DPA-RINCIAN BELANJA Pemerintah Kabupaten Magelang SKPD
Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan
kepegawaian perangkat daerah 100 % Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Unit : 3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp117.178.000 (seratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp117.178.000
Keluaran
Hasil Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah 100 persen Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Peternakan dan Perikanan
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp117.178.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp117.178.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp40.394.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp40.394.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp5.819.000
[#] Belanja Penggandaan Rp819.000
[-]
Belanja Penggandaan Foto Copy : Folio 70 gr
Spesifikasi : 3560 Lembar Lembar 230 0 Rp818.800
Pembulatan
Spesifikasi : 0.2 Tahun Buah 1.000 0 Rp200
[#] Belanja Rapid Test untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp5.000.000
[-] Rapid Test untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah
Rapid Test Kit
Spesifikasi : 5000000
Rupiah Unit 1 0 Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp33.300.000
[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Rp33.300.000
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Dinas : 100 orang x 12 kali
Jamuan Makan Untuk Penyelenggaran
Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan minum dan makanan kecil
Spesifikasi :
100 Orang x
12 Kali Orang /
Kali 15.000 0 Rp18.000.000
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Dinas : 100 orang x 6 kali
Jamuan Makan Untuk Penyelenggaran
Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan makan
Spesifikasi :
100 Orang x
6 Kali Orang /
Kali 25.500 0 Rp15.300.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp1.275.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp1.275.000
[-] Jamuan Makan dan Minum untuk Tamu : 10 orang x 5 kali
Jamuan Makan Untuk Penyelenggaran Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Buah meja
Spesifikasi :
10 Orang x 5
Kali Paket 25.500 0 Rp1.275.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp10.266.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp10.266.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp10.266.000
[#] Belanja Lembur Rp10.266.000
[-] Uang Lembur Non PNS (JPE): 4 jam x 2 hari x 21 orang x 3 kali
Uang Lembur Non PNS Tenaga Kontrak Pendidikan SMA/SMP/SD
Spesifikasi :
4 Jam x 2 Hari x 21 Orang x 3 Kali
orang/jam 8.000 0 Rp4.032.000
[-] Uang Lembur PNS Golongan II : 4 jam x 2 hari x 3 orang x 3 kali Uang Lembur PNS Golongan II
Spesifikasi :
4 Jam x 2 Hari x 3 Orang x 3 Kali
orang/jam 9.000 0 Rp648.000
[-] Uang Lembur PNS Golongan III : 4 jam x 2 hari x 10 orang x 3 kali Uang Lembur PNS Golongan III
Spesifikasi :
4 Jam x 2 Hari x 10
Orang x 3 orang/jam 10.000 0 Rp2.400.000
[-] Uang Lembur PNS Golongan II (JPE) : 4 jam x 2 hari x 2 orang x 3 kali Uang Lembur PNS Golongan II
Spesifikasi :
4 Jam x 2 Hari x 2 Orang x 3 Kali
orang/jam 9.000 0 Rp432.000
[-] Uang Makan : 15 orang x 3 kali
Uang Lembur PNS Uang makan lembur Spesifikasi :
15 Orang x 3
Kali orang/jam 25.500 0 Rp1.147.500
[-] Uang Makan Non PNS : 21 orang x 3 kali
Uang makan lembur
Spesifikasi : 21 Orang x 3
Kali Orang /
Jam 25.500 0 Rp1.606.500
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp66.518.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp66.518.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp10.660.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp10.660.000
[-] Survey > 20 km Golongan III: 2 orang x 1 kali
Perjalanan dinas dalam daerah - Fullday Spesifikasi :
2 Orang x 1 Kali x 90000 Rupiah
Orang /
Hari 1 0 Rp180.000
[-] Survey > 20 km Golongan IV/ Eselon IV : 4 orang x 2 kali
Perjalanan dinas dalam daerah - Fullday Spesifikasi :
4 Orang x 2 Kali x 100000 Rupiah
Orang /
Hari 1 0 Rp800.000
[-] Survey untuk JPE > 20 km Golongan II : 10 orang x 4 kali
Perjalanan dinas dalam daerah - Fullday Spesifikasi :
10 Orang x 4 Kali x 80000 Rupiah
Orang /
