,000

- BBM (Solar dan Premium) Dinas Kebersihan 1 Tahun 2,323,440,900 1 Tahun 2,788,129,080

- Pakaian Kerja Lapangan Dinas Kebersihan - - 1 paket 60,000,000 - Pengadaan Mesin Genset untuk Gas

Metan dan IPLT TPA Puuwatu 1 Paket 50,000,000 - - - Rehab Ringan/Berat Kolam Lindi TPA Puuwatu 1 Paket 50,000,000 - - - Pemeliharaan/Pembersihan Kolam Lindi TPA Puuwatu 1 Paket 15,000,000 1 Paket 16,500,000

- Pengadaan Tanah Urug TPA Puuwatu 1 Paket 50,000,000 1 Paket 50,000,000

- Pengadaan Alat Pelindung diri Dinas Kebersihan 1 Paket 105,875,000 - - - Jaminan Asuransi Kecelakaan kerja Dinas Kebersihan 1 Paket 50,000,000 1 Paket 50,000,000

- Pengadaan Sumur Bor TPA Puuwatu 1 Paket 20,000,000 1 Paket 10,000,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- Pengadaan Mesin Penghisap lumpur tinja Dinas Kebersihan 1 Paket 20,000,000 - - - Pengadaan Aerator Kolam Pengolahan

Lumpur Dinas Kebersihan - - 1 Paket 10,000,000 - Penambahan Personil Kebersihan Dinas Kebersihan

* Sopir Sampah 6 Orang 6 Orang 72,000,000 6 Orang 72,000,000

* Buruh sampah 24 Orang 24 Orang 190,080,000 24 Orang 190,080,000

* Pemilah sampah 6 Orang 6 Orang 47,520,000 6 Orang 47,520,000

* Penyapu Jalan 6 Orang 6 Orang 36,000,000 6 Orang 36,000,000

* Tenaga Drainase 5 Orang 5 Orang 36,000,000 5 Orang 36,000,000

* Pembersih Kali 4 Orang 4 Orang 24,000,000 4 Orang 24,000,000

* Tenaga IPLT 2 Orang 2 Orang 12,000,000 - - Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

(4)

- Pembuatan TPA Komunal 20X20 m Kota Kendari 1 Paket 200,000,000 - -

1.08. 1.08.02.15.06 Bimtek Manajemen Pengelolaan Sampah Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Kota Kendari 1 Paket 108,000,000 1 Paket 108,000,000

- Bimtek Manajemen Pengelolaan Sampah

1.08. 1.08.02.15.07 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya Kinerja Aparatur Pengelola

Persampahan 50,000,000 53,000,000

- Pembentukan dan Pelatihan Pengelola

Sampah KSM Kota Kendari 1 Paket 50,000,000 53,000,000

Sosialisasi Perda/Perwali dan Kampanye Tentang Pengumpulan Sampah Pada Masyarakat Setempat

Agar Masyarakat Dapat Mengerti Tentang

Pengumpulan Sampah 100,000,000 110,000,000

- Sosialisasi Perda/Perwali tentang K3 di

10 Kecamatan Kota Kendari 1 Paket 100,000,000 110,000,000

1.08. 1.08.02.15.10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat

Tentang Pengelolaan Sampah 3R 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000

- Honorarium Panitia Pelaksana Kota Kendari 10,500,000 10,500,000

- Belanja ATK Kota Kendari 16,000,000 16,000,000

- Belanja Cetak dan penggandaan Kota Kendari 10,500,000 10,500,000

- Belanja Sewa gedung Kota Kendari 12,000,000 12,000,000

- Belanja Makanan dan Minuman Kota Kendari 19,200,000 19,200,000

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Kendari 31,800,000 31,800,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.08. 1.08.02.15.13 Penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Meningkatnya Kebersihan Kota 410,904,000 433,084,800

- Pengecatan Bangunan TPA TPA Puuwatu 1 Paket 7,700,000 1 Paket 9,240,000

- Pembersihan Kolam Lindi TPA Puuwatu 1 Paket 5,500,000 1 Paket 6,600,000

- Sewa Sarana Mobilitas Darat TPA Puuwatu 1 Paket 20,000,000 1 Paket 24,000,000

- Pemasangan Pavin blok TPA TPA Puuwatu 1 Paket 22,704,000 1 Paket 27,244,800

- Pembuatan Talud TPA TPA Puuwatu 1 Paket 55,000,000 1 Paket 66,000,000

- Pengadaan Tanah Urug Area Landfill TPA TPA Puuwatu 1 Paket 270,000,000 1 Paket 270,000,000 - Pembuatan Instalasi Gas Metan TPA Puuwatu 1 Paket 20,000,000 1 Paket 20,000,000 - Pemeliharaan Instalasi Gas Metan TPA

Puuwatu TPA Puuwatu 1 Paket 10,000,000 1 Paket 10,000,000

1.08. 1.08.02.15.22 Bimtek Pengelolaan Sampah Organik Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Organik oleh Masyarakat 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000

- Honorarium Panitia Pelaksana Kota Kendari 7,000,000 7,000,000

- Belanja ATK Kota Kendari 10,500,000 10,500,000

- Belanja bahan praktek Kota Kendari 32,550,000 32,550,000

- Belanja Cetak dan penggandaan Kota Kendari 9,800,000 9,800,000

- Belanja Sewa gedung Kota Kendari 8,000,000 8,000,000

- Belanja Makanan dan Minuman Kota Kendari 9,750,000 9,750,000

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Kendari 22,400,000 22,400,000

