Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

(1)

SKPD

Kota Madiun

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

: DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA_{PERLINDUNGAN MASYARAKAT} Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Nilai SAKIP A Skor

Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp456.092.000 (empat ratus lima puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Nilai SAKIP A Skor

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp456.092.000

Keluaran Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah 100 %

Hasil Indeks RB 65 Score

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Kota Madiun

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Madiun

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor

yang representatif 100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp456.092.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp199.155.000

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp127.275.000

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp127.275.000 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp127.275.000

[#] Pembulatan Rp54.456

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi_{Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]} 54456 Rupiah 1 0 Rp54.456

[#] Uang Kinerja Kegiatan ( UKK ) Rp127.220.544

[-] Kepala Pelaksana

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi_{Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Orang x2315 Unit x 2.9

Unit x 12 Bulan 720 0 Rp63.805.104

[-] Kepala Sekretariat

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi_{Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Orang x1430 Unit x 3.5

(2)

[-] Pengelola Bahan Perencanaan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi_{Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Orang x 690Unit x 2.9 Unit

x 5 Bulan 720 0 Rp7.923.960

[-] Pengelola Data Belanja Dan Laporan Keuangan

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi_{Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Orang x 690Unit x 2.9 Unit

x 5 Bulan 720 0 Rp7.923.960

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp71.880.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp61.080.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp61.080.000

[#]

[-] Bendahara Pengeluaran

Belanja Honorarium PenanggungjawabanPengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Orang x 12

Bulan 770.000 0 Rp9.240.000

[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

1 Orang x 12

Bulan 990.000 0 Rp11.880.000

[-] Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

1 Orang x 12

Bulan 2.280.000 0 Rp27.360.000

[-] Pembantu Bendahara Urusan Gaji

1 Orang x 12

Bulan 300.000 0 Rp3.600.000

[-] Perencana OPD

1 Orang x 12

Bulan 750.000 0 Rp9.000.000

5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp10.800.000

5.1.01.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan Rp10.800.000

[#]

[-] Pengurus Barang

Belanja Jasa Pengelolaan BMD yangMenghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Orang x 12

Bulan 500.000 0 Rp6.000.000

[-] Penyimpan Barang

Belanja Jasa Pengelolaan BMD yangMenghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Orang x 12

Bulan 400.000 0 Rp4.800.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp256.937.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp233.787.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp233.787.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp18.975.000

[#] Alat Tulis Kantor (ATK) Rp18.974.745

[-]

Amplop_{Spesifikasi : , Tanggung} 40 Dos Dos 16.850 67.400 Rp741.400 BallPoint_{Spesifikasi : CX-606} 60 Buah Buah 4.000 24.000 Rp264.000 Binder Clip_{Spesifikasi : 105} 20 Dos Dus 4.950 9.900 Rp108.900 Binder Clip_{Spesifikasi : 155} 20 Dos Dus 7.850 15.700 Rp172.700 Binder Clip_{Spesifikasi : 260} 20 Dos Dus 18.850 37.700 Rp414.700

(3)

Buku Cek_{Spesifikasi :} 5 Buah Buah 67.500 0 Rp337.500 Buku Ekspedisi_{Spesifikasi : Isi 100 Lembar} 10 Buah Buah 10.400 10.400 Rp114.400 Buku Folio_{Spesifikasi : Isi 100 Lembar} 10 Buah Buah 45.400 45.400 Rp499.400 Buku Kwitansi_{Spesifikasi : Besar} 10 Buku Buku 7.650 7.650 Rp84.150 Buku Kwitansi_{Spesifikasi : Tanggung} 10 Buku Buku 6.700 6.700 Rp73.700 Correction Tape_{Spesifikasi :} 30 Buah Buah 20.700 62.100 Rp683.100 Cutter_{Spesifikasi : L-500} 20 Buah Buah 16.800 33.600 Rp369.600

Isi Cutter_{Spesifikasi :} 10 Buah pak 26.150 26.150 Rp287.650

Isi Stapples_{Spesifikasi : Besar} 50 Pak Pak 28.000 140.000 Rp1.540.000 Isi Stapples_{Spesifikasi : Kecil} 30 Pak Pak 16.800 50.400 Rp554.400 Kertas HVS_{Spesifikasi : 70gr, F4} 95 Rim Rim 58.750 558.125 Rp6.139.375 Kertas HVS_{Spesifikasi : Warna 70 Gr, F4} 10 Rim Rim 66.000 66.000 Rp726.000 Kesen Stempel_{Spesifikasi : Besar} 4 Buah Buah 12.350 4.940 Rp54.340 Ordner_{Spesifikasi : Folio} 50 Buah Buah 23.300 116.500 Rp1.281.500 Paper Clips_{Spesifikasi : , 260} 30 Pak Dus 18.300 54.900 Rp603.900 Penggaris_{Spesifikasi : 50 Cm mika} 15 Buah Buah 12.050 18.075 Rp198.825

