Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

(1)

DPA-RINCIAN BELANJA Pemerintah Kabupaten Magelang SKPD

Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Cakupan pengembangan budidaya perikanan 5 % Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Unit : 3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp1.194.427.000 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Cakupan pengembangan budidaya perikanan 5 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.194.427.000

Keluaran

Hasil Cakupan pengembangan budidaya perikanan 5 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Balai Benih Ikan

Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah produksi benih ikan BBI 4000000 ekor

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah

Koeﬁsien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp163.997.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp1.300.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp1.300.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp1.300.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp1.300.000

[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Rp1.300.000

(2)

Jumlah

Koeﬁsien Satuan Harga PPN

[-] Honorarium Pengadaan 100 s/d 200 juta - Pejabat Pengadaan : 1 orang x 1 paket Belanja Honorarium Pengadaan

Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Paket 450.000 0 Rp450.000 [-] Honorarium Pengadaan 100 s/d 200 juta - PPHP : 1 orang x 1 paket

Belanja Honorarium Pengadaan

Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Paket 250.000 0 Rp250.000 [-] Honorarium Pengadaan 100 s/d 200 juta - PPKom : 1 orang x 1 paket

Belanja Honorarium Pengadaan

Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Paket 600.000 0 Rp600.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp162.697.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp102.497.020

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp102.497.020

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp341.200

[#] Belanja ATK Rp341.200

[-]

ALAT TULIS KANTOR Binder Clips Kenko 25 mm, dus isi 12 Kenko

Spesiﬁkasi : 10 Buah Dus 11.200 0 Rp112.000

Kertas HVS Folio 70 gr

Spesiﬁkasi : 3 Rim Rim 53.000 0 Rp159.000

Snelhecter Plastik

Spesiﬁkasi : 9 Buah Buah 7.800 0 Rp70.200

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp155.820

[#] Belanja Bahan Komputer Rp155.820

[-]

TINTA/TONER PRINTER Cartridge Black CANON

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp102.000.000

[#] Belanja Natura dan Pakan Natura Rp102.000.000

[-]

Pelet ikan terapung/SPLA 12

Spesiﬁkasi : 6000 Kg Kg 12.000 0 Rp72.000.000

Pelet Pelet ikan tenggelam /Pi SUPER

Spesiﬁkasi : 3000 Kg Kg 10.000 0 Rp30.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp57.999.980

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp55.481.160

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp55.481.160

[#] Honorarium Supporting Staf Rp55.481.160

[-] Honorarium Supporting Staf S1 : 1 orang x 10 bulan

Honor Supporting Staf

Spesiﬁkasi :

2104458 Rupiah x 10

Bulan x 1 Orang Bulan 1 0 Rp21.044.580

[-] Honorarium Supporting Staf SLTA 2 orang x 10 bulan

(3)

Honor Supporting Staf

Spesiﬁkasi : 2 Orang x 1721829

Rupiah x 10 Bulan Bulan 1 0 Rp34.436.580

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp2.518.820

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp2.219.240

[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Rp2.219.240 [-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN jenjang pendidikan S1 (BPJS Kesehatan)

: 1 orang x 10 bulan

Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan

Spesiﬁkasi : 841780 Rupiah Bulan 1 0 Rp841.780

[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN jenjang SLTA (BPJS Kesehatan) : 2 orang

x 10 bulan

Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan

Rupiah Bulan 1 0 Rp1.377.460

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp133.150

[#] Belanja Iuran Jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN Rp133.150

[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN jenjang S1 : 1 orang x 10 bulan Iurang Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN

Spesiﬁkasi : 50510 Rupiah Orang /

Bulan 1 0 Rp50.510

[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN jenjang SLTA : 2 orang x 10 bulan Iurang Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN

Rupiah Orang /

Bulan 1 0 Rp82.640

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp166.430

[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp166.430

[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN jenjang S1: 1 orang x 10 bulan Iurang Jaminan Kematian Kerja Non ASN

Spesiﬁkasi : 63130 Rupiah Orang /

Bulan 1 0 Rp63.130

[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN jenjang SLTA : 2 orang x 10 bulan Iurang Jaminan Kematian Kerja Non ASN

Rupiah Orang /

Bulan 1 0 Rp103.300

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp2.200.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp2.200.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.200.000

[#] Perjalanan dinas luar daerah Rp2.200.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III : 1 orang x 4 kali Perjalanan dinas luar daerah Golongan III

Spesiﬁkasi : 550000 Rupiah x 1

Orang x 4 Kali Orang /

Hari 1 0 Rp2.200.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp163.997.000

Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

(4)

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) jumlah vitamin, obat, vaksin kesehatan lingkungan

dan budidaya perikanan 1 paket

Jumlah Koeﬁsien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp20.000.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp509.970