1.08. 1.08.02.15.23 Pelatihan Kader dan Fasilitator Pengelola Kebersihan

Lingkungan Terlatihnya Kader dan Fasilitator Kota Kendari 1 Paket 150,000,000 1 Paket 150,000,000

- Pelatihan Kader dan Fasilitator Pengelola

Kebersihan Lingkungan

1.08. 1.08.02.15.24 Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Kota Kendari 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000

- Sosialisasi Regulasi Pengelolaan

Persampahan

1.08. 1.08.02.15.25 Pelatihan Daur Ulang Sampah Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Kota Kendari 1 Paket 400,000,000 1 Paket 300,000,000

- Pelatihan Daur Ulang sampah

1.08. 1.08.02.15.26 Review dan Revisi Perda/Perwali Pengelolaan Persampahan Skala Kota

Termuatnya Secara Detail Pola

Pengelolaan Sampah Skala Kota 100,000,000

- Review dan Revisi Perda/Perwali

Pengelolaan Persampahan Skala Kota Kota Kendari - - 1 Paket 100,000,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Indikatif

Catatan Penting

Kinerja

Catatan Penting

Kinerja

(5)

1.08. 1.08.02.15.27 Terciptanya Jaminan dan Kepastian Hukum

Bagi Para Investor 10,000,000 10,000,000

- Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan dan Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

Kota Kendari 1 Paket 10,000,000 1 Paket 10,000,000

1.08. 1.08.02 Program Peningkatan dan Pembangunan Fisik Pengolahan Akhir TPA

Penyusunan AMDAL TPA Terciptanya Acuan Baku Dalam

Operasional TPA TPA Puuwatu - - 1 Paket 250,000,000

1.08. 1.08.02.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.08. 1.08.02.19.07 Pameran Pembangunan Meningkatnya Akses Informasi Dinas

Kebersihan Kota Kendari 1 Paket 17,000,000 1 Paket 20,400,000

- Lembur PNS Pameran Pembangunan 4,000,000 4,800,000

- Belanja Bahan Baku 5,000,000 6,000,000

- Belanja Sewa Tempat 8,000,000 9,600,000

1.08. 1.08.02.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1,523,062,500 888,500,000

1.08. 1.08.02.24.05 Penataan RTH Meningkatnya Keindahan Kota 645,000,000 200,000,000

- Penataan Median Jln. Madusila Menuju

Abeli Kota Kendari 1 Paket 250,000,000 - - - Pembuatan Sumur Bor 1 Paket 20,000,000 - - - Penataan Taman Pintu Gerbang

Ranomeeto 1 Paket 200,000,000 - -

- Penataan Median Bay pass s/d Bundaran

Tapak Kuda 1 Paket 175,000,000 - -

- Penataan Median Baruga Menuju Polda Kota Kendari - - 1 Paket 200,000,000

1.08. 1.08.02.24.06 Pemeliharaan RTH Meningkatnya Keindahan Kota 878,062,500 688,500,000

- Pengecatan Taman Kota Kota Kendari 1 Paket 75,000,000 1 Paket 85,000,000

- Pengecatan Canstin Trotoar Median

Jalan Kota Kendari 1 Paket 95,000,000 1 Paket 110,000,000

- Bahan/Bibit Tanaman Kota Kendari 1 Paket 45,000,000 1 Paket 51,750,000

- Bahan Kimia Kota Kendari 1 Paket 15,000,000 1 Paket 17,250,000

- Pengadaan Peralatan Kerja Pertamanan

dan Pemakaman Kota Kendari 1 Paket 60,000,000 - -

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- Pembangunan WC Kebun Pembibitan di

Tobuuha Kota Kendari 1 Paket 37,000,000 - - - Pemeliharaan Air Mancur Taman

(Tersebar di Kota Kendari) Kota Kendari 1 Paket 55,000,000 1 Paket 55,000,000

- Rehabilitasi Bundaran Mandonga, Taman

dan Taman Bundaran Kantor Gubernur Kota Kendari 1 Paket 200,000,000 1 Paket 50,000,000 - Pemeliharaan RTH Kantor Walikota Kota Kendari 1 Paket 40,000,000 1 Paket 50,000,000

- Pemeliharaan Mesin Rumput Kota Kendari 1 Paket 4,500,000 1 Paket 4,500,000

- Pemeliharaan Bak dan Pot (tersebar) Kota Kendari 1 Paket 15,000,000 1 Paket 15,000,000 - Pemeliharaan Taman Teratai Kendari

Beach Kota Kendari 1 Paket 236,562,500

- Rehab Taman Boulevard Baruga Kota Kendari - - 1 Paket 150,000,000 - Rehab Taman Lepo-lepo Kota Kendari - - 1 Paket 100,000,000

1.08. 1.08.02.26 Program Pengendalian Banjir

1.08. 1.08.02.26.01 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan

Sungai/Kali/Saluran Meningkatnya Keindahan Kota 150,000,000 100,000,000

- Normalisasi Saluran Kota Kendari 1 paket 150,000,000 1 Paket 100,000,000

18,670,475,900

17,648,488,780

Catatan Penting

Kinerja Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan

Persampahan dan Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

Jumlah

(6)

SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 URUSAN WAJIB

1.10 BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL Sumber Pendanaan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Peralatan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Jasa Surat Menyurat 1,000,000 1,500,000

Kegiatan Jasa Komunikasi,Air & Listrik 100,065,000 105,068,250

Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan 250,400,000 260,400,000

Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor 16,500,000 18,150,000

Kegiatan Jasa Alat Tulis Kantor 32,815,650 34,456,433

Kegiatan Jasa makan minum 36,750,000 38,587,500

Kegiatan Jasa Perjalanan Dinas 176,300,000 191,300,000

Program Pengadaan/Penyediaan Sarana dan Prasarana aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur pengelola

