DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Indragiri Hulu SKPD
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.269.808.756 (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratuslima puluh enam rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.269.808.756
Keluaran Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum 12 bulan
Hasil Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil
Jabatan Dilaksanakan 12 bulan
jumlah bulan pemeliharan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 12 bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp294.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp294.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp18.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp18.000.000
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp3.000.000
[#]
[-]
Service Kendaraan Mobil Jabatan
Spesifikasi : Dinas Kesehatan 1 Tahun Tahun 3.000.000 0 Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Rp15.000.000
[#]
[-]
Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Jabatan
Spesifikasi : Dinas Kesehatan 1 Tahun Tahun 15.000.000 0 Rp15.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp276.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp276.000.000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp276.000.000
[#]
[-] ( 1 Orang x 12 Bulan )
Tenaga Supir Kantor Instalasi Farmasi Kesehatan
Spesifikasi : Dinas Kesehatan 12 Orang / Bulan Orang /
Bulan 1.000.000 0 Rp12.000.000
[-] ( 20 Orang x 12 Bulan )
Tenaga Supir Ambulan Puskesmas
Spesifikasi : Dinas Kesehatan 240 Orang /
Bulan Orang /
Bulan 1.000.000 0 Rp240.000.000
[-] ( 2 Orang x 12 Bulan )
Tenaga Supir Kantor Dinas Kesehatan
Spesifikasi : Dinas Kesehatan 24 Orang / Bulan Orang /
Bulan 1.000.000 0 Rp24.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp294.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas/operasional Dilaksanakan 12 bulan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp533.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp533.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp479.332.922
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp479.332.922
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp154.000.000
[#]
[-]
Belanja Bahan Bakar Kendaraan operasional Dinas Kesehatan, IFK dan Ambulance Puskesmas
Spesifikasi : Dinas Kesehatan
1 Tahun Tahun 154.000.000 0 Rp154.000.000
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp109.052.922
[#]
[-] IFK dan Ambulans Puskesmas Belanja Jasa Kendaraan Dinas Operasional Dinas
Kesehatan
Spesifikasi : Dinas Kesehatan
1 Tahun Tahun 109.052.922 0 Rp109.052.922
5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Rp216.280.000
[#]
[-]
Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Operasional Dinas Kesehatan, IFK dan Ambulance Puskesmas
Spesifikasi : Dinas Kesehatan
1 Tahun Tahun 216.280.000 0 Rp216.280.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp53.667.078
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp53.667.078
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp53.667.078
[#]
[-]
Belanja Pajak Kendaraan Operasional Dians Kesehatan,IFK dan Puskesmas
Spesifikasi : Dinas Kesehatan 1 Tahun Tahun 53.667.078 0 Rp53.667.078 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp533.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor Dilaksanakan 12 bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp55.845.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp55.845.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp55.845.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp55.845.000
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp3.000.000
[#]
[-]
Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy
Spesifikasi : Dinas Kesehatan 1 Tahun Tahun 3.000.000 0 Rp3.000.000 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp21.500.000
[#]
[-]
Belanja Pemeliharaan AC
Spesifikasi : Dinas Kesehatan dan IFK 1 Tahun Tahun 21.500.000 0 Rp21.500.000 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp20.345.000
[#]
[-]
Belanja Pemeliharaan Komputer
Spesifikasi : Dinas Kesehatan dan IFK 1 Tahun Tahun 20.345.000 0 Rp20.345.000 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp11.000.000
[#]
[-]
Belanja Pemeliharaan Printer
Spesifikasi : Dinas Kesehatan dan IFK 1 Tahun Tahun 11.000.000 0 Rp11.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp55.845.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung
Kantor Dilaksanakan 12 bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp16.600.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp16.600.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp16.600.000
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp16.600.000
5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural Rp7.100.000
[#]
[-]
Jasa Konsultansi Perencanaan
Spesifikasi : Rehab Ringan IFK 1 Paket Paket 2.600.000 0 Rp2.600.000
[-] Semenisasi jalan masuk Dinas Kesehatan
Jasa Konsultan Perencanaan
Spesifikasi : Dinas Kesehatan 1 Paket Paket 4.500.000 0 Rp4.500.000
5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp9.500.000
[#]
[-]
Jasa Konsultan Pengawasan
Spesifikasi : Dinas Kesehatan 1 Paket Paket 6.000.000 0 Rp6.000.000
Jasa Konsultan Pengawasan
Spesifikasi : Rehab Ringan IFK 1 Paket Paket 3.500.000 0 Rp3.500.000
5.2 BELANJA MODAL Rp370.363.756
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp370.363.756
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp370.363.756
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp370.363.756
5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp256.500.000
[#]
[-]
Pemeliharaan Gedung Puskesmas
Spesifikasi : 1 Paket Paket 40.000.000 0 Rp40.000.000
Pemeliharaan Gedung Puskesmas Pembantu
Spesifikasi : 1 Paket Paket 66.500.000 0 Rp66.500.000
Semenisasi Jalan Masuk Dinas Kesehatan
Spesifikasi : 1 Paket Paket 150.000.000 0 Rp150.000.000
5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp113.863.756
[#]
[-]
Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan
Spesifikasi : 1 Paket Paket 32.030.556 0 Rp32.030.556
Rehab Ringan IFK
Spesifikasi : Dinas Kesehatan 1 Paket Paket 81.833.200 0 Rp81.833.200 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp386.963.756 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp1.269.808.756 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Rengat, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Kesehatan
ELIS JULINARTI, DCN, M. Kes NIP: 196507061989022002
Mengesahkan, PPKD
IBRAHIM ALIMIN, SKM. MPH NIP: 197401101997031004
Januari Rp23.000.000
Februari Rp227.708.328
Maret Rp146.963.756
April Rp292.711.250
Mei Rp142.830.000
Juni Rp36.211.250
Juli Rp23.000.000
Agustus Rp156.041.250
September Rp32.500.000
Oktober Rp142.842.922
November Rp23.000.000
Desember Rp23.000.000
Jumlah Rp1.269.808.756
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. H. SUKARJO, S.Si., M.Si 196709042000031002 Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2. Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si 196403031993041001 Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan
3. H. SUYONO, S.E 197106251997031003 Kepala Bidang Anggaran BPKAD