[#] Belanja Alat Tulis Kantor/ ATK Rp509.970

[-]

Spesiﬁkasi : 3 Dus Dus 11.200 0 Rp33.600

ALAT TULIS KANTOR Clip Kertas Kecil

ALAT TULIS KANTOR Ordner Folio Plastik

ALAT TULIS KANTOR Stopmap Plastik

Isi Stapler Kecil (no. 10) MAX

Plastik Boxy

Spesiﬁkasi : 2 Buah Pak 16.915 0 Rp33.830

Snelhecter Kertas biasa

Spesiﬁkasi : 9 Buah Lembar 890 0 Rp8.010

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp630

[#] Pembulatan Rp630

[-] Pembulatan

Pembulatan

Spesiﬁkasi : 0.630 Rupiah Buah 1.000 0 Rp630

5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp14.709.400

[#]

[-] Vaksin Ikan

Obat Hewan / Ikan Lainnya

Spesiﬁkasi :

15000 Rupiah

x 66 Dosis Pcs 1 0 Rp990.000

[#] Belanja Obat Ikan Rp13.719.400

[-] Antibiotik Perikanan-Enroﬂoxacin 25 - 31 sachet

Spesiﬁkasi :

160900 Rupiah x 31 Sachet

Pcs 1 0 Rp4.987.900

[-] Obat Ikan - Blue Cooper- 40 botol

(5)

Spesiﬁkasi : 42000 Rupiah

x 40 Botol Pcs 1 0 Rp1.680.000

[-] Probiotik perikanan- 25 botol

x 25 Botol Pcs 1 0 Rp1.650.000

[-] Vitamin untuk Ikan - 78 Sachet

x 78 Sachet Pcs 1 0 Rp5.401.500

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.980.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.980.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III : 2 orang x 11 kali Perjalanan dinas dalam daerah - Fullday

Spesiﬁkasi :

2 Orang x 11 Kali x 90000 Rupiah

Orang /

Hari 1 0 Rp1.980.000

5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp2.800.000

[#] Belanja Perjalanan Luar Daerah Rp2.800.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Ke Semarang/ Yogyakarta - Eselon III : 1

orang x 1 kali

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK

FULLBOARD Jawa Tengah Eselon III atau Golongan IV

Spesiﬁkasi :

1 Orang / Kali Orang / Paket / Pekerjaan

600.000 0 Rp600.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Ke Semarang/ Yogyakarta - Eselon IV : 1

orang x 1 kali

FULLBOARD Jawa Tengah Eselon IV / Golongan III Spesiﬁkasi :

1 Orang x 2 Kali

Orang / Paket /

Pekerjaan 550.000 0 Rp1.100.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Ke Semarang/ Yogyakarta - Golongan

III : 1 orang x 2 kali

FULLBOARD Jawa Tengah Eselon IV / Golongan III Spesiﬁkasi :

1 Orang x 2 Kali

Orang / Paket /

Pekerjaan 550.000 0 Rp1.100.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp20.000.000

Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Sumber Pendanaan : DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perikanan (paket) 19 paket

(6)

5.1 BELANJA OPERASI Rp1.010.430.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp10.825.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp10.825.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp10.825.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp10.825.000

[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp10.825.000

[-] Honor Pengadaan 100 sd 200 juta - Pejabat Pengadaan : 1 orang x 3 paket Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Orang x 3

Paket 650.000 0 Rp1.950.000

[-] Honor Pengadaan 100 sd 200 juta - PjPHP : 1 orang x 3 paket

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Paket 500.000 0 Rp1.500.000

[-] Honor Pengadaan 100 sd 200 juta - PPKom : 1 orang x 3 paket

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Paket 800.000 0 Rp2.400.000

[-] Honor Pengadaan diatas 200 juta - PPHP Anggota : 1 orang x 2 paket Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

[Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Orang x 2

Paket 450.000 0 Rp900.000

[-] Honor Pengadaan diatas 200 juta - PPHP Ketua : 1 orang x 2 paket Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Paket 550.000 0 Rp1.100.000

[-] Honor Pengadaan diatas 200 juta - PPHP Sekretaris : 1 orang x 2 paket Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Paket 500.000 0 Rp1.000.000

[-] Honor Pengadaan diatas 200 juta - PPKom : 1 orang x 2 paket

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]

2 Orang / Paket /

Pekerjaan 987.500 0 Rp1.975.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp3.125.760

[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp3.125.760

[-]

ALAT PEREKAT Lem Tanggung Tackol / Glukol

ALAT TULIS KANTOR Binder Clips Debos 25 mm, dus isi 12 Deboss

Spesiﬁkasi :

3 Dus Dus 14.850 0 Rp44.550

ALAT TULIS KANTOR Buku Tulis Isi 38 lembar

(7)