Kegiatan pengadaan sarana perkantoran 64,000,000 44,000,000

Kegiatan Pemeliharaan perkantoran dan kendaraan

dinas 155,918,560 155,918,560

Kegiatan Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 22,000,000 26,400,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Keliling 225,000,000

Pengadaan Kendaraan Roda 2 119,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 930,000,000

Pengadaan Alat - Alat Listrik 2,200,000 2,400,000

Program Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan pengadaan sarana kantor Dinas dan UPTD 500,000,000

Kegiatan pengadaan lemari arsip 20,000,000

Kegiatan pengadaan sarana Prasarana Kantor Dinas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Program Pemutakhiran Data Penduduk Secara Terus Menerus

Tersedianya data penduduk yang akurat secara terus menerus (Data yang Up To Date dan Akurat)

Kegiatan pemutakhiran penduduk bagi penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP

150,000,000 Kegiatan Penghapusan Data Kependudukan Ganda

mati dan pindah luar 30,000,000 30,000,000

Program Pelatihan/Bimtek Aparat Pengelola dan Operator

Tersedianya sumber daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Konsisten

Kegiatan Konsultasi,Koordinasi dan bimtek (dalam

daerah) 25,000,000

Kegiatan pelatihan/bimbingan teknis /studi banding/ bagi

operator & Admin SIAK dan E-KTP 30,000,000

- Kegiatan Pelatihan Atitude Pelayanan 25,000,000

Kegiatan Bintek Peraturan Perundang - Undangan 10,700,000 10,700,000

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan Penting

Tabel 5.11

Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

Catatan Penting

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian

Kinerja

(7)

Program Pembangunan Bank Data Kependudukan Dengan SIAK

Data Kependudukan yang Akurat dan Updating

Kegiatan pengadaan dan revitalisasi sarana perangkat

SIAK dan E-KTP 25,000,000 30,000,000

Kegiatan pemeliharaan rutin dan pengembangan

perangkat SIAK dan E-KTP 40,000,000 40,000,000

Kegiatan rapat evaluasi dan pelaporan data

kependudukan 10,000,000 15,000,000

Kegiatan pembuatan data kependudukan papan potensi

dan melalui Media Cetak 20,000,000 20,000,000

Program Penataan Administrasi Kependudukan Terlaksananya penataan Administrasi kependudukan

Pembangunan bank data kependudukan SIAK 60,000,000

Expo Kota Kendari/Provinsi 20,000,000 20,000,000

Sosialisasi kebjakan kependudukan 30,000,000 35,000,000

Pendataan penduduk Via E-Mobile

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Program Peningkatan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan Kegiatan sosialisasi Kebijakan Kependudukan, KK, KTP

dan Akta Kelahiran dirumah 25,000,000 25,000,000

Kegiatan pengadaan formulir dan blangko dokumen

kependudukan 423,145,000

423,145,000

Program Sosialisasi PERDA Standar Pelayanan Minimal

Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah tentang SPM Kegiatan Sosialisasi

Revisi SOP Dinas Duk & Capil

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan PERDA 24,000,000 24,000,000

Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan 5,000,000 5,000,000

Program Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas dan

Membangun UPT-PAK kecamatan Kantor Fasilitas kantor yang lebih baik dan nyaman

Pembangunan gedung kantor Dinas 2,400,000,000

Pembangunan pagar Dinas 450,000,000

Pembelian Gorden Dinas 95,000,000

Pembelian gorden kantor UPT-PAK 20,000,000

Pembelian tanah kantor UPT-PAK 750,000,000

Pembangunan kantor UPT-PAK 960,000,000

5,799,794,210

4,036,025,743

SKPD : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Catatan Penting

Kinerja

Tabel 5.12

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Jumlah

Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian

Kinerja

(8)

1 URUSAN WAJIB 1.12

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.12 . 1.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi

Perkantoran 636,128,400 718,240,140

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan

Listrik: Terpenuhinya kebutuhan mobiler 100% 80,000,000 100% 88,000,000

- Pemasangan Baru Listrik Untuk UPT 7 Unit

- Pemasangan Jaringan Telepon Kantor 0% 100% 10,000,000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Jasa Perizinan Kendaraan

Dinas 100% 28,840,000 100% 31,724,000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan 100% 174,174,000 100% 191,591,400

1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 Penyediaan ATK Terpenuhinya kebutuhan ATK (Kantor dan

10 UPT) 100% 100% -

- Kantor 100% 18,748,500 100% 20,623,350

- 10 UPT (@ 1.500.000) 100% 15,000,000 100% 16,500,000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan

penggandaan (Untuk Kantor dan 10 UPT) 100% 14,998,500 100% 22,497,250

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 Makan Minum Kantor Untuk kelancaran dan peningkatan kerja

pegawai 100% 42,937,400 100% 47,231,140

Makan Minum UPT Untuk kelancaran dan peningkatan kerja

pegawai 100% 15,000,000 100% 16,500,000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 Rapat Koordinasi Luar Daerah terlaksananya koordinasi dan konsultasi

masalah KB dan PP 100% 221,430,000 100% 243,573,000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 20 Rapat Koordinasi Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

masalah KB dan PP 100% 25,000,000 100% 30,000,000

1.12 . 1.12.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apaartur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Aparatur 431,921,800 406,988,980

1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan

kator 100% 13,200,000 100% 14,520,000

- Kipas Angin UPT 70% 3,500,000 70% -

- Dispenser UPT 70% 3,500,000 70% -

- Gorden UPT 70% 1,750,000 70% -

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100% 45,000,000 100% 67,500,000