Hari 1 0 Rp3.200.000
[-] Survey untuk JPE > 20 km Golongan III/ Eselon IV : 8 orang x 9 kali Perjalanan dinas dalam daerah - Fullday
Spesifikasi :
8 Orang x 9 Kali x 90000 Rupiah
Orang /
Hari 1 0 Rp6.480.000
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp2.720.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp2.720.000
[-] Perjalanan > 20 KM Golongan II : 5 orang x 2 kali
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR RESIDENCE DI DALAM KOTA - Golongan I / Golongan II
Spesifikasi :
5 Orang x 2 Kali
Orang /
Hari 80.000 0 Rp800.000
[-] Perjalanan > 20 KM Golongan III/ Eselon IV : 8 orang x 1 kali
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR RESIDENCE DI DALAM KOTA - Eselon IV / Golongan III
Spesifikasi :
8 Orang x 1
Kali Orang /
Hari 90.000 0 Rp720.000
[-] Perjalanan > 20 KM Golongan IV/ Eselon IV : 4 orang x 3 kali
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR RESIDENCE DI DALAM KOTA - Eselon III / Golongan IV
Spesifikasi :
4 Orang x 3 Kali
Orang /
Hari 100.000 0 Rp1.200.000
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp53.138.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp53.138.000
[-]
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Pejabat Eselon II
Spesifikasi :
1 Orang x 3
Kali Orang /
Hari 150.000 0 Rp450.000
[-] Tiket Kendaraan Umum : 3 orang x 2 kali
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TIKET KENDARAAN Tiket Kendaraan Umum Tiket PP
Spesifikasi :
3 Orang x 2
Kali Orang /
Hari 700.000 0 Rp4.200.000
[-] Tiket Pesawat : Wilayan DKI, Banten, Jabar, Jatim : Anggota DPRD atau Eselon II : 1 orang
x 2 kali
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TIKET KENDARAAN Tiket Kendaraan Umum Tiket Kereta Api
Spesifikasi :
1 Orang x 2
Kali Orang /
Kali 2.000.000 0 Rp4.000.000
[-] Tiket Pesawat : Wilayan Luar Jawa : Anggota DPRD atau Eselon II : 1 orang x 3 kali
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TIKET KENDARAAN Tiket Kendaraan Umum Tiket Kereta Api
Spesifikasi :
1 Orang x 3
Kali Orang /
Kali 2.000.000 0 Rp6.000.000
[-] Tiket Pesawat : Wilayan Luar Jawa : Golongan III : 1 orang x 2 kali STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TIKET
KENDARAAN Tiket Kendaraan Umum Tiket PP Spesifikasi :
1 Orang x 2
Kali Orang /
Hari 700.000 0 Rp1.400.000
[-] Tiket Pesawat : Wilayan Luar Jawa : Golongan IV atau Eselon IV : 1 orang x 2 kali STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TIKET
KENDARAAN Tiket Kendaraan Umum Tiket PP Spesifikasi :
1 Orang x 2
Kali Orang /
Hari 700.000 0 Rp1.400.000
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Menginap/ Tidak Menginap dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Wilayan DKI, Banten, Jabar, Jatim : Anggota DPRD
atau Eselon II : 1 orang x 4 kali
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK RESIDENCE DKI Jakarta Anggota DPRD atau Eselon II
Spesifikasi :
1 Orang x 4 Kali
Orang / Paket /
Pekerjaan 787.000 0 Rp3.148.000
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Menginap/ Tidak Menginap dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Wilayan DKI, Banten, Jabar, Jatim : Eselon III : 1 orang x 4 kali
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK
RESIDENCE DKI Jakarta Eselon III atau Golongan IV
1 Orang x 4 Kali
Orang / Paket /
Pekerjaan 700.000 0 Rp2.800.000
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Menginap/ Tidak Menginap dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Wilayan DKI, Banten, Jabar, Jatim : Golongan III : 2 orang x 3 kali
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK RESIDENCE DKI Jakarta Eselon IV / Golongan III
Spesifikasi :
2 Orang x 3 Kali
Orang / Paket / Pekerjaan
650.000 0 Rp3.900.000
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Menginap/ Tidak Menginap dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Wilayan DKI, Banten, Jabar, Jatim : Golongan IV/
Eselon IV : 2 orang x 2 kali
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK
RESIDENCE DKI Jakarta Eselon III atau Golongan IV
Spesifikasi :
2 Orang x 2 Kali
Orang / Paket /
Pekerjaan 700.000 0 Rp2.800.000