ALAT TULIS KANTOR Ordner Folio Plastik

ALAT TULIS KANTOR Pisau Cutter Besar (L-500) Joyko

Spesiﬁkasi :

1 Buah Buah 15.450 0 Rp15.450

ALAT TULIS KANTOR Spidol Permanent Snowmen

ALAT TULIS KANTOR Stopmap Folio

Spesiﬁkasi : 14 Buah Buah 550 0 Rp7.700

ALAT TULIS KANTOR Stop Map/Tas Plastik

Amplop Tanggung

Buku Kwitansi besar

Lakban Coklat 2"

Spesiﬁkasi : 1 Roll Roll 14.410 0 Rp14.410

Snelhecter Kertas biasa

Spesiﬁkasi : 24 Buah Lembar 890 0 Rp21.360

Snelhecter Plastik

[-] ATK Pelatihan : Ballpoint

ALAT TULIS KANTOR Ballpoint Boxy Boxy

[-] ATK Pelatihan : Buku tulis

ALAT TULIS KANTOR Buku Tulis Isi 32 lembar

[-] ATK Pelatihan : Stopmap Plastik

ALAT TULIS KANTOR Stopmap Plastik

[-] Belanja Alat Tulis Kantor

ALAT TULIS KANTOR Spidol White Board

Spesiﬁkasi : 1 Buah Batang 10.480 0 Rp10.480

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp250

[-] pembulatan

Pembulatan

Spesiﬁkasi : 0.25 Rupiah Buah 1.000 0 Rp250

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.858.990

[#] Belanja Alat/ Bahan Komputer Rp1.858.990

[-]

PITA PRINTER Ribbon Catridge Printer Besar (ori) Canon

Spesiﬁkasi : 2 Buah Unit 187.550 0 Rp375.100

(8)

TINTA/TONER PRINTER Cartridge Black CANON

TINTA/TONER PRINTER Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A Canon

Spesiﬁkasi :

1 Buah Unit 900.000 0 Rp900.000

TINTA/TONER PRINTER Tinta Printer Black Ink Catridge Canon

Spesiﬁkasi : 1 Buah Unit 272.250 0 Rp272.250

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp14.175.000

[#] Belanja Makanan dan Minuman Rp10.035.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman Snack Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Ikan

Gurame : 15 orang x 2 kali

Jamuan Makan Untuk Penyelenggaran

Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan minum dan makanan kecil

Spesiﬁkasi :

15 Orang x 2

Kali Orang /

Kali 15.000 0 Rp450.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman Snack Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Ikan Hias :

30 orang x 2 kali

Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan makan

Spesiﬁkasi :

30 Orang x 2

Kali Orang /

Kali 25.500 0 Rp1.530.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman Snack Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Ikan Nila :

Spesiﬁkasi :

40 Orang x 2

Kali Orang /

Kali 15.000 0 Rp1.200.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman Snack Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Ikan Patin :

Spesiﬁkasi :

15 Orang x 2

Kali Orang /

Kali 15.000 0 Rp450.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman Snack Sosialisasi Kegiatan Ikan Lele : 35 orang x 2 kali

Spesiﬁkasi :

35 Orang x 2 Kali

Orang /

Kali 15.000 0 Rp1.050.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Ikan Gurame : 15

orang x 2 kali

Spesiﬁkasi :

15 Orang x 2

Kali Orang /

Kali 25.500 0 Rp765.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Ikan Nila : 40

orang x 2 kali

(9)

Spesiﬁkasi :

40 Orang x 2 Kali

Orang /

Kali 25.500 0 Rp2.040.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Ikan Patin : 15

orang x 2 kali

Spesiﬁkasi :

15 Orang x 2

Kali Orang /

Kali 25.500 0 Rp765.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Kegiatan Ikan Lele : 35 orang x 2 kali

Spesiﬁkasi :

35 Orang x 2

Kali Orang /

Kali 25.500 0 Rp1.785.000

[#] Budidaya Ikan Hias Rp900.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman Snack Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Ikan Hias :

Spesiﬁkasi :

30 Orang x 2

Kali Orang /

Kali 15.000 0 Rp900.000

[#] Rapat Persiapan dan Koordinasi Kegiatan Rp3.240.000

[-] Rapat Persiapan dan Koordinasi Kegiatan 20 orang x 4 kali

Spesiﬁkasi :

80 Orang / Kali Orang /

Kali 25.500 0 Rp2.040.000

Spesiﬁkasi :

80 Orang / Kali Orang /

Kali 15.000 0 Rp1.200.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp10.600.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp10.600.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp3.000.000

[#] Belanja Honorarium Narasumber Rp3.000.000

[-] Honorarium Pengajar/Narasumber Bimtek 5 orang x 2 jamx 1 kali

HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD

Spesiﬁkasi :