1.12 . 1.12.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mobiler 100% 60,000,000 100% 90,000,000

- Meja dan Kursi 73% 45,000,000 73% -

- Lemari 90% - 90% -

1.12 . 1.12.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer Terpenuhinya kebutuhan komputer 68% 60,000,000 68% -

1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin berkala gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor 100% 30,000,000 100% 45,000,000

1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas 100% 149,971,800 100% 164,968,980

1.12 . 1.12.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan Kantor Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantor 100% 20,000,000 100% 25,000,000

1.12 . 1.12.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 200,000,000 200,000,000

1.12 . 1.12.01 . 05. xx Pengadaan Kendaraan Terpenuhinya kebutuhan kendaraan

- Roda Empat 50% 200,000,000 63% 200,000,000

- Roda Dua 100% - 100% -

1.12 . 1.12.01 . 05. xx Pembangunan Gudang Alat Kontrasepsi Terpenuhinya Pembangunan Gudang Alkon 100% - 100% -

1.12 . 1.12.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 5,000,000 5,000,000

1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100% 5,000,000 100% 5,000,000

1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terpenuhinya Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.12 . 1.12.01 . 15 Program Keluarga Berencana 2,606,800,000 4,255,946,000

Cakupan Pasangan Usia Subur yang

Istrinya dibawah Usia 20 tahun 3,5% 3.50% 44,000,000 3.20% 51,400,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi

Keluarga Miskin 100% 22,500,000 100% 37,350,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Orientasi Kes Reproduksi Bagi Pengelola PIK-KRR 100% 24,000,000 100% 26,400,000

Pelatihan Kader BKR 100% 20,000,000 100% 25,000,000

Cakupan sasaran Pasangan usia Subur

Menjadi Peserta KB aktif 65% 86.71% 146,600,000 87.56% 190,236,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . 11 Kendari Expo 100% 16,500,000 100% 18,150,000

Catatan Penting

Kinerja

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 Koordinasi Pengelola Keluarga Berencana Kecamatan

dan Kelurahan 100% 51,700,000 100% 56,870,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Lomba KB lestari 1 16,000,000 1 18,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Lomba Keluarga 100% 16,000,000 100% 18,000,000

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5%

8.96% 118,500,000 7.64% 133,850,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Kegiatan dalam rangka Bakti IBI, IDI, dan lain-lain 100% 15,000,000 100% 20,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Operasional Bhakti PGRI 100% 30,000,000 1 33,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Orientasi KB Mandiri 100% 24,000,000 100% 26,400,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Operasional Ka. UPT 100% 49,500,000 100% 54,450,000

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita

(BKB) ber-KB 70% 71% 194,960,000 72% 220,856,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Lomba BKB 100% 16,000,000 100% 18,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Pelatihan kader BKB 100% 20,000,000 100% 25,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Pelatihan Kader BKL 100% 20,000,000 100% 25,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Penyediaan sarana BKB KIT, BKL KIT, BKR KIT dan

PIK-R/M KIT, Obgyn Bad 100% 138,960,000 100% 152,856,000

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB 87%

73.99% 144,940,000 78.33% 168,876,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx UPPKS 73.99% 37,200,000 78.33% 40,920,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Kelompok UPPKS 70% 19,240,000 80% 23,306,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Pelatihan penguatan usaha ekonomi masyarakat 100% 20,000,000 100% 22,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Pelatihan Kader PKLK (Peningkatan Kualitas

Lingkungan Keluarga) 70% 20,000,000 80% 27,500,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Pembentukan Kelompok Percontohan Bina Lingkungan

Keluarga 70% 16,000,000 80% 19,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Lomba PKLK 100% 16,000,000 100% 18,000,000

Rasio petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 (dua) Kelurahan

1:02 64,000,000 1:02 13,640,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Pelatihan LDU 100% 40,000,000 100% 11,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Operasional PPKBD 100% 24,000,000 100% 2,640,000

Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) Petugas di Setiap Kelurahan

1:01 196,000,000 1:01 264,500,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Operasional Sub sub PPKBD 100% 75,000,000 100% 90,000,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Sosialisasi Gerakan Perilaku Hidup Berwawasan

Kependudukan (PHBK) 100% 44,000,000 100% 66,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Penyebarluasan Informasi Badan KB dan PP Melalui

Media Cetak 100% 24,000,000 80% 36,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Penyebarluasan Informasi Badan KB dan PP Melalui

Media Elektronik 100% 18,000,000 80% 27,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Monev sistem informasi pendistribusian Alkon 70% 15,000,000 80% 20,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Monitoring dan evaluasi sistem informasi klinik KB 70% 15,000,000 80% 20,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Penyusunan pemutakhiran data base program KB dan

PP 100% 5,000,000 100% 5,500,000

Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan masyarakat 30% Setiap Tahun

35% 1,524,000,000 37% 2,969,438,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Pengadaan Obat-Obatan 100% 7,700,000 100% 8,740,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Penyediaan pelayanan KB bagi keluarga miskin 1 16,000,000 1 17,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Sarana dan Prasarana KB 55% 450,000,000 70% 500,000,000

Cakupan Penyediaan Informasi dan Data Mikro Keluarga di Setiap Kelurahan 100% Setiap Tahun

76% 173,800,000 84% 243,150,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja 2 16,500,000 2 24,750,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Evaluasi program sistem pengelolaan pembuatan PPM 70% 48,000,000 80% 57,600,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Pembuatan sistem pengolahan PPM program KB dan