Pensil_{Spesifikasi : 2B} 20 Buah Buah 4.700 9.400 Rp103.400

Pensil_{Spesifikasi : B 2B} 40 Buah Buah 4.400 17.600 Rp193.600

Snelhecter Map_{Spesifikasi : Kertas} 400 Lembar Buah 1.500 60.000 Rp660.000 Snelhecter Map_{Spesifikasi : Plastik} 100 Buah Buah 9.150 91.500 Rp1.006.500 Spidol_{Spesifikasi : Marker} 20 Buah Buah 7.850 15.700 Rp172.700 Spidol_{Spesifikasi : Whiteboard} 30 Buah Buah 8.450 25.350 Rp278.850

Stabilo_{Spesifikasi :} 15 Buah Buah 9.000 13.500 Rp148.500

Staples/Hechmachine_{Spesifikasi : HD.10D} 15 Buah Buah 39.750 59.625 Rp655.875 Stip Karet_{Spesifikasi : Besar} 10 Buah Buah 11.400 11.400 Rp125.400 Stopmap snel plastik tipis / bussines file_{Spesifikasi :} 10 Pak Pak 30.800 30.800 Rp338.800 Tinta Stempel_{Spesifikasi : Tanpa Bantalan Biru} 6 Botol Buah 6.300 3.780 Rp41.580

[#] Pembulatan Rp255

[-]

Pembulatan_{Spesifikasi :} 255 Rupiah Rupiah 1 0 Rp255

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp8.500.000

[#] Cetak Rp3.500.500

(4)

AGENDA SURAT KELUAR_{Spesifikasi : DOBEL FOLIO ISI 200 LBR} 2 Buku Buku 279.650 55.930 Rp615.230 AGENDA SURAT MASUK_{Spesifikasi : DOBEL FOLIO ISI 200 LBR} 2 Buku Buku 279.650 55.930 Rp615.230 Amplop Dinas_{Spesifikasi : 12X28 cm} 500 Lembar Lembar 1.200 60.000 Rp660.000 Cetak Banner/Spanduk/Backdrop_{Spesifikasi : Kualitas Baik, Printing} 30 M2 m2 38.050 114.150 Rp1.255.650

Pembulatan_{Spesifikasi :} 43640 Rupiah Rupiah 1 0 Rp43.640

STOPMAP INSTANSI_{Spesifikasi : UKURAN 25 X 35,5 CM} 50 Buah Buah 5.650 28.250 Rp310.750

[#] Penggandaan Rp4.999.500

[-]

Jilid_{Spesifikasi : Biasa, Mika + Lakban s/d 5 cm} 20 Buku Buku 4.050 8.100 Rp89.100 Jilid SoftSpesifikasi : Ketebalan isi sampai dengan 100

lembar 15 Buku Buku 16.800 25.200 Rp277.200

Photo Copy_{Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr} 15600 Lembar Lembar 270 421.200 Rp4.633.200 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp1.000.000

[#] Perangko, Materai Dan Benda Pos Rp1.000.000

[-]

Materai_{Spesifikasi : Materai 3000} 17 Buah Buah 4.500 0 Rp76.500 Materai_{Spesifikasi : Materai 6000} 100 Buah Buah 7.850 0 Rp785.000

Perangko 3000_{Spesifikasi :} 45 Buah Buah 3.000 0 Rp135.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp2.816.000

[#] Komputer Rp2.816.000

[-]

Flash Disk_{Spesifikasi : 8 GB} 12 Buah Buah 80.000 96.000 Rp1.056.000 Tinta Printer_{Spesifikasi : Alfa Ink Hitam 100 Ml} 40 Botol Botol 40.000 160.000 Rp1.760.000 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp2.703.000

[#] Alat Listrik Dan Elektronik Rp2.702.535

[-]

Battery_{Spesifikasi : Kecil} 10 Buah Buah 7.200 7.200 Rp79.200

Kabel NYA_{Spesifikasi : 2 x 1.5 mm, 100 m} 50 Meter m 7.400 37.000 Rp407.000 Kabel NYA_{Spesifikasi : 4 mm} 50 Meter Meter 12.500 62.500 Rp687.500 Lampu_{Spesifikasi : Mercury; HPLN 125 watt} 5 Buah Buah 44.100 22.050 Rp242.550 Lampu HiasSpesifikasi : Led Meteor Light 50 cm / Rain

Light / Led Hujan Meteor 3 Pak Pak 208.950 62.685 Rp689.535 Lampu LED_{Spesifikasi : Philips LED Bulb, 14 Watt} 10 Buah Buah 54.250 54.250 Rp596.750

[-]

(5)

[#] Alat Rumah Tangga Kantor Rp3.565.000

[-]

Bak Sampah_{Spesifikasi : Plastik} 5 Buah Buah 20.450 10.225 Rp112.475

Cikrak_{Spesifikasi : Bambu} 5 Buah Buah 19.800 9.900 Rp108.900

Cikrak_{Spesifikasi : Plastik} 5 Buah Buah 38.450 19.225 Rp211.475 Garuk lantai_{Spesifikasi :} 3 Buah Buah 55.300 16.590 Rp182.490 Karbol_{Spesifikasi : , 1 lt} 15 Botol Botol 20.250 30.375 Rp334.125 Pembersih Kaca_{Spesifikasi : 500 ml} 10 Botol Botol 15.750 15.750 Rp173.250 Pembersih Lantai_{Spesifikasi : 900 ml} 12 Botol Botol 32.450 38.940 Rp428.340