10 Orang / Jam OJP 300.000 0 Rp3.000.000

5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp7.600.000

[#] Belanja transportasi/ akomodasi uang saku peserta Rp7.600.000

[-] Bantuan Transport /Uang saku peserta pelatihan

Uang Saku Peserta Rapat / Kegiatan

Kali Orang /

Kegiatan 80.000 0 Rp7.600.000

(10)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.300.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp2.300.000

[-] Rapat Koordinasi/ Konsultasi (Jateng dan DIY) Tidak Menginap - Golongan III : 1 orang

x 2 kali x 1 hari

Perjalanan dinas luar daerah Golongan III Spesiﬁkasi :

1 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 550000 Rupiah

Orang /

Hari 1 0 Rp1.100.000

[-] Rapat Koordinasi/ Konsultasi (Jateng dan DIY) Tidak Menginap - Golongan IV : 1 orang

x 2 kali x 1 hari

Perjalanan dinas luar daerah Eselon III Spesiﬁkasi :

1 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 600000 Rupiah

Orang /

Hari 1 0 Rp1.200.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp4.500.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp4.500.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan >20

KM - Golongan III : 5 orang x 5 kali

Perjalanan dinas dalam daerah - Fullday Spesiﬁkasi :

Orang /

Hari 1 0 Rp2.250.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey Lokasi, Koordinasi >20 KM - Golongan

III : 5 orang x 5 kali

Perjalanan dinas dalam daerah - Fullday Spesiﬁkasi :

Orang /

Hari 1 0 Rp2.250.000

5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp15.045.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp15.045.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III/ Golongan IV : 1 orang x 1 kali

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK RESIDENCE Jawa Tengah Eselon III atau Golongan IV

Spesiﬁkasi :

1 Orang x 1 Kali

Orang / Paket / Pekerjaan

425.000 0 Rp425.000

[-] Rapat Koordinasi/ Konsultasi (DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, Luar Jawa dan

sekitarnya) Menginap - Golongan III

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK RESIDENCE DKI Jakarta Eselon IV / Golongan III

Spesiﬁkasi :

2 Orang x 1 Kali x 3 Hari

Orang / Paket / Pekerjaan

650.000 0 Rp3.900.000

sekitarnya) Menginap - Golongan IV/ Eselon IV

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK FULLBOARD Jawa Tengah Eselon III atau Golongan IV

Spesiﬁkasi :

1 Orang x 2 Kali x 3 Hari

Orang / Paket /

Pekerjaan 600.000 0 Rp3.600.000

sekitarnya) Menginap - Tiket Kendaraan Kereta Api

(11)

BIAYA PENGINAPAN LUAR KOTA DKI Jakarta - Eselon IV / Golongan III

Spesiﬁkasi :

1 Orang x 1

Kali x 4 Hari Orang /

Hari 730.000 0 Rp2.920.000

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TIKET KENDARAAN Tiket Kendaraan Umum Tiket PP

Spesiﬁkasi :

2 Orang x 1

Kali x 3 Hari Orang /

Hari 700.000 0 Rp4.200.000

5.1.05 Belanja Hibah Rp948.000.000

5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan

Hukum Indonesia Rp948.000.000

5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial

Kemasyarakatan Rp948.000.000

5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial

Kemasyarakatan Rp948.000.000

[#]

[-] Budidaya Ikan Hias untuk 4 Kelompok (4 lokasi)

Belanja Hibah Barang Kepada Kelompok Masyarakat

Spesiﬁkasi :

37000000 Rupiah x 4 Paket

Paket 1 0 Rp148.000.000

[-] Pembesaran Ikan Gurame untk 2 Kelompok (2 lokasi)

Spesiﬁkasi :

53000000 Rupiah x 2 Paket

Paket 1 0 Rp106.000.000

[-] Pembesaran Ikan Lele untuk 5 Kelompok (5 lokasi)

Spesiﬁkasi :

54000000 Rupiah x 5

Paket Paket 1 0 Rp270.000.000

[-] Pembesaran Ikan Nila untuk 6 kelompok (6 lokasi)

Spesiﬁkasi :

53000000 Rupiah x 6

[-] Pembesaran Ikan Patin untuk 2 kelompok (2 lokasi)

Spesiﬁkasi :

53000000 Rupiah x 2

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.010.430.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp1.194.427.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp26.321.020

Februari Rp9.258.350

Maret Rp124.124.998

April Rp291.797.998

Mei Rp6.899.998

Juni Rp23.673.398

Juli Rp31.947.998

JONI INDARTO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19741204 199311 1 001

Kota Mungkid, Januari 2021

Pengguna Anggaran

(12)

Agustus Rp17.474.998

September Rp9.258.998

Oktober Rp625.574.998

November Rp21.168.998

Desember Rp6.925.248

Jumlah Rp1.194.427.000