PP 100% 25,000,000 100% 30,000,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Pelatihan teknis pengolahan data dan sistem informasi 70% 30,000,000 80% 36,000,000

Indikatif

Catatan Penting

Kinerja

(10)

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Forum pertemuan pokja prmosi KB 100% 24,000,000 100% 28,800,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Penyusunan Profil Badan KB dan PP 100% 25,000,000 100% 27,500,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Penyebarluasan informasi Badan KB dan PP 100% 5,000,000 100% 5,500,000

1.12 . 1.12.01 . 15 . xx Pelatihan Pengembangan IT 100% 300,000 100% 33,000,000

1.12 . 1.12.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 100,900,000 152,466,000

Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 - 19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15 - 19 Tahun

82.49% 39,000,000 83.51% 51,900,000

1.12 . 1.12.01 . 16. xx Peningkatan kualitas pemberdayaan Ekonomi Keluarga

dan kegiatan Momentum KB 100% 22,500,000 100% 33,750,000

1.12 . 1.12.01 . 16. xx Forum Keluarga (Family Gathering) 100% 16,500,000 100% 18,150,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49, Semua Cara

19/1000 5,500,000 16/1000 22,550,000

1.12 . 1.12.01 . 16. xx Orientasi R/R Bagi Kader dalam Rangka Pendataan

Keluarga - 100% 16,500,000

1.12 . 1.12.01 . 16. xx Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga 100% 5,500,000 100% 6,050,000

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 -49 Tahun Cara Modern

56,400,000 78,016,000

1.12 . 1.12.01 . 16. xx Operasional Manunggal TNI-KB-Kes 1 15,000,000 1 20,000,000

1.12 . 1.12.01 . 16. xx Operasional Bhakti Bhayangkara 1 15,000,000 1 20,000,000

1.12 . 1.12.01 . 16. xx Pelayaan KB Keliling 100% 26,400,000 100% 38,016,000

1.12 . 1.12.01 . 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan Penyediaan Alat , Obat dan

Kontrasepsi 35% 200,000,000 37% 750,000,000

1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi 100% 200,000,000 100% 750,000,000

1.12 . 1.12.01 . xx Program Keluarga Sejahtera Cakupan Keluarga Sejahtera 45,000,000 65,000,000

1.12 . 1.12.01 . xx . xx Pameran Hari Keluarga Nasional (Harganas) 100% 30,000,000 100% 45,000,000

1.12 . 1.12.01 . xx . xx Lomba Keluarga Harmonis 100% 15,000,000 100% 20,000,000

1.12 . 1.12.01 . 29 Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil

Berkualitas 10% 25,000,000 10% 27,000,000

1.12 . 1.12.01 . 29 . xx Operasional Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes 100% 25,000,000 100% 27,000,000

1.xx BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.xx . 1.xx.01 . xx

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Terselesaikannya Kasus Kekerasan

Terhadap Anak yang Terlaporkan 65% 29,200,000 70% 37,300,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pendampingan Korban Anak Berhadapan Dengan

Hukum (ABH) 100% 13,200,000 100% 19,800,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Updeting data kekerasan terhadap anak, EKSA 100% 5,000,000 100% 5,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Sosialisasi Perlindungan Anak Kepada Media (Pers) 100% 5,000,000 100% 5,500,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pemberian penghargaan Kepada Media Yang Sensitive

kepada Anak 100% 6,000,000 100% 7,000,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.xx . 1.xx.01 . xx Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Cakupan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

70% 347,285,000 75% 289,225,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pelaksanaan Sosialisasi Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 Kec 60% 15,000,000 4 Kec 100% 20,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Monitoring, Evaluasi Program KB dan Pemberdayaan

Perempuan 100% 75,000,000 100% 112,500,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan

Anak 100% 37,050,000 100% 55,575,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Peringatan HUT Anak Nasional 100% 27,500,000 100% 30,250,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Kreatifitas dan Forum Anak 100% 44,000,000 100% 48,400,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak 100% 86,735,000 100% -

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Penyuluhan UU Politik Bagi Perempuan

Kinerja

Catatan Penting

(11)

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Penyusunan Raperda Perlindungan Perempuan dan

Anak Korban kekerasan dan EKSA 100% 15,000,000 - -

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Penyusunan PERDA Perlindungan Perempuan dan Anak 100% 15,000,000 -

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Penyuluhan UU Perdagangan Orang dan Anak (Trafficking)

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Workshop Perencanaan Program Penghapusan

Kekerasan, Perdagangan Perempuan, Anak dan EKSA 50 Org 50% 20,000,000 50 Org 100% 22,500,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Penyuluhan UU Perlindungan Anak 100% 12,000,000 100%

1.xx . 1.xx.01 . xx Program Pengarusutamaan Gender dan Anak 304,465,000 307,071,500

Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Anak Dalam Pelaksanaan Pembangunan

85% 255,465,000 90% 278,271,500

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Fasilitasi Pengembangan Pusat pelayanan Terpadu

pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) 100% 10,000,000 100% 10,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Sosialisasi Perencanaan Pendidikan Responsif Gender 40 Org 40% 57,150,000 40 Org 60% 57,150,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pelatihan Perencanaan Anggaran Responsif Gender 0% - 40 Org 100% 63,375,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Lokakarya Pengasuhan Anak (Parenting) 100% 40,315,000 100% 44,346,500

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pembentukan Kelembagaan Forum diskusi Gender 100% 60,000,000 100% -