Pengharum Ruangan_{Spesifikasi : Catleya, Melati, Mawar, 350 ml} 10 Buah Buah 23.800 23.800 Rp261.800 Sabun Cuci Piring_{Spesifikasi : , 800 ml} 5 Botol Botol 23.950 11.975 Rp131.725 Sabun Cuci Tangan_{Spesifikasi : , 410 ml} 15 Buah Buah 16.450 24.675 Rp271.425 Sapu Ijuk_{Spesifikasi : Ijuk Panjang} 5 Buah Buah 32.300 16.150 Rp177.650 Sapu Ijuk_{Spesifikasi : Ijuk Pendek} 5 Buah Buah 43.350 21.675 Rp238.425 Sapu Lidi_{Spesifikasi : Bergagang} 8 Buah Buah 33.250 26.600 Rp292.600 Sikat Lantai_{Spesifikasi : , Gagang Panjang} 5 Buah Buah 43.250 21.625 Rp237.875

Sikat WC_{Spesifikasi : WC} 6 Buah Buah 23.050 13.830 Rp152.130

Tissue Kotak_{Spesifikasi :} 12 Dos Dos 18.950 22.740 Rp250.140

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp62.742.000

[#] Mamin Harian Pegawai Rp58.806.000

[-]

Makanan / Minuman Pegawai_{Spesifikasi :} 45 Orang x 22_{Hari x 12 Bulan} OH 4.500 5.346.000 Rp58.806.000

[#] Mamin Lembur Rp1.946.000

[-]

Makanan (Nasi) Dalam Kotak_{Spesifikasi :} 8 Orang x 6_Kali Kotak 36.000 172.800 Rp1.900.800

[#] Mamin Rapat Rp1.990.000

[-]

Makanan Kecil/Ringan (Snack)_{Spesifikasi :} 31 Kotak Kotak 22.350 69.285 Rp762.135 Makanan (Nasi) Dalam Kotak_{Spesifikasi :} 31 Kotak Kotak 36.000 111.600 Rp1.227.600

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp28.710.000

[#] Mamin Kebencanaan Rp21.780.000

[-] Siaga Bencana, Kerja Bhakti, dan Penanganan Bencana

(6)

[#] Mamin Korban Bencana Rp6.930.000

[-]

Makanan (Nasi) Dalam Kotak_{Spesifikasi :} 175 Kotak Kotak 36.000 630.000 Rp6.930.000

5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp14.652.000

[#]

[-]

Kaos/Baju Lapangan_{Spesifikasi :} 47 Stel Stell 90.000 423.000 Rp4.653.000

Kopel_{Spesifikasi :} 36 Buah buah 135.000 486.000 Rp5.346.000

Topi_{Spesifikasi :} 47 Buah buah 90.000 423.000 Rp4.653.000

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp90.124.000

[#] Kelengkapan PDL Rp34.287.715

[-]

Sepatu PDL_{Spesifikasi :} 37 Pasang pasang 842.450 3.117.065 Rp34.287.715

[#] Pakaian Kerja Lapangan Rp55.836.000

[-] Piket Siaga Bencana

Pakaian Dinas lapangan (PDL)_{Spesifikasi :} 36 Orang x 1_Stel Stel 1.080.000 3.888.000 Rp42.768.000

[-] Pusdalops

Pakaian Dinas lapangan (PDL)_{Spesifikasi :} 10 Orang Stel 1.080.000 1.080.000 Rp11.880.000

[-] Tenaga kebersihan

Pakaian Dinas lapangan (PDL)_{Spesifikasi :} 1 Orang x 1_Stel Stel 1.080.000 108.000 Rp1.188.000

[-]

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp23.150.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp23.150.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp550.000

[#]

[-]

HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Barang dan Jasa Lainnya. Diatas 200.000.000 s/d 500.000.000

1 Orang /

Kegiatan Orang /Kegiatan 500.000 50.000 Rp550.000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp20.800.000

[#]

[-]

Upah Tenaga Kebersihan_{Spesifikasi :} 1 Orang x 13_Bulan OB 1.600.000 0 Rp20.800.000 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp1.800.000

[#] surat kabar Rp1.800.000

[-]

Langganan Surat Kabar_{Spesifikasi :} 12 Bulan Per_Bulan 150.000 0 Rp1.800.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp456.092.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp456.092.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan Madiun, tanggal 04 Januari 2021

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(7)

AGUS HARIONO, S.Sos.M.Si NIP: 196308071985091003 Mengesahkan,

PPKD

SUDANDI. S. Sos NIP: 197209251992011002 April Rp62.586.500 Mei Rp17.912.500 Juni Rp15.912.500 Juli Rp55.080.500 Agustus Rp16.912.500 September Rp16.312.500 Oktober Rp56.588.500 November Rp16.412.500 Desember Rp50.270.500 Jumlah Rp456.092.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.