Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan. Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 2.16.2.20.2.21.10.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Unit : 2.16.2.20.2.21.10.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 532.447.900 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 532.447.900

Keluaran Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum 100 %

Hasil Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah ketersediaan perangko, materai dan benda

pos lainnya 12 Bulan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.305.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.305.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.305.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.305.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.305.000

[#] [-] Materai 10000 Spesifikasi : 30 Lembar Lembar 10.000 0 Rp. 300.000 Materai 3000 Spesifikasi : 10 Lembar Lembar 3.000 0 Rp. 30.000 Materai 6000 Spesifikasi : 50 Lembar Lembar 6.000 0 Rp. 300.000

(2)

Spesifikasi : Penyedian Jasa Surat Menyurat

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.305.000 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Jumlah Terpenuhinya jasa telepon, sumberdaya air

dan listrik 12 Bulan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 205.770.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 205.770.000

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 4.200.000

[#] [-] Belanja Telepon Spesifikasi : Jarak > 500 Km 12000 Per Detik detik 350 0 Rp. 4.200.000

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 2.400.000

Belanja Air_{Spesifikasi : Instansi Pemerintahan} 240 M3 M3 10.000 0 Rp. 2.400.000 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 197.970.000

Belanja Listrik

Spesifikasi : Kantor Pemerintahan 98985Kwh kWh 2.000 0 Rp. 197.970.000 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 1.200.000

Berlangganan TV

Spesifikasi : TV Kabel 12 Bulan Per Bulan 100.000 0 Rp. 1.200.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 205.770.000 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Jumlah ketersediaan honorarium Jasa administrasi

keuangan dan lembur 12 Bulan

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 1.325.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 1.325.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 1.325.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 1.325.000

[#]

[-]

(3)

Spesifikasi : Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta (maksimal 3 orang)

Ketua

Spesifikasi : Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta (maksimal 3 orang)

1 Orang OP 450.000 0 Rp. 450.000

SekretarisSpesifikasi : Belanja Honorarium Pengadaan

Barang/Jasa 1 Orang OP 450.000 0 Rp. 450.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 3.797.900

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.797.900

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 3.797.900

Baygon_{Spesifikasi : 600 ml} 5 Buah Buah 37.100 0 Rp. 185.500

Busa Pencuci Piring_{Spesifikasi :} 5 Buah Buah 3.600 0 Rp. 18.000

Cairan Pembersih Kaca_{Spesifikasi :} 5 Buah botol 20.000 0 Rp. 100.000

Ember Plastik_{Spesifikasi : Uk.Besar} 5 Buah Buah 20.600 0 Rp. 103.000

Gayung Air Plastik_{Spesifikasi : Uk.Kecil} 7 Buah Buah 7.800 0 Rp. 54.600 Kain Pengelap_{Spesifikasi : Kwalitas Baik} 12 Buah Helai 25.800 0 Rp. 309.600 Kapur Barus Gant.Merk swallow_{Spesifikasi : Uk.Kecil} 4 Buah Bungkus 14.400 0 Rp. 57.600

Keranjang Sampah_{Spesifikasi : Tutup} 10 Buah Buah 51.500 0 Rp. 515.000

Keset kaki (Karpet)_{Spesifikasi : Kwalitas Baik} 6 Buah Buah 48.400 0 Rp. 290.400 Pembersih Lantai Merk Vixal_{Spesifikasi : Isi 800 ml} 9 Buah Boot 17.500 0 Rp. 157.500 Pewangi Ruangan merk stella_{Spesifikasi : 400 ml} 20 Buah Buah 22.700 0 Rp. 454.000 Sabun Deterjen Surf CF/LF_{Spesifikasi : 1 kg} 10 Buah Bungkus 17.500 0 Rp. 175.000 Sapu Bulu ayam_{Spesifikasi : Kwalitas Baik} 3 Buah Buah 22.700 0 Rp. 68.100 Sapu lantai plastic_{Spesifikasi : Kwalitas Baik} 2 Buah Buah 61.700 0 Rp. 123.400

sapu lidi

Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

4 Buah buah 15.000 0 Rp. 60.000

Sikat Kloset Bertangkai

Spesifikasi : Bhn.Plastik 6 Buah Buah 17.500 0 Rp. 105.000

Sodok Sampah ukuran kecil

Spesifikasi : Bhn.Plastik 2 Buah Buah 20.600 0 Rp. 41.200

Tissue

Spesifikasi : Paseo 56 Buah Kotak 15.000 0 Rp. 840.000

Wipol

(4)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 320.250.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 320.250.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 350.000

Anggota

Spesifikasi : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa lainnya diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 1 Milyar (Maks 5 orang)

1 Orang OP 350.000 0 Rp. 350.000

5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan Rp. 2.400.000

Honorarium Rohaniwan

Spesifikasi : Pengajian Rutin Bulanan Kominfo 12 Orang/ Bulan oh 200.000 0 Rp. 2.400.000 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 260.500.000

SLTA

Spesifikasi : Honor PTT

14 Orang

/ Bulan Orang/Bulan 2.150.000 0 Rp. 30.100.000 Tenaga Kontrak_{Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas}

144 Orang / Bulan

Orang /

Bulan 1.600.000 0 Rp. 230.400.000

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 1.800.000

Instruktur Senam

Spesifikasi : Instruktur Senam 12 Kali Orang / Kali 150.000 0 Rp. 1.800.000 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 55.200.000 Petugas Keamanan_{Spesifikasi : Outsourcing/Pihak Ketiga} 12 Bulan Orang /_Bulan 3.000.000 0 Rp. 36.000.000

[-] Belanja Jasa Petugas Jaga Kantor

Tenaga Kontrak_{Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas} 12 Orang_{/ Bulan} Orang /_Bulan 1.600.000 0 Rp. 19.200.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 325.372.900 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 532.447.900

Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

FERY CHOFA, SH, L.LM NIP. 197002091998031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. 3. 4. 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

(5)

4.

5.

6.

7.