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Sosialisasi Program PUG di Media Cetak dan Elektronik 100% 24,000,000 100% 30,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Operasional Forum Anak 100% 20,000,000 100% 25,000,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Sosialisasi Forum Anak tentang partisipasi anak dalam

pembangunan 10 Forum Anak 100% 44,000,000 10 Forum Anak 100% 48,400,000

Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan

Upahan di Sektor Non Pertanian 37.17% 24,000,000 38.98% 28,800,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Program Peningkatan keterampilan ibu-ibu Dasawisma 100% 24,000,000 100% 28,800,000

Proporsi Kursi yang Diduduki

Perempuan di DPR 36.01% 25,000,000 37.45% -

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pelatihan dan TOT PUG/PPRG Terlaksana 25,000,000 Terlaksana -

1.xx . 1.xx.01 . xx Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan 1,764,115,000 1,586,259,000

Persentase Pembinaan Perempuan dan

Anak 75% 594,915,000 80% 752,040,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 3 Kec 60% 68,915,000 4 Kec 100% 80,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P2WKSS) 100% 88,000,000 100% 96,800,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Profil Perempuan 100% 22,000,000 100% 24,200,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pembinaan dan pengembangan forum diskusi gender 10 Kec 100% 40,000,000 10 Kec 100% 45,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pelatihan PUG 100 Org 25% 42,000,000 100 Org 50% 46,200,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Tingkatan

Kelurahan 320 Org 25% 30,000,000 320 Org 50% 33,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Penyediaan fasilitas telepon sahabat anak yang mudah

di akses 40% 36,000,000 60% 51,840,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pembinaan pekerja anak 70% 28,000,000 80% 35,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pembangunan Pusat Informasi dan konsultasi

perempuan penyandang disafibilitas 70% 240,000,000 80% 340,000,000

Persentase Kota Layak Anak 100% 688,050,000 100% 307,280,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Updeting Data Anak 100% 5,000,000 100% 5,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx pendataan dan Terpetanya Pekerja Anak 100% 5,000,000 100% 5,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Sosialisasi KLA 100% 100,000,000 100% 110,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Sosialisasi Menuju Kota Layak anak 100% 369,050,000 -

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Penyediaan Ruang Bagi Anak Difable 70% 165,000,000 80% 170,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Monev Rencana Aksi KLA 100% 44,000,000 100% 17,280,000

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu

100% 139,500,000 100% 178,340,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Fasilitas Pengembangan P2TP2A 80% 26,000,000 90% 37,440,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Indikatif

Catatan Penting

Kinerja

Catatan Penting

Kinerja

(12)

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Penyuluhan UU KDRT Terlaksana 36,000,000 Terlaksana 51,840,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pendampingan dan Bimbingan Kepada Korban KDRT 100% 5,000,000 100% 10,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Training Kemampuan dan Kualitas Anggota P2TP2A 20 Org 50% 7,500,000 50% -

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Updeting data Perempuan PNS dan pekerja Swasta 100% 5,000,000 100% 5,500,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pendataan Perempuan dan Anak Yang membutuhkan

perlindungan Khusus 100% 5,000,000 100% 5,500,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 100% 5,000,000 100% 5,500,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pembuatan Surat Keputusan Tentang Forum Anak Kota

Kendari - -

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Operasional P2TP2A 100% 26,000,000 100% 28,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Promosi Konseling 100% 24,000,000 100% 34,560,000

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A dan PPT /PKT di rumah sakit

100% 70,000,000 100% 98,900,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pengadaan Sarana Bermain Anak 58% 60,000,000 72% 86,400,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pembinaan Gerakan Sayang Ibu 100% 10,000,000 100% 12,500,000

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

50% 60,610,000 55% -

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Sosialisasi Standar Pelayanan dan Perlindungan Hukum

Bagi Anak Berhadapan Hukum 100% 60,610,000

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

50% 16,050,000 55% 24,075,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undang 22 16,050,000 24 24,075,000

Cakupan layanan pemulangan bagi

perempuan dan anak korban kekerasan 95% 16,500,000 95% 16,500,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Penyusunan mekanisme penanganan anak terlantar 100% 16,500,000 100% 16,500,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Persentase (%) pembinaan perempuan

dan anak 100% 24,000,000 100% 30,480,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Monev Rencana Aksi Bidang Perlindungan Perempuan

dan Anak Terlaksana 12,000,000 Terlaksana 17,280,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan panti asuhan 100% 12,000,000 100% 13,200,000

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

80% 70,500,000 85% 85,865,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Monev Rencana Aksi PUG 100% 12,000,000 100% 17,280,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Palatihan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

Bagi Pekerja Sosial Terlaksana 38,500,000 Terlaksana 46,585,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Penanganan Korban Narkoba / HIV Anak 70% 20,000,000 80% 22,000,000

Cakupan pelayanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

95% 61,490,000 95% 67,639,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Promosi Kesehatan Untuk Mencegah HIV AIDS, Napza

dan Reproduksi Remaja 60% 30,745,000 60% 33,819,500

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Promosi dan Pelatihan HIV / AIDS untuk Kelompok PIK- KRR

Terlaksananya Promosi dan Pelatihan

HIV/AIDS untuk kelompok PIK-KRR 100% 30,745,000 100% 33,819,500

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi

perempuan dan anak korban kekerasan 75% 22,500,000 80% 25,140,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Perencanaan Anggaran untuk Permasalahan Sosial

Perempuan dan Anak 70% 6,000,000 80% 8,640,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pendampingan Proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial

bagi ABH 100% 16,500,000 100% 16,500,000

Catatan Penting

Lokasi Target Capaian Kinerja

(13)