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Menginap/ Tidak Menginap dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Wilayan Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang) :
Anggota DPRD atau Eselon II : 1 orang x 5 kali
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK FULLBOARD Jawa Tengah Anggota DPRD atau Eselon II
Spesifikasi :
1 Orang x 5 Kali
Orang / Paket /
Pekerjaan 675.000 0 Rp3.375.000
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Menginap/ Tidak Menginap dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Wilayan Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang) :
Anggota DPRD atau Eselon II : 1 orang x 6 kali
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK RESIDENCE Jawa Tengah Anggota DPRD atau Eselon II
Spesifikasi :
1 Orang x 6 Kali
Orang / Paket / Pekerjaan
454.000 0 Rp2.724.000
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Menginap/ Tidak Menginap dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Wilayan Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang) :
Golongan III : 2 orang x 2 kali
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK FULLBOARD Jawa Tengah Eselon IV / Golongan III
Spesifikasi :
2 Orang x 2 Kali
Orang / Paket / Pekerjaan
550.000 0 Rp2.200.000
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Menginap/ Tidak Menginap dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Wilayan Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang) :
Golongan IV/ Eselon IV : 1 orang x 5 kali
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK FULLBOARD Jawa Tengah Eselon III atau Golongan IV
Spesifikasi :
1 Orang x 5 Kali
Orang / Paket /
Pekerjaan 600.000 0 Rp3.000.000
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Menginap/ Tidak Menginap dengan Akomodasi tidak Ditanggung Penyelenggara : Wilayan Jateng dan DIY (kecuali Kota
Magelang) : Golongan IV/ Eselon IV : 3 orang x 2 kali
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK RESIDENCE Jawa Tengah Eselon III atau Golongan IV
Spesifikasi :
3 Orang x 2 Kali
Orang / Paket /
Pekerjaan 425.000 0 Rp2.550.000
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Menginap/ Tidak Menginap dengan Akomodasi Tidak Ditanggung Penyelenggara : Wilayan Luar Jawa : Anggota DPRD atau
Eselon II : 1 orang x 3 kali
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK FULLBOARD DKI Jakarta Anggota DPRD atau Eselon II
Spesifikasi :
1 Orang x 3 Kali
Orang / Paket /
Pekerjaan 1.197.000 0 Rp3.591.000
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Menginap/ Tidak Menginap dengan Akomodasi Tidak Ditanggung Penyelenggara : Wilayan Luar Jawa : Golongan III : 1 orang x
2 kali
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK
FULLBOARD DKI Jakarta Eselon IV / Golongan III Spesifikasi :
1 Orang x 2 Kali
Orang / Paket /
Pekerjaan 850.000 0 Rp1.700.000
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Menginap/ Tidak Menginap dengan
Akomodasi Tidak Ditanggung Penyelenggara : Wilayan Luar Jawa : Golongan IV atau Eselon
IV : 1 orang x 2 kali
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK
FULLBOARD DKI Jakarta Eselon III atau Golongan IV
Spesifikasi :
1 Orang x 2 Kali
Orang / Paket /
Pekerjaan 900.000 0 Rp1.800.000
[-] Uang Representasi : Wilayan DKI, Banten, Jabar, Jatim : Anggota DPRD atau Eselon II : 1
orang x 4 kali
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Pejabat Eselon II
Spesifikasi :
1 Orang x 4
Kali Orang /
Hari 150.000 0 Rp600.000
[-] Uang Representasi : Wilayan Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang) : Anggota DPRD
atau Eselon II : 1 orang x 10 kali
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Pejabat Eselon II
Spesifikasi :
1 Orang x 10 Kali
Orang /
Hari 150.000 0 Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp117.178.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp117.178.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Januari Rp11.222.381
Februari Rp10.879.381
Maret Rp8.312.881
April Rp8.523.409
Mei Rp13.999.409
JONI INDARTO, AP, M.Si Pembina Tingkat I
Kota Mungkid, Januari 2021
Pengguna Anggaran
September Rp8.312.881
Oktober Rp8.548.489
November Rp11.114.989
Desember Rp8.548.509
Jumlah Rp117.178.000
