RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan 100 % Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Unit : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 27.000.000 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 27.000.000
Keluaran jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun 100 %
Hasil jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkominfo Kab. Rembang
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Rembang, Rembang, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah dokumen perencanaan 2 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 15.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.600.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.600.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.100.400
[#] belanja atk Rp. 1.100.400
[-]
Buku C5
Spesifikasi : Gelatik 3 Buah buah 33.000 0 Rp. 99.000
Kertas HVS 60 gr folio (400 lb)
Spesifikasi : 3 Rim rim 49.500 0 Rp. 148.500
Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 2 Rim rim 64.350 0 Rp. 128.700
Kertas HVS 80 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 2 Rim rim 70.400 0 Rp. 140.800
Ordner Folio
Spesifikasi : Pata 10 Buah buah 22.000 0 Rp. 220.000
Snelcheter transparan
Spesifikasi : 4 Buah buah 3.300 0 Rp. 13.200
Stop Map
Spesifikasi : Glatik Kembar 62 Buah buah 1.000 0 Rp. 62.000
Tinta Eprint Hitam
Spesifikasi : 2 Botol botol 72.050 0 Rp. 144.100
Tinta Eprint Warna
Spesifikasi : 2 Botol botol 72.050 0 Rp. 144.100
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.449.600
[#] belanja alat/bahan cetak Rp. 1.449.600
[-]
Fotocopy Folio
Spesifikasi : 2659 Lembar lembar 330 0 Rp. 877.470
Jilid Lakban Tebal < 5 cm
Spesifikasi : 40 Buku buku 14.300 0 Rp. 572.000
Pembulatan
Spesifikasi : - 130 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 130
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 3.050.000
[#] belanja manmin rapat Rp. 3.050.000
[-]
Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)
Spesifikasi :
61 Orang /
Kegiatan Orang/Kali 15.000 0 Rp. 915.000
Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan
Spesifikasi : 61 Orang /
Kegiatan Orang/Kali 35.000 0 Rp. 2.135.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 9.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 9.400.000
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp. 9.400.000
[#] belanja jasa tenaga infrormasi dan teknologi Rp. 9.400.000
[-]
Honorarium Operator Admin E-Presensi
Spesifikasi : Operator Aplikasi 1 Orang x 12 Bulan OB 200.000 0 Rp. 2.400.000
Honorarium Operator SIMDA
Spesifikasi : Operator Aplikasi 1 Orang x 10 Bulan Orang /Bulan 350.000 0 Rp. 3.500.000 Honorarium Operator Sipandu/SIPD
Spesifikasi : Operator Aplikasi 1 Orang x 10 Bulan OB 350.000 0 Rp. 3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 15.000.000 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Rembang, Rembang, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah dokumen laporan kinerja OPD 3 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.000.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 1.000.000
[#] Belanja Bahan Bakarr Minyak Rp. 1.000.000
[-]
Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
Spesifikasi : 100 Liter Liter 10.000 0 Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 672.300
[#] Belanja alat/bahan alat tulis kantor Rp. 144.100
[-] alat tulis kantor
Tinta Eprint Hitam
Spesifikasi : 2 Botol botol 72.050 0 Rp. 144.100
[#] Belanja Alat/Bahan Alat Tulis Kantor Rp. 119.000
[-] alat tulis kantor
Buku C5
Spesifikasi : Gelatik 2 Buah buah 33.000 0 Rp. 66.000
Stop Map
Spesifikasi : Glatik Kembar 53 Buah buah 1.000 0 Rp. 53.000
[#] belanja alat tulis kantor Rp. 193.050
[-] alat tulis kantor
Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 3 Rim rim 64.350 0 Rp. 193.050
[#] Belanja balat/bahan alat tulis kantor Rp. 216.150
[-] atk
Tinta Eprint Warna
Spesifikasi : 3 Botol botol 72.050 0 Rp. 216.150
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 492.700
[#] belanja alat/bahan cetak Rp. 349.700
[-]
Pembulatan
Spesifikasi : - 230 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 230
[-] belanja bahan cetak
Fotocopy Folio
Spesifikasi : 1059 Lembar lembar 330 0 Rp. 349.470
[#] belanja bahan cetak Rp. 143.000
[-] belanja bahan cetak
Jilid Lakban Tebal < 5 cm
Spesifikasi : 10 Buku buku 14.300 0 Rp. 143.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.835.000
[#] Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.860.000
[-] manmin rapat
Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)
Spesifikasi : 124 Dus Orang/Kali 15.000 0 Rp. 1.860.000
[#] belanja manmin rapat Rp. 2.975.000
[-] manmin rapat
Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan
Spesifikasi : 85 Dus Orang/Kali 35.000 0 Rp. 2.975.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.000.000 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Rembang, Rembang, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah laporan monitoring kinerja 4 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 5.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 610.000
[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Rp. 610.000
[-]
Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
Spesifikasi : 61 Liter Liter 10.000 0 Rp. 610.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 288.200
[#] belanja alat/bahan atk Rp. 288.200
[-]
Tinta Eprint Warna
Spesifikasi : 2 Buah botol 72.050 0 Rp. 144.100
[-] belanja atk
Tinta Eprint Hitam 2 Buah botol 72.050 0 Rp. 144.100
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 573.300
[#] belanja bahan cetak Rp. 573.300
[-]
Fotocopy Folio
Spesifikasi : 1520 Lembar lembar 330 0 Rp. 501.600
Jilid Lakban Tebal < 5 cm
Spesifikasi : 5 Buku buku 14.300 0 Rp. 71.500
Pembulatan
Spesifikasi : - 200 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 200
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 278.500
[#] belanja bahan komputer lainnya Rp. 278.500
[-]
Cartridge 811
Spesifikasi : 1 Buah Buah 278.500 0 Rp. 278.500
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 3.250.000
[#] belanja manmin rapat Rp. 3.250.000
[-]
Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)
Spesifikasi :
65 Orang /
Kegiatan Orang/Kali 15.000 0 Rp. 975.000
Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan
Spesifikasi : 65 Orang /
Kegiatan Orang/Kali 35.000 0 Rp. 2.275.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 27.000.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
Rembang , Tanggal 30 November 2021 Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Rembang Kabag Organisasi
AFAN MARTADI, A.P., M.Si.
Pembina Tingkat I NIP. 197506211993111001