6,625,815,200

8,708,496,620

SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

URUSAN WAJIB

1.14

BIDANG KETENAGAKERJAAN

1.14 . 1.14.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran administrasi

perkantoran 100% 584,594,200 100% 643,053,620

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &

Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya

air & listrik 100% 7,920,000 100% 8,712,000

Pembayaran telepon 2 line 100% 23,100,000 100% 25,410,000

Pembayaran listrik 100% 11,880,000 100% 13,068,000

Pembayaran internet 100% 5,940,000 100% 6,534,000

Pembayaran air

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional

Jasa service kend roda 4 100% 28,250,000 100% 31,075,000

Jasa service kend roda 2 100% 15,500,000 100% 17,050,000

Pmbyran STNK kend roda 4 100% 7,950,000 100% 8,745,000

Pmbyran STNK kend roda 2 100% 6,750,000 100% 7,425,000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 100% 62,040,000 100% 68,244,000

Honorarium Non PNS Sopir 1 org @Rp. 450.000

Petugas Kebersihan 1 org @Rp. 450.000 Operator Komputer 2 org@Rp. 250.000 Pengadministrasian umum 6 org

@Rp.350.000

Peangadministrasian umum 6 org

@Rp.300.000 100% 30,000,000 100% 33,000,000

Lembur PNS 100% 16,500,000 100% 18,150,000

Lembur Non PNS

1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 Penyediaan ATK Tersedianya ATK 100% 25,214,200 100% 27,735,620

Alat Tulis Kantor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan Tersedianya barang cetakan &

penggadaan 100% 10,000,000 100% 11,000,000

Biaya cetak 100% 20,000,000 100% 22,000,000

Fotocopy

1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan & perlengkapan

kantor 100% 15,000,000 100% 16,500,000

Alat kebersihan & bhn pembersih

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan & Minuman Tersedianya makanan & minuman 100% 22,000,000 100% 24,200,000

Makanan & minuman harian 100% 22,000,000 100% 24,200,000

Makanan & minuman rapat 100% 22,000,000 100% 24,200,000

Makanan & minuman tamu

1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Belanja perjalanan dinas keluar daerah - Frekuensi rapat-rapat koordinasi &

konsultasi dalam daerah 100% 200,000,000 100% 220,000,000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Frekuensi rapat-rapat koordinasi &

konsultasi dalam daerah 100% 32,550,000 100% 35,805,000

Catatan Penting

Tabel 5.13

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Jumlah

Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

Catatan Penting

(14)

1.14 . 1.14.01 . 02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Terwujudnya sarana dan prasarana

aparatur 100% 703,605,000 100% 263,465,500

1.14 . 1.14.01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Kendaraan Roda 4 (ada 3,butuh 5) 100% 464,000,000 100% -

Kendaraan Roda 2 (ada 21 butuh 29) 93% 32,000,000 100% 32,000,000

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 15,000,000 100% 16,500,000

1.14 . 1.14.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur

Lemari arsip (ada 3, butuh 8) 75% 9,000,000 100% 6,000,000

Kursi kerja pimpinan (ada 3, butuh 15) 47% 4,000,000 73% 4,000,000

Meja 1/2 Biro (ada 11, butuh 17) 82% 6,000,000 100% 6,000,000

1.14 . 1.14.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer

Laptop (Ada 1, butuh 6) 50% 20,000,000 100% 30,000,000

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor

Pemeliharaan gedung kantor 100% 16,500,000 100% 18,150,000

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional 100% 100,000,000 100% 110,000,000

1.14 . 1.14.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya peralatan & perlengkapan

kantor 100% 37,105,000 100% 40,815,500

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.14 . 1.14.01 . 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur 100% 21,400,000 100% 21,400,000

1.14 . 1.14.01 . 05. 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan

Bimtek Bendaharawan 100% 21,400,000 100% 21,400,000

1.14 . 1.14.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

100% 56,500,000 100% 62,150,000

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya buku laporan capaian kinerja &

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

LAKIP 100% 16,500,000 100% 18,150,000

1.14 . 1.14.01 . 06 . 05 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya buku renstra SKPD 100% - 100% -

1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal SKPD Tersedianya buku laporan Standar

Pelayanan Minimal SKPD 100% 40,000,000 100% 44,000,000

1.14 . 1.14.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja

Terwujudnya peningkatan kualitas dan

produktivitas kerja 100% 313,980,000 100% 345,378,000

1.14 . 1.14.01 . 15. xx Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

bagi tenaga kerja 100% 110,000,000 100% 121,000,000

Pelatihan kewirausahaan 100% 75,000,000 100% 82,500,000

Pelatihan AMT 100% 50,000,000 100% 55,000,000

Pelatihan manajemen tata graha 1.14 . 1.14.01 . 15. 12 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Terlaksannya peningkatan kompetensi

tenaga kerja

Pelatihan perbengkelan, menjahit, komputer

dan pertukangan 100% 78,980,000 50% 86,878,000

1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terwujudnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat

221,845,000 244,029,500

1.14 . 1.14.01 . 16. xx Pelayanan Antar Kerja dan Penyebaran Informasi Pasar Kerja dan Bursa Online

Tersedianya buku tentang informasi tenaga

kerja & blangko pencari kerja 100% 51,895,000 100% 57,084,500

1.14 . 1.14.01 . 16. 08 Bimtek Padat Karya Sistem Kelompok/Paket Dalam Rangka Penanganan Pengangguran

Tersedianya jumlah kelompok usaha yang

diberi pelatihan & bantuan 45% 66,000,000 64% 72,600,000

1.14 . 1.14.01 . 16. 09 Padat Karya Infrastruktur Terciptanya kesempatan kerja bagi

masyarakat 100% 103,950,000 100% 114,345,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.14 . 1.14.01 . 17 Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terselenggaranya bimbingan hubungan

industrial & persyaratan kerja 100% 565,834,000 100% 631,417,400

1.14 . 1.14.01 . 17. 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur & Penyesalian Perselisihan Hubungan Industrial

Terselesaikannya kasus perselisihan

melalui perjanjian bersama 100% 17,000,000 100% 22,000,000

1.14 . 1.14.01 . 17. 04 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Ketenagakerjaan Terlaksananya sosialisasi 100% 75,000,000 100% 80,000,000

Kinerja

Catatan Penting

(15)

1.14 . 1.14.01 . 17. 05 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan & Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan & Kehatan Kerja

Terlaksananya pengawasan norma

kertenagakerjaan di persaahaan 100% 30,497,500 100% 33,547,250

1.14 . 1.14.01 . 17. 09 Pengembangan Efektivitas Lembaga Dewan

Pengupahan Tersedianya standar upah minimum kota 100% 125,336,500 100% 137,870,150

1.14 . 1.14.01 . 17. xx Pembentukan dan Pengembangan Lembatra Kerja

Sama Tri Partit Terbentuknya lembaga kerja sama tripartit 100% 28,000,000 100% 33,000,000

1.14 . 1.14.01 . 17. xx Monitoring Pelaksanaan Upah Minimum & Tunjangan

Hari Raya Keagamaan Terlaksananya monitoring 100% 30,000,000 100% 35,000,000

1.14 . 1.14.01 . 17. xx Sosialisasi Tatacara Pelaporan Pembuatan Buku Kerja

Operator Crane Terlaksananya sosialisasi 100% 60,000,000 100% 70,000,000

1.14 . 1.14.01 . 17. xx Pemeriksaan Perusahaan terlaksananya pemeriksaan di perusahaan 100% 100,000,000 100% 110,000,000

1.14 . 1.14.01 . 17. xx Pengujian Peralatan di Perusahaan terlaksananya peralatan di perusahaan 100% 100,000,000 100% 110,000,000

1.xx BIDANG SOSIAL

1.xx . 1.xx.01 . xx Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya pelayanan & rehabilitasi

kesejahteraan sosial 100% 1,082,000,000 100% 1,190,200,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Tersedianya rumah layak huni 100% 286,000,000 100% 314,600,000

Tersedianya sarana prasarana PSKW 100% 86,000,000 100% 94,600,000

Tersedianya data base PMKS & PSKS 100% 40,000,000 100% 44,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pembinaan & Pemberdayaan Bagi PMKS Terbina & terberdayanya korban

penyalahgunaan NAPZA 100% 50,000,000 100% 55,000,000

Terbinanya anak jalanan 100% 60,000,000 100% 66,000,000

Terbina & terberdayanya lansia 100% 100,000,000 100% 110,000,000

Terbina & terberdayanya ODHA 100% 100,000,000 100% 110,000,000

Terbina & terberdayanya ORSOS 100% 50,000,000 100% 55,000,000

Terbina & terberdayanya ODK 100% 40,000,000 100% 44,000,000

Terbina & terberdayanya penyakit sosial

(PSK) 100% 70,000,000 100% 77,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Kesiapsiagaan & Tanggap Darurat Bencana Alam Tersedianya bantuan tanggap darurat

bencana alam 100% 200,000,000 100% 220,000,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.xx . 1.xx.01 . xx Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan sosial 100% 135,672,150 100% 158,109,365

1.xx . 1.xx.01 . xx . xx Peningkatan Peran Aktif Forum Masyarakat Dalam Usaha Keserasian Sosial

Terlaksananya kegiatan forum keserasian

sosial 100% 31,300,000 100% 41,300,000

1.xx . 1.xx.01 . 22 . 02 Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan 100% 80,000,000 100% 90,000,000

1.xx . 1.xx..01 . 22 . 03 Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku Usaha-usaha

Kesejahteraan Sosial Sosialisasi FKPSM 100% 24,372,150 100% 26,809,365

1.xx . 1.xx.01 . xx

Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama Atau Kelompok Sosial Ekonomi Lainnya

Terwujudnya pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama atau kelompok sosial ekonomi lainnya

100% 313,500,000 100% 353,850,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Terlaksananya fasilitasi upaya perlindungan

perempuan terhadap tindak kekerasan 100% 50,000,000 100% 60,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pemberdayaan Wanita Rawan Ekonomi & Janda Terlantar

Pelatihan bagi wanita rawan ekonomi dan

janda terlantar 100% 60,000,000 100% 70,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Pemberdayaan Sosial Melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Lainnya

Terlaksananya Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya

100% 203,500,000 100% 223,850,000

1.xx . x.xx.01 . xx Program Pengembangan Komunikasi, Informasi &

Media Massa

Terwujudnya promosi & informasi

daerah & hasil-hasil pembangunannya 100% 20,000,000 100% 25,000,000

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx Kendari Expo Terlaksananya Pameran Kendari Expo 100% 20,000,000 100% 25,000,000

x URUSAN PILIHAN

x.xx BIDANG KETRANSMIGRASIAN

x.xx . x.xx.01 . xx Program Transmigrasi Terwujudnya Transmigrasi 100% 40,000,000 100% 50,000,000

x.xx . 1.xx.01 . xx. xx Transmigrasi Terlaksananya transmigrasi 0% - 0% -

4,058,930,350

Rp Rp 3,988,053,385

Catatan Penting

Kinerja

Target Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Layanan Sarana & Prasarana

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Jumlah